ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r.

ZARZĄDZENIE Nr VIl/729/20 I 6 PREZYDENT A MIASTA RZESZOWA z dnia 30 czerwca 20I6 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej oraz zmian zarządzenia w sprawie wykonywania uchwały budżetowej na 2016 r. Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 20 I 6 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca I 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 39 ust. I, art. 222 ust. 4, art. 254, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 21 pkt 2) Uchwały Budżetowej Miasta Rzeszowa na 1016 rok NrXX/414/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz pism Wojewody Podkarpackiego znak: F VI.3 I I 1.1.80.2016 z 17.06.20 I 6 r., F-VI.3111.1.84.2016 z 21.06.2016 r. zarządza się, co następuje : J. Zmniejsza się dochody budżetu Miasta o kwotę I 036,00 zł. 2. Zwiększa się dochody budżetu Miasta o kwotę 2 I 580,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr I, I. I, I.2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 882 578,00 zł. 2. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 903 122,00 zł. 3. Szczegółowy wykaz zmian zawierają tabele Nr 2, 2. I, 2.2. 3 I. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 185 427 zł. 2. Zmniejsza się rezerwy celowe na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 515 280 zł; 2) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta o kwotę 19 514 zł. Zmienia się: I) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 3, 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr 4. 1 2 4 5 Zmienia się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach jednostek budżetowych, zgodnie z tabelą Nr 6. Zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani 6 7 8 Prezydent Miasta

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 036,00 21 580,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 21 580,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 20 544,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 1 036,00 0,00 GMINNYM), Z\MĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (Z\MĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 1 036,00 GMINNYM), Z\MĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. 2

Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dział Wyszczególnlenie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 1 036,00 1 036,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 1 036,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 1 036,00 0,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRlYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 1 036,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. 3

Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Dochody razem 0,00 20 544,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20 544,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 20 544,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 4

Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr2 Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 2 882 578,00 2 903122,00 Zadania własne 2 878 500,00 2 878 500,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1804929,00 2140 786,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0,00 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO 20 ooo.oo 0,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1449853,00 1644148,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 132 453,00 157 529,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 000,00 30 000,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 9 350,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 650,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0,00 99 445,00 OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 1306400,00 39 774,00 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 1 110 440,00 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 195 960,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo 396 638,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 200 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130 000,00 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 196 638,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 175 076,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 106 529,00 50 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68 547,00 0,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 50 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 5 000,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 30 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 15 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 6 000,00 5

75023 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH o.oo 6 ooo.oo POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI o.oo 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 501,00 1 501,00 PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 1 501,00 1 501,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 329,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 1172,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 o.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 720 221,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 720 221,00 o.oo 4810 REZERWY 204 941,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 515 280,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 233 650,00 363 632,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 18 605,00 86 408,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 30,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 973,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 478,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 18 670,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 25 550,00 4260 ZAKUP ENERGII 700,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15,00 27 543,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 047,00 5 780,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 805,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 70,00 o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 7 892,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE o.oo 5 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 5 ooo.oo 80104 PRZEDSZKOLA 28 832,00 37 576,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 676,00 o.oo 6

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 351,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH o.oo 1 220,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 325,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 8 672,00 7 500,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 2 620,00 6 500,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064,00 14 800,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 562,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 318,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 14 800,00 o.oo 80110 GIMNAZJA 6 100,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 278,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 25 005,00 30 605,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 9 512,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 o.oo 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 13 086,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 2 500,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 12 493,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 407,00 o.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE o.oo 600,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO o.oo 3 ooo.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 1 ooo.oo 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 25 054,00 144 536,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 ooo.oo 0,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 11 904,00 o.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 19 ooo.oo 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 650,00 o.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK o.oo 60 982,00 4260 ZAKUP ENERGII 500,00 1 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 11 904,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4 ooo.oo 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH o.oo 1 450,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDZETOWYCH 0,00 50 000,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0,00 17 628,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 17 628,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 80140 PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 3 818,00 0,00 ZAWODOWEGO 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 1 818,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 000,00 0,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 600,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 642,00 667,00 80149 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 667,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 767,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 323,00 787,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 717,00 4260 ZAKUP ENERGII 20,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 27 207,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 19 500,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 605,00 8

