UCHWAŁA NR XX/85/2016 RADY GMINY PRZEMYŚL z dnia 27 stycznia 2016 r. Uchwała budżetowa Gminy Przemyśl na 2016 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt4, pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Przemyśl uchwala, co następuje: 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy w kwocie 28.332.000zł dochody bieżące w kwocie 27.832.000 zł dochody majątkowe w kwocie 500.000 zł 2. Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 30.100.000 zł wydatki bieżące w kwocie 27.100.000 zł wydatki majątkowe w kwocie 3.000.000 zł 3. Określa się deficyt budżetu gminy w kwocie 1.768.000 zł Źródłem pokrycia deficytu będzie długoterminowy kredyt w kwocie 1.768.000 zł 4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 2.534.000 zł 952 Przychody z zaciągniętych w kwocie 2.534.000 zł pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5. Określa się rozchody budżetu gminy w kwocie 766.000 zł 992 Spłaty otrzymanych krajowych w kwocie 766.000 zł pożyczek i kredytów 2. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.534.000 zł w tym : na sfinansowanie planowanego deficytu 1.768.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 766.000 zł 1. W myśl art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18 1 oraz dochody z opłat określonych w art. 11 1 wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 1
2. W myśl art. 2 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 o funduszu sołeckim, środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku składanym przez sołectwo do wójta gminy są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Środki funduszu mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust.6 ustawy środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z upływem roku. 3. W myśl art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiących dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 4. W myśl art. 6 r ust. 2-2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zmianami) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. 4. Wyodrębnia się wydatki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 58.748 1. Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 58.748 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 31.000 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 170.600 na realizację zadań własnych w kwocie 70.600 w zakresie zarządzania kryzysowego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Gminy: 1. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 750 Administracja publiczna 57.366 75011 Urzędy wojewódzkie 57.266 DOCHODY BIEŻĄCE: 57.266 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57.266 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 DOCHODY BIEŻĄCE: 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 2
DOCHODY BIEŻĄCE: 1.816 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.816 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 4.345.600 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 4.282.700 funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 4.282.700 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.282.700 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin ) ustawami. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 46.100 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 46.100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 46.100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 16.800 opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE: 16.800 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.800 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem dochody: 4.404.782 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 750 Administracja publiczna 57.366 75011 Urzędy wojewódzkie 57.266 WYDATKI BIEŻĄCE: 57.266 1) wydatki jednostek budżetowych 57.266 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.266 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.865 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.228 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.173 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 WYDATKI BIEŻĄCE: 100 1) wydatki jednostek budżetowych 100 a) wydatki związane z realizacją ich 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.816 1) wydatki jednostek budżetowych 1.816 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.816 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.517 852 Pomoc społeczna 4.345.600 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 4.282.700 funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego WYDATKI BIEŻĄCE: 4.282.700 362.181 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 324.700 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69.000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247.600 od wynagrodzeń 12.600 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.700 4170 Wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki związane z realizacją ich 2.000 37.481 4210 4.581 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 3.400 4300 Zakup usług pozostałych 18.000 4410 Podróże służbowe krajowe 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2.200 socjalnych 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za 6.800 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000 członkami korpusu służby cywilnej 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.920.519 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.300 wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 3.919.219 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 46.100 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w w centrum integracji społecznej WYDATKI BIEŻĄCE: 46.100 1) wydatki jednostek budżetowych 46.100 a) wydatki związane z realizacją ich 46.100 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 46.100 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 16.800 opiekuńcze WYDATKI BIEŻĄCE: 16.800 1) wydatki jednostek budżetowych 16.800 a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane 16.800 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.500 Ogółem wydatki: 4.404.782 2. Związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 801 Oświata i wychowanie 423.967 80104 Przedszkola 423.967 DOCHODY BIEŻĄCE 423.967 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 423.967 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miasta Przemyśla, Gminy Fredropol, Medyka, Krzywcza i Żurawica na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych gminy Przemyśl Ogółem dochody: 423.967 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 801 Oświata i wychowanie 1.680.352 80104 Przedszkola 1.680.352 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.680.352 1) dotacje na zadania bieżące 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.680.352 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla niepublicznych przedszkoli w gminie Przemyśl z dotacji celowej budżetu państwa 258.390 Ogółem wydatki: 1.680.352 7. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z ustawy: 1. Z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Dochody: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 756 Dochody od osób prawnych, od osób 76.000 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 76.000 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE: 76.000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 76.000 napojów alkoholowych Ogółem dochody: 76.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 5
Wydatki: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota [zł] 851 Ochrona zdrowia 82.000 85153 Zwalczanie narkomanii 6.000 WYDATKI BIEŻĄCE 6.000 4300 4410 4700 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500 1.500 2) dotacje na zadania bieżące 4.500 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki 4.500 samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 76.000 1) wydatki jednostek budżetowych 47.100 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28.920 500 400 600 4110 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1.600 120 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.200 b) wydatki związane z realizacją ich 18.180 4210 4300 4700 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 2310 Dotacje celowe na przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500 16.500 180 26.500 15.000 11.500 2.400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.400 Ogółem wydatki: 82.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 6
2. z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim FUNDUSZ SOŁECKI ogółem: 317.469 zł Z tego: 1. Sołectwo Bełwin 8.726 zł 2. Sołectwo Grochowce 27.615 zł 3. Sołectwo Hermanowice 23.142 zł 4. Sołectwo Krówniki 21.678 zł 5. Sołectwo Kuńkowce 23.805 zł 6. Sołectwo Łętownia 20.491 zł 7. Sołectwo Łuczyce 16.045 zł 8. Sołectwo Malhowice 11.157 zł 9. Sołectwo Nehrybka 27.616 zł 10. Sołectwo Ostrów 27.616 zł 11. Sołectwo Pikulice 20.353 zł 12. Sołectwo Rożubowice 14.857 zł 13. Sołectwo Stanisławczyk 10.218 zł 14. Sołectwo Ujkowice 27.615 zł 15. Sołectwo Wapowce 18.944 zł 16. Sołectwo Witoszyńce 17.591 zł Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródło Kwota [zł] 1. Sołectwo Bełwin 8.726 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.926 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.926 4270 6050 WYDATKI BIEŻĄCE: 1. wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych -wyrównanie terenu wokół Placu Zabaw WYDATKI MAJĄTKOWE: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Ogrodzenie Placu Zabaw dla dzieci Bełwinie 1.926 1.926 1.926 1.926 3.000 3.000 3.000 926 Kultura fizyczna 3.800 92601 Obiekty sportowe 3.800 WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.800 3.800 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup bramek na boisko w Bełwinie 3.800 2. Sołectwo Grochowce 27.615 600 Transport i łączność 20.615 60017 Drogi wewnętrzne 20.615 WYDATKI BIEŻĄCE: 20.615 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 7
1) wydatki jednostek budżetowych 20.615 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 20.615 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.615 4270 Zakup usług remontowych 15.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.000 4210 WYDATKI BIEŻĄCE z tego : 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia - materiały do remontu i malowania Grzybka 4.000 4.000 4.000 926 Kultura fizyczna 3.000 92601 Obiekty sportowe 3.000 WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.000 - Dokończenie budowy ogrodzenia boiska w Grochowcach 3. Sołectwo Hermanowice 23.142 710 Działalność usługowa 23.142 71035 Cmentarze 23.142 4270 6050 WYDATKI BIEŻĄCE: 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup usług remontowych -remont domu Przedpogrzebowego na cmentarzu w Hermanowicach WYDATKI MAJĄTKOWE: z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa alejek wewnętrznych na cmentarzu w Hermanowicach 4.000 8.200 8.200 8.200 8.200 14.942 14.942 14.942 4. Sołectwo Krówniki 21.678 600 Transport i łączność 21.678 60016 Drogi publiczne gminne 21.678 WYDATKI MAJĄTKOWE: 21.678 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.678 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21.678 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Krówniki 5. Sołectwo Kuńkowce 23.805 600 Transport i łączność 23.805 60017 Drogi wewnętrzne 23.805 WYDATKI BIEŻĄCE: 4.000 1) wydatki jednostek budżetowych 4.000 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 4.000 zadań 4270 Zakup usług remontowych 4.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 8
