UCHWAŁA NR CCXXV/1251/10 ZARZĄDU POWIATU WADOWICKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR CCXXV/1251/10 ZARZĄDU POWIATU WADOWICKIEGO z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2010 r. Na podstawie art. 32 ust.2, pkt. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806,Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 ), art 266 ust. 1, pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146) oraz 14 uchwały Nr XXXIV/243/10 Rady Powiatu Wadowickiego z dnia 25 stycznia 2010 r. Zarząd Powiatu Wadowickiego postanawia : 1. Przyjąć informację z wykonania budżetu powiatu wadowickiego za I półrocze 2010 roku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Przekazać informację Radzie Powiatu Wadowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie. 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście i Skarbnikowi Powiatu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1.... 2.... 3.... 4.... Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr CCXXV/1251/10 Zarządu Powiatu Wadowickiego z dnia 26 sierpnia 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Budżet Powiatu Wadowickiego na 2010 rok uchwalony przez Radę Powiatu Wadowickiego w dniu 25 stycznia 2010 roku uchwałą Nr XXXIV/243/10 zakładał dochody budżetowe w wysokości 104.059.769 zł. oraz wydatki budżetowe w wysokości 116.197.987 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody w wysokości 15.000.000 zł. w postaci kredytów bankowych oraz rozchody budżetu w kwocie 2.861.782 zł. W 2010 roku budżet ten był zmieniany zarówno przez Radę, jak i Zarząd Powiatu Wadowickiego. Rada Powiatu Wadowickiego zmieniła budżet powiatu uchwałami Nr XXXV/253/10 z dnia 25 marca 2010 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 1.143.342 zł oraz Nr XXXVII/272/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 641.428 zł. Zarząd Powiatu Wadowickiego zmienił budżet powiatu następującymi uchwałami: -uchwała Nr CXCIII/991/10 z dnia 23 lutego 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 19.396 zł, -uchwała Nr CXCVI/1025/10 z dnia 9 marca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 54.706 zł oraz równoczesne zmniejszenie o kwotę 23.400 zł, -uchwała Nr CCII/1061/10 z dnia 30 marca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 5.500 zł, -uchwała Nr CCIV/1087/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 467 zł, -uchwała Nr CCVI/1091/10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 177.000 zł, -uchwała Nr CCVIII/1115/10 z dnia 14 maja 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 4.000 zł. -uchwała Nr CCX/1129/10 z dnia 27 maja 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 123.051 zł, - uchwała Nr CCXIII/1144/10 z dnia 08 czerwca 2010 r. - zmniejszenie dochodów o kwotę 65.000 zł, - uchwała Nr CCXV/1157/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 45.500 zł, - uchwała Nr CCXVI/1166/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. - zwiększenie dochodów o kwotę 143.455 zł. W wyniku wszystkich zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu Wadowickiego budżet powiatu został zwiększony o kwotę 1.214.503 zł oraz zmniejszony o kwotę 1.231.742 zł, co skutkowało w konsekwencji zmianą dochodów budżetu powiatu, które na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 104.042.530 zł. Zmiany, które wpłynęły na wielkość dochodów budżetu Powiatu Wadowickiego w I półroczu 2010 roku w rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Dział Rozdział Treść Uchwała budżetowa 2010 r. Zmiana planu na 2010 rok Plan dochodów po zmianie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000-30.000 01005 Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30.000-30.000 2110 Dochody bieżące 30.000-30.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 30.000-30.000 020 LEŚNICTWO 2.000-2.000 Strona 2

02001 Gospodarka leśna 2.000-2.000 2110 Dochody bieżące 2.000-2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.000-2.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.581.013 +704.295 3.285.308 60014 Drogi publiczne i powiatowe 2.581.013 +454.295 3.035.308 0750 Dochody bieżące 1.013 +103.700 104.713 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.013-1.013 0970 Wpływy z różnych dochodów - +103.700 103.700 6200 6207 6300 Dochody majątkowe 2.580.000 +350.595 2.930.595 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2.580.000-2.580.000 - +2.815.222 2.815.222 - +115.373 115.373 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - +250.000 250.000 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - +250.000 250.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 577.110 +183.719 760.829 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 577.110 +183.719 760.829 0470 Dochody bieżące 559.610 +183.719 743.329 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.775-1.775 0830 Wpływy z usług 6.285-6.285 0970 Wpływy z różnych dochodów 187.750-187.750 2110 2360 0770 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 113.800 +23.719 137.519 250.000 +160.000 410.000 Dochody majątkowe 17.500-17.500 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 17.500-17.500 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 529.200 +150.194 679.394 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 22.400-22.400 2110 Dochody bieżące 22.400-22.400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 22.400-22.400 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 9.800 +149.800 159.600 2110 Dochody bieżące 9.800 +149.800 159.600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9.800 +149.800 159.600 71015 Nadzór budowlany 497.000 +394 497.394 2110 Dochody bieżące 497.000 +394 497.394 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 497.000 +394 497.394 Strona 3

