UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/121/2012 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012. na podstawie: art. 12 pkt. 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami); art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami); Rada Powiatu uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XVI/108/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012 1. Dochody budżetu na rok 2012 w wysokości...121 144 131 zł zwiększa się o kwotę...131 000 zł do kwoty...121 275 131 zł W związku z tym: 1. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 121 275 131 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości. 117 507 931 zł b) dochody majątkowe w wysokości 3 767 200 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, d) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie 2 846 463 zł. 2. Wydatki budżetu na rok 2012 w wysokości...130 672 506 zł zwiększa się o kwotę...131 000 zł do kwoty...130 803 506 zł 1

W związku z tym: 1. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 130 803 506 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości. 117 348 350 zł b) wydatki majątkowe w wysokości.. 13 455 156 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, b) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, c) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 846 463 zł, e) limity wydatków na zadania majątkowe w 2012 roku określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7 otrzymuje brzmienie: Wprowadza się zmiany do planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego: a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 4. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę...233 778 do kwoty...374 983. 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu /-/ Zdzisław Kujawa 6. 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. DOCHODY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2012 ROK Dział Rozdział NAZWA KWOTA ZMIAN KWOTA DOCHODÓW NA 2012 ROK 1 2 3 4 5 6 020 LEŚNICTWO 455 000 02001 Gospodarka leśna 455 000 0750 2460 a) dochody bieżące 455 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadao bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 55 000 400 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 95 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 95 000 0750 a) dochody bieżące 90 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000 b) dochody majątkowe 5 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 328 736 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 328 736 0470 0750 a) dochody bieżące 1 398 736 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 29 100 903 136 0920 Pozostałe odsetki 3 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami 20 000 438 500 b) dochody majątkowe 1 930 000 3

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 930 000 710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 1 528 840 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26 240 2310 a) dochody bieżące 26 240 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 26 240 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 892 000 a) dochody bieżące 892 000 0830 Wpływy z usług 870 000 0920 Pozostałe odsetki 20 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 117 600 2110 a) dochody bieżące 117 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 117 600 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 2110 a) dochody bieżące 3 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 490 000 3 000 a) dochody bieżące 490 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 489 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 391 818 75011 Urzędy wojewódzkie 306 600 2110 a) dochody bieżące 306 600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 306 600 75020 Starostwa powiatowe 508 272 a) dochody bieżące 508 272 0690 Wpływy z różnych opłat 37 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 372 0920 Pozostałe odsetki 73 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 215 000 0977 Wpływy z różnych dochodów 144 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 58 000 2110 a) dochody bieżące 58 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 54 000 4

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumieo z organami administracji rządowej 75095 Pozostała działalnośd 518 946 2007 4 000 a) dochody bieżące 518 946 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 518 946 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 226 975 756 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej 5 226 975 a) dochody bieżące 5 226 975 0920 Pozostałe odsetki 6 000 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadao z zakresu administracji rządowej oraz innych zadao zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 220 000 975 23 196 073 3 700 000 a) dochody bieżące 3 700 000 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3 500 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 200 000 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu paostwa 19 496 073 a) dochody bieżące 19 496 073 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 18 944 283 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 551 790 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 72 095 976 75801 Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 63 234 186 a) dochody bieżące 63 234 186 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 63 234 186 75803 Częśd wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 587 226 a) dochody bieżące 6 587 226 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 6 587 226 75832 Częśd równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 274 564 a) dochody bieżące 2 274 564 2920 Subwencje ogólne z budżetu paostwa 2 274 564 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 905 154 80102 Szkoły podstawowe specjalne 30 112 0750 a) dochody bieżące 30 112 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 446 0920 Pozostałe odsetki 9 241 5

0970 Wpływy z różnych dochodów 425 80120 Licea ogólnokształcące 171 565 a) dochody bieżące 171 565 0690 Wpływy z różnych opłat 1 580 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89 980 0920 Pozostałe odsetki 18 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 755 80130 Szkoły zawodowe 406 657 a) dochody bieżące 406 657 0690 Wpływy z różnych opłat 2 797 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 89 910 0830 Wpływy z usług 270 000 0920 Pozostałe odsetki 35 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 350 80134 Szkoły zawodowe specjalne 39 900 80140 a) dochody bieżące 39 900 0830 Wpływy z usług 38 900 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 Centra kształcenia ustawicznego o praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 424 720 a) dochody bieżące 424 720 0690 Wpływy z różnych opłat 700 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 0830 Wpływy z usług 269 020 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 000 80195 Pozostała działalnośd 1 832 200 6207 a) dochody majątkowe 1 832 200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 832 200 851 OCHRONA ZDROWIA 3 516 392 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 3 516 392 a) dochody bieżące 3 516 392 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 516 392 852 POMOC SPOŁECZNA 5 513 182 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze 594 745 a) dochody bieżące 594 745 6

