ZARZĄDZENIE NR 325/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2015 roku budżetu Miasta Suwałk, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) i uchwały nr LI/474/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania za I półrocze budżetu Miasta Suwałk oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Suwałkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach: 1) informację o realizacji dochodów budżetu miasta za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1: plan w kwocie 328.778.013 zł, wykonanie w kwocie 159.533.968,47 zł; 2) informację o realizacji wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2: plan w kwocie 344.023.231 zł, wykonanie w kwocie 146.987.149,51 zł; 3) informację o realizacji dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i informację o realizacji wydatków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3; 4) informację o realizacji wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4; 5) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 5; 6) zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem nr 6; 7) zestawienie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7; 8) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8; 9) część opisową dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 9; Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 1
10) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym z przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 2
DOCHODY BUDŻETU MIASTA SUWAŁK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 325/2015 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 14 sierpnia 2015 r. Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 710 - Działalność usługowa 6 000,00 6 000,00 100,00 71035 - Cmentarze 6 000,00 6 000,00 100,00 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 6 000,00 100,00 750 - Administracja publiczna 81 000,00 40 500,00 50,00 75011 - Urzędy wojewódzkie 81 000,00 40 500,00 50,00 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 81 000,00 40 500,00 50,00 administracji rządowej 801 - Oświata i wychowanie 19 700,00 0,00 0,00 80195 - Pozostała działalność 19 700,00 0,00 0,00 202 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 16 450,00 0,00 0,00 administracji rządowej 212 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 250,00 0,00 0,00 % (5:4) Razem: 106 700,00 46 500,00 43,58 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 3
DOCHODY BIEŻĄCE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 600 - Transport i łączność 425 000,00 242 164,06 56,98 60004 - Lokalny transport zbiorowy 425 000,00 242 164,06 56,98 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 425 000,00 242 164,06 56,98 720 - Informatyka 16 967,00 16 967,05 100,00 72095 - Pozostała działalność 16 967,00 16 967,05 100,00 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 12 216,00 12 216,30 100,00 233 7 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 751,00 4 750,75 99,99 jednostkami samorządu terytorialnego 801 - Oświata i wychowanie 408 122,00 385 562,80 94,47 80101 - Szkoły podstawowe 150 000,00 150 000,00 100,00 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 100,00 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 70 000,00 47 446,24 67,78 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 000,00 47 446,24 67,78 80104 - Przedszkola 30 904,00 30 903,76 100,00 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 30 904,00 30 903,76 100,00 terytorialnego 80110 - Gimnazja 150 000,00 150 000,00 100,00 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 000,00 150 000,00 100,00 80120 - Licea ogólnokształcące 7 218,00 7 212,80 99,93 231 0 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5 899,00 5 894,24 99,92 terytorialnego 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 319,00 1 318,56 99,97 terytorialnego 852 - Pomoc społeczna 56 455,00 20 392,18 36,12 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 56 455,00 20 392,18 36,12 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 455,00 20 392,18 36,12 % (5:4) Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 4
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 644,00 822,00 50,00 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 644,00 822,00 50,00 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 1 644,00 822,00 50,00 terytorialnego 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 526 240,00 263 120,00 50,00 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 526 240,00 263 120,00 50,00 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 526 240,00 263 120,00 50,00 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 20 000,00 100,00 92116 - Biblioteki 20 000,00 20 000,00 100,00 232 0 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 Razem: 1 454 428,00 949 028,09 65,25 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 5
DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 720 - Informatyka 809 897,00 354 929,49 43,82 72095 - Pozostała działalność 809 897,00 354 929,49 43,82 663 7 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % (5:4) 809 897,00 354 929,49 43,82 Razem: 809 897,00 354 929,49 43,82 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 6