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.016.054 +10.500 1.026.554 75011 Urzędy wojewódzkie 338.366-338.366 2110 Dochody bieżące 338.366-338.366 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 338.366-338.366 75020 Starostwa Powiatowe 625.688 +12.000 637.688 0750 Dochody bieżące 625.688 +12.000 637.688 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 212.640-212.640 0830 Wpływy z usług 133.048-133.048 0920 Pozostałe odsetki 200.000-200.000 0970 Wpływy z różnych dochodów +12.000 12.000 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 80.000-80.000 75045 Kwalifikacja wojskowa 52.000-1.500 50.500 2110 Dochody bieżące 52.000-1.500 50.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 52.000-1.500 50.500 752 OBRONA NARODOWA 15.500-15.500 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 15.500-15.500 2110 Dochody bieżące 15.500-15.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15.500-15.500 7.046.000 +117.657 7.163.657 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7.046.000 +45.057 7.091.057 2110 2360 6300 Dochody bieżące 7.046.000 +34.057 7.080.057 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7.044.000 +34.057 7.078.057 2.000-2.000 Dochody majątkowe +11.000 11.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - +11.000 11.000 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - +72.600 72.600 75618 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - +72.600 72.600 20.865.914-20.865.914 3.055.800-3.055.800 Dochody bieżące 3.055.800-3.055.800 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.700.000-2.700.000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 20.000-20.000 0690 Wpływy z różnych opłat 335.800-335.800 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17.810.114-17.810.114 Dochody bieżące 17.810.114-17.810.114 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 17.510.114-17.510.114 Strona 4

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300.000-300.000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 54.462.008-1.472.318 52.989.690 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 47.520.846-1.472.318 46.048.528 Dochody bieżące 47.520.846-1.472.318 46.048.528 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 47.520.846-1.472.318 46.048.528 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6.397.732-6.397.732 Dochody bieżące 6.397.732-6.397.732 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.397.732-6.397.732 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 543.430-543.430 Dochody bieżące 543.430-543.430 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 543.430-543.430 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 407.477 +83.326 490.803 80102 Szkoły podstawowe specjalne - +10.000 10.000 2710 Dochody bieżące - +10.000 10.000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - +10.000 10.000 80120 Licea ogólnokształcące 68.976 +16.946 85.922 Dochody bieżące 68.976 +16.946 85.922 0690 Wpływy z różnych opłat - +90 90 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59.016 +14.000 73.016 0830 Wpływy z usług 9.960-9.960 0970 Wpływy z różnych dochodów - +2.856 2.856 80130 Szkoły zawodowe 310.501 +56.380 366.881 Dochody bieżące 310.501 +56.380 366.881 0690 Wpływy z różnych opłat 1.100 +349 1.449 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 175.751 +9.834 185.585 0830 Wpływy z usług 125.550 +35.000 160.550 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.100 +11.197 19.297 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 28.000-28.000 Dochody bieżące 28.000-28.000 0830 Wpływy z usług 28.000-28.000 851 OCHRONA ZDROWIA 3.897.500-3.897.500 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3.897.500-3.897.500 Dochody bieżące 3.897.500-3.897.500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.897.500-3.897.500 852 POMOC SPOŁECZNA 10.348.271 +154.978 10.503.249 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 343.036 +87.655 430.691 Dochody bieżące 343.036 +87.655 430.691 0830 Wpływy z usług 300-300 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000-1.000 2130 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego +7.000 7.000 341.736 +80.655 422.391 85202 Domy pomocy społecznej 9.130.200-9.130.200 Strona 5