0680 0750 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 3 600 0920 Pozostałe odsetki 12 520 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 290 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 559 835 85202 Domy pomocy społecznej 4 391 719 0750 a) dochody bieżące 4 391 719 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 26 378 0830 Wpływy z usług 1 659 192 0920 Pozostałe odsetki 2 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na realizację bieżących zadao własnych powiatu 2 703 849 85204 Rodziny zastępcze 516 718 0680 a) dochody bieżące 516 718 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo -wychowawczych 0920 Pozostałe odsetki 360 0970 Wpływy z różnych dochodów 44 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 798 514 516 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 10 000 a) dochody bieżące 10 000 0920 Pozostałe odsetki 10 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 116 344 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 577 2320 a) dochody bieżące 1 577 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 295 550 2110 1 577 a) dochody bieżące 295 550 Dotacje celowe otrzymane z budżetu paostwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 295 550 85322 Fundusz Pracy 402 400 2690 a) dochody bieżące 402 400 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 402 400 7

85324 Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000 a) dochody bieżące 50 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 85333 Powiatowe urzędy pracy 15 500 a) dochody bieżące 15 500 0920 Pozostałe odsetki 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 85395 Pozostała działalnośd 351 317 2007 2009 a) dochody bieżące 351 317 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 343 817 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 276 320 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 212 294 0680 7 500 a) dochody bieżące 212 294 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuoczo wychowawczych 60 000 0690 Wpływy z różnych opłat 58 030 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28 356 0830 Wpływy z usług 36 000 0920 Pozostałe odsetki 12 508 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 400 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 626 a) dochody bieżące 2 626 0920 Pozostałe odsetki 2 546 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 400 a) dochody bieżące 400 0920 Pozostałe odsetki 400 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 61 000 a) dochody bieżące 61 000 0830 Wpływy z usług 60 000 0920 Pozostałe odsetki 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 131 000 581 000 90002 Gospodarka odpadami + 131 000 131 000 2310 a) dochody bieżące +131 000 131 000 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumieo (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego + 131 000 131 000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 450 000 8

korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące 450 000 0690 Wpływy z różnych opłat 450 000 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 48 321 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 48 321 0750 a) dochody bieżące 48 321 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Paostwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 321 KWOTA DOCHODÓW OGÓŁEM + 131 000 121 275 131 9

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO NA 2012 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA KWOTA ZMIAN KWOTA WYDATKÓW NA 2012 ROK WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Z TEGO: WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH POWIATU POZOSTAŁE ZADANIA WŁASNE POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 000 0 0 50 000 0 01008 Melioracje wodne 50 000 0 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 50 000 0 0 50 000 0 a) Dotacja na zadania bieżące 50 000 0 0 50 000 0 020 LEŚNICTWO 493 800 0 0 493 800 0 02001 Gospodarka leśna 460 000 0 0 460 000 0 1) Wydatki bieżące 460 000 0 0 460 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 60 000 0 0 60 000 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 60 000 0 0 60 000 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 000 0 0 400 000 0 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 33 800 0 0 33 800 0 1) Wydatki bieżące 33 800 0 0 33 800 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 800 0 0 1 800 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 1 800 0 0 1 800 0 b) Dotacje na zadania bieżące 32 000 0 0 32 000 0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚD 5 897 686 0 0 5 897 686 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 897 686 0 0 5 897 686 0 REZERWA 10

1) Wydatki bieżące 5 048 114 0 0 5 048 114 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 011 114 0 0 5 011 114 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 248 114 0 0 1248 114 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 3 763 000 0 0 3 763 000 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 0 0 37 000 0 2) Wydatki majątkowe 849 572 0 0 849 572 0 630 TURYSTYKA +79 850 287 450 0 0 287 450 0 63001 Ośrodki informacji turystycznej 80 000 0 0 80 000 0 1) Wydatki bieżące 80 000 0 0 80 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 80 000 0 0 80 000 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000 0 0 10 000 0 1) Wydatki bieżące 10 000 0 0 10 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 10 000 0 0 10 000 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 10 000 0 0 10 000 0 63095 Pozostała działalnośd + 79 850 197 450 0 0 197 450 0 1) Wydatki bieżące -150 87 450 0 0 87 450 0 a) Wydatki jednostek budżetowych -40 150 47 450 0 0 47 450 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000 0 0 5 000 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao -40 150 42 450 0 0 42 450 0 b) Dotacje na zadania bieżące + 40 000 40 000 0 0 40 000 0 2) Wydatki majątkowe +80 000 110 000 0 0 110 000 0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 609 135 20 000 0 1 589 135 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 609 135 20 000 0 1 589 135 0 1) Wydatki bieżące 1 609 135 20 000 0 1 589 135 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 606 835 20 000 0 1 586 835 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 568 195 0 0 568 195 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 1 038 640 20 000 0 1018 640 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 300 0 0 2 300 0 710 DZIAŁALNOŚD USŁUGOWA 3 083 976 609 600 0 2 474 376 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 428 269 0 0 428 269 0 1) Wydatki bieżące 26 240 0 0 26 240 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 26 240 0 0 26 240 0 11