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 480,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 380,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 200,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 15,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 10,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 47,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 0,00 5,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 840,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 70,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 0,00 3 818,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 818,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 123671,00 8 800,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 4 300,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 100,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 2 500,00 0,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 2 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 114 871,00 0,00 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42 669,00 271 537,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 3 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 ooo.oo 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 7 203,00 236 071,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 5 361,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 748,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 3 713,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 1 192,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 9

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 792,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 950,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 228 868,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 85412 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKLE SZKOLENIA 3 ooo.oo 3 ooo.oo MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE o.oo 2 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 1 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 29 466,00 29 466,00 900 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 29 466,00 29 466,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 530,00 40 044,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 13 530,00 13 530,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 11 530,00 11 530,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo 26 514,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 19 514,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 7 ooo.oo 0,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 7 ooo.oo 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000,00 40 000,00 92109 DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY o.oo 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 40 ooo.oo 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo 0,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 15 000,00 15 000,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo 754 75411 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 15 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ STRAlY POLARNEJ 4 078,00 24 622,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 10

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 3 042,00 0,00 FUNKCJONARIUSZY 4060 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 0,00 3 042,00 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 21 580,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 17 144,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 400,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 036,00 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 1 036,00 11

Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 317 644,00 766 684,00 Zadania własne 1 316 608,00 765 648,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 355 076,00 496 638,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0,00 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 20 000,00 0,00 PROKURATORSKIEGO 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo 396 638,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 200 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 196 638,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 175 076,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 106 529,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68 547,00 o.oo 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 50 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 5 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 15 ooo.oo 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 6 000,00 75023 754 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH o.oo 6 ooo.oo POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 6 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 501,00 1 501,00 75414 OBRONA CYWILNA 1 501,00 1 501,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 329,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 1 172,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 o.oo 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 720 221,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 720 221,00 0,00 4810 REZERWY 204 941,00 o.oo 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 515 280,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 149 645,00 149 645,00 12

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 18 605,00 86 408,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 973,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 2 478,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 o.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 18 670,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I K SIĄlEK o.oo 25 550,00 4260 ZAKUP ENERGII 700,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15,00 27 543,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 047,00 5 780,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 5,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH 805,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 70,00 o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 o.oo 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 7 892,00 80104 PRZEDSZKOLA 28 832,00 37 576,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 676,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 351,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI o.oo 1 220,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 325,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 8 672,00 7 500,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄlEK 2 620,00 6 500,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064,00 14 800,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 562,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 318,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 14 800,00 o.oo 80110 GIMNAZJA 6 100,00 o.oo 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 278,00 o.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 642,00 667,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 667,00 o.oo 13

80149 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 767,00 o.oo 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 o.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 o.oo 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 323,00 787,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 0,00 717,00 4260 ZAKUP ENERGII 20,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 o.oo 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 21 707,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 0,00 30,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 14 500,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE o.oo 1 605,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 480,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 380,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 700,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 15,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH o.oo 10,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 47,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG o.oo 5,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ 0,00 840,00 SOCJALNYCH 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 70,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH o.oo 25,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 143,00 2 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA 2 500,00 0,00 14

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4220 ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 0,00 2 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 91 643,00 o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14 635,00 16 820,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 635,00 16 820,00 900 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 635,00 16 820,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 20 530,00 40 044,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 13 530,00 13 530,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 11 530,00 11 530,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo 26 514,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 19 514,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSALENIA 7 ooo.oo 0,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 7 ooo.oo 921 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000,00 40 000,00 92109 DOMY I O$RODKI KUL TURY, $WIETLICE I KLUBY o.oo 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 40 ooo.oo 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo o.oo 926 KUL TURA FIZYCZNA 15 000,00 15 ooo.oo 92601 OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 15 ooo.oo Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 036,00 1 036,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 1 036,00 85211 $WIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 036,00 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 1 036,00 15

Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1564934,00 2136 438,00 Zadania własne 1 561 892,00 2112 852,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1449853,00 1 644148,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH 60015 POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 1 449 853,00 1644148,00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 132 453,00 157 529,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 000,00 30 000,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 9 350,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 650,00 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ 0,00 99 445,00 OSÓB FIZVCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 1 306 400,00 39 774,00 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 1110440,00 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 195 960,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 84 005,00 213 987,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0,00 5 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 5 000,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 25 005,00 30 605,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 9 512,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 0,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 13 086,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 2 500,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 12 493,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 2 407,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 600,00 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK 0,00 3 000,00 SAMORZADU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 1 000,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 25 054,00 144 536,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 000,00 0,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 11 904,00 0,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 19 000,00 16

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4220 ZAKUP $RODKÓW ŻYWNO$CI 3 650,00 o.oo 4240 ZAKUP $RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄżEK o.oo 60 982,00 4260 ZAKUP ENERGII 500,00 1 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 11 904,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 4 ooo.oo o.oo 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 1 450,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 50 ooo.oo 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE o.oo 17 628,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 17 628,00 80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA 3 818,00 o.oo ZAWODOWEGO 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 818,00 o.oo 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 ooo.oo o.oo 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZVCIELI 600,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 600,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH o.oo 5 500,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 5 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 500,00 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE o.oo 3 818,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA o.oo 1 ooo.oo 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 818,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 29 528,00 6 300,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 300,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 23 228,00 o.oo 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 o.oo 17

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 034,00 254 717,00 85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAlENIA o.oo 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK 3 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 ooo.oo 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 7 203,00 236 071,00 4140 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 5 361,00 o.oo OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 748,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 3 713,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 192,00 o.oo 4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK o.oo 792,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 950,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 228 868,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU 85412 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKżE SZKOLENIA 3 ooo.oo 3 ooo.oo MŁODZIEŻY 4190 NAGRODY KONKURSOWE o.oo 2 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 1 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo o.oo 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 14 831,00 12 646,00 754 75411 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 14 831,00 12 646,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POżARNEJ 3 042,00 23 586,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 4050 UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 3 042,00 o.oo FUNKCJONARIUSZY 4060 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ o.oo 3 042,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20 544,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE o.oo 20 544,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 17 144,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 400,00 18

Tabela Nr 3 Plan zadań remontowych Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Zadania własne 240 802,00 483 059,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 238 982,00 437 529,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 132 453,00 157 529,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) MZD Remont Al. Powstańców Warszawy (Most Karpacki - zapora) 27 ooo.oo 0,00 MZD Remont chodnika na ul. Przy Torze 0,00 130 529,00 MZD Remont ul. Kwiatkowskiego (remont mostu) 0,00 27 ooo.oo MZD Remont ul. Mieszka I (od Al. Niepodległości do Al. Armii Krajowej) 105 453,00 0,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0,00 200 ooo.oo MZD Remont ul. Kościelnej 0,00 200 ooo.oo 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 106 529,00 50 ooo.oo MZD Remont chodnika na ul. Zbyszewskiego 0,00 50 000,00 MZD Remont ul. Raginisa 106 529,00 0,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 30 ooo.oo 754 ZTM Remont urządzeń przystankowych i biletomatów 0,00 30 ooo.oo BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,00 1172,00 75414 OBRONA CYWILNA 0,00 1 172,00 Naprawa urządzeń wchodzących w skład UM-RZ łączności i systemu alarmowego miasta 0,00 1 172,00 Rzeszowa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1170,00 42 358,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 15,00 27 543,00 SP24 Remonty jednostek oświatowych 0,00 19 ooo.oo ZSNR8 Remonty jednostek oświatowych 15,00 0,00 ZS-P4 Remonty jednostek oświatowych 0,00 8 543,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 064,00 14 800,00 PP29 Remonty jednostek oświatowych 1 064,00 0,00 PP36 Remonty jednostek oświatowych 0,00 14 800,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 91,00 0,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PP29 Remonty jednostek oświatowych 91,00 0,00 19

