DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2011 r. Nr 289 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE 4882 Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2010r. 19781 4882 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ŻYWIECKIEGO z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2010r. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.) Zarządu Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok. Wicestarosta Andrzej Kalata Załącznik do sprawozdania Zarządu Powiatu Żywieckiego z dnia 30 marca 2011 r. STAROSTWO POWIATOWE W ŻYWCU SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK ŻYWIEC 2011 1. Treść Uchwały nr 108/11/IV Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 30 marca 2011r. 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010r. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu powiatu za 2010r. 4. Sprawozdanie z wykonania budżet za 2010r. 5. Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetu powiatu za 2010r. 6. Załącznik nr 1 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 7. Załącznik nr 2 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 8. Załącznik nr 3 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 9. Załącznik nr 4 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 10. Załącznik nr 5 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 11. Załącznik nr 6 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 12. Załącznik nr 7 do Sprawozdanie opisowego z wykonania wydatków Powiatowego Zarządu dróg za 2010r. 13. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010r. 14. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych nie ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych za 2010r. 15. Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty współfinansowane z środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zadania bieżące i inwestycyjne za 2010r. 16. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2010r. 17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegające odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa za 2010r. 18. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, podlegające odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu państwa za 2010r. 19. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2010r. 20. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu za 2010r. 21. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010r. 22. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego powiatowego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym za 2010r. 23. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w 2010r. UCHWAŁA NR 108/11/IV Zarz du Powiatu w ywcu z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie : przyj cia sprawozdania z wykonania bud etu powiatu za 2010 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorz dzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1592 z pó n. zm.) oraz art. 267 ust.1, pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pó n.zm.). ZARZ D POWIATU W YWCU UCHWALA CO NAST PUJE: 1 Przyjmuje sprawozdanie z wykonania bud etu powiatu za 2010 r., w brzmieniu jak zał czone materiały. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii. Wykonanie uchwały powierza si Staro cie. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Wicestarosta Andrzej Kalata Członkowie Zarz du : Marek Kuniec Tadeusz Pytel Jan Witkowski 3 4
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19782 Poz. 4882 Dz. Roz. Tre SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUD ETU POWIATU ZA 2010 ROK Plan wg uchwały bud etowej Dochody bie ce Plan po zmianach Wykonanie za 2010 r. Wsk. realiz. % Plan wg uchwały bud etowej Dochody maj tkowe Plan po zmianach Wykonanie za 2010 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 000,00 14 000,00 8 880,00 63,4 7 300,00 7 299,99 01005 Prace geodezyjnourz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 10 000,00 10 000,00 4 880,00 48,8 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 000,00 10 000,00 4 880,00 48,8 01095 Pozostała działalno 4 000,00 4 000,00 7 300,00 7 299,99 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 4 000,00 4 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorz du województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 7 300,00 7 299,99 020 LE NICTWO 85 000,00 96 357,00 93 456,72 97,0 02001 Gospodarka le na 85 000,00 86 657,00 86 656,72 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 85 000,00 86 657,00 86 656,72 Wsk. realiz. % 02095 Pozostała działalno 9 700,00 6 800,00 70,1 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 700,00 6 800,00 70,1 600 TRANSPORT I Ł CZNO 3 807 737,00 9 074 122,00 8 930 767,50 98,4 15 350 686,00 22 965 802,00 23 404 343,57 101,9 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 807 737,00 2 788 853,00 2 595 276,99 93,1 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 2 807 737,00 2 788 853,00 2 595 276,99 93,1 60014 Drogi publiczne powiatowe 78 700,00 153 818,58 195,4 13 350 686,00 10 764 371,00 13 279 906,36 123,4 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 70 770,04 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600,00 579,99 96,7 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 300,00 300,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 4 048,49 269,9 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 60 000,00 60 000,00 0970 Wpływy z ró nych dochodów 16 600,00 18 420,06 111,0 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 8 000 000,00 11 208 189,35 140,1