- remont przepustu na drodze WYDATKI MAJĄTKOWE: 4.000 19.805 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.805 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.805 - Przebudowa nawierzchni drogi w Kuńkowcach 6. Sołectwo Łętownia 20.491 600 Transport i łączność 14.500 60017 Drogi wewnętrzne 14.500 WYDATKI BIEŻĄCE : 14.500 z tego : 1) wydatki jednostek budżetowych 14.500 a) wydatki związane z realizacją ich statutowych 14.500 zadań 4270 Zakup usług remontowych 14.500 - remont nawierzchni drogi wewnętrznej 710 Działalność usługowa 5.991 71035 Cmentarze 5.991 4210 WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia -zakup kostki brukowej na cmentarz WYDATKI MAJĄTKOWE: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.991 1.991 1.991 4.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 4.000 - Wykonanie brakującego ogrodzenia cmentarza w Łętowni 7. Sołectwo Łuczyce 16.045 926 Kultura fizyczna 16.045 92601 Obiekty sportowe 16.045 4210 WYDATKI BIEŻĄCE 1)wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia -materiały do konserwacji obiektów na stadionie w Łuczycach WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.991 4.000 6.045 6.045 6.045 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 - Budowa Placu Zabaw w Łuczycach (przy stadionie) 8. Sołectwo Malhowice 11.157 700 Gospodarka mieszkaniowa 11.157 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 11.157 WYDATKI BIEŻĄCE: 11.157 1) wydatki jednostek budżetowych 11.157 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 11.157 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.157 6.045 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 9
w tym : - materiały do remontu świetlicy 8.157 - materiały do remontu ogrodzenia 3.000 9. Sołectwo Nehrybka 27.616 600 Transport i łączność 15.616 60016 Drogi publiczne gminne 15.616 WYDATKI MAJĄTKOWE: 15.616 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.616 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.616 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Nehrybce 801 Oświata i wychowanie 12.000 80101 Szkoły podstawowe 12.000 6050 WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Placu Zabaw, miasteczka rowerowego i siłowni zewnętrznej przy szkole w Nehrybce 12.000 12.000 12.000 10. Sołectwo Ostrów 27.616 710 Działalność usługowa 27.616 71035 Cmentarze 27.616 WYDATKI MAJĄTKOWE 27.616 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.616 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27.616 -Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Ostrowie 11. Sołectwo Pikulice 20.353 600 Transport i łączność 20.353 60017 Drogi wewnętrzne 20.353 WYDATKI MAJĄTKOWE 20.353 z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.353 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 20.353 budżetowych -Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej Pikulice-Optyń 12. Sołectwo Rożubowice 14.857 700 Gospodarka mieszkaniowa 14.857 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14.857 4210 WYDATKI BIEŻĄCE 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zakup materiałów i wyposażenia -zakup wyposażenia do świetlicy WYDATKI MAJĄTKOWE : 2.000 2.000 2.000 12.857 z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.857 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.857 - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Rożubowicach 13. Sołectwo Stanisławczyk 10.218 710 Działalność usługowa 10.218 71035 Cmentarze 10.218 2.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 10
WYDATKI MAJĄTKOWE 10.218 z tego : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.218 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.218 - Budowa Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu w Stanisławczyku 14. Sołectwo Ujkowice 27.615 600 Transport i Łączność 13.615 60017 Drogi wewnętrzne 13.615 WYDATKI MAJĄTKOWE 13.615 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.615 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13.615 - Przebudowa nawierzchni drogi Kościół Debry w Ujkowicach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14.000 WYDATKI MAJĄTKOWE 14.000 6050 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa oświetlenia ulicznego Kościół- Zagrody w Ujkowicach - Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze do Cerkwi 14.000 14.000 7.000 15. Sołectwo Wapowce 18.944 600 Transport i Łączność 18.944 60017 Drogi wewnętrzne 18.944 WYDATKI BIEŻĄCE 18.944 z tego : 1) wydatki jednostek budżetowych a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000 18.944 18.944 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.944 -materiały remontowe 4270 Zakup usług remontowych 15.000 16. Sołectwo Witoszyńce 17.591 700 Gospodarka mieszkaniowa 7.591 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.591 WYDATKI BIEŻĄCE : 7.591 1) wydatki jednostek budżetowych 7.591 a) wydatki związane z realizacją statutowych 7.591 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu ogrodzenia 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 -wyrównanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.000 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg 10.000 WYDATKI MAJĄTKOWE : 10.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze w Witoszyńcach 2.591 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 11
3. Związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska DOCHODY: Ogółem wydatki: 317.469 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.000 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 5.000 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 - wpływy z tyt. opłat i kar środowiskowych Ogółem dochody: 5.000 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona 6.800 środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 6.800 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska WYDATKI BIEŻĄCE: 6.800 1) wydatki jednostek budżetowych 6.800 a) wydatki związane z realizacją 6.800 ich 4300 Zakup usług pozostałych 6.800 - na sprzątanie i usuwanie dzikich wysypisk i składowisk śmieci, badanie użyteczności gleb Ogółem wydatki: 6.800 4. Z dnia 13 września 1996 r.(ze zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach DOCHODY: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona 868.000 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 868.000 DOCHODY BIEŻĄCE 868.000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 868.000 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ogółem dochody: 868.000 WYDATKI: Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 868.000 90002 Gospodarka odpadami 868.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 868.000 1) Wydatki jednostek budżetowych 868.000 a) Wynagrodzenia i składki od innych 37.480 naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika 29.520 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 12
8. Upoważnia się Wójta Gminy do: 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.161 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.075 4120 Składki na Fundusz Pracy 724 b) wydatki związane z realizacją ich 830.520 4300 Zakup usług pozostałych 828.000 - koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 4430 Różne opłaty i składki 1.426 -opłaty komornicze w sprawie egzekucji należności 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094 Ogółem wydatki 868.000 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Ustala się planowane dochody budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 020 Leśnictwo 52.500 02001 Gospodarka leśna 52.500 DOCHODY BIEŻĄCE: 2.500 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 2.500 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE: 50.000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 50.000 majątkowych - za sprzedaż drewna z lasów 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 75.000 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 75.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 75.000 - opłaty za pobór wody 0830 Wpływy z usług 75.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 556.670 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 556.670 DOCHODY BIEŻĄCE: 106.670 - opłaty za użytkowanie nieruchomości 0550 Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 7.567 nieruchomości - wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy majątku 0750 gminy Wpływy z najmu i dzierżawy składników 99.103 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE: 450.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 13
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 450.000 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 Działalność usługowa 23.000 71035 Cmentarze 23.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 23.000 - wpływy z opłat cmentarnych 0690 Wpływy z różnych opłat 23.000 750 Administracja publiczna 57.366 75011 Urzędy wojewódzkie 57.266 DOCHODY BIEŻĄCE: 57.266 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57.266 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 DOCHODY BIEŻĄCE: 100 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE: 1.816 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.816 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób 10.789.015 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 7.000 fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 7.000 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 7.000 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.624.282 2.624.282 2.499.100 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 39.916 0330 Wpływy z podatku leśnego 69.376 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 2.890 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13.000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2.672.689 podatku od spadków i darowizn, podatku od Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 14