Dochody bieżące 9.130.200-9.130.200 0830 Wpływy z usług 3.414.000-3.414.000 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.716.200-5.716.200 85203 Ośrodki wsparcia 697.200 +25.200 722.400 2110 Dochody bieżące 697.200 +25.200 722.400 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 697.200 +25.200 722.400 85204 Rodziny zastępcze 162.835 +5.000 167.835 Dochody bieżące 162.835 +5.000 167.835 0970 Wpływy z różnych dochodów +5.000 5.000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 162.835-162.835 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 15.000-15.000 2110 Dochody bieżące 15.000-15.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.000-15.000 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie +30.079 30.079 Dochody bieżące +30.079 30.079 0970 Wpływy z różnych dochodów +26.079 26.079 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu +4.000 4.000 85295 Pozostała działalność +7.044 7.044 2310 Dochody bieżące +7.044 7.044 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego +7.044 7.044 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.506.100 +44.835 1.550.935 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 230.010-230.010 2110 Dochody bieżące 230.010-230.010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 230.010-230.010 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30.000-30.000 Dochody bieżące 30.000-30.000 0970 Wpływy z różnych dochodów 30.000-30.000 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 721.435 +24.129 745.564 0750 Dochody bieżące 721.435 +24.129 745.564 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 672-672 0970 Wpływy z różnych dochodów 37.534 +24.129 61.663 2007 2008 2690 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy +74.929 74.929 74.929-74.929-608.300-608.300 85334 Pomoc dla repatriantów +20.706 20.706 Dochody bieżące +20.706 20.706 Strona 6

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat +20.706 20.706 85395 Pozostała działalność 524.655-524.655 2007 2008 2009 Dochody bieżące 524.655-524.655 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich +445.957 445.957 498.276-498.276-26.379 +52.319 78.698 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 358.700 +5.575 364.275 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 145.000-145.000 Dochody bieżące 145.000-145.000 0830 Wpływy z usług 145.000-145.000 85410 Internaty i bursy szkolne 128.700-128.700 Dochody bieżące 128.700-128.700 0830 Wpływy z usług 128.700-128.700 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 85.000 +5.575 90.575 0750 Dochody bieżące 85.000 +5.575 90.575 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85.000-85.000 0970 Wpływy z różnych dochodów +5.575 5.575 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 416.922-416.922 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 416.922-416.922 Dochody bieżące 416.922-416.922 0970 Wpływy z różnych dochodów 416.922-416.922 OGÓŁEM: 104.059.769-17.239 104.042.530 W wyniku uwzględnienia wszystkich zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wadowickiego w wysokości 104.042.530 zł w I półroczu 2010 r. wykonano w kwocie 57.869.815,47 zł co stanowi 56 % planu. Struktura wykonanych dochodów wg poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : Treść Rozdział Paragraf Plan dochodów na 2010ok Wykonanie dochodów na 30.06.2010 rok DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 30.000 0,00 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01005 30.000 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 30.000 0,00 - DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 2.000 396,50 20 Gospodarka leśna 02001 2.000 396,50 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 2110 2.000 396,50 20 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.285.308 2.359.910,11 72 Drogi publiczne powiatowe 60014 3.035.308 2.359.910,11 78 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 1.013 403,58 40 Strona 7

Wpływy z różnych dochodów 0970 103.700 103.700,00 100 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6207 2.815.222 2.255.806,53 80 6300 115.373 0,00 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 250.000 0,00 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 250.000 0,00 - DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 760.829 647.620,20 85 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 760.829 647.620,20 85 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 1.775 1.775,23 100 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0770 17.500 0,00 - Wpływy z usług 0830 6.285 5.101,68 81 Pozostałe odsetki 0920 0,00 168,50 - Wpływy z różnych dochodów 0970 187.750 112.597,97 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 137.519 44.719,00 33 2360 410.000 483.257,82 118 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 679.394 281.388,15 41 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71013 22.400 0,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 22.400 0,00 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 71014 159.600 23.800,00 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 159.600 23.800,00 15 Nadzór budowlany 71015 497.394 257.588,15 52 Pozostałe odsetki 0920 0,00 112,83 - Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 36,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 497.394 257.438,00 52 2360 0,00 1,32 - DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.026.554 620.448,23 60 Urzędy Wojewódzkie 75011 338.366 182.140,00 54 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 338.366 182.140,00 54 Starostwa Powiatowe 75020 637.688 387.808,23 61 Wpływy z różnych opłat 0690 0,00 853,60 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 212.640 136.794,86 64 Wpływy z usług 0830 133.048 69.005,49 52 Pozostałe odsetki 0920 200.000 120.994,14 60 Wpływy z różnych dochodów 0970 12.000 14.538,14 121 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 80.000 41.122,00 51 Wpływy do wyjaśnienia 2980 0,00 4.500,00 - Strona 8