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19783 Poz. 4882 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 8 000 000,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 097 000,00 847 000,00 77,2 6309 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 350 686,00 1 667 071,00 1 224 417,01 73,4 60078 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 1 000 000,00 6 206 569,00 6 181 671,93 99,6 2 000 000,00 12 201 431,00 10 124 437,21 83,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 1 000 000,00 3 008 000,00 3 008 000,00 2130 pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 3 198 569,00 3 173 671,93 99,2 6430 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 000 000,00 12 201 431,00 10 124 437,21 83,0 630 TURYSTYKA 14 000,00 14 000,00 1 373 655,00 1 373 655,00 794 468,70 57,8 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 14 000,00 14 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 4 000,00 4 000,00 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 3 63095 Pozostała działalno 1 373 655,00 1 373 655,00 794 468,70 57,8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 373 655,00 794 468,70 57,8 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 373 655,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 487 628,00 1 589 998,00 1 628 985,73 102,5 1 391 932,00 1 391 932,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 487 628,00 1 589 998,00 1 628 985,73 102,5 0470 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomo ci 3 000,00 3 000,00 2 938,66 98,0 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 133 000,00 133 000,00 143 201,48 107,7 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 10 556,00 10 556,00 0780 Dochody ze zbycia praw maj tkowych 1 381 376,00 1 381 376,00 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1 839,50 122,6 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 26 628,00 1 067 498,00 1 062 295,00 99,5
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19784 Poz. 4882 2360 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami 325 000,00 385 000,00 418 711,09 108,8 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 641 314,00 643 564,00 643 092,47 99,9 71012 O rodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 40 412,00 40 412,00 40 412,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 40 412,00 40 412,00 40 412,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 97 528,00 97 528,00 97 528,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 97 528,00 97 528,00 97 528,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 274,00 5 274,00 5 237,90 99,3 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 274,00 5 274,00 5 237,90 99,3 71015 Nadzór budowlany 498 0 498 300,00 497 864,57 99,9 0920 Pozostałe odsetki 200,00 292,85 146,4 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 498 0 498 0 497 571,72 99,9 71078 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 2 050,00 2 050,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 050,00 2 050,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 689 553,00 802 753,00 804 892,35 100,3 3 956 318,00 1 906 402,00 474 007,20 24,9 75011 Urz dy Wojewódzkie 371 953,00 406 553,00 406 552,18 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 371 953,00 406 553,00 406 552,18 75020 Starostwa powiatowe 301 200,00 354 200,00 356 340,19 100,6 2 532 102,00 175 776,00 102 267,00 58,2 0690 Wpływy z ró nych opłat 200,00 200,00 85,24 42,6 0920 Pozostałe odsetki 300 000,00 300 000,00 300 970,92 100,3 0970 Wpływy z ró nych dochodów 1 000,00 54 000,00 55 284,03 102,4 6260 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 532 102,00 6280 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. 175 776,00 102 267,00 58,2 75045 Kwalifikacja wojskowa 16 400,00 42 000,00 41 999,98 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 400,00 42 000,00 41 999,98
