UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia r.

Druk Nr 19/3 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i lit. i, pkt 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 215 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 214 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 215 r. poz. 532, poz. 145, poz. 1117, poz. 113, poz. 1189, poz. 119, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Słupska na 216 rok w kwocie 439.2.877,- zgodnie z załącznikami nr 1, 2 1) dochody bieżące w kwocie 413.37.42,- 2) dochody majątkowe w kwocie 25.983.835,-. 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Słupska na rok 216 w kwocie 421.778.371,- zgodnie z załącznikami nr 1, 4 1) wydatki bieżące w kwocie 398.24.317,- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23.754.54,-. 3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 17.242.56,-. 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 17.242.56,- zgodnie z załącznikiem nr 22. Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 1

5. Ustala się wydatki na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 18. 6. Ustala się plan wydatków na Izby Rolnicze zgodnie z załącznikiem nr 19 w kwocie 4.168,-. 7. Ustala się: 8. Ustala się: 1) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 42.5,- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 w kwocie 42.5,-. 1) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 1.367.54,- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w mieście zgodnie z załącznikiem nr 21 w kwocie 1.367.54,-. 9. Ustala się: 1) dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.9.,- Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 2

2) wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 14 w kwocie 1.9.,- a) zwalczanie narkomanii 1.,- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.8.,-. 1. Ustala się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 5.,- 2) celową w wysokości 6.5.,-z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń, w tym o charakterze jednorazowym oraz pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 3.8.,- b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.6.,- ujęte w załączniku nr 17, c) wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 1.1.,-. 11. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 w kwocie 38.83.562,-. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7 w kwocie 18.,-. 3. Ustala się plan otrzymanych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 2.658.95,-. 4. Ustala się plan udzielonych dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 8 w kwocie 2.448.264,-. 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 2.658.95,-. 12. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 1 w kwocie 4.281.268,-. 13. Ustala się wykaz planowanych nakładów na remonty zgodnie z załącznikiem nr 11 w kwocie 13.489.977,-. Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 3

14. 1. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w kwocie 38.979.56,- zgodnie z załącznikiem nr 12, 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 12.594.56,- 2) dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 83.,- 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 25.555.,-. 2. Ustala się wykaz dotacji celowych z budżetu Miasta w kwocie 4.826.245,- zgodnie z załącznikiem nr 13, 1) dotacje celowe dla instytucji kultury 519.82,- 2) dotacje celowe dla innych podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 3.767.443,- 3) dotacje celowe dla innych podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 539.,-. 15. Ustala się wykaz planowanych wydatków majątkowych budżetu Miasta Słupska zgodnie załącznikiem nr 16 oraz wykaz wydatków majątkowych jednorocznych budżetu Miasta Słupska zgodnie z załącznikiem nr 17. 16. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 w kwocie 128.5,-. 17. Ustala się plan wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 19.,-. 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2..,- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17.232.56,- Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 4

19. Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do: 1) zaciągania odnawialnego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 2..,- 2) udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 23 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych do kwoty 1.,- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (217) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, 4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 216 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku 1.2.1. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 1.2.1.1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK w złotych Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dochody Dział Wyszczególnienie ogółem gminy powiatu bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ogółem gminy powiatu ogółem gminy powiatu 1 Rolnictwo i łowiectwo 915 915 915 915 2 Leśnictwo 14 14 14 14 15 Przetwórstwo przemysłowe 6 Transport i łączność 25 383 752 23 847 752 1 536 17 6 385 15 693 385 1 313 8 377 367 8 154 367 223 7 Gospodarka mieszkaniowa 46 323 432 45 3 32 1 293 4 29 33 6 28 265 2 1 38 4 17 19 832 16 764 832 255 71 Działalność usługowa 3 827 525 3 11 375 816 15 3 81 525 3 11 375 799 15 17 17 75 Administracja publiczna 2 787 634 2 417 734 369 9 2 787 634 2 417 734 369 9 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 513 18 513 18 513 18 513 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 78 75 15 1 63 75 1 79 75 15 1 559 75 71 71 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 161 196 336 137 939 162 23 257 174 161 196 336 137 939 162 23 257 174 758 Różne rozliczenia 124 789 692 57 415 329 67 374 363 124 789 692 57 415 329 67 374 363 81 Oświata i wychowanie 9 773 438 8 452 789 1 32 649 9 772 918 8 452 269 1 32 649 52 52 851 Ochrona zdrowia 371 149 347 24 149 371 149 347 24 149 852 Pomoc społeczna 37 68 915 34 433 555 3 175 36 37 68 915 34 433 555 3 175 36 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 768 17 1 137 772 63 335 1 768 17 1 137 772 63 335 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 381 5 2 1 361 5 1 381 5 2 1 361 5 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 287 86 11 167 86 12 1 83 69 1 683 69 12 484 116 484 116 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 413 48 413 48 413 48 413 926 Kultura fizyczna 1 659 1 659 1 659 1 659 OGÓŁEM DOCHODY 439 2 877 327 62 734 111 958 143 413 37 42 31 644 899 111 392 143 25 983 835 25 417 835 566 - zadania własne 4 217 315 3 683 221 99 534 94 374 576 48 275 265 386 99 311 94 25 417 835 25 417 835 - zadania zlecone 38 83 562 26 379 513 12 424 49 38 46 562 26 379 513 12 81 49 343 343 z dnia Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 6