DOCHODY BIEŻĄCE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 010 - Rolnictwo i łowiectwo 3 100,00 1 720,00 55,48 01095 - Pozostała działalność 3 100,00 1 720,00 55,48 069 0 - Wpływy z różnych opłat 3 100,00 1 720,00 55,48 100 - Górnictwo i kopalnictwo 400 000,00 292 836,10 73,21 10095 - Pozostała działalność 400 000,00 292 836,10 73,21 046 0 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 000,00 292 836,10 73,21 600 - Transport i łączność 6 274 273,00 1 669 873,46 26,61 60004 - Lokalny transport zbiorowy 30 000,00 12 592,99 41,98 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00 12 520,00 41,73 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 72,99 0,00 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5 744 273,00 1 457 799,04 25,38 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 142 852,00 142 852,32 100,00 069 0 - Wpływy z różnych opłat 800 366,00 597 039,14 74,60 083 0 - Wpływy z usług 0,00 1 314,60 0,00 084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 944,25 0,00 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 5 023,28 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 1 021 055,00 93 567,46 9,16 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 3 780 000,00 617 057,99 16,32 60095 - Pozostała działalność 500 000,00 199 481,43 39,90 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 12 449,40 0,00 069 0 - Wpływy z różnych opłat 500 000,00 187 032,03 37,41 630 - Turystyka 1 477 028,00 0,00 0,00 63095 - Pozostała działalność 1 477 028,00 0,00 0,00 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 1 477 028,00 0,00 0,00 700 - Gospodarka mieszkaniowa 2 765 972,00 2 702 517,34 97,71 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 41,36 0,00 096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 41,36 0,00 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 660 741,00 2 616 809,98 98,35 047 0 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 902 741,00 1 960 292,80 103,02 % (5:4) Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 7
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110 000,00 122 085,85 110,99 092 0 - Pozostałe odsetki 55 000,00 33 422,22 60,77 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 42 000,00 6 040,46 14,38 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 551 000,00 494 968,65 89,83 zleconych ustawami 70095 - Pozostała działalność 105 231,00 85 666,00 81,41 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 105 231,00 85 666,00 81,41 710 - Działalność usługowa 150 150,00 144 094,35 95,97 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 150 000,00 144 051,18 96,03 069 0 - Wpływy z różnych opłat 150 000,00 144 080,25 96,05 298 0 - Wpływy do wyjaśnienia 0,00-29,07 0,00 71015 - Nadzór budowlany 150,00 43,17 28,78 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 14,37 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 23,00 0,00 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 150,00 5,80 3,87 zleconych ustawami 750 - Administracja publiczna 411 164,00 149 905,19 36,46 75011 - Urzędy wojewódzkie 500,00 49,60 9,92 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 500,00 49,60 9,92 zleconych ustawami 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 400,00 15 102,48 82,08 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 6 500,00 3 968,13 61,05 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 3 500,00 3 483,87 99,54 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 8 400,00 7 568,48 90,10 298 0 - Wpływy do wyjaśnienia 0,00 82,00 0,00 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 392 264,00 134 753,11 34,35 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00-1 200,00 0,00 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 168 213,00 52 489,59 31,20 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 197 246,00 75 499,76 38,28 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26 805,00 7 963,76 29,71 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 752 - Obrona narodowa 10 000,00 237,15 2,37 75212 - Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 0,00 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 0,00 0,00 75215 - Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 5 000,00 237,15 4,74 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 237,15 4,74 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 286,00 15 287,78 24,54 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 286,00 6 840,48 93,89 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 8
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 405,50 0,00 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 550,00 1 699,73 66,66 zleconych ustawami 280 8 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 4 736,00 4 735,25 99,98 75416 - Straż gminna (miejska) 55 000,00 8 447,30 15,36 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 55 000,00 8 354,50 15,19 069 0 - Wpływy z różnych opłat 0,00 92,80 0,00 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 107 053 845,00 52 873 953,68 49,39 ich poborem 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 120 344,00 53 666,73 44,59 035 0 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 120 000,00 53 186,24 44,32 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 344,00 480,49 139,68 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 31 161 039,00 15 563 247,93 49,94 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 0 - Podatek od nieruchomości 29 918 412,00 14 936 317,28 49,92 032 0 - Podatek rolny 1 