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19785 Poz. 4882 75095 Pozostała działalno 1 424 216,00 1 424 216,00 371 740,20 26,1 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 424 216,00 65 331,00 4,6 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 424 216,00 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 306 410,00 306 409,20 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 36 733,00 36 301,40 98,8 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 36 733,00 36 301,40 98,8 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 36 733,00 36 301,40 98,8 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 4 890 0 6 221 130,00 5 822 989,31 116 000,00 56 723,60 48,9 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 4 882 000,00 5 004 215,00 5 004 735,54 16 000,00 16 000,00 0920 Pozostałe odsetki 4 000,00 4 529,76 113,2 0960 Wpływy z ró nych opłat 12 700,00 12 700,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 882 000,00 4 987 515,00 4 987 505,78 6410 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 16 000,00 16 000,00 75414 Obrona cywilna 8 0 8 0 8 0 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 8 0 8 0 8 0 75421 Zarz dzanie kryzysowe 5 000,00 4 998,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 5 000,00 4 998,00 75478 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 1 203 815,00 805 155,77 66,9 100 000,00 40 723,60 40,7 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 135 489,00 134 561,89 99,3 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 1 068 326,00 670 593,88 62,8
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19786 Poz. 4882 6430 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 100 000,00 40 723,60 40,7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 23 291 000,00 22 330 006,00 22 235 562,88 99,6 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody j.s.t. na podstawie ustaw 2 741 000,00 3 471 900,00 3 674 865,46 105,8 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 600 000,00 2 900 000,00 3 062 313,76 105,6 0690 Wpływy z ró nych opłat 140 000,00 560 400,00 600 964,66 107,2 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 11 500,00 11 586,33 100,8 0970 Wpływy z ró nych dochodów 0,71 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 20 550 000,00 18 858 106,00 18 560 697,42 98,4 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 19 200 000,00 17 508 106,00 17 606 207,00 100,6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 350 000,00 1 350 000,00 954 490,42 70,7 758 RÓ NE ROZLICZENIA 58 459 645,00 60 987 817,00 60 987 817,00 75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 53 801 696,00 53 115 447,00 53 115 447,00 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 53 801 696,00 53 115 447,00 53 115 447,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 3 059 196,00 3 059 196,00 2760 rodki na uzupełnienie dochodów powiatów 3 059 196,00 3 059 196,00 75803 Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 058 205,00 4 058 205,00 4 058 205,00 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 4 058 205,00 4 058 205,00 4 058 205,00 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 155 225,00 155 225,00 0970 Wpływy z ró nych dochodów 155 225,00 155 225,00 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 599 744,00 599 744,00 599 744,00 2920 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 599 744,00 599 744,00 599 744,00 801 O WIATA I WYCHOWANIE 1 143 284,00 1 634 777,00 1 460 614,38 89,3 1 530 459,00 1 217 720,00 1 150 275,38 94,5 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 000,00 6 000,00 63 850,00 63 850,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 6 000,00 6 000,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 63 850,00 63 850,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 1 300,00 1 268,26 97,6 0920 Pozostałe odsetki 1 0 1 073,57 97,6 0970 Wpływy z ró nych dochodów 200,00 194,69 97,3 80120 Licea ogólnokształc ce 46 140,00 63 430,00 66 166,41 104,3 435,00 435,00 0690 Wpływy z ró nych opłat 1 000,00 1 208,00 1 166,00 96,5 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 140,00 58 355,00 60 870,11 104,3 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 435,00 435,00 0920 Pozostałe odsetki 3 746,00 4 009,52 107,0 0970 Wpływy z ró nych dochodów 121,00 120,78 99,8 80130 Szkoły zawodowe 164 784,00 516 777,00 474 304,86 91,8 770 059,00 1 080 086,00 1 080 086,06 0690 Wpływy z ró nych opłat 2 230,00 3 047,00 4 130,00 135,5
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19787 Poz. 4882 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 151 808,00 196 551,00 209 576,07 106,6 0830 Wpływy z usług 9 246,00 23 849,00 23 848,89 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 8 961,00 8 961,45 0920 Pozostałe odsetki 14 501,00 15 014,29 103,5 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 1 500,00 1 500,00 945,00 63,0 0970 Wpływy z ró nych dochodów 36 152,00 36 859,65 102,0 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 207 990,00 150 743,33 72,5 2708 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 25 871,00 25 871,50 2709 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 7 316,00 7 316,13 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 770 059,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 071 125,00 1 071 124,61 80132 Szkoły artystyczne 162 000,00 221 764,00 244 346,06 110,2 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155 000,00 155 000,00 163 186,00 105,3 0920 Pozostałe odsetki 63,46 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 7 000,00 7 000,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 59 764,00 81 096,60 135,7 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 170 000,00 222 550,00 176 210,99 79,2 760 400,00 73 349,00 5 904,32 8,0 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 8 000,00 3 635,36 45,4 0830 Wpływy z usług 162 000,00 162 000,00 119 569,80 73,8 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 3 000,00 5 904,32 196,8