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE: 2.672.689 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.200.681 0320 Wpływy z podatku rolnego 1.109.500 0330 Wpływy z podatku leśnego 6.299 0340 Wpływy podatku od środków transportowych 131.109 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 25.100 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 200.000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 446.700 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE: 446.700 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11.000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 359.700 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 76.000 napojów alkoholowych 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 5.038.344 dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE: 5.038.344 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5.028.344 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 10.000 758 Różne rozliczenia 9.713.216 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 6.515.286 jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE: 6.515.286 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.515.286 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.177.930 dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE: 3.177.930 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.177.930 75814 Różne rozliczenia finansowe 20.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 20.000 - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20.000 801 Oświata i wychowanie 1.084.517 80101 Szkoły podstawowe 70.156 DOCHODY BIEŻĄCE: 70.156 - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci 70.156 w szkołach 0830 Wpływy z usług 70.156 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 57.420 podstawowych DOCHODY BIEŻĄCE : 57.420 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 57.420 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - planowana dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 80104 Przedszkola 889.471 DOCHODY BIEŻĄCE: 889.471 - wpłaty z opłat za pobyt dzieci w 23.170 przedszkolach 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.170 0830 Wpływy z usług 87.374 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 15
- wpłaty Gminy Miejskiej Przemyśl za koszty 87.374 utrzymania dzieci w Przedszkolu Publicznym w Nehrybce 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 354.960 na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin ) - planowana dotacja na realizację zadań 354.960 w zakresie wychowania przedszkolnego - wpłaty od Gminy Miejskiej Przemyśl, 423.967 Gminy Żurawica, Fredropol, Medyka, Krzywcza, za dzieci w przedszkolach niepublicznych Gminy Przemyśl 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 423.967 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 67.470 DOCHODY BIEŻĄCE: 67.470 - wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 67.470 852 Pomoc społeczna 4.949.900 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie 4.286.700 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE: 4.286.700 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4.282.700 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 4.000 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 64.000 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE: 64.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 46.100 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 17.900 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 404.500 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE: 404.500 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 404.500 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 16
85216 Zasiłki stałe 74.800 DOCHODY BIEŻĄCE 74.800 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 74.800 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 103.100 DOCHODY BIEŻĄCE: 103.100 - wpływy z odsetek od środków na 3.000 rachunku bankowym 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100.100 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 16.800 opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE: 16.800 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 16.800 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.029.000 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 156.000 DOCHODY BIEŻĄCE: 156.000 - wpłaty z opłat za odprowadzane ścieki do urządzeń kanalizacyjnych 0830 Wpływy z usług 156.000 90002 Gospodarka odpadami 868.000 DOCHODY BIEŻĄCE 868.000 - Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 868.000 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5.000 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE: 5.000 - wpływy z opłat i kar środowiskowych 0690 Wpływy z różnych opłat 5.000 Ogółem dochody: 28.332.000 10. Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło Kwota[zł] 010 Rolnictwo i łowiectwo 37.988 01030 Izby Rolnicze 22.988 WYDATKI BIEŻĄCE: 22.988 1) dotacja na zadania bieżące 22.988 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 22.988 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 15.000 6050 WYDATKI MAJĄTKOWE : 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 15.000 15.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 17
- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 020 Leśnictwo 27.000 02001 Gospodarka leśna 27.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 27.000 1) wydatki jednostek budżetowych 27.000 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.000 b) wydatki związane z realizacją ich 5.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 1.680.195 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 1.680.195 WYDATKI BIEŻĄCE: 174.500 1) wydatki jednostek budżetowych 174.500 a) wydatki związane z realizacją ich 4260 Zakup energii 145.000 4270 Zakup usług remontowych 7.000 4300 Zakup usług pozostałych 4.500 4430 Różne opłaty i składki WYDATKI MAJĄTKOWE: 18.000 1.505.695 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1. 505.695 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. 505.695 - Budowa sieci wodociągowej w m. Ujkowice, 1.390.695 Łętownia, Wapowce i Nehrybka - Budowa odcinków sieci wodociągowej 35.000 w m. Kuńkowce i Rożubowice - Stanisławczyk - Budowa sieci wodociągowej Zapora- Kościół 80.000 w Ostrowie 600 Transport i łączność 1.720.211 60004 Lokalny transport zbiorowy 573.906 WYDATKI BIEŻĄCE: 573.906 1) dotacja na zadania bieżące 573.906 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 573.906 na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na usługi transportowe MZK, w tym 20.000 z tyt. Karty dużej rodziny 60016 Drogi publiczne gminne 75.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 37.706 1) wydatki jednostek budżetowych 37.706 a) wydatki związane z realizacją ich 37.706 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000 4270 Zakup usług remontowych 20.000 - remonty dróg gminnych 4300 Zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE 7.706 37.294 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 18
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.294 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 37.294 budżetowych - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 21.678 w Krównikach F.S. - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 15.616 w Nehrybce F.S. 60017 Drogi wewnętrzne 1.064.305 WYDATKI BIEŻĄCE: 95.000 1) wydatki jednostek budżetowych 95.000 a) wydatki związane z realizacją ich 95.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000 - F.S. 9.559 4270 Zakup usług remontowych 65.000 - remonty dróg F.S. 48.500 4300 Zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE: 10.000 969.305 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 969.305 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 969.305 budżetowych Przebudowa dróg wewnętrznych ogółem 969.305 - Przebudowa drogi w m. Krówniki w km 0+ 000-0+364 - Przebudowa drogi w m. Nehrybka w km 0+000-0+150 - Przebudowa drogi w m. Nehrybka / Pikulice w km 0+000-0+328 - Przebudowa drogi w m. Ostrów w km 0+000-0+633 - Przebudowa drogi w m. Ostrów w km 0+000-0+543 - Przebudowa dróg wewnętrznych z F.S. - Przebudowa dróg zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych 200.965 202.555 53.773 105.927 146.376 81.523 178.186 60095 Pozostała działalność 7.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.500 1) wydatki jednostek budżetowych 2.500 a) wydatki związane z realizacją ich 2.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.500 4.500 4.500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4.500 budżetowych - Zakup wiaty przystankowej autobusowej 700 Gospodarka mieszkaniowa 253.024 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 253.024 WYDATKI BIEŻĄCE: 237.167 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 19
1) wydatki jednostek budżetowych 237.167 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3.500 - na umowy zlecenie i o dzieło b) wydatki związane z realizacją ich 233.667 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45.300 - zakup materiałów remontowych, sprzętu i paliwa w tym F.S. 19.748 4260 4270 Zakup energii Zakup usług remontowych w tym F.S. 1.926 4300 Zakup usług pozostałych w tym F.S. 5.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości 78.000 8.000 40.000 2.000 4430 4480 12.000 39.600 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 3.767 jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny 4610 Koszty postępowania sądowego 5.000 i prokuratorskiego WYDATKI MAJĄTKOWE: 6050 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.857 15.857 15.857 - Ogrodzenie Placu Zabaw 3.000 w Bełwinie F.S. - Przebudowa świetlicy wiejskiej 12.857 w Rożubowicach F.S. 710 Działalność usługowa 81.276 71035 Cmentarze 81.276 WYDATKI BIEŻĄCE: 24.500 1) wydatki jednostki budżetowej 24.500 a) wydatki związane z realizacją ich 24.500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6.500 - materiały do remontów i paliwo do kosiarek F.S. 1.991 4270 Zakup usług remontowych F.S. 8.200 15.000 4300 Zakup usług pozostałych WYDATKI MAJĄTKOWE: 3.000 56.776 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.776 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 56.776 budżetowych - Budowa alejek na cmentarzu w Hermanowicach F.S. 14.942 - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu w Łętowni F.S. 4.000 - Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 20
w Ostrowie F.S. 27.616 - Budowa Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu w Stanisławczyku F.S. 10.218 750 Administracja publiczna 3.449.772 75011 Urzędy wojewódzkie 57.266 WYDATKI BIEŻĄCE: 57.266 1) wydatki jednostki budżetowej 57.266 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.266 Zadania zlecone 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47.865 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8.228 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.173 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach 128.442 powiatu ) WYDATKI BIEŻĄCE: 128.442 1) wydatki jednostki budżetowej 3.800 b) wydatki związane z realizacją ich 3.800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 2.300 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.642 