1.2.1.2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK w złotych Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Wydatki Dział Wyszczególnienie ogółem gminy powiatu bieżące bieżące bieżące majątkowe majątkowe majątkowe ogółem gminy powiatu ogółem gminy powiatu 1 Rolnictwo i łowiectwo 4 168 4 168 4 168 4 168 2 Leśnictwo 175 175 175 175 15 Przetwórstwo przemysłowe 11 11 11 11 6 Transport i łączność 44 32 962 38 515 962 5 787 38 146 962 35 5 962 3 141 6 156 3 51 2 646 63 Turystyka 21 21 21 21 7 Gospodarka mieszkaniowa 35 36 481 34 944 141 416 34 3 315 49 3 154 15 161 34 5 44 991 4 789 991 255 71 Działalność usługowa 5 186 442 3 951 344 1 235 98 4 196 127 2 978 29 1 218 98 99 315 973 315 17 75 Administracja publiczna 24 753 395 21 26 51 3 726 885 24 126 451 2 399 566 3 726 885 626 944 626 944 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 513 18 513 18 513 18 513 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 18 87 1 27 55 1 748 257 11 922 87 1 27 55 1 652 257 96 96 757 Obsługa długu publicznego 8 69 8 69 8 69 8 69 758 Różne rozliczenia 7 7 5 4 5 4 1 6 1 6 81 Oświata i wychowanie 156 717 33 92 924 364 63 792 966 155 743 33 92 35 364 63 392 966 974 574 4 851 Ochrona zdrowia 3 42 543 3 34 894 61 649 3 42 543 3 34 894 61 649 852 Pomoc społeczna 58 21 468 49 231 521 8 969 947 58 46 468 49 26 521 8 839 947 155 25 13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 647 264 4 24 42 3 622 862 7 447 264 3 824 42 3 622 862 2 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 5 849 2 874 47 1 176 82 13 5 849 2 874 47 1 176 82 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 937 962 21 814 887 123 75 16 627 48 16 54 333 123 75 5 31 554 5 31 554 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 993 458 3 579 773 1 413 685 13 473 656 3 579 773 9 893 883 519 82 519 82 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1 1 1 1 926 Kultura fizyczna 8 987 729 8 987 729 6 97 281 6 97 281 2 8 448 2 8 448 OGÓŁEM WYDATKI 421 778 371 32 73 85 119 74 566 398 24 317 283 13 553 115 1 764 23 754 54 19 69 252 4 63 82 - zadania własne 382 974 89 276 324 292 16 65 517 359 563 755 256 634 4 12 929 715 23 411 54 19 69 252 3 72 82 - zadania zlecone 38 83 562 26 379 513 12 424 49 38 46 562 26 379 513 12 81 49 343 343 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 7

1. 2. 2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 216 ROK I. DOCHODY GMINY - MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia w złotych Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 1 Rolnictwo i łowiectwo 915 915 195 Pozostała działalność 915 915 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 915 915 2. 2 Leśnictwo 14 14 21 Gospodarka leśna 14 14 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 14 3. 6 Transport i łączność 23 847 752 15 693 385 84 285 8 154 367 8 141 367 64 Lokalny transport zbiorowy 13 66 56 12 641 285 84 285 425 275 425 275 69 Wpływy z różnych opłat 29 29 83 Wpływy z usług 11 5 11 5 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 1 5 1 5 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 84 285 84 285 84 285 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 425 275 425 275 425 275 616 Drogi publiczne gminne 9 659 92 1 94 7 719 92 7 716 92 69 Wpływy z różnych opłat 1 9 1 9 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 3 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 7 716 92 7 716 92 7 716 92 695 Pozostała działalność 1 122 1 1 112 1 1 69 Wpływy z różnych opłat 8 8 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 4 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 1 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 1 1 1 1 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 8