Kwalifikacja wojskowa 75045 50.500 50.500,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 50.500 50.500,00 100 DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 15.500 14.750,00 95 Pozostałe wydatki obronne 75212 15.500 14.750,00 95 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPPOŻAROWA 2110 15.500 14.750,00 95 7.163.657 4.220.848,10 59 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75411 7.091.057 4.148.248,10 58 Pozostałe odsetki 0920 0,00 868,75 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2110 7.078.057 4.136.000,00 58 2360 2.000 379,35 19 6300 11.000 11.000,00 100 Usuwane skutków klęsk żywiołowych 75478 72.600 72.600,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2130 72.600 72.600,00 100 20.865.914 8.956.967,43 43 75618 3.055.800 1.673.448,07 55 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 2.700.000 1.440.521,65 53 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0570 0,00 5.383,70 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0580 20.000 10.661,18 53 Wpływy z różnych opłat 0690 335.800 216.839,79 65 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0,00 41,75 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75622 17.810.114 7.283.519,36 41 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 17.510.114 7.065.977,00 40 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 300.000 217.542,36 73 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 52.989.690 31.808.132,00 60 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 46.048.528 28.337.552,00 62 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 46.048.528 28.337.552,00 62 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 75803 6.397.732 3.198.864,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 6.397.732 3.198.864,00 50 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 75832 543.430 271.716,00 50 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 543.430 271.716,00 50 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 490.803 422.183,48 86 Szkoły podstawowe specjalne 80102 10.000 10.797,82 108 Pozostałe odsetki 0920 0,00 675,55 - Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 122,27 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2710 10.000 10.000,00 100 Licea ogólnokształcące 80120 85.922 115.167,56 134 Wpływy z różnych opłat 0690 90 440,00 489 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 73.016 76.151,54 104 Strona 9

Wpływy z usług 0830 9.960 7.498,72 75 Pozostałe odsetki 0920 0,00 1.415,51 - Wpływy z różnych dochodów 0970 2.856 29.661,79 104 Szkoły zawodowe 80130 366.881 276.816,50 75 Wpływy z różnych opłat 0690 1.449 2.716,00 187 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 185.585 141.239,79 76 Wpływy z usług 0830 160.550 83.235,42 52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 312,60 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 3.702,09 - Wpływy z różnych dochodów 0970 19.297 45.595,25 236 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2400 0,00 15,35 - Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 28.000 19.401,60 69 Wpływy z usług 0830 28.000 19.401,60 69 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 3.897.500 1.801.401,00 46 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85156 3.897.500 1.801.401,00 46 2110 3.897.500 1.801.401,00 46 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 10.503.249 5.371.894,50 51 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85201 430.691 208.471,81 48 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 0680 0,00 1.821,87 - Wpływy z usług 0830 300 155,53 52 Pozostałe odsetki 0920 0,00 443,19 - Wpływy z różnych dochodów 0970 1.000 848,89 85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2130 7.000 1.500,00 21 2320 422.391 203.702,33 48 Domy pomocy społecznej 85202 9.130.200 4.673.201,91 51 Wpływy z usług 0830 3.414.000 1.773.937,21 52 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0,00 2.350,00 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 2.849,20 - Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 37.009,50 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 5.716.200 2.857.056,00 50 Ośrodki wsparcia 85203 722.400 357.470,20 49 Pozostałe odsetki 0920 0,00 297,76 - Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 44,00 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2110 722.400 357.000,00 49 2360 0,00 128,44 - Rodziny zastępcze 85204 167.835 87.831,64 52 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0680 0,00 1.296,80 - Wpływy z różnych dochodów 0970 5.000 5.446,58 109 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 162.835 81.088,26 50 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85205 15.000 7.500,00 50 Strona 10