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, 80150 GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 15,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH ZS NR8 Remonty jednostek oświatowych 0,00 15,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650,00 0,00 85410 INTERNA TY I BURSY SZKOLNE 650,00 0,00 900 90004 ZS SPOŻ Remonty jednostek oświatowych 650,00 0,00 ZZM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni mieiskiei 0,00 2 000,00 0,00 2 ooo.oo 0,00 2 ooo.oo 20

WYDATKI MAJĄTKOWE Tabela Nr4 Dział Dysponent Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1888010,00 1 882138,00 Zadania własne 1888010,00 1 881102,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1306400,00 1542812,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 1 306 400,00 1 346 174,00 GMINNE) 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 1306400,00 39 774,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 1 306 400,00 0,00 6057 6059 MZD Rozbudowa ul. Jana Pawła li 0,00 39 774,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 1 110 440,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0,00 1110440,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 195 960,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 0,00 195 960,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 0,00 196 638,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 196 638,00 MZD Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 0,00 190 450,00 MZD Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej 0,00 6 188,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 515 280,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 515 280,00 0,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE 515 280,00 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy UM-RZ inwestycyjne w jednostkach organizacyj nych 515 280,00 0,00 Miasta 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 800,00 57 892,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 7 892,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 0,00 7 892,00 JEDNOSTEK Zakupy inwestycyjne w jednostkach ZS NR4 0,00 7 892,00 oświatowych 80104 PRZEDSZKOLA 14 800,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6050 14 800,00 0,00 Modernizacja budynku wraz z otoczeniem PP36 14 800,00 0,00 Przedszkola Nr 36 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 50 000,00 21

Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 50 000,00 ZS EKONOM Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych 0,00 50 000,00 EDUKACYJNA OPIEKA 854 WYCHOWAWCZA 0,00 228 868,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 0,00 228 868,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 228 868,00 ZS SPOŻ Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 0,00 200 000,00 ZSKU Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 0,00 28 868,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11 530,00 11 530,00 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 11 530,00 11 530,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 11 530,00 11 530,00 Budowa oświetlenia, band i ustawienie ZZM ławeczek na placu treningowym pod 2 940,00 0,00 mostem Zamkowym Budowa placu zabaw oraz siłowni na ZZM wolnym powietrzu wraz z edukacyjną ścieżką rowerową dla dzieci na os. 0,00 11 530,00 Budziwój, ul. Budziwojska 921 92109 92120 6050 6050 ZZM Budowa poidełek w Parku Kmity 8 590,00 0,00 KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 40 000,00 40 000,00 DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY 0,00 40 000,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 40 000,00 Rozbudowa Domu Kultury na os. UM-RZ Staromieście wraz z zagospodarowaniem 0,00 40 000,00 terenu OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 000,00 0,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 000,00 0,00 UM-RZ Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie 40 000,00 0,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 0,00 1 036,00 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 1 036,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 0,00 1 036,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 0,00 1 036,00 JEDNOSTEK MOPS Zakupy inwestycyjne dla MOPS 0,00 1 036,00 22