000,00 264,00 26,40 033 0 - Podatek leśny 11 000,00 7 399,00 67,26 034 0 - Podatek od środków transportowych 750 000,00 427 359,40 56,98 043 0 - Wpływy z opłaty targowej 350 000,00 193 972,00 55,42 050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 130 000,00 20 066,00 15,44 069 0 - Wpływy z różnych opłat 627,00 905,20 144,37 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00-23 034,95 0,00 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 12 823 498,00 8 076 414,40 62,98 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 0 - Podatek od nieruchomości 9 200 000,00 5 945 203,87 64,62 032 0 - Podatek rolny 20 500,00 13 672,49 66,70 033 0 - Podatek leśny 3 000,00 2 845,42 94,85 034 0 - Podatek od środków transportowych 1 450 000,00 869 388,91 59,96 036 0 - Podatek od spadków i darowizn 300 000,00 116 719,00 38,91 037 0 - Opłata od posiadania psów 127,00 128,72 101,35 050 0 - Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 800 000,00 1 083 989,00 60,22 069 0 - Wpływy z różnych opłat 24 000,00 15 184,01 63,27 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 871,00 29 282,98 113,19 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 033 833,00 2 114 046,33 52,41 041 0 - Wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000,00 315 293,24 31,53 042 0 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 350 000,00 694 762,00 51,46 048 0 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 588 372,00 1 061 247,04 66,81 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 22 000,00 25 093,79 114,06 059 0 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje 40 000,00 14 381,00 35,95 069 0 - Wpływy z różnych opłat 2 218,00 2 323,00 104,73 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 9
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185,00 286,00 154,59 092 0 - Pozostałe odsetki 31 058,00 547,76 1,76 298 0 - Wpływy do wyjaśnienia 0,00 112,50 0,00 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 46 432 536,00 21 363 851,06 46,01 001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 43 743 490,00 19 624 361,00 44,86 002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych 2 689 046,00 1 739 490,06 64,69 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 482 595,00 5 702 727,23 45,69 001 0 - Podatek dochodowy od osób fizycznych 11 902 595,00 5 339 768,00 44,86 002 0 - Podatek dochodowy od osób prawnych 580 000,00 362 959,23 62,58 758 - Różne rozliczenia 101 382 420,00 60 792 142,23 59,96 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 87 347 652,00 53 752 400,00 61,54 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 347 652,00 53 752 400,00 61,54 75803 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1 547 155,00 773 580,00 50,00 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 547 155,00 773 580,00 50,00 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 876 262,00 1 938 132,00 50,00 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 876 262,00 1 938 132,00 50,00 75814 - Różne rozliczenia finansowe 44 075,00 44 396,23 100,73 092 0 - Pozostałe odsetki 43 824,00 44 118,16 100,67 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 251,00 278,07 110,78 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 533 292,00 766 644,00 50,00 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 533 292,00 766 644,00 50,00 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 033 984,00 3 516 990,00 50,00 292 0 - Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 033 984,00 3 516 990,00 50,00 801 - Oświata i wychowanie 9 728 123,00 5 133 387,35 52,77 80101 - Szkoły podstawowe 249 480,00 193 456,79 77,54 069 0 - Wpływy z różnych opłat 745,00 249,20 33,45 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 96 980,00 65 356,53 67,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 13 500,00 5 888,00 43,61 092 0 - Pozostałe odsetki 2 150,00 1 858,60 86,45 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 136 105,00 120 104,46 88,24 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 0,00 9,00 0,00 069 0 - Wpływy z różnych opłat 0,00 9,00 0,00 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 163,00 30 163,07 100,00 092 0 - Pozostałe odsetki 79,00 79,91 101,15 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 30 084,00 30 083,16 100,00 80104 - Przedszkola 4 024 644,00 1 973 239,47 49,03 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 21 027,00 12 848,81 61,11 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 799 955,00 385 612,55 48,20 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 10
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 092 0 - Pozostałe odsetki 5 241,00 2 945,29 56,20 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 313 803,00 129 522,82 41,28 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 884 618,00 1 442 310,00 50,00 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego 10 590,00 2 223,82 21,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 10 590,00 2 223,82 21,00 80110 - Gimnazja 65 123,00 37 148,80 57,04 069 0 - Wpływy z różnych opłat 200,00 9,00 4,50 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 58 717,00 29 716,84 50,61 092 0 - Pozostałe odsetki 4,00 186,05 4651,2 5 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 6 202,00 7 236,91 116,69 80111 - Gimnazja specjalne 8 400,00 5 040,00 60,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 