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5. 7 Gospodarka mieszkaniowa 45 3 32 28 265 2 16 764 832 1 514 832 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 515 2 28 265 2 15 25 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 1 1 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 3 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14 6 14 6 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 25 25 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 15 83 Wpływy z usług 9 5 9 5 92 Wpływy z pozostałych odsetek 31 31 97 Wpływy z różnych dochodów 755 755 795 Pozostała działalność 1 514 832 1 514 832 1 514 832 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 1 514 832 1 514 832 1 514 832 6. 71 Działalność usługowa 3 11 375 3 11 375 9 7112 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2 275 2 275 97 Wpływy z różnych dochodów 2 275 2 275 7135 Cmentarze 3 9 1 3 9 1 9 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 2 83 Wpływy z usług 2 98 2 98 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 22 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 9 9 7. 75 Administracja publiczna 2 417 734 2 417 734 1 156 87 634 7511 Urzędy wojewódzkie 1 157 1 1 157 1 1 156 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 156 1 156 1 156 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 1 1 1 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 173 1 173 69 Wpływy z różnych opłat 132 5 132 5 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 85 85 92 Wpływy z pozostałych odsetek 8 5 8 5 97 Wpływy z różnych dochodów 875 875 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 9

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 84 84 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 84 84 84 7595 Pozostała działalność 3 634 3 634 3 634 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 3 634 3 634 3 634 8. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 18 513 18 513 18 513 i ochrony prawa sądownictwa 7511 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 18 513 18 513 18 513 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 18 513 18 513 18 513 9. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 15 75416 Straż gminna (miejska) 15 15 57 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 15 15 1. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 137 939 162 137 939 162 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 197 197 35 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 19 19 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 7 7565 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 2 2 73 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 2 2 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 5 316 35 5 316 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 34 1 34 1 32 Wpływy z podatku rolnego 39 193 39 193 33 Wpływy z podatku leśnego 13 923 13 923 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 9 9 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 15 15 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 2 3 2 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 267 267 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 16 824 212 16 824 212 31 Wpływy z podatku od nieruchomości 11 2 11 2 32 Wpływy z podatku rolnego 169 25 169 25 33 Wpływy z podatku leśnego 7 7 34 Wpływy z podatku od środków transportowych 5 5 36 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 8 5 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 4 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 66 66 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 89 89 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 1

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 3 442 5 3 442 5 41 Wpływy z opłaty skarbowej 1 5 1 5 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 9 1 9 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ustaw na podstawie odrębnych 22 22 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 2 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 5 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 79 975 134 79 975 134 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 75 975 134 75 975 134 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 4 11. 758 Różne rozliczenia 57 415 329 57 415 329 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 56 369 73 56 369 73 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 56 369 73 56 369 73 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 46 256 1 46 256 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 46 256 1 46 256 12. 81 Oświata i wychowanie 8 452 789 8 452 269 4 333 755 17 614 52 811 Szkoły podstawowe 341 934 341 414 22 17 614 52 69 Wpływy z różnych opłat 6 6 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 26 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 52 52 92 Wpływy z pozostałych odsetek 3 3 97 Wpływy z różnych dochodów 35 5 35 5 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 22 22 22 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 17 614 17 614 17 614 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 165 735 165 735 165 735 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 165 735 165 735 165 735 814 Przedszkola 7 792 42 7 792 42 4 146 2 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 24 1 24 67 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 2 32 2 32 69 Wpływy z różnych opłat 1 1 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 8 16 8 9 Wpływy z odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 15 15 92 Wpływy z pozostałych odsetek 4 5 4 5 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 346 2 3 346 2 3 346 2 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 11

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 8 8 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 3 811 Gimnazja 152 7 152 7 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 2 2 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 135 135 83 Wpływy z usług 2 5 2 5 97 Wpływy z różnych dochodów 13 13 13. 851 Ochrona zdrowia 347 347 67 85158 Izby wytrzeźwień 335 335 55 69 Wpływy z różnych opłat 12 12 97 Wpływy z różnych dochodów 16 16 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 55 55 85195 Pozostała działalność 12 12 12 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 12 12 14. 852 Pomoc społeczna 34 433 555 34 433 555 33 5 51 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 421 421 68 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 421 421 8522 Domy pomocy społecznej 273 273 69 Wpływy z różnych opłat 272 272 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 8523 Ośrodki wsparcia 981 154 981 154 78 83 Wpływy z usług 2 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 78 78 78 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 154 1 154 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 24 327 198 24 327 198 24 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24 24 24 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 327 198 327 198 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 545 545 545 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 95 95 95 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 12