W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 240 0 0 26 240 0 2) Wydatki majątkowe 402 029 0 0 402 029 0 W tym Dotacje na zadania majątkowe 402 029 0 0 402 029 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 2 046 107 0 0 2 046 107 0 1) Wydatki bieżące 1 975 107 0 0 1 975 107 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 969 107 0 0 1 969 107 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 163 100 0 0 1 163 100 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 806 007 0 0 806 007 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 0 0 6 000 0 2) Wydatki majątkowe 71 000 0 0 71 000 0 71013 Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) 117 600 117 600 0 0 0 1) Wydatki bieżące 117 600 117 600 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 117 600 117 600 0 0 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 117 600 117 600 0 0 0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 3 000 3 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 000 3 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 0 0 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 3 000 3 000 0 0 0 71015 Nadzór budowlany 489 000 489 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 489 000 489 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 489 000 489 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 448 016 448 016 0 0 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 40 984 40 984 0 0 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA + 150 13 288 660 364 600 460 618 12 463 442 0 75011 Urzędy wojewódzkie 767 218 306 600 460 618 0 0 1) Wydatki bieżące 767 218 306 600 460 618 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 767 218 306 600 460 618 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 767 218 306 600 460 618 0 0 75019 Rady Powiatów 568 451 0 0 568 451 0 1) Wydatki bieżące 568 451 0 0 568 451 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 52 625 0 0 52 625 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 600 0 0 3 600 0 12

Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 49 025 0 0 49 025 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 515 826 0 0 515 826 0 75020 Starostwa powiatowe 10 971 316 0 0 10 971 316 0 1) Wydatki bieżące 10 971 316 0 0 10 971 316 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 10 754 316 0 0 10 754 316 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 073 626 0 0 6 073 626 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 4 680 690 0 0 4 680 690 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 000 0 0 73 000 0 c) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki samorządu terytorialnego 144 000 0 0 144 000 0 75045 Kwalifikacja wojskowa 58 000 58 000 0 0 0 1) Wydatki bieżące 58 000 58 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 58 000 58 000 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 2 309 34 156 34 156 0 0 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao - 2 309 23 844 23 844 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego + 150 164 650 0 0 164 650 0 1) Wydatki bieżące + 150 164 650 0 0 164 650 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 150 164 650 0 0 164 650 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000 0 0 7 000 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao + 150 157 650 0 0 157 650 0 75095 Pozostała działalnośd 759 025 0 0 759 025 0 1) Wydatki bieżące 759 025 0 0 759 025 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 240 079 0 0 240 079 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 8314 13 314 0 0 13 314 0 b) Wydatki związane z realizacją statutowych zadao - 8 314 226 765 0 0 226 765 0 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki samorządu terytorialnego 518 946 0 0 518 946 0 752 OBRONA NARODOWA 4 950 0 0 4 950 0 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 950 0 0 4 950 0 1) Wydatki bieżące 4 950 0 0 4 950 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 4 950 0 0 4 950 0 13