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 15.000 7.500,00 50 Powiatowe centra pomocy rodzinie 85218 30.079 31.574,94 105 Pozostałe odsetki 0920 0,00 1.287,03 - Wpływy z różnych dochodów 0970 26.079 26.287,91 101 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2130 4.000 4.000,00 100 Pozostała działalność 85295 7.044 5.844,00 83 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2310 7.044 5.844,00 83 1.550.935 700.920,82 45 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85321 230.010 113.666,00 49 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 230.010 113.666,00 49 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 85324 30.000 18.750,00 63 Wpływy z różnych dochodów 0970 30.000 18.750,00 63 Powiatowe Urzędy Pracy 85333 745.564 407.798,82 55 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 672 336,00 50 Pozostałe odsetki 0920 0,00 1.294,40 - Wpływy z różnych dochodów 0970 61.663 35.338,42 57 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 2007 74.929 60.830,00 81 2690 608.300 310.000,00 51 Pomoc dla repatriantów 85334 20.706 20.706,00 100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 20.706 20.706,00 100 Pozostała działalność 85395 524.655 140.000,00 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2007 445.957 119.000,00 27 2009 78.698 21.000,00 27 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 364.275 246.032,53 68 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 85403 145.000 106.848,56 74 Wpływy z usług 0830 145.000 104.322,84 72 Pozostałe odsetki 0920 0,00 903,23 - Wpływy z różnych dochodów 0970 0,00 1.622,49 - Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85406 0,00 398,81 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 398,81 - Internaty i bursy szkolne 85410 128.700 58.108,40 45 Wpływy z usług 0830 128.700 58.108,40 45 Pomoc materialna dla uczniów 85415 0,00 14,16 - Pozostałe odsetki 0920 0,00 14,16 - Szkolne schroniska młodzieżowe 85417 90.575 80.662,60 89 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 85.000 59.883,23 70 Strona 11

Pozostałe odsetki 0920 0,00 337,24 - Wpływy z różnych dochodów 0970 5.575 20.442,13 367 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 416.922 416.922,42 100 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90011 416.922 416.922,42 100 Wpływy z różnych dochodów 0970 416.922 416.922,42 100 RAZEM, 104.042.530 57.869.815,47 56 dochody bieżące 101.083.435 55.600.346,34 55 dochody majątkowe 2.959.095 2.269.469,13 77 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO r. 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Planowane dochody w wysokości 30.000 zł przeznaczone na kontrolę klasyfikacji zmienionych klas i użytków oraz aktualizację operatu klasyfikacji gruntów zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO r. 02001 Gospodarka leśna Planowane dochody w wysokości 2.000 zł wykonano w kwocie 396,50 zł co stanowi 20 % planu. Jest to dotacja rządowa przeznaczona na odnowienia gruntów leśnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ r. 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody w wysokości 3.035.308 zł zostały wykonane w kwocie 2.359.910,11 zł. tj. w 78%. Uzyskane dochody pochodzą z: - najmu i dzierżawy promu na rzece Wiśle w Spytkowicach, który obsługuje przeprawy promowe kwota 403,58 zł, - różnych dochodów (wydatków niewygasających z upływem 2009 roku niewykorzystanych w terminie na zadanie pn. "Przebudowa mostów")- kwota 103.700 zł, - refundacji z MPRO nakładów poniesionych na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1730 K położonej na terenie gmin Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów oraz przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1737 K i 1738 K położonych na terenie gminy Andrychów - kwota 2.255.806,53 zł. Planowane w wysokości 115.373 zł środki z tytułu pomocy finansowej z gmin z terenu powiatu wadowickiego przeznaczone na przebudowę dróg oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z zawartymi porozumieniami (Gmina Wadowice - kwota 40.000 zł, Gmina Mucharz - kwota 75.373 zł). r.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Planowane dochody w wysokości 250.000 zł z tytułu otrzymania promesy na usuwanie skutków powodzi mającej miejsce w 2009 r. zostaną zrealizowane w II połowie br. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane dochody w wysokości 760.829 zł zostały wykonane w kwocie 647.620,20 zł co stanowi 85 % planu. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł : - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, przeznaczonej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykonanej w 33 % tj. w kwocie 44.719,00 zł, - dochodów z tytułu opłat za użytkowanie gruntów stanowiących własność powiatu wykonanych w kwocie 1.775,23 zł co stanowi 100 % planu, - dochodów z tytułu 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, które na mocy Strona 12