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 124.642 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach 3.174.824 powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE: 3.174.824 1) wydatki jednostek budżetowych 3.155.924 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.536.652 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.937.437 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.885 4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 38.000 - prowizja sołtysów za inkaso podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339.564 4120 Składki na Fundusz Pracy 36.266 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.500 b) wydatki związane z realizacją ich 619.272 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 9.000 Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97.000 4260 Zakup energii 69.351 4270 Zakup usług remontowych 10.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 2.700 4300 Zakup usług pozostałych 197.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26.000 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 99.000 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 16.000 4430 Różne opłaty i składki 22.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 53.421 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 3.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 21
4580 4610 4700 samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400 4.500 9.900 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.900 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 18.900 wynagrodzeń 75045 Kwalifikacja wojskowa 100 WYDATKI BIEŻĄCE: 100 1) wydatki jednostek budżetowych 100 b) wydatki związane z realizacją ich 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 15.000 1) wydatki jednostek budżetowych 15.000 a) wydatki związane z realizacja ich statutowych 15.000 zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.000 4300 Zakup usług pozostałych 10.000 - usługi medialne, drukarskie, grawerskie 75095 Pozostała działalność 74.140 WYDATKI BIEŻĄCE: 74.140 1) wydatki jednostek budżetowych 16.540 a) wydatki związane z realizacją ich 16.540 4430 Różne opłaty i składki 16.540 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.600 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.600 - diety sołtysów 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.816 państwowej, kontroli i ochrony prawa WYDATKI BIEŻĄCE: 1.816 1)wydatki jednostek budżetowych 1.816 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.816 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 261 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.517 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 135.416 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 133.416 WYDATKI BIEŻĄCE: 133.416 1)wydatki jednostek budżetowych 116.416 w tym a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.416 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 516 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36.900 b)wydatki związane z realizacją ich 79.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 22
4210 4260 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii 44.000 15.000 4270 Zakup usług remontowych 3.000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 8.500 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 2.000 4430 telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki 2)Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000 17.000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.000 75414 Obrona cywilna 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE: 1.000 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000 a)wydatki związane z realizacją ich 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000 WYDATKI BIEŻĄCE 1.000 1)wydatki jednostki budżetowej 1.000 a)wydatki związane z realizacją ich 1.000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 757 Obsługa długu publicznego 429.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 429.000 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE: 429.000 1) Obsługa długu jednostki samorządu 429.000 8110 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 429.000 i pożyczek 758 Różne rozliczenia 201.600 75818 Rezerwy ogólne i celowe 201.600 WYDATKI BIEŻĄCE: 101.600 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich 101.600 4810 Rezerwy 101.600 - rezerwa ogólna 31.000 - rezerwa celowa 70.600 na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego WYDATKI MAJĄTKOWE 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 100.000 100.000 6800 801 Oświata i wychowanie 13.927.794 80101 Szkoły podstawowe 6.802.392 WYDATKI BIEŻĄCE: 6.630.392 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 23
