Strona 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2007 w złotych Lp. Nazwa zadania majątkowego Dział Rozdział Paragraf Nakłady do poniesienia Planowane środki finansowe na 2007 rok Wykonawca Termin realizacji Żródła finansowania w 2007 roku / Dochody własne, środki wolne z 2006r., FOGR 1 2 3 4 5 6 7 Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Wykonawca: Instalatorstwo 1. Rożnowice 010 01010 6050 234 20 234 20 Sanitarne, Ogrzewanie i 234 20 Ślusarstwo Połajewo Termin realizacji: 2006-2007 Budowa wodociagu w miejscowości 2. Boguniewo 010 01010 6050 Budowa chodnika w Budziszewku przy drodze pow.nr.2034p - 3. porozumienie z powiatem 600 60014 6300 obornickim Wykonawca: zostanie wyłoniony w 530 00 100 00 drodze przetargu Umowa została podpisana z powiatem 40 00 40 00 obornickim 04.06.07r. 100 00 40 00 Budowa zatoczki przystankowej przy Umowa szkole w Parkowie w ciągu drogi została podpisana z powiatem 4. powiatowej nr 2038P 600 60014 6300 18 00 18 00 obornickim 04.06.07r. Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, parkingami na osiedlu Wykonawca: Inżynieria 5. mieszkaniowym przy ul. Kościuszki 600 60016 6050 910 00 330 00 Lądowa"Viapol" Sp.z o.o. Poznań ul.sarmacka 7-2008 18 00 330 00
Strona 2 Lp. Nazwa zadania majątkowego Dział Rozdział Paragraf Nakłady do poniesienia Planowane środki finansowe na 2007 rok Wykonawca Termin realizacji Żródła finansowania w 2007 roku / Dochody własne, środki wolne z 2006r., FOGR Budowa drogi - dojazdowej do pól z udziałem środków Funduszu 6. Ochrony Gruntów Ronych - droga 1705 w Gościejewie 600 60016 6050 środki własne 353 00 Wykonawca: zostanie wyłoniony w 424 50 424 50 FOGR drodze przetargu 71 50 Aktualizacja dokumentacji budowy ul. Długiej na odcinku od skrzyżowania z ul.nową do ul.w.poznańskiej oraz 7. opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji 600 60016 6050 deszczowej na ul. Długiej i Seminarialnej Wykonawca: zostanie wyłoniony w 20 00 20 00 drodze przetargu 20 00 Wykonanie dokumentacji oraz budowa ulicy Wójtostwo do ul. 8. Słonecznej Wykonawca: zostanie wyłoniony w 600 60016 6050 24 00 24 00 drodze przetargu 24 00 Budowa chodnika przy ul. Rolnej w od ul. Piłsudskiego w 9. kierunku stacji benzynowej na długości 900mb 600 60016 6050 Wykonawca: zostanie wyłoniony w 115 00 115 00 drodze przetargu 115 00 10. Zakupy gruntów 700 70005 6060 40 00 40 00 40 00 Zakupy wyposażenia - kolorowe 11. ksero, klimatyzacja, serwer 750 75023 6060 Zakup samochodu dla OSP w 12. Owieczkach 754 75412 6230 Wykonawca: zostanie wyłoniony w 60 775,00 60 775,00 drodze przetargu Umowa na przekazanie dotacji 100 00 100 00 zostanie podpisana z OSP Owieczki 60 775,00 100 00
Strona 3 Lp. Nazwa zadania majątkowego Dział Rozdział Paragraf Nakłady do poniesienia Planowane środki finansowe na 2007 rok Wykonawca Termin realizacji Żródła finansowania w 2007 roku / Dochody własne, środki wolne z 2006r., FOGR 13. Zakup kserokopiarki 801 80101 6060 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wykonawca: zostanie 5 00 5 00 wyłoniony w drodze przetargu 5 00 Zakup aparatu ultrasonograficznego - z kolorowym dopplerem dla SP ZOZ porozumienie podpisane z 14. w Obornikach 851 85195 6300 95 00 95 00 Powiatem Obornickim Termin realizacji: 2006-2008 95 00 Budowa oświetlenia przy ulicy 15. Łąkowej w 900 90015 6050 Wykonawca: zostanie wyłoniony w 100 00 15 00 drodze przetargu -2008 15 00 Wykonanie dokumentacji na 16. wykonanie oświetlenia przy ul. Kościuszki w kierunku ul. 900 90015 6050 Paderewskiego w Wykonawca: zostanie wyłoniony w 7 00 7 00 drodze przetargu Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo etap II Wykonawca: zostanie wyłoniony w 17. ( Tarnowo) 900 90095 6050 385 00 58 52 drodze przetargu - 2009 Budowa Pomnika Państwa Podziemnego i Armii Krajowej - Umowa zostanie podpisana z Miastem 18. porozumienie z Miastem Poznań 921 92195 6300 Poznań. 7 00 58 52 19. Zakup kosiarki 926 92695 6060 Dostawca: ZUH"PAR-KAM" 13 49 13 49 Chodzież 13 49 RAZEM 3 122 965,00 1 701 485,00 1 701 485,00
