Protokół z kontroli podpisany został przez Pana Wójta w dniu 4 kwietnia 2005 r.

WOJEWODA MAŁOPOLSKI DG.IX.0931-2-05 Kraków, dnia 29 kwietnia 2005 r. Pan Wiesław Rajski Wójt Gminy Wierzchosławice W I kwartale 2005 r. Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził kontrol kompleksow w Urzdzie Gminy w Wierzchosławicach oraz w podległych Panu Wójtowi jednostkach: Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzchosławicach, Gminnym Orodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach oraz w wietlicach socjoterapeutycznych funkcjonujcych na terenie gminy przy nastpujcych szkołach: Gimnazjum w Wierzchosławicach, Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach, Szkole Podstawowej w Bogumiłowicach i Szkole Podstawowej w Łtowicach. Celem kontroli była ocena realizacji przez Wójta Gminy zada z zakresu administracji rzdowej wykonywanych na podstawie ustaw lub porozumie oraz zada własnych, w odniesieniu do których zgodnie z przepisami ustaw nadzór sprawuje Wojewoda. Protokół z kontroli podpisany został przez Pana Wójta w dniu 4 kwietnia 2005 r. Ustalenia kontroli: sprawy skarg i wniosków Sprawy organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków uregulowane zostały w Regulaminie Organizacyjnym Urzdu Gminy w Wierzchosławicach, stanowicym załcznik do zarzdzenia Nr 36/03 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie nadania Urzdowi Gminy w Wierzchosławicach Regulaminu Organizacyjnego. Według 11 ust. 1 ww. Regulaminu w Urzdzie prowadzi si centralny rejestr kancelaryjny oraz spisy spraw i odpowiadajce im teczki przewidziane Instrukcj kancelaryjn. Prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływajcych do Urzdu naley do obowizków osoby zatrudnionej na stanowisku ds. organizacyjnych. Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest wspólnie dla Urzdu oraz Rady Gminy w Wierzchosławicach. W ww. rejestrze oznaczonym symbolem liczbowym 0560, tj. zgodnym z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, stanowicym załcznik do rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1319 z pón. zm.), zanotowano w okresie objtym kontrol jedn skarg. Dotyczyła ona uniewanienia uchwały Rady Gminy w 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08

Wierzchosławicach przez Wojewódzki Sd Administracyjny w Krakowie. Nie stanowi ona wic skargi w rozumieniu działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.), zwanej w dalszej czci niniejszego wystpienia Kpa, a zatem nie powinna by zarejestrowana w ww. rejestrze. Wójt Gminy oraz Zastpca Wójta przyjmuj strony w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00. Informacja o dniach i godzinach przyj wywieszona jest na widocznym miejscu w budynku Urzdu. sprawy finansów i budetu Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowoci wykorzystania i rozliczenia wydatków dokonanych w ramach dotacji celowych udzielonych w 2004 roku z budetu Wojewody oraz przestrzegania przepisów prawa zamówie publicznych. W ramach otrzymanych dotacji celowych wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem. W zakresie objtym kontrol nie stwierdzono nieprawidłowoci. Niewykorzystane rodki dotacji zostały zwrócone na konto Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w ustawowym terminie. sprawy ewidencjonowania działalnoci gospodarczej Przedmiotem kontroli była realizacja zada z zakresu ewidencjonowania działalnoci gospodarczej, okrelonych w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalnoci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z pón. zm.) - nalecych do zada zleconych z zakresu administracji rzdowej, a ponadto wynikajcych z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sdowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 z pón. zm.). Do obowizków pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw objtych kontrol nale równie sprawy dotyczce wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych, dokonywania zamówie publicznych, przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz sprawy z zakresu rolnictwa. W ogólnym zakresie zada przypisanych do realizacji przez to stanowisko pracy ewidencjonowanie działalnoci gospodarczej bdce podstawowym obowizkiem, ujte zostało jako zadanie przejciowe, poprzez zamieszczenie w opisie tego stanowiska pracy zastrzeenia do czasu przejcia tego zadania przez Krajowy Rejestr Sdowy. Wg obowizujcego w 2004 r. i aktualnie stanu prawnego zadanie to ma charakter stały. Ustalenia kontroli wykazały, e