1) wydatki jednostek budżetowych 6.260.206 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.515.353 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4.206.913 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 357.815 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 828.539 4120 Składki na Fundusz Pracy 118.086 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.000 b) wydatki związane z realizacją ich 744.853 4190 Nagrody konkursowe 1.400 78.600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 73.156 4240 10.000 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 4260 210.000 4270 Zakup usług remontowych 25.000 - naprawy bieżące i usuwanie awarii 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.300 4300 Zakup usług pozostałych 75.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 22.700 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5.600 4430 4440 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6.000 225.397 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200 4700 Szkolenia pracowników niebędących 6.500 członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 115.941 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 9.024 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl zwrot 9.024 kosztów nauki religii 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 106.917 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach 106.917 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 254.245 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 254.245 wynagrodzeń WYDATKI MAJĄTKOWE: 172.000 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 172.000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 160.000 Budynku ZS w Nehrybce wraz z przebudową instalacji gazowej oraz termomodernizacja obiektu - Budowa Placu Zabaw, miasteczka 12.000 rowerowego i siłowni zewnętrznej przy szkole w Nehrybce - Fundusz Sołecki wsi Nehrybka 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 401.455 podstawowych Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 24
WYDATKI BIEŻĄCE: 401.455 1)wydatki jednostek budżetowych 333.137 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299.466 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228.731 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.396 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45.547 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.792 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 33.671 4210 statutowych Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4.000 4280 4300 4440 i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1.200 14.000 12.471 socjalnych 2) Dotacje na zadania bieżące 50.840 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 50.840 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Witoszyńcach w tym z dotacji celowej 9.135 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.478 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17.478 wynagrodzeń 80104 Przedszkola 3.100.164 WYDATKI BIEŻĄCE: 3.100.164 1)wydatki jednostek budżetowych 1.201.944 a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane 759.771 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 580.371 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.684 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114.406 4120 Składki na Fundusz Pracy 16.310 b) wydatki związane z realizacją ich zadań 442.173 statutowych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.000 4240 Zakup środków dydaktycznych 4.000 i książek 4260 Zakup energii 46.000 4270 Zakup usług remontowych 6.000 - naprawy bieżące i usuwanie awarii 4280 Zakup usług zdrowotnych 1.500 4300 Zakup usług pozostałych 20.000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 306.198 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - na koszty utrzymania dzieci z terenu 306.198 gminy w przedszkolach publicznych w mieście Przemyślu 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 4.200 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1.200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 33.075 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 2.000 Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 25
członkami korpusu służby cywilnej 2) dotacje na zadania bieżące 1.859.548 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 179.196 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Gminy Miejskiej Przemyśl, na 179.196 utrzymanie dzieci z terenu gminy w przedszkolach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1.680.352 niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Niepublicznego Przedszkola 251.187 NMP w Pikulicach - dla Niepublicznego Przedszkola 216.540 w Ostrowie - dla Niepublicznego Przedszkola 173.232 w Nehrybce - dla Niepublicznego Przedszkola 121.263,,Calineczka w Wapowcach - Prywatne Przedszkola,, Truskawkowe 303.156 Ranczo w Ostrowie - Prywatne Przedszkole,, Truskawkowe 355.126 Rancz w Krównikach - Prywatne Przedszkole,, Chatka Skrzatka 259.848 w Krównikach 3) świadczenie na rzecz osób fizycznych 38.672 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 38.672 wynagrodzeń 80110 Gimnazja 2.558.533 WYDATKI BIEŻĄCE: 2.558.533 1) wydatki jednostek budżetowych 2.430.705 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.129.681 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.623.187 141.183 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 319.079 4120 Składki na Fundusz Pracy 46.232 b) wydatki związane z realizacją ich 301.024 4190 Nagrody konkursowe 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29.400 4240 Zakup środków dydaktycznych 7.000 i książek 4260 Zakup energii 115.000 4270 Zakup usług remontowych 3.000 - naprawy bieżące i usuwanie awarii 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.000 4300 Zakup usług pozostałych 38.000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 7.700 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3.000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 91.324 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 3.000 członkami korpusu służby cywilnej Id: D976839B-80EC-4C12-A96B-702A309FCB00. Podpisany Strona 26