Tabela Nr 5 Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Dział Dysponent Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 6 300,00 1323700,00 Zadania własne 6 300,00 1323700,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0,00 1 317 400,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) o.oo 1 317 400,00 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 9 350,00 UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 9 350,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 1 650,00 6057 6059 UM-RZ Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 1 650,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 1 110 440,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 1 110 440,00 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 195 960,00 BGM Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego o.oo 195 960,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 300,00 6 300,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 300,00 6 300,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 4 300,00 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń ZS MECH w branży lotniczej i frvzjerskiei o.oo 4 300,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE o.oo 900,00 Praktyki zawodowe i wymiana do św i adczeń ZS MECH w branży lotniczei i fryzjerskiej o.oo 900,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100,00 Praktyki zawodowe i wymiana dośw i ad cze ń ZS MECH o.oo 100,00 w branży lotniczej i frvzierskiei 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE o.oo 1 ooo.oo Praktyki zawodowe i wymiana dośw i adczeń ZS MECH o.oo 1 ooo.oo w branży lotniczej i frvzierskiei 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 o.oo Praktyki zawodowe i wymiana do św i ad czeń ZS MECH 6 300,00 o.oo w branży lotniczei i frvzierskiej 23

I. D OC h O d IV Dział Dochody i wydatki jednostek budżetowych Tabela Nr6 Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1 036,00 21 580,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ /INNE ZLECONE GMINIE 1 036,0CJ 1036,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 1 036,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, 2060 ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), 1 036,00 0,00 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWE J ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM 0,00 1 036,00 POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 20 544,00 POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20 544,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE 2110 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 20 544,00 ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 24

li. Wvdatki Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA 1306400,00 1306400,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 1306 400,00 1306 400,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 306 400,00 1 306 400,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 1 306 400,00 1 306 400,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 1 306 400,00 o.oo 6057 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 1 110 440,00 6059 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 195 960,00 GIMNAZJUM NR 1 220,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 220,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 220,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 220,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 220,00 0,00 GIMNAZJUM NR 2 6100,00 6 660,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 6100,00 6 660,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6100,00 6100,00 80110 GIMNAZJA 6 100,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 5 278,00 o.oo PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 822,00 o.oo REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 6 100,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 4 500,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 500,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY o.oo 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 560,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW o.oo 560,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW o.oo 560,00 GIMNAZJUM NR 6 544,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 544,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 544,00 0,00 25

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 544,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 544,00 0,00 GIMNAZJUM NR 8 0,00 1180,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 1180,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1180,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 180,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 180,00 GIMNAZJUM NR 10 0,00 1 600,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 1 600,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 600,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 600,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 600,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 1100,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 0,00 1100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1100,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 100,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 100,00 li LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCE 18 652,00 17 512,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 18 652,00 17 512,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 512,00 17 512,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 17 512,00 17 512,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 9 512,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 9 512,00 0,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 8 ooo.oo 0,00 NIEP EŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 2 ooo.oo OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 3 ooo.oo TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU Ż BY CYWILNEJ o.oo 1 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1140,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 140,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 140,00 0,00 Ili LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 18,00 5 600,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 18,00 5 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 5 600,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 0,00 5 600,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 5 ooo.oo 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 0,00 600,00 26

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 18,00 0,00 754 75411 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 18,00 0,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 042,00 3 042,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI POWIATOWI 3 042,0CJ 3 042,0CJ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3 042,00 3 042,00 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 3 042,00 3 042,00 4050 UPOSAżENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 3 042,00 0,00 INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY 4060 ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY 0,00 3 042,00 ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 1 036,00 1 036,00 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE GMINIE 1 036,00 1 036,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 1 036,00 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 1 036,00 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE o.oo 1 036,00 JEDNOSTEK MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 437 529,00 799 900,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 305 076,00 473152,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 305 076,00 446 638,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 130 ooo.oo 396 638,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 200 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 130 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 196 638,00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 175 076,00 50 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 106 529,00 50 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 68 547,00 0,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 26 514,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 0,00 26 514,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW o.oo 19 514,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ o.oo 7 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU 132 453,0CJ 326 748,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 132 453,00 326 748,00 27