W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 4 950 0 0 4 950 0 754 BEZPIECZEOSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 399 000 5 220 000 37 000 142 000 0 75405 Komendy powiatowe Policji 37 000 0 37 000 0 0 1) Wydatki bieżące 37 000 0 37 000 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 000 0 2 000 0 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 2 000 0 2 000 0 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 0 5 000 0 0 c) Dotacja na zadania bieżące 30 000 0 30 000 0 0 75411 Komendy powiatowe Paostwowej Straży Pożarnej 5 330 000 5 220 000 0 110 000 0 1) Wydatki bieżące 5 220 000 5 220 000 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 003 957 5 003 957 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 342 293 4 342 293 0 0 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 661 664 661 664 0 0 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 216 043 216 043 0 0 0 2) Wydatki majątkowe 110 000 0 0 110 000 0 a)) Dotacja na zadania majątkowe 110 000 0 0 110 000 0 75495 Pozostała działalnośd 32 000 0 0 32 000 0 1) Wydatki bieżące 32 000 0 0 32 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 32 000 0 0 32 000 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 32 000 0 0 32 000 0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 3 494 192 0 0 3 494 192 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 3 494 192 0 0 3 494 192 0 1) Wydatki bieżące 3 494 192 0 0 3 494 192 0 a) Obsługa długu jednostki samorządu 3 494 192 0 0 3 494 192 0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 80 000 3 731 085 0 0 310 601 3 420 484 75801 Częśd oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego + 153 778 153 778 0 0 153 778 0 1) Wydatki bieżące + 153 778 153 778 0 0 153 778 0 a) Dotacje na zadania bieżące + 153 778 153 778 0 0 153 778 0 75814 Różne rozliczenia finansowe 156 823 0 0 156 823 0 1) Wydatki bieżące 156 823 0 0 156 823 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 156 823 0 0 156 823 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 156 823 0 0 156 823 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 233 778 3 420 484 0 0 0 3 420 484 14

Wydatki bieżące -233 778 3 420 484 0 0 0 3 420 484 Wydatki jednostek budżetowych -233 778 3 420 484 0 0 0 3 420 484 Rezerwy celowe 3 045 501 0 0 0 3 045 501 -na nauczanie indywidualne 250 000 0 0 0 250 000 -na zarządzanie kryzysowe 230 000 0 0 0 230 000 -na stypendia socjalne dla uzdolnionej młodzieży 13 500 0 0 0 13 500 - na stypendia naukowe dla najzdolniejszej młodzieży szkolnej 6 600 0 0 0 6 600 -na stypendia naukowe dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych rokujących nadzieje na dalsze kontynuowanie nauki w wybranym 4 200 0 0 0 4 200 zawodzie - na stypendia naukowe dla uczniów osiągających najwyższe wyniki z przedmiotów 57 720 0 0 0 57 720 -na wzrost płac nauczycieli (jednostki oświatowe i placówki opiekuoczowychowawcze) 606 510 0 0 0 606 510 - na doposażenie szkół w pomoce naukowe PRL I 3 Aa/14 20 000 0 0 0 20 000 - na nowe kierunki kształcenia 20 000 0 0 0 20 000 - na pomoc zdrowotna dla nauczycieli 48 200 0 0 0 48 200 -na nagrody Starosty wg regulaminu wynagradzania 168 771 0 0 0 168 771 -na awans zawodowy nauczycieli 150 000 0 0 0 150 000 -na doraźne zastępstwa 100 000 0 0 0 100 000 - na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 20 000 0 0 0 20 000 - na podwyżki energii 150 000 0 0 0 150 000 - na zadania jednorazowe nagrody jubileuszowe 350 000 0 0 0 350 000 - na gospodarowanie majątkiem powiatu przez Powiatowy Zarząd Geodezji Katastru Kartografii i Nieruchomości w Gnieźnie 50 000 0 0 0 50 000 - na remonty w placówkach oświatowych 150 000 0 0 150 000 - na zadania jednorazowe -na odprawy emerytalne 650 000 0 0 0 650 000 Rezerwa ogólna - 233 778 374 983 0 0 0 374 983 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 55 501 834 0 0 55 501 834 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 048 774 0 0 6 048 774 0 1) Wydatki bieżące 6 048 774 0 0 6 048 774 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 5 983 822 0 0 5 983 822 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 266 677 0 0 5 266 677 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 717 145 0 0 717 145 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 952 0 0 64 952 0 80110 Gimnazja 2 242 419 0 0 2 242 419 0 1) Wydatki bieżące 2 242 419 0 0 2 242 419 0 15

a) Wydatki jednostek budżetowych 2 231 469 0 0 2 231 469 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 997 835 0 0 1 997 835 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 233 634 0 0 233 634 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 950 0 0 10 950 0 80111 Gimnazja specjalne 4 887 018 0 0 4 887 018 0 1) Wydatki bieżące 4 887 018 0 0 4 887 018 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 4 803 502 0 0 4 803 502 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 400 517 0 0 4 400 517 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 402 985 0 0 402 985 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 83 516 0 0 83 516 0 80120 Licea ogólnokształcące 13 532 541 0 0 13 532 541 0 1) Wydatki bieżące 13 532 541 0 0 13 532 541 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 12 851 285 0 0 12 851 285 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 245 354 0 0 11 245 354 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 1 605 931 0 0 1 605 931 0 b) Dotacje na zadania bieżące 627 491 0 0 627 491 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 765 0 0 53 765 0 80123 Licea profilowane 613 804 0 0 613 804 0 1) Wydatki bieżące 613 804 0 0 613 804 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 611 104 0 0 611 104 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 537 765 0 0 537 765 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 73 339 0 0 73 339 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700 0 0 2 700 0 80130 Szkoły zawodowe 18 771 818 0 0 18 771 818 0 1) Wydatki bieżące 18 771 818 0 0 18 771 818 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 17 615 594 0 0 17 615 594 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 887 146 0 0 14 887 146 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 2 728 448 0 0 2 728 448 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 086 181 0 0 1 086 181 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 043 0 0 70 043 0 80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 799 576 0 0 2 799 576 0 1) Wydatki bieżące 2 799 576 0 0 2 799 576 0 16