art. 23 ust. 3 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami z późn. zmianami są dochodami powiatu, wykonane w wysokości 483.257,82 zł co stanowi 118 % planu, - dochodów z tytułu odpłatności najemców za dostawy mediów wykonane w kwocie 112.597,97 zł co stanowi 60 % planu, - wpływów z usług- kwota 5.101,68 zł, co stanowi 81 % planu, - wpływów z tytułu odsetek w wysokości 168,50 zł -dochody pozaplanowe. W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 17.500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. nie było zainteresowania oferowanymi garażami w Radoczy. Kolejny przetarg planowany jest jesienią 2010 r. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Planowane dochody w wysokości 679.394 zł zostały wykonane w I półroczu 2010 r. w kwocie 281.388,15 zł co stanowi 41 % planu. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach działu 710 przedstawia się następująco : r. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne ) Planowane dochody w wysokości 22.400 zł w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Stryszów zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 r. r. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Planowane dochody w wysokości 159.600 zł zostały zrealizowane w 15 % planu tj. w kwocie 23.800 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, prace związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. r. 71015 Nadzór budowlany Planowane dochody w wysokości 497.394 zł zostały wykonane w kwocie 257.588,15 zł co stanowi 52 % planu. Dochody te obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wadowicach kwota 257.438,00 zł. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 150,15 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (36,00 zł), dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1,32 zł) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych (112,83 zł), DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości 1.026.554 zł zostały wykonane w kwocie 620.448,23 zł co stanowi 60 % planu. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco : r. 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane dochody w wysokości 338.366 zł zostały wykonane w kwocie 182.140,00 zł, co stanowi 54 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie pracowników Starostwa Powiatowego w Wadowicach wykonujących zadania rządowe. r. 75020 Starostwa powiatowe Planowane dochody w wysokości 637.688 zł zostały wykonane w kwocie 387.808,23 zł co stanowi 61 % planu. Rozdział ten obejmuje dochody własne powiatu otrzymane z następujących źródeł: - odsetek w wysokości 120.994,14 zł od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu oraz odsetek od najemców za nieterminowe regulowanie zobowiązań (60% planu), - dochodów z tytułu usług Starostwa Powiatowego wykonanych w kwocie ogółem 69.005,49 zł co stanowi 52 % planu opłaty za prowadzenie spraw związanych z kasą zapomogowo-pożyczkową (25.797,00 zł), wpłaty z Urzędu Miejskiego Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska z tytułu abonamentu za dostęp do łączy telekomunikacyjnych dla systemu Pojazd w Referatach Zamiejscowych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wadowicach (37.443,92 zł), rozmowy telefoniczne (796,59 zł), obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników Starostwa przez PZU (4.967,98 zł), Strona 13

- różnych dochodów wykonanych w kwocie 14.538,14 zł z tytułu m.in.: prowizji od pobranych opłat skarbowych (1.789,49 zł ), wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (692,00 zł), zwrotu wydatków z lat poprzednich i roku bieżącego (8.470,87 zł), zwrotu kosztów przelewów bankowych (57,00 zł ), z tytułu oddania na złom starych tablic rejestracyjnych (1.198,62 zł), odszkodowania na rzecz Starostwa Powiatowego (500,00 zł),zwrotu kosztów sądowych (600,00 zł), - pomocy finansowej w formie dotacji celowych z gmin Andrychów i Kalwaria Zebrzydowska w wysokości 41.122,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania Referatów Komunikacji w tych gminach na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, - dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 136.794,86 zł, - kosztów upomnień (853,60 zł). r. 75045 Kwalifikacja wojskowa Planowane dochody w wysokości 50.500 zł wykonano w 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2010 r. w powiecie wadowickim. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA r. 75212 Pozostałe wydatki obronne Planowane dochody w wysokości 15.500 zł zostały wykonane w 95 % tj. w kwocie 14.750 zł. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń obronnych. DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA r. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Planowane dochody w wysokości 7.091.057 zł zostały wykonane w kwocie 4.148.248,10 zł co stanowi 58 % planu. Dochody w tym dziale obejmują: - dotację celową z budżetu państwa wykonaną w wysokości 4.136.000 zł co stanowi 58 % planu przeznaczoną na utrzymanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, - dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 379,35 zł, co stanowi 19 % planu, - pomoc finansową w formie dotacji od Gmin Mucharz i Tomice przeznaczoną na dofinansowanie zakupu kompresora wraz z osprzętem do napełniania butli powietrznych w aparatach ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - kwota 11.000 zł. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 868,75 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych KPPSP w Wadowicach. r. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody wykonane w wysokości 72.600,00 zł, co stanowi 100% planu - to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody w tym dziale obejmują udział powiatu w dochodach budżetu państwa w tym 1,40 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, 10,25 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z opłaty komunikacyjnej oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie ze środowiska, za karty wędkarskie, parkingowe oraz kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Planowane dochody w wysokości 20.865.914 zł zostały wykonane w kwocie 8.956.967,43 zł, co stanowi 43% planu, - wpływy z opłaty komunikacyjnej wykonane w kwocie 1.440.521,65 zł, co stanowi 53 % planu, Strona 14