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19788 Poz. 4882 0920 Pozostałe odsetki 300,00 823,42 274,5 0970 Wpływy z ró nych dochodów 3 200,00 3 131,99 97,9 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 49 050,00 49 050,42 6260 Dotacje otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 760 400,00 6280 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 70 349,00 80195 Pozostała działalno 600 360,00 602 956,00 492 317,80 81,7 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 510 306,00 416 500,00 81,6 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 510 306,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 90 054,00 90 054,00 73 500,00 81,6 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 2 596,00 2 317,80 89,3 851 OCHRONA ZDROWIA 3 463 737,00 3 938 037,00 3 937 989,80 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 463 737,00 3 938 037,00 3 937 989,80 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 463 737,00 3 938 037,00 3 937 989,80 852 POMOC SPOŁECZNA 3 042 613,00 3 365 152,00 3 337 338,93 99,2 8 600,00 9 414,00 109,5 85201 Placówki opieku czowychowawcze 328 843,00 584 357,00 576 477,10 98,7 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od osób fizycznych 800,00 1 900,00 237,5 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czowychowawczych i w rodzinach zast pczych 16 400,00 20 400,00 26 821,13 131,5 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 6 500,00 6 504,00 100,1 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 1 300,00 1 761,89 135,5
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19789 Poz. 4882 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2 000,00 5 000,00 3 750,00 75,0 0970 Wpływy z ró nych dochodów 300,00 312,93 104,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 50 414,00 50 413,31 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 17 000,00 17 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie ( umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 302 643,00 482 643,00 468 013,84 97,0 85202 Domy pomocy społecznej 2 224 442,00 2 155 311,00 2 021 073,44 93,8 600,00 1 414,00 235,7 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500,00 2 500,00 975,00 39,0 0830 Wpływy z usług 1 386 600,00 1 386 600,00 1 245 471,78 89,8 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 600,00 1 414,00 235,7 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 3 000,00 5 068,86 169,0 0970 Wpływy z ró nych dochodów 1 500,00 1 500,00 7 846,80 523,1 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 830 842,00 761 711,00 761 711,00 85204 Rodziny zast pcze 169 971,00 243 371,00 308 356,03 126,7 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opieku czowychowawczych i w rodzinach zast pczych 16 0 23 361,14 145,1 0830 Wpływy z usług 12 700,00 0970 Wpływy z ró nych dochodów 3 000,00 4 235,06 141,2 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 157 271,00 224 271,00 280 759,83 1,3 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 24 000,00 33 660,00 33 508,77 99,6 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 33 660,00 33 508,77 99,6 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 000,00 11 467,00 10 299,45 89,8 0690 Wpływy z ró nych opłat 35,20 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 1 234,14 123,4 0970 Wpływy z ró nych dochodów 43,75 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 10 467,00 8 986,36 85,9 85295 Pozostała działalno 294 357,00 336 986,00 387 624,14 115,0 8 000,00 8 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500,00 462,99 92,6 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 319 565,00 364 392,76 114,0
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19790 Poz. 4882 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 279 557,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 14 800,00 16 921,00 22 768,39 134,6 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 7 598,00 7 597,77 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 402,00 402,23 100,1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 946 368,00 968 868,00 991 021,07 102,3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 9 864,00 9 864,00 9 864,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 9 864,00 9 864,00 9 864,00 85321 Zespoły ds.orzekania o Niepełnosprawno ci 125 000,00 144 200,00 144 191,66 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 144 200,00 144 191,66 85322 Fundusz Pracy 670 500,00 670 500,00 670 500,00 2690 rodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urz du pracy 670 500,00 670 500,00 670 500,00 85324 Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 60 000,00 60 000,00 57 043,69 95,1 0920 Pozostałe odsetki 18,69 0970 Wpływy z ró nych dochodów 60 000,00 60 000,00 57 025,00 95,0 85333 Powiatowe urz dy pracy 81 004,00 84 304,00 109 421,72 129,8 0920 Pozostałe odsetki 3 300,00 2 417,40 73,3 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 81 004,00 107 004,32 132,1 2708 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 81 004,00