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 45 45 45 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 75 1 75 1 75 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 75 1 75 1 75 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 85216 Zasiłki stałe 3 15 3 15 3 15 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 15 3 15 3 15 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 188 41 1 188 41 1 172 51 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 3 8 3 83 Wpływy z usług 6 6 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 1 5 1 5 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 4 4 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 132 51 1 132 51 1 132 51 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 372 4 372 29 83 Wpływy z usług 11 11 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 29 29 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 372 372 85295 Pozostała działalność 1 813 1 813 1 813 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 813 1 813 1 813 15. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 137 772 1 137 772 34 272 8535 Żłobki 1 13 5 1 13 5 83 Wpływy z usług 1 1 1 1 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3 85395 Pozostała działalność 34 272 34 272 34 272 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 34 272 34 272 34 272 16. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 2 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 2 2 83 Wpływy z usług 2 2 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 13

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 17. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 167 86 1 683 69 484 116 484 116 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 399 399 399 661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 399 399 399 92 Gospodarka odpadami 1 468 36 1 383 19 85 116 85 116 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ustaw na podstawie odrębnych 1 367 54 1 367 54 69 Wpływy z różnych opłat 15 5 15 5 91 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 15 63 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85 116 85 116 85 116 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 5 3 5 69 Wpływy z różnych opłat 3 3 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 18. 926 Kultura fizyczna 1 659 1 659 9264 Instytucje kultury fizycznej 1 659 1 659 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 16 83 Wpływy z usług 1 232 1 232 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 12 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 25 25 Ogółem : 327 62 734 31 644 899 39 925 63 139 52 25 417 835 484 116 9 656 199 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 14

II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 536 1 313 223 223 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 536 1 313 223 223 69 Wpływy z różnych opłat 1 3 1 3 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 6 92 Wpływy z pozostałych odsetek 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 5 5 662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 223 223 223 2. 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 293 4 1 38 4 153 4 255 255 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 293 4 1 38 4 153 4 255 255 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 153 4 153 4 153 4 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 885 885 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 255 255 255 3. 71 Działalność usługowa 816 15 799 15 559 17 17 7112 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 348 348 18 69 Wpływy z różnych opłat 24 24 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 18 18 18 7115 Nadzór budowlany 468 15 451 15 451 17 17 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 451 451 451 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 15 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 17 17 17 4. 75 Administracja publiczna 369 9 369 9 279 9 7511 Urzędy wojewódzkie 11 7 11 7 11 7 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11 7 11 7 11 7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 9 69 Wpływy z różnych opłat 5 5 97 Wpływy z różnych dochodów 4 4 7545 Kwalifikacja wojskowa 21 21 21 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 12 12 212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 9 9 7595 Pozostała działalność 247 2 247 2 247 2 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 247 2 247 2 247 2 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 15

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 63 75 1 559 75 1 559 71 71 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 63 75 1 559 75 1 559 71 71 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 559 1 559 1 559 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75 75 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 71 71 6. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 23 257 174 23 257 174 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 8 1 8 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 5 1 5 65 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 3 3 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 21 457 174 21 457 174 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 67 174 2 67 174 2 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 85 85 7. 758 Różne rozliczenia 67 374 363 67 374 363 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 62 48 7 62 48 7 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 62 48 7 62 48 7 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 326 356 5 326 356 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 326 356 5 326 356 8. 81 Oświata i wychowanie 1 32 649 1 32 649 19 247 449 812 Szkoły podstawowe specjalne 16 5 16 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 5 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 8 83 Wpływy z usług 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 6 6 8113 Dowożenie uczniów do szkół 8 8 8 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 8 8 812 Licea ogólnokształcące 139 139 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 13 97 Wpływy z różnych dochodów 7 7 8121 Licea ogólnokształcące specjalne 56 831 56 831 56 831 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 56 831 56 831 56 831 813 Szkoły zawodowe 336 618 336 618 19 618 69 Wpływy z różnych opłat 5 5 5 5 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 1 83 Wpływu z usług 5 5 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 16

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 97 Wpływy z różnych dochodów 4 4 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 53 398 53 398 53 398 277 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 137 22 137 22 137 22 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 763 7 763 7 182 69 Wpływy z różnych opłat 2 2 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 5 15 5 83 Wpływy z usług 385 385 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 16 16 97 Wpływy z różnych dochodów 21 21 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 182 182 182 9. 851 Ochrona zdrowia 24 149 24 149 24 149 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 24 149 24 149 24 149 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 149 24 149 24 149 1. 852 Pomoc społeczna 3 175 36 3 175 36 466 14 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 8522 Domy pomocy społecznej 3 139 64 3 139 64 441 54 83 Wpływy z usług 2 672 2 672 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 26 26 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 441 54 441 54 441 54 8524 Rodziny zastępcze 1 92 1 92 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3 29 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 92 7 92 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 6 9 6 9 6 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 9 6 9 6 9 6 85295 Pozostała działalność 15 15 15 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15 15 15 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 17

Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Ogółem dochody środki o których dochody środki o których bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 11. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63 335 63 335 559 252 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 54 252 54 252 54 252 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 54 252 54 252 54 252 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 55 17 55 17 55 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 55 55 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 15 85395 Pozostała działalność 7 913 7 913 97 Wpływy z różnych dochodów 7 913 7 913 12. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 361 5 1 361 5 8541 Świetlice szkolne 8 1 8 1 83 Wpływy z usług 8 8 97 Wpływy z różnych dochodów 1 1 8543 Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze 62 4 62 4 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 2 83 Wpływy z usług 6 6 97 Wpływy z różnych dochodów 4 4 8546 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 83 83 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 22 97 Wpływy z różnych dochodów 61 61 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 14 14 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 12 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2 8541 Internaty i bursy szkolne 1 122 1 122 75 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 2 83 Wpływy z usług 55 55 84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 522 522 97 Wpływy z różnych dochodów 3 3 13. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 12 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 12 69 Wpływy z różnych opłat 12 12 14. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 48 413 48 413 48 413 92116 Biblioteki 48 413 48 413 48 413 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 413 48 413 48 413 Ogółem : 111 958 143 111 392 143 12 839 254 247 449 566 566 Dochody gminy 327 62 734 31 644 899 39 925 63 139 55 25 417 835 484 116 9 656 199 Dochody powiatu 111 958 143 111 392 143 12 839 254 247 449 566 566 Razem: 439 2 877 413 37 42 52 764 317 386 999 25 983 835 1 5 116 9 656 199 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 18

1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 216 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Dział Wyszczególnienie Budżet Na 216 rok 1 Rolnictwo i łowiectwo 915 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 915 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) - wpływy z różnych dochodów -realizacja projektu pn. " Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze m. Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszacą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I - realizacja projektu pn. "Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku" -realizacja projektu pn. " Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej 14 14 23 847 752 84 285 2 198 11 5 34 13 5 6 1 115 5 425 275 7 7 16 92 7 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) 45 3 32 9 5 14 6 755 3 1 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości - odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29 215 25 15 31 71 Działalność usługowa - wpływy z różnych dochodów - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu - wpływy z usług cmentarzy komunalnych - odsetki od nieterminowych wpłat należności 3 11 375 2 275 2 2 98 1 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 9 26 8 1 488 752 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 19

75 Administracja publiczna - dotacja celowa na zadania zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - wpływy z różnych opłat - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych dochodów - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" - realizacja projektu pn. "Erasmus+: Wolontariat Europejski" 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - opłaty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa - część wyrównawcza 2 417 734 1 156 1 1 85 132 5 8 5 875 84 3 634 18 513 18 513 15 15 137 939 162 19 13 7 2 45 3 28 398 13 93 1 4 8 4 15 356 1 5 1 9 2 22 75 975 134 4 57 415 329 57 415 329 56 369 73 1 46 256 81 Oświata i wychowanie - wpływy z usług - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - wpływy z różnych dochodów - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 452 789 3 562 5 8 3 411 8 68 5 822 52 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - realizacja projektu pn. W zdrowym ciele zdrowy duch 3 511 755 3 15 17 614 - odsetki od nieterminowych wpłat 4 8 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 2

851 Ochrona zdrowia - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. 347 12 16 67 852 Pomoc społeczna - dotacje celowe na zadania zlecone - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - wpływy z usług - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z różnych dochodów i opłat - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 34 433 555 25 25 78 24 95 4 29 8 295 51 45 1 75 3 15 1 132 51 1 813 8 3 328 724 316 2 6 11 273 5 421 - odsetki od nieterminowych wpłat - zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 137 772 - realizacja projektu pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 29-215 34 272 - odsetki 5 - wpływy z różnych dochodów i opłat - wpływy z usług świadczonych przez Żłobki 1 1 5 3 1 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z usług 2 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dotacja celowa na realizację zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki od nieterminowych opłat za wycinkę drzew 11 167 86 85 116 399 3 5 - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami 15 5 15 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 367 54 Id: 5DCC4953-924E-4E45-9258-9FBA4E52C7C4. Projekt Strona 21