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonany w kwocie 7.065.977,00 zł, co stanowi 40 % planu, - udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wykonany w kwocie 217.542,36 zł, co stanowi 73 % planu, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń obcych (63.601,13 zł), wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (147.263,66 zł), karty wędkarskie (1.750,00 zł), karty parkingowe ( 4.225,00 zł), - kary za zajęcie pasa drogowego bez pozwolenia i umieszczenie w nim urządzeń obcych wraz z odsetkami wpłacone przez osoby prawne i fizyczne, kary za przejazd pojazdu nienormatywnego bez pozwolenia po drogach publicznych, kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska - kwota 16.086,63 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody w tym dziale obejmują subwencję ogólną z budżetu państwa, wykonaną w 60 % tj. w wysokości 31.808.132,00 zł. Dochody w tym dziale uzyskano z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości 28.337.552,00 zł, - części wyrównawczej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości 3.198.864,00 zł, - części równoważącej subwencji ogólnej wykonaną w wysokości 271.716,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody w tym dziale planowane w wysokości 490.803 zł zostały wykonane w kwocie 422.183,48 zł co stanowi 86 % planu. Obejmują one : r. 80102 Szkoły podstawowe specjalne Planowane dochody w tym rozdziale obejmują pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Kęty na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan w wysokości 10.000 zł wykonano w 100 %. Dotacja ta przeznaczona jest na utrzymanie lokalu w Kętach Filii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (675,55 zł) oraz różnych dochodów (122,27zł). r. 80120 Licea ogólnokształcące Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 85.922 zł zostały wykonane w kwocie 115.167,56 zł co stanowi 134 % planu. Obejmują one : - dochody z majątku powiatu wykonane w wysokości 76.151,54 zł co stanowi 104 % planu, - wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 29.661,79 zł co stanowi 104 % planu, - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ( 1.415,51 zł)- dochody pozaplanowe, - dochody z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji (440,00 zł), - wpływy z usług (7.498,72 zł). r. 80130 Szkoły zawodowe Dochody planowane w tym rozdziale w wysokości 366.881 zł zostały wykonane w kwocie 276.816,50 zł co stanowi 75 % planu. Obejmują one: - dochody z majątku powiatu wykonane w kwocie 141.239,79 zł co stanowi 76 % planu, - wpływy z usług wykonane w wysokości 83.235,42 zł co stanowi 52 % planu, - różne dochody w wysokości 45.595,25 zł, co stanowi 236 % planu, -wpływy z różnych opłat w wysokości 2.716,00 zł co stanowi 187 % planu. W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe w wysokości 4.030,04 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 312,60 zł,- sprzedaż złomu z warsztatów szkolnych, Strona 15

- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - kwota 3.702,09 zł, - środki z zamkniętego przez ZS Nr 1 w Andrychowie konta dochodów własnych - kwota 15,35 zł. r. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Planowane dochody w wysokości 28.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.401,60 zł, co stanowi 69% planu. Są to wpływy z usług stołówki funkcjonującej przy ZS Nr 2 w Wadowicach. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA r. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Planowane dochody w wysokości 3.897.500 zł wykonano w kwocie 1.801.401,00 zł co stanowi 46 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dla dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radoczy oraz Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. Lwowskiej. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Planowane dochody w tym dziale w wysokości 10.503.249 zł zostały wykonane w kwocie 5.371.894,50 zł co stanowi 51 % planu. Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco. r. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Planowane dochody w wysokości 430.691 zł zostały wykonane w kwocie 208.471,81 zł co stanowi 48 % planu. Powiaty z terenu całego kraju zwracają koszty utrzymania swoich dzieci przebywających w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy. Z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wykonano dochody w wysokości 203.702,33 zł z powiatów które przedstawia poniższa tabela: Nazwa Powiatu Kwota powiat bocheński 17.466,00 powiat chrzanowski 17.466,00 powiat gliwicki 34.932,00 powiat oświęcimski 12.917,75 powiat wielicki 17.466,00 powiat tarnowski 17.466,00 powiat Jaworzno 38.034,04 powiat nowosądecki 14.867,00 powiat bieruńsko-lędziński 33.087,54 Ponadto w rozdziale tym wykonano następujące dochody: - dotację z budżetu państwa przeznaczoną na sfinansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym zatrudnionym w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy kwota 1.500,00 zł, - wpływy z różnych dochodów i wpływy z usług jakie placówka uzyskała z działalności mieszkań chronionych,w których w I półroczu przebywał 1 z byłych wychowanków placówki - kwota 1.004,42 zł, Ponadto wykonano dochody pozaplanowe, które obejmują : - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych kwota 443,19 zł, - wpływy od rodziców dzieci przebywających w ZPOW kwota 1.821,87 zł, W rozdziale tym zaplanowano dotację celową w wysokości 5.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie osiągania standardów w ZPOW w Radoczy, która zostanie zrealizowana w II półroczu br. r. 85202 Domy Pomocy Społecznej Planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 9.130.200 zł zostały wykonane w kwocie 4.673.201,91 zł co stanowi 51 % planu. Obejmują one: Strona 16

- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na utrzymanie trzech domów pomocy społecznej oraz dotacje dla dwóch niepaństwowych domów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykonaną w kwocie 2.857.056,00 zł co stanowi 50% planu, - dochody własne domów pomocy społecznej wykonane w kwocie 1.773.937,21 zł z tytułu odpłatności ich pensjonariuszy za pobyt w domach, W rozdziale tym wykonano dochody pozaplanowe obejmujące: - różne dochody wpływy w wysokości 37.009,50 zł, m. in. z tytułu : odpłatności za leki wnoszone przez pensjonariuszy, zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika ZUS i podatku dochodowego, refundacji prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy, - odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej w wysokości 2.849,20 zł, -wpływy ze sprzedaży złomu i drewna w DPS Izdebniku 2.350,00 zł, r. 85203 Ośrodki wsparcia Planowane dochody w wysokości 722.400 zł zostały wykonane w kwocie 357.470,20 zł co stanowi 49 % planu. Obejmują one dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 357.000,00 zł co stanowi 49 % planu. W rozdziale tym wykonano pozaplanowe dochody z tytułu: - różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego w wysokości 44,00 zł, - 5 % dochodów powiatu z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w wysokości 128,44 zł, - odsetek od środków finansowych na rachunkach bankowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Wadowicach w wysokości 297,76 zł. r.85204 Rodziny zastępcze Planowane dochody w wysokości 167.835 zł zostały wykonane w wysokości 87.831,64 zł co stanowi 52 % planu. Obejmują one dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (81.088,26 zł ), co przedstawia poniższa tabela: Nazwa powiatu Kwota powiat Rybnik 3.952,80 powiat Jaworzno 3.952,80 powiat cieszyński 2.752,80 powiat gdański 6.458,40 powiat katowicki 5.929,20 powiat oświęcimski 8.105,40 powiat Brzeg 19.834,20 powiat krakowski 4.941,00 powiat gliwicki 3.952,80 powiat żywiecki 17.787,60 powiat lubartowski 3.421,26 W rozdziale tym wykonano ponadto dochody z tytułu: - zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń w wysokości 5.446,58 zł, - odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - kwota 1.296,80 zł (dochody pozaplanowe). Strona 17