ewidencjonowanie działalnoci gospodarczej przebiegało sprawnie. Niemniej jednak uchybieniem było prowadzenie ksigi ewidencyjnej nie w pełni dostosowanej do zmienionego stanu prawnego w zakresie dotyczcym okrelenia przedsibiorcy, wyłczenia danych o pełnomocnikach jako nieobowizujcych, sposobu wskazania stałych miejsc prowadzenia działalnoci gospodarczej. Kontrola połczona była z udzieleniem instruktau, obejmujcego przekazanie odpowiedzi na zgłoszone zapytania oraz uwzgldniajcego omówienie szeregu kwestii wynikajcych m.in. z ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej i ustawy - Przepisy wprowadzajce ustaw o swobodzie działalnoci gospodarczej oraz obowizujcej nadal w 2

ograniczonym zakresie ustawy - Prawo działalnoci gospodarczej, w trybie której dokonywane jest ewidencjonowanie działalnoci gospodarczej. Przypisane gminom do realizacji okrelone czynnoci pomocnicze zwizane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sdowego, uwzgldniane były przez Urzd Gminy w stopniu odpowiednim do wystpujcych potrzeb. sprawy obywatelskie Przedmiotem kontroli były sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludnoci i dowodów osobistych oraz powszechnego obowizku obrony. Kontrola rejestracji stanu cywilnego wykazała bardzo du dbało w prowadzeniu spraw z tego zakresu. Ksigi prowadzono z du starannoci. Akty stanu cywilnego sporzdzano prawidłowo, czytelnie bez koniecznoci dokonywania poprawek. Nazwy miejscowoci połoonych za granic wpisywane były prawidłowo w pisowni oryginalnej w alfabecie łaciskim - zgodnie z zapisem ustawowym zawartym w rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 padziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksig stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zawiadcze i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pón. zm.). Dokumenty w aktach zbiorowych kompletowane były właciwie. Stwierdzono jednake nieprawidłowoci w prowadzeniu postpowania wyjaniajcego przed wydaniem decyzji w trybie ustawy z dnia 29 wrzenia 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) oraz Kpa, a mianowicie: - W przypadku decyzji nr USC 5150/9/2004 z dnia 3 wrzenia 2004 r. w sprawie wpisu do ksig krajowych zagranicznego aktu małestwa zawartego przez obywatelk polsk i obywatela czeskiego, Kierownik USC prawidłowo zezwolił na wpisanie aktu małestwa do ksigi małestw i jednoczenie odmówił wpisania nazwiska kobiety o nazwisku Baran w formie Baranová, błdnie natomiast przywołał w podstawie prawnej decyzji oprócz art. 73 ustawy z dnia 29 wrzenia 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688), przepisy rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 padziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksig stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zawiadcze i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pón. zm.). - W przypadku decyzji nr 5150/8/2004 z dnia 23 sierpnia 2004 r. Kierownik USC pozostawił wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małestwa bez rozpoznania na podstawie art. 64 2 Kpa. Stwierdzono ponadto uchybienia w przechowywaniu akt zbiorowych dotyczcych urodze, małestw i zgonów, czym naruszono wymogi zawarte w 22 ust. 1 oraz 25 cytowanego rozporzdzenia zgodnie z którymi: ksigi stanu cywilnego, a take akta zbiorowe i skorowidze, przechowuje si w pomieszczeniu zapewniajcym ich naleyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzie i dostpem osób trzecich. W wyniku kontroli stwierdzono prawidłowe realizowanie zada wynikajcych z ustawy o ewidencji ludnoci i dowodach osobistych. Dokumentacja zwizana z ewidencj 3

ludnoci i dowodami osobistymi prowadzona jest zgodnie z przepisami, obieg dokumentacji słucej do aktualizacji gminnego zbioru meldunkowego, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych odbywa si prawidłowo. Kontrola realizacji zada wynikajcych z ustawy o powszechnym obowizku obrony RP oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy wykazała, i zadania z zakresu rejestracji przedpoborowych i organizacji poboru realizowane były prawidłowo. Stwierdzono jedynie naruszenie przepisu 13 ust. 1 rozporzdzenia Ministrów Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie poboru do słuby wojskowej (Dz. U. Nr 97, poz. 878) jak równie 13 ust. 1 aktualnie obowizujcego rozporzdzenia Ministrów Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 150, poz. 1592), które weszło w ycie z dniem 1 lipca 2004 r., bowiem nie były prowadzone na bieco