60015 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 132 453,00 326 748,00 UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 132 453,00 157 529,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 30 ooo.oo 4590 KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA 0,00 99 445,00 RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 39 774,00 MIĘDZVSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY 6 000,00 6 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 6 000,00 6 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 000,00 6 000,00 PLACÓWKI WYCHOWANIA 85407 3 ooo.oo 3 ooo.oo POZASZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 2 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 3 000,00 0,00 KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 000,00 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY 85412 WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKżE SZKOLENIA MŁODZIEŻY 3 ooo.oo 3 ooo.oo 4190 NAGRODY KONKURSOWE 0,00 2 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 1 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 3 ooo.oo 0,00 PLACOWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA 0,00 20 544,00 HANASIEWICZA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWANI 0,00 20 544,0CJ POWIATOWI 852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 20 544,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 0,00 17 144,00 PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 3 ooo.oo 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 400,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 0,00 2 600,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 2 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 2 600,00 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 2 600,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 0,00 1 220,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 380,00 28

.. Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29 1 787,00 1 787,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 787,00 1 787,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 787,00 1 787,00 80104 PRZEDSZKOLA 1 464,00 1 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 400,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 064,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 682,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 318,00 TERYTORIALNEGO REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 80149 PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 323,00 787,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 717,00 4260 ZAKUP ENERGII 20,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 91,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 206,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 70,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 6,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32 1,00 1,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1,00 1,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1,00 1,00 80104 PRZEDSZKOLA 1,00 1,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 1,00 0,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36 16 300,00 16 300,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 16 300,00 16 300,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 300,00 16 300,00 80104 PRZEDSZKOLA 16 300,00 16 300,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ E NIA 1 500,00 o.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 14 800,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 500,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 14 800,00 0,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37 0,00 6 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 6 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 6 000,00 80104 PRZEDSZKOLA 0,00 6 ooo.oo 29

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I o.oo 3 ooo.oo KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH o.oo 2 ooo.oo PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38 3 500,00 3 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 500,00 3 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 500,00 3 500,00 80104 PRZEDSZKOLA 3 500,00 3 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 3 500,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK 0,00 3 500,00 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40 0,00 6 500,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 6 500,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 6 500,00 80104 PRZEDSZKOLA o.oo 6 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA o.oo 6 500,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 3 276,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 276,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 276,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3 276,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 3 276,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 840,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 840,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 840,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 840,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 840,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 0,00 940,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 940,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 940,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 940,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 940,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 0,00 28 440,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 28440,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 27 ooo.oo 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 27 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 18 670,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 2 550,00 KSIĄŻEK 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 5 780,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 440,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 440,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 440,00 30

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiąkszenle SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 0,00 260,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 260,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 260,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 260,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 260,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 0,00 19 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 19 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 19 000,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 19 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 19 ooo.oo SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 0,00 23 ooo.oo ZADANIA WŁASNE GMINY 0,0~ 23 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 23 000,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 0,00 23 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 23 ooo.oo KSIĄŻEK URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 896 080,00 61 001,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 861852,00 50 001,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 6 000,00 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA 75023 0,00 6 ooo.oo PRAWACH POWIATU) 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI 0,00 6 ooo.oo BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 1 501,00 1 501,00 PRZECIWPOŻAROWA 75414 OBRONA CYWILNA 1 501,00 1 501,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 329,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH o.oo 1 172,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 501,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 720 221,00 0,00 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 720 221,00 o.oo 4810 REZERWY 204 941,00 0,00 6800 REZERWY NA INWESTYCJ E I ZAKUPY INWESTYCYJNE 515 280,00 o.oo 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 94143,00 2 500,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 94 143,00 2 500,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 2 500,00 0,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 0,00 2 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 91 643,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 987,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5 987,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5 987,00 0,00 31