80140 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 784 577 0 0 2 784 577 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 518 396 0 0 2 518 396 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 266 181 0 0 266 181 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 999 0 0 14 999 0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 269 068 0 0 1 269 068 0 1) Wydatki bieżące 1 269 068 0 0 1 269 068 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 264 568 0 0 1 264 568 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 929 203 0 0 929 203 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 335 365 0 335 365 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500 0 0 4 500 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 405 234 0 0 405 234 0 1) Wydatki bieżące 405 234 0 0 405 234 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 405 234 0 0 405 234 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 407 0 0 52 407 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 352 827 0 0 352 827 0 80195 Pozostała działalnośd 4 931 582 0 0 4 931 582 0 1) Wydatki bieżące 1 374 027 0 0 1 374 027 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 374 027 0 0 1 374 027 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 011 0 0 58 011 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 1 316 016 0 0 1 316 016 0 2) Wydatki majątkowe 3 557 555 0 0 3 557 555 0 W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki samorządu terytorialnego 1 832 200 0 0 1 832 200 0 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 58 200 0 0 58 200 0 80309 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 13 200 0 0 13 200 0 1) Wydatki bieżące 13 200 0 0 13 200 0 a) Dotacje na zadania bieżące 13 200 0 0 13 200 0 80395 Pozostała działalnośd 45 000 0 0 45 000 0 1) Wydatki bieżące 45 000 0 0 45 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 45 000 0 0 45 000 0 851 OCHRONA ZDROWIA 11 875 892 3 516 392 0 8 359 500 0 85111 Szpitale ogólne 8 350 000 0 0 8 350 000 0 17

85156 1) Wydatki majątkowe 8 350 000 0 0 8 350 000 0 a) Dotacje na zadania majątkowe 8 350 000 0 0 8 350 000 0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 516 392 3 516 392 0 0 0 1) Wydatki bieżące 3 516 392 3 516 392 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 516 392 3 516 392 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 516 392 3 516 392 0 0 0 85195 Pozostała działalnośd 9 500 0 0 9 500 0 1) Wydatki bieżące 9 500 0 0 9 500 0 a) Dotacje na zadania bieżące 9 500 0 0 9 500 0 852 POMOC SPOŁECZNA 12 643 205 0 0 12 643 205 0 85201 Placówki opiekuoczo-wychowawcze 3 375 972 0 0 3 375 972 0 1) Wydatki bieżące 3 375 972 0 0 3 375 972 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 018 712 0 0 3 018 712 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 314 806 0 0 2 314 806 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 703 906 0 0 703 906 0 b) Dotacje na zadania bieżące 110 500 0 0 110 500 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 246 760 0 0 246 760 0 85202 Domy pomocy społecznej 4 363 041 0 0 4 363 041 0 1) Wydatki bieżące 4 363 041 0 0 4 363 041 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 116 849 0 0 2 116 849 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 303 433 0 0 1 303 433 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 813 416 0 0 813 416 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 000 0 0 4 000 0 c) Dotacje na zadania bieżące 2 242 192 0 0 2 242 192 0 85204 Rodziny zastępcze 3 607 603 0 0 3 607 603 0 1) Wydatki bieżące 3 607 603 0 0 3 607 603 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 356 282 0 0 356 282 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 341 000 0 0 341 000 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 15 282 0 0 15 282 0 b) Dotacje na zadania bieżące 306 321 0 0 306 321 0 18