czynnoci wyjaniajco - poszukiwawcze w stosunku do osób, które nie zgłosiły si do poboru. Uchybienie to było jednostkowe i nie wpłynło na bardzo dobr ocen całoci wykonywanych zada z zakresu powszechnego obowizku obrony. sprawy zarzdzania kryzysowego Kontrol objto realizacj zada w zakresie obrony cywilnej (ochrony ludnoci), w wyniku czego ustalono, e opracowane zostały wymagane dokumenty dotyczce realizacji zada obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, planowania działalnoci biecej, osigania wyszych stanów gotowoci Urzdu do reagowania na sytuacje kryzysowe. Nie wniesiono zastrzee w zakresie działania elementów Systemu Wykrywania i Alarmowania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania. Właciwie realizowane były zadania zwizane z zaopatrzeniem i przechowywaniem sprztu Obrony Cywilnej. Kontrola wykazała jednak pewne uchybienia i niedocignicia, dotyczce realizacji zada w zakresie Obrony Cywilnej i powszechnej samoobrony, a mianowicie: - w II czci Planu Obrony Cywilnej nie opracowano planu zapewnienia niezbdnych warunków do ycia ludnoci ewakuowanej w zakresie potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych, - czci IV Planu Obrony Cywilnej nie zaktualizowano w całoci, zgodnie z dokumentem Wytyczne Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 1999 r. do realizacji zada zarzdzania kryzysowego, ochrony ludnoci i spraw obronnych w 2000 r., - nie przeprowadzono szkolenia formacji Obrony Cywilnej oraz szkolenia ludnoci w zakresie Obrony Cywilnej i powszechnej samoobrony. sprawy rolnictwa Przedmiotem kontroli były sprawy realizacji zada okrelonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198) oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie rolin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94), a w szczególnoci wydawanie zezwole na upraw maku i konopi oraz prowadzenie nadzoru nad ich upraw a take przyjmowanie informacji o pojawieniu si organizmów kwarantannowych. Kontrola wykazała, e pomimo braku wystpienia na terenie gminy organizmów szkodliwych, podlegajcych obowizkowi zwalczania zadania z zakresu ochrony rolin realizowane były prawidłowo a dokumentacja prowadzona była bez zastrzee. 4

Stwierdzono natomiast uchybienia w prowadzeniu nadzoru nad uprawami maku i konopi włóknistych, polegajce na braku prowadzenia komisyjnych lustracji pól, celem wyeliminowania ewentualnie nielegalnie prowadzonych upraw. sprawy polityki społecznej Przedmiotem kontroli Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach były sprawy organizacyjne a take realizacja zada z zakresu administracji rzdowej i zada własnych Gminy wynikajcych z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593), analiza opracowania i realizacji gminnej strategii rozwizywania problemów społecznych oraz realizacja zada wynikajcych z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z pón. zm.). W wyniku kontroli stwierdzono, e Pani Maria Malec, powołana uchwał nr 164A/01 Zarzdu Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2001 r. na stanowisko kierownika Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, nie posiada specjalizacji z zakresu pomocy społecznej, wymaganej na mocy art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z pón. zm.). Zarzdzeniem nr 106a/04 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 15 kwietnia 2004 r. Kierownika ww. Orodka upowaniono do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej nalecych do właciwoci Gminy, natomiast zarzdzeniem nr 106/04 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia 15 kwietnia 2004 r. do prowadzenia postpowania w sprawach wiadcze rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach mieci si na I pitrze wielokondygnacyjnego budynku bdcego własnoci Gminy. Budynek ten nie posiada windy. Barier architektoniczn dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest pokonanie stromych schodów na zewntrz i wewntrz budynku. Orodek zajmuje 3 pokoje wyposaone w podstawowy sprzt biurowy: 7 komputerów (w tym jeden do kasacji), 6 drukarek, telefon, fax i ksero. W jednym pokoju pracuje Kierownik, w drugim - 4 pracowników socjalnych w trzecim: pracownicy ds. wiadcze rodzinnych. Warunki lokalowe Orodka nie s w pełni zadawalajce i uniemoliwiaj prawidłowy kontakt z klientem. Gminna Strategia integracji i polityki społecznej na lata 2004-2008, stanowica załcznik do uchwały Nr XXII/127/04 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 marca 2004 r. zawiera