921 92109 92120 Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KUL TURY, ŚWIETLICE I KLUBY 40 ooo.oo 40 000,00 0,00 40 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 40 ooo.oo OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 40 ooo.oo 0,00 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 40 ooo.oo 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 34 228,0CJ 11 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 000,00 11 000,00 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA 60015 PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE 11 ooo.oo 11 ooo.oo UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 11 ooo.oo o.oo 4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 9 350,00 4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 1 650,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 23 228,00 0,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 23 228,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 23 228,00 0,00 ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 57 000,00 50 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 57 000,00 50 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 50 000,00 50 000,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 50 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 30 ooo.oo 0,00 4610 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 20 ooo.oo 0,00 PROKURATORSKIEGO 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 0,00 50 ooo.oo 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 5 ooo.oo 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 30 ooo.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYC H 0,00 15 ooo.oo 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 000,00 0,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 7 ooo.oo 0,00 900 90004 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 7 ooo.oo 0,00 ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 13 530,00 13 530,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 13 530,00 13 530,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 13 530,00 13 530,00 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 13 530,00 13 530,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 2 ooo.oo 32

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo o.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 11 530,00 11 530,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 3 315,00 3 315,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 315,00 3 315,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 315,00 3 315,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 973,00 973,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 973,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 973,00 o.oo 80104 PRZEDSZKOLA 1 675,00 1 675,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 1 675,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 350,00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 325,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 667,00 667,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE o.oo 667,00 PRACOWNIKÓW 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 667,00 o.oo ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 0,00 180,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 180,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 180,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 180,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW o.oo 180,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 1 000,00 8 543,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 000,00 8 543,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 000,00 8 543,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 1 000,00 8 543,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 8 543,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 1 000,00 0,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 0,00 5 680,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 5 680,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 5 680,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 5 680,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 5 680,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 0,00 1 980,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 1 980,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 980,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 980,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 980,00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 1 310,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1310,00 0,00 33

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 310,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 31 o.oo o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 31 o.oo 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIEBIORCZOŚCI 156,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 156,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 156,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 156,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 156,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 5,00 50 ooo.oo ZADANIA WŁASNE POWIATU 5,00 50 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 50 000,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 0,00 50 ooo.oo 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK o.oo 50 ooo.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 5,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 5,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZVCH 2 496,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 496,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 496,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 496,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 496,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 30 768,00 134 618,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 30 768,00 134 618,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 215,00 99 197,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 7 493,00 7 493,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 5 086,00 o.oo NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ ENIA o.oo 500,00 4260 ZAKUP ENERGII o.oo 1 500,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYC H 0,00 5 493,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 2 407,00 o.oo 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 12 904,00 87 886,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 8 904,00 o.oo NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻ ENIA o.oo 16 ooo.oo 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 0,00 60 982,00 KSIĄŻEK 34

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 200,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 8 904,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 800,00 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I 80140 PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI 3 818,00 0,00 DOKSZTAŁCANIA ZA WODO WEGO WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 1 818,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 2 000,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 0,00 3 818,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 1 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 2 000,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 818,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6 553,00 35 421,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 6 553,00 35 421,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 5 361,00 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 1 748,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 3 713,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 192,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 0,00 792,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 300,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 28 868,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH 16 540,00 11 800,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 16 540,00 11 800,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 800,00 11 800,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 5 500,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 5 000,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 500,00 0,00 35

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 5 500,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 5 000,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 500,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 300,00 6 300,00 4011 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 4 300,00 4111 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 900,00 4121 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 100,00 4171 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 0,00 1 000,00 4301 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 6 300,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 740,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 4 740,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 4 740,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 1 838,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 838,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 838,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 838,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 838,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2 0,00 17 858,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 17 858,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 17 628,00 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE 0,00 17 628,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 17 628,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 230,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 230,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 230,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 1 088,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 1 088,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 088,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 088,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 088,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 0,00 660,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 660,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 660,00 36