Załącznik nr 4 do UchwałyXVII/121/2007 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007 roku. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADAŃ Lp. Nazwa programu, jego cel i zadania Jednostka Okres Łącznie nakłady Wydatki w latach realizująca realizacji finansowe program programu 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Główna sieć wodociągowa z przyłączami Wełna - Jaracz - Rożnowice 2006-2007 534 20 234 20 2. Budowa wodociągu w miejscowości Boguniewo 2007-2008 530 00 100 00 430 00 Budowa drogi osiedlowej wraz z chodnikiem, 3. parkingami na osiedlu mieszkaniowym przy ul. 2006-2008 1 208 242,00 330 00 580 00 Kościuszki Budowa drogi - dojazdowe do pól z udziałem 4. środków Funduszu Ochrony Gróntów Rolnych 2007 droga 1705 w Gościejewie Budowa drogi nr 1734 Boguniewo - Parkowo z 5. udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów 2008 280 00 280 00 Rolnych 6. 7. Budowa drogi nr 1706 Owieczki - Owiaczki Małe Budowa dróg nr 1702 w Gościejewie 424 50 424 50 2009 280 00 280 00 2009 50 00 50 00 Zakup aparatu ultrasonograficznego z 8. kolorowym dopplerem dla SP ZOZ w 2006-2008 200 00 95 00 95 00 Obornikach Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków 9. do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - etap II 2008-2011 19 000 00 2 000 00 5 000 00 środki własne 2.850.000 środki UE 16.150.000 środki własne 300.000 środki UE 1.700.000 środki własne 750.000 środki UE 4.250.000 Strona 4
Jednostka Okres Łącznie nakłady Wydatki w latach Lp. Nazwa programu, jego cel i zadania realizująca realizacji finansowe program programu 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla 10. aglomeracji Rogoźno 2008-2011 14 000 00 2 000 00 4 000 00 środki własne 2.100.000 środki UE 11.900.000 środki własne 300.000 środki UE 1.700.000 środki własne 600.000 środki UE 3.400.000 Budowa separatorów na wlotach istniejących 11. kolektorów deszczowych do Jeziora 2009-2011 2 500 00 500 00 Rogozińskiego i rzeki Wełny środki własne 375.000 środki UE 2.125.000 środki własne 75.000 środki UE 425.000 Budowa drogi zbiorczej łączącej ul.kościuszki z 12. Długą, Nową i ul.w.poznańską wraz z 2008-2011 10 000 00 1 000 00 3 000 00 odprowadzeniem wód opadowych środki własne 1.500.000 środki UE 8.500.000 środki własne 150.000 środki UE 850.000 środki własne 450.000 środki UE 2.550.000 Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej 13. Strudze łączącej z drogą krajową nr 11 na 2008-2009 650 00 325 00 325 00 odcinku ok.1000 mb środki własne 97.500 środki UE 552.500 środki własne 48.750 środki UE 276.250 środki własne 48.750 środki UE 276.250 Budowa drogi gminnej nr 272522P w Studzieńcu 14. łączącej z drogą powiatową nr 2029P o długości 2009-2010 200 00 100 00 650 mb środki własne 30.000 środki UE 170.000 środki własne 15.000 środki UE 85.000 Budowa części drogi gminnej nr 272513 P w m. 15. Owieczki łączącej z drogą powiatową nr 1352P o 2009 250 00 250 00 długości 550mb i szerokości 5 mb Strona 5
Lp. Nazwa programu, jego cel i zadania Jednostka Okres Łącznie nakłady Wydatki w latach realizująca realizacji finansowe program programu 2007 2008 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 środki własne 37.500 środki własne 37.500 środki UE 212.500 środki UE 212.500 16. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej w 2007-2008 17. Budowa gazociągu w m. Karolewo - Laskowo - Tarnowo - etap II ( Tarnowo) 2007-2009 100 00 15 00 85 00 385 00 58 52 321 48 5 00 18. Aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji na kanalizację sanitarną oraz separatory na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej 2008 160 00 160 00 19. Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim 2009-2012 3 000 00 300 00 środki własne 450.000 środki UE 2.550.000 środki własne 45.000 środki UE 255.000 Buodwa ośrodka sportów wodnych na przystani 20. Klubu Żeglarskiego "KOTWICA" w 2009-2011 2 000 00 300 00 środki własne 300.000 środki UE 1.700.000 środki własne 45.000 środki UE 255.000 RAZEM 55 751 942,00 1 257 22 7 276 48 14 110 00 środki własne 11.891.700 środki UE 43.860.000 środki własne 1.257.220 środki własne 2.750.230 środki UE 4.526.250 środki własne 2.401.250 środki UE 11.708.750 Strona 6