m.in. rozdział dot. systemu opieki nad rodzin i dzieckiem. Jej celem strategicznym jest tworzenie systemu pomocy dziecku i rodzinie pozwalajcego na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki i wychowania poza rodzin naturaln z zachowaniem preferencji form prorodzinnych. Elementem tego systemu jest równie wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuczo-wychowawczych. Tak rol ma pełni, m.in. lokalna sie wietlic socjoterapeutycznych działajcych w poszczególnych szkołach. Strategia obejmuje równie system opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, system wsparcia osób niepełnosprawnych, pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy, system pomocy bezdomnym, pomoc rodzinie z problemem bezrobocia oraz pomoc na rzecz rodzin i osób dotknitych problemem alkoholowym. 5

Przedmiotem kontroli funkcjonujcych na terenie gminy Wierzchosławice wietlic socjoterapeutycznych była ocena standardu wychowania i opieki. W wyniku kontroli ustalono, e wietlice objte kontrol oferuj dzieciom z rodzin z trudnociami opiekuczo - wychowawczymi oraz z rodzin patologicznych i zagroonych patologi społeczn pomoc w rozwizywaniu trudnoci szkolnych, moliwo konstruktywnego spdzania czasu wolnego, doywianie oraz właciw opiek pedagogiczn, łagodz niedostatki wychowawcze wynikajce z trudnoci opiekuczo - wychowawczych rodziny. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, i na terenie Gminy Wierzchosławice istnieje dua liczba dzieci pochodzcych z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotknitych bezrobociem, problemem alkoholowym. Formy pracy realizowane w ww. wietlicach nie daj podstaw do tego, aby okrela je mianem specjalistycznych placówek socjoterapeutycznych. Nie s te placówkami opiekuczo-wychowawczymi wsparcia dziennego, w rozumieniu przepisów art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.). wietlice te działaj jednak w ramach gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy. Działajc w oparciu o art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzdowej w województwie (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 z pón. zm.), w zwizku ze stwierdzonymi nieprawidłowociami prosz Pana Wójta o podjcie stosownych działa majcych na celu ich wyeliminowanie poprzez: w zakresie skarg i wniosków 1) Przestrzeganie, przy rejestrowaniu spraw, przepisów rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwizków midzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z pón. zm.). w zakresie ewidencjonowania działalnoci gospodarczej 2) Zaktualizowanie zakresu czynnoci Pani Haliny Kucharskiej w czci dotyczcej ewidencjonowania działalnoci gospodarczej jako zadania stałego, poprzez wykrelenie zastrzeenia o jego czasowym prowadzeniu i równoczesne rozwaenie moliwoci jego weryfikacji z uwzgldnieniem tej okolicznoci oraz zmian wprowadzanych w systemie prowadzenia ewidencji. 3) Pełne dostosowanie prowadzonej ewidencji działalnoci gospodarczej (ksigi ewidencyjnej) do obowizujcego stanu prawnego w zakresie dotyczcym aktualnego nazewnictwa osób prowadzcych działalno gospodarcz, wyłczenia rubryk odnoszcych si do pełnomocników, okrelenia stałych miejsc wykonywania działalnoci gospodarczej w ujciu odpowiadajcym treci zgłoszenia do ewidencji. w zakresie spraw obywatelskich 4) Prowadzenie postpowania wyjaniajcego, przed wydaniem decyzji o wpisie zagranicznych aktów stanu cywilnego, zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 29 wrzenia 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t Dz. U z 2004 r. Nr 161, poz. 1688). 6

5) Zapewnienie naleytego zabezpieczenia akt zbiorowych dotyczcych aktów urodzenia, małestwa i zgonu, zgodnie z 22 ust.1 oraz 25 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 26 padziernika 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporzdzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksig stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zawiadcze i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z pón. zm.). 6) Prowadzenie i dokumentowanie czynnoci wyjaniajco - poszukiwawczych podjtych w stosunku do osób, które nie zgłosiły si do poboru, zgodnie z 13 ust. 1 rozporzdzenia Ministrów Spraw Wewntrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. Nr 150, poz. 1592). w zakresie zarzdzania kryzysowego 7) Opracowanie w czci II Planu Obrony Cywilnej planu zapewnienia niezbdnych warunków do ycia ludnoci ewakuowanej w zakresie potrzeb aprowizacyjnych, sanitarnych i lokalowych. 