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19791 Poz. 4882 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 236 180,00 1 845 629,00 1 689 851,45 91,6 287,00 286,88 85403 Specjalne o rodki szkolnowychowawcze 132 000,00 169 857,00 166 748,62 98,2 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000,00 10 000,00 8 208,27 82,1 0830 Wpływy z usług 122 000,00 156 735,00 155 068,28 98,9 0920 Pozostałe odsetki 1 122,00 1 472,07 131,2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 2 000,00 2 000,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 547,93 109,6 0920 Pozostałe odsetki 500,00 547,93 109,6 85410 Internaty i bursy szkolne 531 070,00 798 512,00 767 361,39 96,1 287,00 286,88 0830 Wpływy z usług 531 070,00 798 312,00 767 160,03 96,1 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 287,00 286,88 0920 Pozostałe odsetki 200,00 201,36 100,7 85415 Pomoc materialna dla uczniów 60 000,00 24 700,00 24 320,74 98,5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 20 995,00 20 672,63 98,5 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 51 000,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 8 0 3 334,00 3 283,30 98,5 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 900,00 371,00 364,81 98,3 85417 Szkolne schroniska młodzie owe 513 110,00 852 060,00 730 872,77 85,8 0830 Wpływy z usług 418 700,00 576 918,00 467 438,11 81,0 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 173,13 97,8 2440 Dotacje przekazane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych 94 410,00 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 273 942,00 262 261,53 95,7
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19792 Poz. 4882 900 GODPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 510 000,00 531 326,30 104,2 55 998,00 55 998,00 90019 Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 510 000,00 531 326,30 104,2 0580 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 215,00 456,07 14,2 0690 Wpływy z ró nych opłat 506 785,00 530 870,23 104,8 90095 Pozostała działalno 55 998,00 55 998,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 55 998,00 55 998,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 311 918,00 1 311 918,00 2 902 324,00 2 902 324,00 2 902 323,27 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 311 918,00 1 311 918,00 2 902 324,00 2 902 324,00 2 902 323,27 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 311 918,00 1 311 918,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 2 902 324,00 2 902 323,27 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 2 902 324,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 500,00 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 500,00 500,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 500,00 500,00 RAZEM 102 194 159,00 115 385 361,00 114 467 305,29 99,2 25 113 442,00 31 946 020,00 30 247 072,59 94,7 dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej 9 569 132,00 11 451 099,00 11 440 686,08 99,91 16 000,00 16 000,00 dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze umów i porozumie mi dzy jst 3 278 415,00 3 510 002,00 3 358 279,47 95,68 5 350 686,00 3 077 781,00 2 385 126,20 77,5 dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodków UE 1 035 721,00 2 754 502,00 2 684 530,69 97,46 14 470 254,00 14 835 318,00 16 105 434,93 108,6
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19793 Poz. 4882 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2010 ROK Ogółem plan dochodów budżetu powiatu na rok 2010 wg uchwały Rady Powiatu.Nr XL/353/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku wynosił kwotę 127.307.601,00 zł. Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2010 r. wynosi 147.331.381,00 zł tj. zwiększony został o kwotę 20.023.780,00 zł. Na zmianę wielkości planu dochodów i wydatków wpłynęły zmiany wprowadzone uchwałami Rady i Zarządu Powiatu. Zarząd Powiatu podjął 24 uchwały zmieniając budżet o łączną kwotę 16.491.541,00 zł: 1. Uchwała nr 1017/10/III z dnia 10.03.2010 r. 14.105,00 zł 2. Uchwała nr 1028/10/III z dnia 24.03.2010 r. 930.150,00 zł 3. Uchwała nr 1053/10/III z dnia 28.04.2010 r. 13.500,00 zł 4. Uchwała nr 1065/10/III z dnia 13.05.2010 r. 102.700,00 zł 5. Uchwała nr 1070/10/III z dnia 19.05.2010 r. 27.437,00 zł 6. Uchwała nr 1079/10/III z dnia 27.05.2010 r. 100.900,00 zł 7. Uchwała nr 1082/10/III z dnia 2.06.2010 r. 480.000,00 zł 8. Uchwała nr 1093/10/III z dnia 16.06.2010 r. 17.000,00 zł 9. Uchwała nr 1101/10/III z dnia 25.06.2010 r. 8.800.000,00 zł 10. Uchwała nr 1108/10/III z dnia 07.07.2010 r. 520.500,00 zł 11. Uchwała nr 1114/10/III z dnia 16.07.2010 r. 33.580,00 zł 12. Uchwała nr 1122/10/III z dnia 02.08.2010 r. 7.300,00 zł 13. Uchwała nr 