8 400,00 5 040,00 60,00 80120 - Licea ogólnokształcące 255 110,00 129 259,69 50,67 069 0 - Wpływy z różnych opłat 1 350,00 606,60 44,93 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 203 900,00 107 678,66 52,81 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 600,00 300,00 50,00 092 0 - Pozostałe odsetki 1 350,00 351,80 26,06 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 47 910,00 20 322,63 42,42 80123 - Licea profilowane 15 000,00 748,05 4,99 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 748,05 4,99 80130 - Szkoły zawodowe 176 227,00 160 909,11 91,31 069 0 - Wpływy z różnych opłat 1 750,00 1 265,00 72,29 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 144 858,00 129 492,79 89,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 0,00 65,92 0,00 092 0 - Pozostałe odsetki 900,00 485,45 53,94 096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 500,00 2 500,00 100,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 26 219,00 27 099,95 103,36 80134 - Szkoły zawodowe specjalne 12 700,00 6 321,64 49,78 083 0 - Wpływy z usług 12 700,00 6 321,64 49,78 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 201 318,00 121 780,55 60,49 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 36 448,00 19 972,99 54,80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 164 120,00 101 581,63 61,89 084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 200,00 0,00 0,00 092 0 - Pozostałe odsetki 300,00 79,31 26,44 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 250,00 146,62 58,65 80142 - Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 42 080,00 36 659,70 87,12 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 11
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 580,00 930,00 58,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 40 000,00 34 906,00 87,26 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 131,61 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 500,00 692,09 138,42 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 3 234 495,00 1 832 079,66 56,64 083 0 - Wpływy z usług 3 210 385,00 1 822 313,39 56,76 092 0 - Pozostałe odsetki 2 130,00 423,53 19,88 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 21 980,00 9 342,74 42,51 80195 - Pozostała działalność 1 402 793,00 604 348,00 43,08 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 300,00 300,00 100,00 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 53,47 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 5 100,00 4 198,00 82,31 097 2 - Wpływy z różnych dochodów 6 773,00 6 773,13 100,00 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 1 291 200,00 523 199,35 40,52 244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 26 768,00 18 686,50 69,81 270 1 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 72 652,00 51 137,55 70,39 pozyskane z innych źródeł 851 - Ochrona zdrowia 338 570,00 136 839,17 40,42 85149 - Programy polityki zdrowotnej 150,00 60,00 40,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 150,00 60,00 40,00 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 700,00 477,00 68,14 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 700,00 476,00 68,00 85158 - Izby wytrzeźwień 334 720,00 136 177,97 40,68 069 0 - Wpływy z różnych opłat 8 000,00 2 666,99 33,34 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 74 160,00 37 570,54 50,66 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 205 800,00 79 462,61 38,61 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 108,53 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 46 760,00 16 369,30 35,01 85195 - Pozostała działalność 3 000,00 124,20 4,14 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 1,00 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 123,20 4,11 852 - Pomoc społeczna 11 127 073,00 6 314 930,05 56,75 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze 58 394,00 12 123,76 20,76 083 0 - Wpływy z usług 6 000,00 3 653,80 60,90 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 363,97 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 5 646,00 3 104,11 54,98 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 12
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 290 0 - Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 46 748,00 5 001,88 10,70 85202 - Domy pomocy społecznej 4 711 315,00 2 433 643,23 51,66 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 250,00 289,35 23,15 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 3 330 000,00 1 745 741,60 52,42 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 831,46 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 18 065,00 19 977,82 110,59 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 362 000,00 666 803,00 48,96 85203 - Ośrodki wsparcia 800,00 402,45 50,31 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 800,00 402,45 50,31 zleconych ustawami 85204 - Rodziny zastępcze 281 809,00 83 936,53 29,78 068 0 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 0,00 786,40 0,00 083 0 - Wpływy z usług 201 645,00 81 846,30 40,59 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 694,68 0,00 213 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 80 164,00 0,00 0,00 85206 - Wspieranie rodziny 36 000,00 0,00 0,00 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000,00 0,00 0,00 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 