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 945 000 0 0 2 945 000 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 892 440 0 0 892 440 0 85220 1) Wydatki bieżące 892 440 0 0 892 440 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 891 540 0 0 891 540 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 764 621 0 0 764 621 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 126 919 0 0 126 919 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 0 0 900 0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 117 444 0 0 117 444 0 1) Wydatki bieżące 117 444 0 0 117 444 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 117 244 0 0 117 244 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 868 0 0 57 868 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 59 376 0 0 59 376 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 0 0 200 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 897 0 0 3 897 0 1) Wydatki bieżące 3 897 0 0 3 897 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 897 0 0 3 897 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 3 897 0 0 3 897 0 85295 Pozostała działalnośd 282 808 0 0 282 808 0 1) Wydatki bieżące 282 808 0 0 282 808 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 282 808 0 0 282 808 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 118 612 0 0 118 612 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 164 196 0 0 164 196 0 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 515 396 295 550 0 3 219 846 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 159 468 0 0 159 468 0 1) Wydatki bieżące 159 468 0 0 159 468 0 a) Dotacje na zadania bieżące 159 468 0 0 159 468 0 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 295 550 295 550 0 0 0 1) Wydatki bieżące 295 550 295 550 0 0 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 295 550 295 550 0 0 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 210 955 210 955 0 0 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 84 595 84 595 0 0 0 19

85333 Powiatowe urzędy pracy 2 709 061 0 0 2 709 061 0 1) Wydatki bieżące 2 709 061 0 0 2 709 061 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 2 707 361 0 0 2 707 361 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 490 670 0 0 2 490 670 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 216 691 0 0 216 691 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700 0 0 1 700 0 85395 Pozostała działalnośd 351 317 0 0 351 317 0 1) Wydatki bieżące 351 317 0 0 351 317 0 a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadao jednostki samorządu terytorialnego 351 317 0 0 351 317 0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 7 675 969 0 0 7 675 969 0 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 937 687 0 0 5 937 687 0 1) Wydatki bieżące 5 937 687 0 0 5 937 687 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 3 980 636 0 0 3 980 636 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 175 172 0 0 3 175 172 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 805 464 0 0 805 464 0 b) Dotacje na zadania bieżące 1 909 545 0 0 1 909 545 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 506 0 0 47 506 0 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 186 521 0 0 1 186 521 0 1) Wydatki bieżące 1 186 521 0 0 1 186 521 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 1 147 499 0 0 1 147 499 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 012 607 0 0 1 012 607 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 134 892 0 0 134 892 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 022 0 0 39 022 0 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 192 072 0 0 192 072 0 1) Wydatki bieżące 192 072 0 0 192 072 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 191 684 0 0 191 684 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 614 0 0 162 614 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 29 070 0 0 29 070 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 388 0 0 388 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 118 250 0 0 118 250 0 1) Wydatki bieżące 118 250 0 0 118 250 0 20

a) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 118 250 0 0 118 250 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 206 501 0 0 206 501 0 1) Wydatki bieżące 206 501 0 0 206 501 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 205 701 0 0 205 701 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146 281 0 0 146 281 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 59 420 0 0 59 420 0 b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 800 0 0 800 0 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 938 0 0 34 938 0 1) Wydatki bieżące 34 938 0 0 34 938 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 34 938 0 0 34 938 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 34 938 0 0 34 938 0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA + 131 000 346 200 0 0 346 200 0 90002 Gospodarka odpadami + 131 000 181 000 0 0 181 000 0 1) Wydatki bieżące + 131 000 181 000 0 0 181 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych + 131 000 181 000 0 0 181 000 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao + 131 000 181 000 0 0 181 000 0 90095 Pozostała działalnośd 165 200 0 0 165 200 0 1) Wydatki bieżące 160 200 0 0 160 200 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 160 200 0 0 160 200 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000 0 0 15 000 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 145 200 0 0 145 200 0 2) Wydatki majątkowe 5 000 0 0 5 000 0 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 414 676 0 0 1 414 676 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 149 976 0 0 1 149 976 0 1) Wydatki bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 a) Dotacje na zadania bieżące 1 149 976 0 0 1 149 976 0 92116 Biblioteki 50 000 0 0 50 000 0 1) Wydatki bieżące 50 000 0 0 50 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 50 000 0 0 50 000 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 0 0 10 000 0 1) Wydatki bieżące 10 000 0 0 10 000 0 a) Dotacje na zadania bieżące 10 000 0 0 10 000 0 21