1137/10/III z dnia 20.08.2010 r. 856.456,00 zł 14. Uchwała nr 1153/10/III z dnia 07.09.2010 r. 90.389,00 zł 15. Uchwała nr 1166/10/III z dnia 30.09.2010 r. 5.000,00 zł 16. Uchwała nr 1173/10/III z dnia 06.10.2010 r. 22.164,00 zł 17. Uchwała nr 1179/10/III z dnia 12.10.2010 r. 3.612.256,00 zł 18. Uchwała nr 1189/10/III z dnia 20.10.2010 r. 306.733,00 zł 19. Uchwała nr 1198/10/III z dnia 27.10.2010 r. 12.655,00 zł 20. Uchwała nr 1206/10/III z dnia 10.11.2010 r. 4.000.000,00 zł 21. Uchwała nr 1213/10/III z dnia 24.11.2010 r. 153.372,00 zł 22. Uchwała nr 6/10/III z dnia 08.12.2010 r. 408.169,00 zł 23. Uchwała nr 20/10/IV z dnia 28.12.2010 r. 1.974.714,00 zł 24. Uchwała nr 23/10/IV z dnia 31.12.2010 r. 7.033,00 zł Powyższych zmian dokonano zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Ministra Finansów oraz zgodnie z porozumieniami z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Natomiast Rada Powiatu podjęła 9 uchwał zmieniając plan: dochodów zwiększenie na łączną kwotę 3.532.239,00 zł, wydatków zwiększenie na łączną kwotę 2.737.997,00 zł. Uchwała dochody wydatki 1. Uchwała Nr XLI/363/2010 dnia 25.01.2010 r. 376.652,00 2. Uchwała Nr XLII/370/2010 dnia 8.03.2010 r. 224.864,00 122.040,00 3. Uchwała Nr XLIII/387/2010 z dnia 26.04.20010 r. 1.650.837,00 622.242,00 4. Uchwała Nr XLIV/406/2010 z dnia 31.05.2010 r. 284.570,00 284.570,00 5. Uchwała Nr XLV/415/2010 z dnia 28.06.2010 r. 1.581.676,00 1.310.694,00 6. Uchwała Nr XLVI/429/2010 z dnia 16.08.2010 r. 618.753,00 618.753,00 7. Uchwała Nr XLVIII/440/2010 z dnia 27.09.2010 r. 1.319.619,00 1.319.619,00 8. Uchwała Nr XLIX/451/2010 z dnia 25.10.2010 r. 1.889.582,00 1.889.582,00 9. Uchwała Nr II/20/2010 z dnia 20.12.2010 r. 4.114.598,00 1.541.303,00 Razem 3.532.239,00 2.737.997,00 W strukturze procentowej realizacja dochodów budżetu Powiatu za rok 2010 przedstawia się następująco: pozostałe dochody 13,51% dochody własne 22,03% Ogółem zrealizowane dochody 144.714.377,88 zł % W tym: 1. Subwencja ogólna 60.832.592,00 42,04% W tym: subwencja oświatowa subwencja równoważąca subwencja wyrównawcza uzupełnienie subwencji ogólnej dotacje celowe 22,42% 53.115.447,00 599.744,00 4.058.205,00 3.059.196,00 36,70% 0,42% 2,81% 2,11% 2. Dotacje celowe 32.450.347,25 22,42% W tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych dotacje i środki od innych jst dotacje z WFOŚiGW subwencja ogólna 42,04% 11.456.686,08 14.869.291,78 5.743.040,86 381.328,53 7,91% 10,28% 3,97% 0,26% 3. Dochody własne 31.883.951,48 22,03% W tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 17.606.207,00 12,17% udziały w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez jednostki budżetowe 954.490,42 13.323.254,06 0,66% 9,21% 4. Pozostałe dochody 19.547.487,15 13,51% W tym: środki Funduszy Pomocowych oraz pozyskane na współfinansowanie projektów 18.790.330,43 12,98% środki Funduszu Pracy, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 757.156,72 0,53% Udział dochodów bieżących i majątkowych w stosunku do dochodów ogółem przedstawia się następująco: Ogółem zrealizowane dochody 144.714.377,88 zł % W tym: 1. Dochody majątkowe 30.247.072,59 20,90% 2. Dochody bieżące 114.467.305,29 79,10% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW: Plan dochodów budżetu na dzień 31.12.2010 r. wynosi 147.331.381,00 zł, a wykonanie za 2010 r. wynosi 144.714.377,88 zł, co stanowi 98,2 % realizacji planu. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdz. Plan wg uchwały rok 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % 010 01005 2110 10.000,00 10.000,00 4.880,00 48,8 700 70005 2110 26.628,00 1.067.498,00 1.062.295,00 99,5 710 641.314,00 643.364,00 642.799,62 99,9 71012 71013 71014 71015 71078 2110 2110 2110 2110 2110 dochody bieżące 79,10% 40.412,00 97.528,00 5.274,00 498.0 dochody majątkowe 20,90% 40.412,00 97.528,00 5.274,00 498.0 2.050,00 40.412,00 97.528,00 5.237,90 497.571,72 2.050,00 750 388.353,00 448.553,00 448.552,16 75011 75045 2110 2110 371.953,00 16.400,00 406.553,00 42.000,00 406.552,18 41.999,98 751 75109 2110 36.733,00 36.301,40 98,8 754 4.890.0 5.147.104,00 5.146.167,67 75411 75414 75478 2110 6410 2110 2110 4.882.000,00 8.0 4.987.515,00 16.000,00 8.0 135.489,00 4.987.505,78 16.000,00 8.0 134.561,89 99,3 851 85156 2110 3.463.737,00 3.938.037,00 3.937.989,80 852 85205 2110 24.000,00 33.660,00 33.508,77 99,6 853 85321 2110 125.000,00 144.200,00 144.191,66 99,6 RAZEM : 9.569.132,00 11.469.149,00 11.456.686,08 99,9 Plan dochodów po zmianach z tytułu dotacji celowych otrzymanych z Budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 11.469.149,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na : 1. uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod drogi powiatowe 100.505,00 zł 2. porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych 102.700,00 zł 3. utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Zwardoniu 871.365,00 zł 4. przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 25.600,00 zł 5. przeprowadzenie akcji kurierskiej 900,00 zł 6. przeprowadzenie wyborów samorządowych 