372 075,00 179 302,81 48,19 ubezpieczenia społecznego 092 0 - Pozostałe odsetki 30 000,00 8 479,10 28,26 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 89 075,00 64 773,38 72,72 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 253 000,00 106 050,33 41,92 zleconych ustawami 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 124 000,00 91 424,33 73,73 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 324,33 32,43 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 123 000,00 91 100,00 74,07 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 991 500,00 755 163,63 76,16 092 0 - Pozostałe odsetki 500,00 309,57 61,91 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 9 854,06 65,69 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 976 000,00 745 000,00 76,33 85216 - Zasiłki stałe 1 480 300,00 1 103 977,11 74,58 092 0 - Pozostałe odsetki 1 300,00 794,76 61,14 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 13 182,35 94,16 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 465 000,00 1 090 000,00 74,40 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 926 584,00 462 183,54 49,88 069 0 - Wpływy z różnych opłat 2 800,00 1 599,90 57,14 092 0 - Pozostałe odsetki 11 000,00 2 818,54 25,62 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 27 546,74 55,09 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 13
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 826 000,00 412 998,00 50,00 244 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 36 784,00 17 220,36 46,81 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4 000,00 4 273,00 106,82 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 4 273,00 106,82 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 272 515,00 163 425,28 59,97 083 0 - Wpływy z usług 180 000,00 105 408,63 58,56 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 37,40 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 91 215,00 57 387,06 62,91 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 300,00 592,19 45,55 zleconych ustawami 85295 - Pozostała działalność 1 867 781,00 1 025 074,38 54,88 092 0 - Pozostałe odsetki 500,00 114,36 22,87 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 98 000,00 72 582,84 74,06 097 7 - Wpływy z różnych dochodów 95 521,00 95 520,60 100,00 097 9 - Wpływy z różnych dochodów 16 857,00 16 856,58 100,00 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 656 903,00 840 000,00 50,70 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 485 404,00 1 054 485,08 70,99 85305 - Żłobki 892 995,00 611 261,58 68,45 083 0 - Wpływy z usług 475 800,00 235 404,86 49,48 092 0 - Pozostałe odsetki 750,00 297,72 39,70 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 416 445,00 375 559,00 90,18 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10 810,00 4 370,71 40,43 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 10 160,00 3 996,91 39,34 236 0 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 650,00 373,80 57,51 zleconych ustawami 85395 - Pozostała działalność 581 599,00 438 852,79 75,46 083 0 - Wpływy z usług 4 500,00 1 358,68 30,19 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 208,59 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 13,00 0,00 0,00 200 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 479 415,00 363 539,36 75,83 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 200 9 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 97 671,00 73 746,16 75,50 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 629 167,00 627 497,22 99,73 85401 - Świetlice szkolne 2 424,00 2 423,28 99,97 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 2 424,00 2 423,28 99,97 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 516,00 2 875,65 63,68 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 302,00 1 405,10 107,92 083 0 - Wpływy z usług 318,00 238,32 74,94 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 14
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 092 0 - Pozostałe odsetki 456,00 182,24 39,96 096 0 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 000,00 0,00 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 1 440,00 1 049,99 72,92 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 420,00 420,42 100,10 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 420,00 420,42 100,10 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 100,00 1 070,87 97,35 092 0 - Pozostałe odsetki 300,00 81,87 27,29 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 800,00 989,00 123,62 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 620 707,00 620 707,00 100,00 203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 620 707,00 620 707,00 100,00 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 848 010,00 7 054 553,70 59,54 90002 - Gospodarka odpadami 7 093 068,00 3 751 250,95 52,89 049 0 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000 000,00 3 649 386,85 52,13 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 350,00 350,00 100,00 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 72 505,00 77 595,00 107,02 069 0 - Wpływy z różnych opłat 12 812,00 16 484,54 128,66 091 0 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 604,00 621,48 102,89 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 6 797,00 6 813,08 100,24 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 13 287,00 15 571,45 117,19 