Dział Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 7 892,00 8 552,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 892,00 8 552,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 892,00 7 892,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 ooo.oo 7 892,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 2 ooo.oo 0,00 6060 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 0,00 7 892,00 JEDNOSTEK 80104 PRZEDSZKOLA 5 892,00 0,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 3 272,00 0,00 4240 ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I 2 620,00 0,00 KSIĄŻEK 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 660,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 660,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 2138,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 2138,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2138,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2 138,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 2 138,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 15 000,00 15 000,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 000,00 15 000,00 926 KUL TURA FIZYCZNA 15 000,00 15 000,00 92601 OBIEKTY SPORTOWE 15 ooo.oo 15 ooo.oo 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 15 ooo.oo o.oo 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 15 ooo.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 320,00 0,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 320,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 320,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 320,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 320,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 15 607,00 16 167,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 15 607,00 16167,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 607,00 15 607,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 14 632,00 0,00 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO 30,00 0,00 WYNAGRODZEŃ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 9 300,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 1 505,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 1 860,00 0,00 37

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 260,00 0,00 4260 ZAKUP ENERGII 700,00 0,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 15,00 0,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 10,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 47,00 0,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 5,00 0,00 TELEKOMUNIKACYJNYCH 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 805,00 0,00 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU 70,00 0,00 TERYTORIALNEGO 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 25,00 0,00 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 975,00 0,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 700,00 0,00 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 100,00 0,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 120,00 0,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 20,00 0,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 35,00 0,00 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH 80150 PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 0,00 15 607,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LllCEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ 0,00 30,00 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 0,00 10 ooo.oo 4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE 0,00 1 605,00 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 0,00 1 980,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 0,00 280,00 4260 ZAKUP ENERGII 0,00 700,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 0,00 15,00 4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH 0,00 10,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 47,00 4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH 0,00 5,00 4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 0,00 840,00 38

Wyszczególnlenle Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW 4520 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 70,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 0,00 25,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 560,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 560,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 560,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR2 0,00 1 416,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 0,00 1 416,0(J 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1 416,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 416,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 416,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR3 1 208,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 1 208,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 208,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 208,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 208,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR4 880,00 1120,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 0,00 1120,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,00 1120,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 1 120,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 1 120,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 880,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 880,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 880,00 o.oo 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 880,00 o.oo ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 230,00 0,00 ZADANIA WŁASNE POW/A TU 230,00 0,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 230,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 230,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 230,00 0,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH 1 032,00 5 000,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 1032,00 5 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 5 000,00 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE 0,00 5 000,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 5 000,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 032,00 0,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 1 032,00 0,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 1 032,00 0,00 39

Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZVCH 7 900,00 217 800,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 7 900,0G 217 800,0C 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 250,00 7 250,00 80130 SZKOŁY ZAWODOWE 6 650,00 6 650,00 WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ 4140 REHABILITACJI OSÓB 3 ooo.oo 0,00 NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 0,00 3 000,00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 3 650,00 0,00 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH 0,00 3 000,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU Ż BY CYWILNEJ 0,00 650,00 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 600,00 600,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA 0,00 600,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 600,00 o.oo 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 650,00 210 550,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 650,00 200 650,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 650,00 0,00 4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 0,00 650,00 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 0,00 200 000,00 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 0,00 9 900,00 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW 0,00 9 900,00 40

PLAN FINANSOWY ZADAŃ z zakresu administracji rządowej Tabela Nr 7 I. Dotacie Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Wydatki razem 1 036,00 21 580,00 Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 1 036,00 21 580,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 036,00 21 580,00 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 0,00 20 544,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU 2110 PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 0,00 20 544,00 ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 1 036,00 1 036,00 DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEżĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM 2060 (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 1 036,00 0,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI DOTACJE CELOWE OTRZVMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE 6340 GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- 0,00 1 036,00 GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA... 41

.. - ' li. Wvdatki Dział Wyszczególnienie Wydatki razem Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRALY 75411 POżARNEJ UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4050 FUNKCJONARIUSZY INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ 4060 FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 85211 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAżENIA WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 Zmniejszenie 4 078,00 4 078,00 3 042,00 3 042,00 3 042,00 0,00 1 036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 036,00 1 036,00 0,00 Zwiększenie 24 622,00 24 622,00 3 042,00 3 042,00 0,00 3 042,00 21 580,00 20 544,00 17 144,00 3 ooo.oo 400,00 1 036,00 0,00 1 036,00 42