36.733,00 zł 7. bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 105.515,00 zł 8. zakup systemów teleinformatycznych dla KP PSP 16.000,00 zł 9. refundację wydatków poniesionych podczas powodzi w 2010 r. 135.489,00 zł 10. refundację wydatków na zakup paliwa zużytego w związku z powodziami w 2010 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2.050,00 zł 11. opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 474.300,00 zł 12. zwiększenie dotacji ma program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 9.660,00 zł 13. zwiększenie dotacji na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 19.200,00 zł Jak przedstawia zestawienie, plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonany został w 2010 roku w wysokości 11.456.686,08 zł, co stanowi 99,9% realizacji planu. 4
Województwa Œl¹skiego Nr 289 19794 Poz. 4882 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % 600 60078 2.000.000,00 15.400.000,00 13.298.109,14 86,4 2130 3.198.569,00 3.173.671,93 99,2 6430 2.000.000,00 12.201.431,00 10.124.437,21 83,0 754 75478 1.168.326,00 711.317,48 60,9 2130 1.068.326,00 670.593,88 62,8 6430 100.000,00 40.723,60 40,7 801 72.446,00 72.167,80 99,6 80102 69.850,00 69.850,00 2130 6.000,00 6.000,00 6430 63.850,00 63.850,00 80195 2130 2.596,00 2.317,80 89,3 852 830.842,00 789.178,00 787.697,36 99,8 85201 2130 17.000,00 17.000,00 85202 2130 830.842,00 761.711,00 761.711,00 85218 2130 10.467,00 8.986,36 85,9 RAZEM: 2.830.842,00 17.429.950,00 14.869.291,78 85,3 Plan dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 17.429.950,00 zł i zwiększony został w stosunku do planu wg uchwały budżetowej o kwotę 14.599.108,00 zł, a jego realizacja wynosi 14.869.291,78 zł, co stanowi 85,3% wykonania planu. Na zwiększenie planu dotacji składają się : 1. dotacja na usuwanie skutków powodzi z maja 2010r. 8.800.000,00 zł 2. dotacja na usuwanie skutków powodzi z września 2010 r. 5.600.000,00 zł 3. dotacja na dofinansowanie akcji przeciwpowodziowej w maju 2010 r. 532.486,00 zł 4. dotacja na sfinansowanie akcji przeciwpowodziowej we wrześniu 2010 r. 235.840,00 zł 5. dotacja na wykonanie badań geologicznych osuwisk w Koszarawie i w Prusowie powstałych wskutek powodzi z 2010 r. 400.000,00 zł 6. dotacja na budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym 69.850,00 zł 7. dotacja na wypłatę należności za udział w komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli 2.596,00 zł 8. dotacja na osiąganie standardów w Powiatowym Domu Dziecka 17.000,00 zł 9. dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych za świadczenie pracy socjalnej w środowisku przez pracowników PCPR 10.467,00 zł Natomiast zmniejszeniu uległa dotacja na budowę mostu w Jeleśni do wysokości otrzymanej promesy o kwotę 1.000.000 zł oraz na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej o kwotę 69.131,00 zł Z powyższych dotacji nie wykorzystano kwoty 2.000.000,00 zł na II etap prac związanych z usuwaniem skutków powodzi na osuwisku w Milówce Prusowie oraz kwoty 101.890,86 zł z środków na usuwanie skutków powodzi z maja 2010 r., co wynika z odbiorów powykonawczych robót, zwrócono również środki na akcję przeciwpowodziową w kwocie 457.008,52 zł, ponieważ szacunkowe koszty akcji powodziowej były większe od faktycznie poniesionych kosztów. Pozostałe dotacje wykorzystano w % DOTACJE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % 020 02095 2460 9.700,00 6.800,00 70,1 630 63003 2460 10.000,00 10.000,00 750 75020 2.532.102,00 175.776,00 102.267,00 58,2 6260 2.532.102,00 6280 175.776,00 102.267,00 58,2 801 80140 760.400,00 70.349.000 6260 760.400,00 6280 70.349,00 854 85417 94.410,00 273.942,00 262.261,53 95,7 2440 94.410,00 2460 273.942,00 262.261,53 95,7 RAZEM : 3.386.912,00 539.767,00 381.328,53 70,6 Plan dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszony został o kwotę 2.847.145,00 zł. Powiat otrzymał dodatkowe środki na: XI Powiatowe Dni Lasu 9.700,00 zł Zlot turystyczno ekologiczny Czyste Góry wiosenny i jesienny 10.000,00 zł Wakacyjne warsztaty ekologiczne w rezerwatach Żywieckiego Parku Krajobrazowego 53.448,00 zł przygotowanie i druk wydawnictwa pod nazwą Powiat Żywiecki Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach 26.000,00 zł Warsztaty ekologiczne Tajemnice Lasu 100.084,00 zł Natomiast zmniejszono plan dochodów o kwotę 3.046.377,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadań termomodernizacyjnych na 2011 rok. Ponadto, zrezygnowano z realizacji zadania pn. Opracowanie planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, na które powiat w 2010 r. otrzymał dotację w wysokości 92.464,00 zł, ponieważ część lasów znajduje się na terenach objętych programem Natura 2000, co wymaga uzyskania wielu dodatkowych opinii i opracowań w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzenia konsultacji społecznych, co uniemożliwiło wykonanie zadania w terminie określonym przez WFOŚiGW w Katowicach. Powiat wystąpił o przesunięcie terminu realizacji, jednak Zarząd Funduszu nie wyraził na to zgody. Z w/w dotacji w 2010 r. wpłynęły