92195 Pozostała działalnośd 204 700 0 0 204 700 0 1) Wydatki bieżące 204 700 0 0 204 700 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 174 700 0 0 174 700 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 500 0 0 18 500 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 156 200 0 0 156 200 0 b) Dotacje na zadania bieżące 30 000 0 0 30 000 0 926 KULTURA FIZYCZNA 432 200 0 0 432 200 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 261 000 0 0 261 000 0 1) Wydatki bieżące 261 000 0 0 261 000 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 60 000 0 0 60 000 0 W tym Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000 0 0 9 000 0 Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 51 000 0 0 51 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 201 000 0 0 201 000 0 92695 Pozostała działalnośd 171 200 0 0 171 200 0 1) Wydatki bieżące 171 200 0 0 171 200 0 a) Wydatki jednostek budżetowych 20 000 0 0 20 000 0 W tym Wydatki związane z realizacją statutowych zadao 20 000 0 0 20 000 0 b) Dotacje na zadania bieżące 100 000 0 0 100 000 0 c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 200 0 0 51 200 0 KWOTA WYDATKÓW OGÓŁEM + 131 000 130 803 506 10 026 142 497 618 116 859 262 3 420 484 22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU A) między gminami Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeo w tym: Dotacje przekazane z tego: Wydatki majątkowe w tym: Dotacje przekazane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1920 1920 1920 1920 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1920 1920 1920 1920 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY KŁECKO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 1600 1600 1 600 1600 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 8 320 8 320 8 320 8 320 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELESZYN NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 640 640 640 640 0 0 0 DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 2 560 2 560 2 560 2 560 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 23

710 71004 2310 5 120 5 120 5 120 5 120 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ KOMISJI URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNEJ 710 71004 2310 4 160 4 160 4 160 4 160 0 0 0 DOCHODY Z GMINY GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 26 000 26 000 26 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA GNIEZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIAT GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY KISZKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY KŁECKO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 12 000 12 000 12 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY ŁUBOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY MIELSZYN NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 DOCHODY Z GMINY NIECHANOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 8 000 8 000 8 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY TRZEMESZNO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 20 000 20 000 20 000 0 0 0 0 DOCHODY Z MIASTA I GMINY WITKOWO NA LIKWIDACJĘ WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE POWIATU GNIEŹNIEOSKIEGO 900 90002 2310 10 000 10 000 10 000 0 0 0 0 WYDATKI DLA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO ZADANIE INESTYCYJNE OBEJMUJĄCE UZBROJENIE TERENU ZADANIE PROMOCJA I TWORZENIE STREF ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU GNIEŹNIENSKIEGO 710 71004 6300 0 402 029 0 0 0 402 029 402 029 WYDATKI NA DLA GMINY KŁECKO NA ZADANIA BIBLIOTEKI POWIATOWEJ 921 92116 2310 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 OGÓŁEM 157 240 609 269 207 240 26 240 50 000 402 029 402 029 B) między powiatami 24

Dział Rozdział Dotacje otrzymane ogółem Powiat Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tego: w tym: Dotacje przekazane Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ZADANIA ZWIĄZANE Z OPIEKĄ W PLACOWKACH OPIEKUOCZO - WYCHOWAWCZYCH 852 85201 2320 97 710 Czarnkowsko -Trzcianecki 97 710 97 710 0 0 852 85201 2320 88 902 Wałecki 88 902 88 902 0 0 852 85201 2320 48 855 Nakielski 48 855 48 855 0 0 852 85201 2320 226 658 Poznaoski 226 658 226 658 0 0 852 85201 2320 97 710 Przasnyski 97 710 97 710 0 0 852 85201 2320 0 Miasto Poznao 45 500 45 500 45 500 0 RAZEM 559 835 605 335 605 335 45 500 0 ZADANIA ZA UIMIESZCZENIE DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ I ZWROTU ŚWIADCZEO WYPŁACANYCH NA JEGO UTRZYMANIE 852 85204 2320 1 977 Wrzesioski 1 977 1 977 0 0 852 85204 2320 71 106 Żnioski 71 106 71 106 0 0 852 85204 2320 97 868 Inowrocławski 97 868 97 868 0 0 852 85204 2320 94 538 Miasto Poznao 119 902 119 902 25 364 0 852 85204 2320 9 882 Miasto Białystok 9 882 9 882 0 0 852 85204 2320 33 411 Wałecki 33 411 33 411 0 0 852 85204 2320 10 940 Miasto Gliwice 10 940 10 940 0 0 852 85204 2320 19 764 Oławski 19 764 19 764 0 0 852 85204 2320 33 599 Nakielski 33 599 33 599 0 0 852 85204 2320 40 634 Poznaoski 50 404 50 404 9 770 0 852 85204 2320 33 599 Zielonogórski 33 599 33 599 0 0 852 85204 2320 27 670 Trzebnicki 27 670 27 670 0 0 852 85204 2320 39 528 Wągrowiecki 107 363 107 363 67 835 0 852 85204 2320 0 Słupecki 10 870 10 870 10 870 0 852 85204 2320 0 Kolbuszowski 27 186 27 186 27 186 0 852 85204 2320 0 Rawicki 36 234 36 234 36 234 0 25