083 0 - Wpływy z usług 0,00 2 118,00 0,00 092 0 - Pozostałe odsetki 987,00 987,67 100,07 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 12 300,00 12 465,78 101,35 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 70 000,00 1 171,20 1,67 083 0 - Wpływy z usług 50 000,00 233,20 0,47 084 0 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 000,00 938,00 4,69 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 700,00 700,12 100,02 057 0 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 700,00 700,00 100,00 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 0,12 0,00 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 664 455,00 746 461,00 112,34 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 498,00 8 498,40 100,00 069 0 - Wpływy z różnych opłat 655 957,00 737 863,28 112,49 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 3,00 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 0,00 96,32 0,00 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 6 000,00 4 766,02 79,43 040 0 - Wpływy z opłaty produktowej 6 000,00 4 766,02 79,43 90095 - Pozostała działalność 4 000 500,00 2 534 632,96 63,36 058 0 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 34 132,80 0,00 073 0 - Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 4 000 000,00 2 500 000,00 62,50 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,16 100,03 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 4,80 0,00 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 15
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 92195 - Pozostała działalność 0,00 4,80 0,00 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 4,80 0,00 926 - Kultura fizyczna 4 039 324,00 2 242 959,83 55,53 92601 - Obiekty sportowe 3 258 820,00 1 614 507,73 49,54 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 168 820,00 56 397,44 33,41 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 2 920 000,00 1 324 053,18 45,34 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 440,28 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 170 000,00 233 616,83 137,42 92604 - Instytucje kultury fizycznej 780 000,00 627 946,85 80,51 075 0 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 48 000,00 19 076,58 39,74 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 083 0 - Wpływy z usług 640 000,00 350 875,65 54,82 092 0 - Pozostałe odsetki 0,00 1 535,08 0,00 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 92 000,00 256 459,54 278,76 92695 - Pozostała działalność 504,00 505,25 100,25 092 0 - Pozostałe odsetki 3,00 3,77 125,67 097 0 - Wpływy z różnych dochodów 501,00 501,48 100,10 Razem: 259 185 909,00 141 207 224,48 54,48 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 16
DOCHODY MAJĄTKOWE - zadania własne Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 600 - Transport i łączność 25 569 804,00 16 728,00 0,07 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 25 569 804,00 16 728,00 0,07 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 314 452,00 0,00 0,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 620 8 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 854 384,00 16 728,00 1,96 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 643 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 400 968,00 0,00 0,00 630 - Turystyka 5 433 284,00 0,00 0,00 63095 - Pozostała działalność 5 433 284,00 0,00 0,00 620 7 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 433 284,00 0,00 0,00 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4 622 613,00 1 023 524,77 22,14 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 622 613,00 1 023 524,77 22,14 076 0 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 422 613,00 465 557,98 110,16 077 0 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4 200 000,00 526 409,85 12,53 078 0 - Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 31 556,94 0,00 758 - Różne rozliczenia 0,00 208 915,50 0,00 75814 - Różne rozliczenia finansowe 0,00 208 915,50 0,00 668 0 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego 0,00 208 915,50 0,00 801 - Oświata i wychowanie 485 000,00 942,98 0,19 80101 - Szkoły podstawowe 485 000,00 348,98 0,07 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 348,98 0,00 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 485 000,00 0,00 0,00 80130 - Szkoły zawodowe 0,00 594,00 0,00 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 594,00 0,00 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 73 336,00 0,00 0,00 85305 - Żłobki 73 336,00 0,00 0,00 633 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 73 336,00 0,00 0,00 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 17 % (5:4)
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 905,00 1 905,00 100,00 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 1 905,00 1 905,00 100,00 087 0 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 905,00 1 905,00 100,00 926 - Kultura fizyczna 3 520 000,00 0,00 0,00 92604 - Instytucje kultury fizycznej 3 520 000,00 0,00 0,00 626 0 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 520 000,00 0,00 0,00 Razem: 39 705 942,00 1 252 016,25 3,15 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 18