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007 roku PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2007 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota Stan środków obrotowych na początek roku 230 559,05 Przychody 90 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 90 00 0690 Wpływy z różnych opłat 90 00 RAZEM 320 559,05 Wydatki 220 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 220 00 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 220 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 00 4300 Zakup usług pozostałych 149 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Stan środków obrotowych na koniec roku RAZEM 100 559,05 320 559,05
Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007r. PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2007 ROK Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w zł Dział Rozdział Paragraf Treść Stna na zmiana 750 Administracja publiczna 54 00 54 00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 00 54 00 0690 Wpływy z różnych opłat 54 00 54 00 Razem 54 00 54 00 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Stna na zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 128,00 121 128,00 w zł 01095 Pozostała działalność 121 128,00 121 128,00 4210 Zakup materiał i wyposażenia 2 376,00 2 376,00 Różne opłaty i składki 4430 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Podróże służbowe krajowe 4410 Podróże służbowe krajowe 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 2 702,00 2 702,00 kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 3030 Różne wydatki na rzezc osób fizycznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 118 752,00 118 752,00 109 80 5 40 115 20 109 80 5 40 115 20 91 845,00 91 845,00 15 705,00 15 705,00 2 25 2 25 4 157,00 4 157,00 1 243,00 1 243,00 7 41 22 531,00 29 941,00 2 702,00 2 702,00 4 708,00 22 531,00 27 239,00 13 50 13 50 6 534,00 6 534,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 698,00 698,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 308,00 1 545,00 121,00 3 545,00 429,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 40-243,00 2 157,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 276,00 276,00 służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 6 516 692,00-311 70 6 204 992,00 Strona 8
Stna na 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 85213 85214 6 367 90-300 00 6 067 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 582,00 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej 4360 1 44-44 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni 96-454,00 506,00 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 385,00 2 385,00 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu 70-5 65 służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6 152 90-289 63 5 863 27 78 00 78 00 6 16 6 16 64 922,00-10 37 54 552,00 2 052,00 2 052,00 18 79 19 372,00 3 00 3 00 26 691,00 2 362,00 29 053,00 3 50-2 00 1 50 5 60 5 60 21 60 21 60 21 60 21 60 126 80-11 70 115 10 3110 Świadczenia społeczne 126 80-11 70 115 10 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 392,00 392,00 3110 Świadczenia społeczne 392,00 392,00 Razem 6 755 03-283 769,00 6 471 261,00 Strona 9
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XVII/121/07 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007 roku PLAN DOTACJI OTRZYMANYCH DO BUDŻETU GMINY i PRZEKAZANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2007 ROKU Plan dotacji otrzymanych do budżetu Gminy na zadania bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 121 128,00 121 128,00 01095 Pozostała działalność 121 128,00 121 128,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 121 128,00 121 128,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, 2 702,00 2 702,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w zł 109 80 5 40 115 20 109 80 5 40 115 20 109 80 5 40 115 20 7 41 22 531,00 29 941,00 2 702,00 2 702,00 4 708,00 22 531,00 27 239,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 25 198,00 25 198,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 25 198,00 25 198,00 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 80195 