środki w kwocie 381.328,53 zł na realizację zadań pn.: Tajemnice lasu 184.297,53 zł druk wydawnictwa Powiat Żywiecki Woda i jej wpływ na zróżnicowanie roślinności w Beskidach 26.000,00 zł warsztaty ekologiczne w rezerwatach Żywieckiego Parku Krajobrazowego 51.964,00 zł dotacja na termomodernizację budynku Starostwa 102.267,00 zł dotacja na Powiatowe Dni Lasu 6.800,00 zł dotacja na organizację zlotów ekologicznych 10.000,00 zł DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % 010 01095 11.300,00 11.299,99 2330 4.000,00 4.000,00 6630 7.300,00 7.299,99 600 8.158.423,00 5.552.924,00 4.666.694,00 84,0 60013 2330 2.807.737,00 2.788.853,00 2.595.276,99 93,1 60014 5.350.686,00 2.764.071,00 2.071.417,01 74,9 6300 1.097.000,00 847.000,00 77,2 6309 5.350.686,00 1.667.071,00 1.224.417,01 73,4 750 75095 6619 306.410,00 306.409,20 852 459.914,00 706.914,00 748.773,67 105,9 85201 2320 302.643,00 482.643,00 468.013,84 97,0 85204 2320 157.271,00 224.271,00 280.759,83 125,2 853 85311 2320 9.864,00 9.864,00 9.864,00 RAZEM : 8.628.201,00 6.587.412,00 5.743.040,86 87,2 Plan dochodów z tytułu dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.587.412,00 zł, i zmniejszony został o 2.040.789,00 zł, w stosunku do planu wg uchwały budżetowej, a jego realizacja wynosi 87,2%. Na zmniejszenie planu dotacji głównie ma wpływ partycypacja Gmin w realizacji zadań drogowych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym. Zmniejszenia planu dokonano po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, które okazały się niższe w stosunku do wartości kosztorysowych. Z powyższych dotacji do budżetu wpłynęły dotacje: w kwocie 2.595.276,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich, w kwocie 11.299,99 zł z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie opinii określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów w SoliKamieniołomie oraz na zakup zestawu komputerowego do realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, w kwocie 1.224.417,01 zł od Gmin partycypujących w kosztach modernizacji i budowy dróg i mostów w ramach RPO, Gmina Wegierska Górka 652.252,00 zł Gmina Milówka 130.000,00 zł Gmina Jeleśnia 125.900,45 zł Gmina Łodygowice 226.382,40 zł Gmina Świnna 89.882,16 zł w kwocie 847.000,00 na współfinansowanie przez Gminy odbudowy dróg powiatowych oraz chodników nie ujętych w RPO, Gmina Lipowa 167.000,00 zł Gmina Jeleśnia 300.000,00 zł Gmina RadziechowyWieprz 30.000,00 zł Gmina Czernichów 350.000,00 zł w kwocie 748.773,67 zł od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 306.409,20 zł od Gmin Powiatu Żywieckiego biorących udział w projekcie pn. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji 7 publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego, w kwocie 9.864,00 zł od Powiatu Bielskiego za korzystanie z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gilowicach dzieci z terenu Powiatu Bielskiego. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010r. Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010r. Wskaźnik realizacji % 756 75622 20.550.000,00 18.858.106,00 18.560.697,42 98,4 0010 19.200.000,00 17.508.106,00 17.606.207,00 100,6 0020 1.350.000,00 1.350.000,00 954.490,42 70,7 Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zrealizowany został w 98,4%, na plan 18.858.106,00 zł, wykonanie za 2010 r. wynosi kwotę 18.560.697,42 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowane zostały w 100,6%. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 70,7%. Nadmienić należy, że plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o kwotę 1.691.894,00 zł z ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości zajętej pod budowę drogi ekspresowej S69. Na zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w PIT wpływ ma rosnące bezrobocie, jak również ulga prorodzinna (zmniejszenie tego podatku do 18%) oraz możliwość przekazania 1% z rozliczenia rocznego na rzecz stowarzyszeń, w zamian za co samorządy nie otrzymały żadnej rekompensaty z budżetu państwa. Dział Rozdz. Plan wg uchwały na 2010 r. SUBWENCJE Plan po zmianach na 2010 r. Wykonanie za 2010 r. Wskaźnik realizacji % 758 58.459.645,00 60.832.592,00 60.832.592,00 75801 2920 53.801.696,00 53.115.447,00 53.115.447,00 75802 2760 3.059.196,00 3.059.196,00 75803 2920 4.058.205,00 4.058.205,00 4.058.205,00 75832 2920 599.744,00 599.744,00 599.744,00 Plan dochodów po zmianach z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2010 r. wynosi kwotę 60.832.592,00 zł i zwiększony został o 2.372.947,00 zł w stosunku do planu wg uchwały budżetowej. Powiat natomiast otrzymał dodatkowe środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.059.196,00 zł na uzupełnienie dochodów. Środki z rezerwy subwencji otrzymały jednostki samorządu terytorialnego poszkodowane w wyniku powodzi. Dochody z tytułu subwencji ogólnej na dzień 31.12.2010 r. wykonane zostały w 100%. Zmniejszeniu uległa część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 686.249,00 zł, co wynika z weryfikacji subwencji oświatowej do faktycznej liczby uczniów. 8