DOCHODY BIEŻĄCE - zadania zlecone Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 010 - Rolnictwo i łowiectwo 15 321,00 15 319,65 99,99 01095 - Pozostała działalność 15 321,00 15 319,65 99,99 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 321,00 15 319,65 99,99 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 700 - Gospodarka mieszkaniowa 83 100,00 73 100,00 87,97 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 100,00 73 100,00 87,97 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 83 100,00 73 100,00 87,97 realizowane przez powiat 710 - Działalność usługowa 346 700,00 145 500,00 41,97 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 65 000,00 0,00 0,00 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 65 000,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 000,00 0,00 0,00 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 000,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat 71015 - Nadzór budowlany 276 700,00 145 500,00 52,58 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 276 700,00 145 500,00 52,58 realizowane przez powiat 750 - Administracja publiczna 599 400,00 408 495,00 68,15 75011 - Urzędy wojewódzkie 567 400,00 376 495,00 66,35 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 415 800,00 304 495,00 73,23 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 151 600,00 72 000,00 47,49 75045 - Kwalifikacja wojskowa 32 000,00 32 000,00 100,00 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 000,00 32 000,00 100,00 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 201 866,00 196 046,00 97,12 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 11 639,00 5 819,00 50,00 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 639,00 5 819,00 50,00 % (5:4) Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 19
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 190 227,00 190 227,00 100,00 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 190 227,00 190 227,00 100,00 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 550 000,00 3 343 200,00 60,24 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 550 000,00 3 343 200,00 60,24 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 550 000,00 3 343 200,00 60,24 801 - Oświata i wychowanie 470 296,00 470 294,51 100,00 80101 - Szkoły podstawowe 255 696,00 255 695,94 100,00 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 255 696,00 255 695,94 100,00 80102 - Szkoły podstawowe specjalne 6 068,00 6 067,01 99,98 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 068,00 6 067,01 99,98 80110 - Gimnazja 192 320,00 192 319,94 100,00 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 192 320,00 192 319,94 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80111 - Gimnazja specjalne 5 000,00 4 999,82 100,00 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 000,00 4 999,82 100,00 realizowane przez powiat 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 11 212,00 11 211,80 100,00 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 11 212,00 11 211,80 100,00 851 - Ochrona zdrowia 25 100,00 9 353,00 37,26 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 21 500,00 6 135,00 28,53 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 000,00 0,00 0,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 500,00 6 135,00 29,93 realizowane przez powiat 85195 - Pozostała działalność 3 600,00 3 218,00 89,39 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 600,00 3 218,00 89,39 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 - Pomoc społeczna 19 674 354,00 10 831 762,00 55,06 85203 - Ośrodki wsparcia 762 000,00 368 000,00 48,29 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 762 000,00 368 000,00 48,29 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25 500,00 0,00 0,00 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 25 500,00 0,00 0,00 realizowane przez powiat 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 329 994,00 10 139 000,00 55,31 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 20
Dz. Roz. Par. Plan na dz. Wyk. na dz. % (5:4) 1 2 3 4 5 6 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 329 994,00 10 139 000,00 55,31 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 205 000,00 101 215,00 49,37 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 205 000,00 101 215,00 49,37 85215 - Dodatki mieszkaniowe 45 500,00 45 500,00 100,00 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45 500,00 45 500,00 100,00 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 298 132,00 175 000,00 58,70 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 298 132,00 175 000,00 58,70 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 - Pozostała działalność 8 228,00 3 047,00 37,03 201 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8 228,00 3 047,00 37,03 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 449 000,00 231 200,00 51,49 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 449 000,00 231 200,00 51,49 211 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 449 000,00 231 200,00 51,49 Razem: 27 415 137,00 15 724 270,16 57,36 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 21
DOCHODY MAJĄTKOWE - pomoc finansowa Plan na dz. Wyk. na dz. Dz. Roz. Par. 1 2 3 4 5 6 600 - Transport i łączność 100 000,00 0,00 0,00 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 100 000,00 0,00 0,00 630 0 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych % (5:4) 100 000,00 0,00 0,00 Razem: 100 000,00 0,00 0,00 Id: C81F8201-5700-488B-BE71-FDBD9467E7C5. Podpisany Strona 22