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 21 60 21 60 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 708,00 22 531,00 27 239,00 116 221,00 9 207 221,00 91 023,00 9 182 023,00 91 023,00 9 182 023,00 7 122 542,00-296 63 6 825 912,00 6 367 90-300 00 6 067 90 6 367 90-300 00 6 067 90 21 60 21 60 335 40-11 70 323 70 126 80-11 70 115 10 Strona 10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 208 60 208 60 realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 258 60 258 60 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 392,00 392,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 392,00 392,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) 258 60 258 60 138 65 15 07 153 72 138 65 15 07 153 72 260 153,00 90 58 350 733,00 260 153,00 90 58 350 733,00 260 153,00 90 58 350 733,00 Razem 7 737 254,00-87 119,00 7 650 135,00 Plan dotacji otrzymanej do budżetu z funduszu celowego na zadania inwestycyjne 600 Transport i łączność 71 50 71 50 60016 Drogi publicze gminne 71 50 71 50 6260 Dotacja z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 71 50 71 50 Razem 71 50 71 50 Plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy na zadania bieżące w zł I. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 932 213,00 932 213,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 932 213,00 932 213,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 499 311,00 499 311,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 499 311,00 499 311,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 189 259,00 189 259,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea 243 643,00 243 643,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, stowarzyszeń i fundacji Strona 11 182 20 182 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 40 00 40 00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 00 40 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 851 Ochrona zdrowia 17 20 17 20 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 20 17 20 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 189 259,00 189 259,00 243 643,00 243 643,00 40 00 40 00 5 00 5 00
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Strona 12
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 12 20 12 20 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 00-5 00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna i sport 125 00 125 00 92695 Pozostała działalność 125 00 125 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom III. Dotacje dla funduszy celowych 15 00 15 00 851 Ochrona zdrowia 15 00 15 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15 00 15 00 2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego 15 00 15 00 IV. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego 153 00 153 00 600 Transport i łączność 128 00 128 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 00 100 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między 100 00 100 00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 00 28 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między 28 00 28 00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 25 00 25 00 90013 Schroniska dla zwierząt 25 00 25 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 125 00 125 00 25 00 25 00 V. Dotacje celowe przekazane do powiatu 1 141 159,00 1 141 159,00 801 Oswiata i wychowanie 1 141 159,00 1 141 159,00 80110 Gimnazja 1 141 159,00 1 141 159,00 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 141 159,00 1 141 159,00 Plan dotacji przekazanych z budżetu Gminy na zadania inwestycyjne Razem 2 423 572,00 2 423 572,00 I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne 154 00 154 00 600 Transport i łączność 58 00 58 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 58 00 58 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 58 00 58 00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 851 Ochrona zdrowia 95 00 95 00 85195 Pozostała działalność 95 00 95 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną 95 00 95 00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 13