852 85204 2320 0 Szamotulski 11 823 11 823 11 823 0 852 85204 2320 0 Miasto Warszawa 10 045 10 045 10 045 0 852 85204 2320 0 Czarnkowsko -Trzcianecki 17 788 17 788 17 788 0 852 85204 2320 0 Malborski 7 906 7 906 7 906 0 852 85204 2320 0 Mogileoski 7 906 7 906 7 906 852 85204 2320 0 Strzelecko -Drezdeoski 73 594 73 594 73 594 0 RAZEM 514 516 820 837 820 837 306 321 0 ZADANIA ZA UMIESZCZENIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ 853 85311 2320 1 577 Żnioski 0 0 0 0 RAZEM 1 577 0 0 0 0 OGÓŁEM 1 075 928 1 426 172 1 426 172 351 821 0 26

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE W 2012 ROKU Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/121/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 26 stycznia 2012 r. NAZWA JEDNOSTKI POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GNIEŹNIE NAZWA PROGRAMU, JEGO CEL I ZADANIA ROZDZIAŁ ROBOTY INWESTYCYJNE NA DROGACH POWIATOWYCH Rozdział 60014 REALIZACJA ZADANIA KWOTA ZMIAN KWOTA ZADANIA NA ROK 2012 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA 1 2 3 4 5 6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2289P ul. Wschodnia w m. Gniezno Środki własne 237 686 PRL I1Aa/1 /obligacje/ RAZEM 237 686 Przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną ul. Gdaoska Winiary, Gdaoska, Lednicka drogi powiatowej Nr 2280 P Gniezno opracowanie dokumentacji PRL I1Aa/1 60 000 RAZEM 60 000 Przebudowa drogi powiatowej 2286 P ul. Słowackiego w m. Gniezno PRL I1Aa/1 320 000 RAZEM 320 000 Przebudowa drogi powiatowej nr 2227 P Małachowo Złych Miejsc PRL I1Aa/1 231 886 231 886 RAZEM POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 849 572 Środki własne /obligacje/ Środki własne /obligacje/ Środki własne /obligacje/ POWIATOWY ZARZĄD GEODEZJI KATASTRU KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI W GNIEŹNIE ZAKUPY INWESTYCYJNE Rozdział 71012 Zakup oprogramowania GEO - INFO SIGMA I INTEGRA 71 000 RAZEM 71 000 Środki własne /obligacje/ 27

KOMENDA POWIATOWA STRAŻY POŻARNEJ W GNIEŹNIE RAZEM POWIATOWY ZARZĄDGEODEZJI KATASTRU KARTOGRAFI I NIERUCHOMOŚCI 71 000 ZAKUPY INWESTYCYJNE Rozdział 75411 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego GCBA 5/24(4X4) 110 000 RAZEM 110 000 RAZEM KOMENDA POWIATOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 110 000 Środki własne /obligacje/ ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GNIEŹNIE STAROSTWO POWIATOWE GNIEZNO ZADANIA MAJĄTKOWE Rozdział 85111 ZADANIA MAJĄTKOWE Rozdział 63095 ZADANIA MAJĄTKOWE Rozdział 71004 REWITALIZACJA OBIEKTÓW I TERENÓW BĘDĄCYCH W GESTII POWIATU ZADANIA MAJĄTKOWE Rozdział 80195 ZAKUPY INWESTYCYJNE Rozdział 90095 Rozbudowa szpitala przy ul. 3 Maja PRL II3Aa/43* 8 350 000* RAZEM 8 350 000 RAZEM ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 8 350 000 Zintegrowany system informacji wizualnej szlaki i obiekty turystyczne w Powiecie Gnieźnieoskim (w tym odtworzenie punktu widokowego w Dusznie na Wale Wydartowskim kwota 80 000 zł) PRL IV 2 Ac/113 + 80 000 110 000 RAZEM + 80 000 110 000 Wydatki dla Gminy Czerniejewo zadanie inwestycyjne Promocja i tworzenie stref rozwoju gospodarczego dla Powiatu Gnieźnieoskiego ** PRL IV 3 Aa/91 402 029** RAZEM 402 029 PROJEKT I Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz pożytku publicznego PRL II7Ac/64 RAZEM 3 267 555 Roboty budowlane, instalatorskie i wyposażeniowe na obiektach i terenach przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie PRL II7Ac/64 Środki własne /obligacje/ Środki własne /obligacje/ Środki własne /obligacje/ 1 289 355 Środki własne /obligacje/ 146 000 Środki własne za korzystanie ze środowiska 1 832 200 Środki UE 290 000 RAZEM 290 000 Zakup zestawów komputerowych i innego sprzętu niezbędnego dla Wydziału Ochrony Środowiska RAZEM 5 000 Środki własne /obligacje/ 5 000 Środki własne 28