8) Zaktualizowanie w całoci IV czci Planu Obrony Cywilnej, zgodnie z dokumentem Wytyczne Wojewody Małopolskiego z dnia 15 grudnia 1999 r. do realizacji zada zarzdzania kryzysowego, ochrony ludnoci i spraw obronnych w 2000 r. 9) Przeprowadzenie szkole formacji Obrony Cywilnej oraz szkole ludnoci w zakresie Obrony Cywilnej i powszechnej samoobrony. w zakresie rolnictwa 10) Przeprowadzanie lustracji pół w okresie wegetacji w celu zapobiegania prowadzenia upraw maku i konopi wbrew warunkom okrelonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.198). w zakresie polityki społecznej 11) Spowodowanie uzupełnienia kwalifikacji, przez kierownika Gminnego Orodka Pomocy Społecznej, o specjalizacj z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art.122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) w terminie do dnia 30 wrzenia 2005 r. 12) Podjcie działa w celu poprawy warunków lokalowych Gminnego Orodka Pomocy Społecznej, umoliwiajcych prawidłowy kontakt klientów Orodka z jego pracownikami. 13) Podjcie stara w celu zlikwidowania barier architektonicznych budynku - siedziby ww. Orodka. 14) Uruchomienie placówki opiekuczo-wychowawczej wsparcia dziennego w oparciu o obowizujce przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) oraz rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900). 7

Równoczenie, w zwizku z uwagami sformułowanymi w pimie znak:soa-0911-1/05 z dnia 13 kwietnia 2005 r. dotyczcymi kontroli wietlic socjoterapeutycznych, po przeprowadzeniu postpowania wyjaniajcego uprzejmie informuj, e: - W myl przepisów art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 593) jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka moe, w terminie 7 dni od otrzymania zalece pokontrolnych, zgłosi do nich zastrzeenia. Bezzasadny jest wic zarzut, i protokoły z kontroli wietlic socjoterapeutycznych zostały przedłoone do podpisania bez zakrelenia terminu do wnoszenia uwag. Przepisy szczegółowe zawarte w rozdziale 4 Działu III ww. ustawy nie uzaleniaj wanoci ustale poczynionych w protokole z kontroli od jego podpisania przez jednostk kontrolowan. Osoby prowadzce wietlice socjoterapeutyczne nie poinformowały kontrolujcych, e nie s upowanione do podpisania protokołu z kontroli. Ponadto przy podpisywaniu protokołów z kontroli wietlic socjoterapeutycznych przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach obecna była Pani Maria Malec Kierownik Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach, natomiast przy szkołach podstawowych w Łtowicach i Bogumiłowicach Pani Jadwiga Skórka Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzalenie. Obie Panie, upowanione przez Pana Wójta do kontaktów w sprawach bdcych przedmiotem kontroli kompleksowej, nie kwestionowały zasadnoci podpisywania protokołów przez osoby kontrolowane, które prowadz ww. wietlice. - Istotnie w 2 protokołach z kontroli poprzez niedopatrzenie w odniesieniu do wietlic socjoterapeutycznych uyte zostało okrelenie jednostka budetowa z uwagi na fakt, i funkcjonujce na terenie Gminy Wierzchosławice wietlice zgłoszone zostały jako jednostki samodzielne, których organem prowadzcym jest Zarzd Gminy Wierzchosławice, celem dokonania wpisu do rejestru placówek opiekuczo-wychowawczych i orodków adopcyjnoopiekuczych województwa małopolskiego (pismo GOPS-8130/68/02 z dnia 10 wrzenia 2002 r.). Stwierdzenie to ma jednak marginalne znaczenie w kontekcie licznych stwierdzonych uchybie w zakresie realizacji zada wynikajcych z art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). - Analiza treci protokołów z kontroli ww. wietlic wykazała, i nie zarzucano w nich kontrolowanym jednostkom braku statutów. Wykazano natomiast, e nie prowadziły one dokumentacji okrelonej w rozporzdzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 80, poz. 900) a w szczególnoci m. in. indywidualnych planów pracy z dzieckiem, kart pobytu dziecka. Niezaprzeczalnym faktem jest, e prowadzona była inna dokumentacja, nie wynikajca bezporednio z ww. rozporzdzenia, co uwzgldnione zostało w treci protokołów. Dla zobrazowania całoci wyników kontroli kompleksowej przesyłam Panu Wójtowi kopi wystpienia pokontrolnego, jakie skierowałem do Kierownika podległego Panu Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach. O wykonaniu wniosków prosz mnie poinformowa za porednictwem Biura Dyrektora Generalnego MUW w terminie 30 dni, od daty otrzymania niniejszego wystpienia pokontrolnego. Zał.1 Wojewoda Małopolski /-/ Jerzy Adamik 8