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakupy inwestycyjne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inewstycji i zakupów inwestycyjnch jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 100 00 Razem: 154 00 100 00 254 00 Strona 14
Załącznik nr 8 PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2007 ROK do Uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejsiej w z dnia 24 października 2007 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Zmiana 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 21, 21 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 21, 21 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan po zmianie 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 21 21 Razem 21, 21 stan na Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana 27.06.07 Plan po zmianie na 851 Ochrona zdrowia 232,515,00, 232,515,00 85153 Zwalczanie narkomanii 13,30, 13,30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4,06 4,06 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,00 6,00 4300 Zakup usług pozostałych 2,94 2,94 4410 Podróże służbowe krajowe,30,30 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 219,215,00, 219,215,00 2430 Dotacja z budżetu dla funduszu celowego 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 5 00-5 00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 00 15 00 5 00 5 00 12 20 12 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1,723,00 1,723,00 4120 Składki na fundusz pracy,128,00,128,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117,994,00 -,55 117,444,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17,20 17,20 4220 Zakup środków żywności 1 1 4260 Zakup energii 8,00 8,00 4300 Zakup usług pozostałych 28,355,00,55 28,905,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet,40,40 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 1,715,00 1,715,00 stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 1,50 1,50 Razem 232,515,00, 232,515,00
Strona 16 Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XVII/121/2007 Rady Miejskiej w z dnia 24 października 2007 roku SZCZEGÓŁOWY PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2007 ROK Dział Rozdział Paragraf Zadanie Sołectwo Kwota 010 01010 Infrastruktura wodociągowa 1 168,00 4210 Zakup pompy 1 168,00 600 60016 Drogi gminne 4210 Zakup materiałów na chodniki 4300 Profilowanie dróg, wykaszanie i remont chodników 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup sprzętu 801 80195 Oświata - pozostała działalność 4210 Zakup materiałów 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie 4300 Wykonanie dodatkowego oświetlenia 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Świetlice sołeckie 4170 Wykonanie remontu 4210 Zakupy materiałów Owczegłowy Garbatka 20 Owczegłowy Boguniewo Pruśce Gościejewo Kaziopole Owieczki 50 Parkowo 9 791,00 Słomowo 2 75 Budziszewko Kaziopole 30 Ruda 50 Parkowo Tarnowo 30 Budziszewko Garbatka Gościejewo Jaracz Pruśce Tarnowo Garbatka 1 315,00 Gościejewo 2 21 Jaracz 53 Kaziopole 50 Laskowo Nienawiszcz Owczegłowy Parkowo 1 168,00 2 00 4 03 2 00 1 85 3 49 3 00 4 00 2 69 14 887,00 1 906,00 2 313,00 3 829,00 4 207,00 24 121,00 2 20 21 921,00 2 10 2 10 28 067,00 28 067,00 28 067,00 53 19 37 224,00 20 56
Strona 17 Dział Rozdział Paragraf Zadanie Sołectwo Kwota Słomowo Karolewo 1 25 2 50 4260 Zużycie energii i gazu 3 83 Gościejewo 3 83 4300 Zakup usług pozostałych 11 834,00 Gościejewo Studzieniec 1 30 10 534,00 92195 Pozostała działalność 15 966,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 35 Parkowo 35 4210 Zakupy materiałów 4300 Imprezy kulturalne 926 Kultura fizyczna i sport 92695 Boiska sportowe 4210 Zakupy materiałów 4300 Usługi na boiskach Garbatka 616,00 Boguniewo 99 Budziszewko 50 Jaracz 544,00 Kaziopole Laskowo 2 50 30 Owieczki Owczegłowy 50 Parkowo 2 00 Pruśce 2 03 Ruda 1 50 Słomowo 578,00 Tarnowo 87 Parkowo 183,00 Ruda Budziszewko 50 Gościejewo Jaracz 50 Karolewo 62 Kaziopole 2 00 Owczegłowy 263,00 Owieczki 2 648,00 Parkowo 931,00 Pruśce Ruda 2 71 Tarnowo 3 38 Parkowo 1 505,00 1 069,00 Ruda Tarnowo 32 13 928,00 1 688,00 17 941,00 17 941,00 15 552,00 2 389,00 Razem: 127 587,00