2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 212 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 211 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 212 rok w 211r. 1 Rolnictwo i łowiectwo 7 22 6 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ 6422 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 6 6 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" 3 35 3 35 2 77 72 367 713 159 266 18 813 2 219 186 22 65 391 62 38 835 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 19 875 568 247 4 26 241 556 35 72 - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 1 72 95 1 9 12 7 24 5 2 17 966 448 1 72 5 12 86 5 2 35 82 na lata 29-215 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką 1 579 4 1 781 621 Nr 21 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. na realizacje zadania pn. "Przebudowa ul. Sportowej 4 25 9 538 815 na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej 1 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia 51 415 447 11 5 16 2 3 7 2 6 2 56 72 589 11 15 2 1 5 2 88 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości -odsetki od nieterminowych wpłat za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" 43 13 5 48 4 13 4 1 23 933 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata 29-215 5 75 247 1 461 456
71 Działalność usługowa - opracowywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - BUMS 1 518 189 2 2 614 - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności 7 73 1 32 459 15 2 59 1 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 8 8 75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 4 126 83 644 68 2 257 167 674 68 - grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych 2 6 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 7 8 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 3 5 9 3 2 479 5 7 9 3 5 9 3 253 4 4 - dotacja celowa na zadania zlecone (spis powszechny) 18 926 - rozliczenie projektu pn. "Wzmocnienie turystyki ekologicznej poprzez promocję dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego miast partnerskich Słupska i Flesburga Festiwal Smaków 92 389 - realizacja projektu pn. "Pan Karp i jego rybna świta" 119 466 - dofinansowanie z fundacji Wspólnoty Polsko-Niemieckiej na wydruk publikacji "Secesja w Słupsku 14 -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne 29 723 24 271 2 433 389 1 141 388 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) - dotacja celowa na zadania zlecone (wybory do Sejmu i Senatu) 133 499 16 94 117 45 16 443 16 443 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Kangoo 653 252 65 3 252 55 55 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 112 196 46 12 655 693 28 25 696 2 712 6 1 28 687 1 3 33 8 36 33 17 7 199 694 5 353 6 54 1 23 1 5 5 5 4 7 4 74 1 17 24 2 5 2 5 2 2 2 3 6 468 736 67 336 859 3 5 3 1 1
758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 851 Ochrona zdrowia - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 587 84 2 176 397 83 - zwrot dotacji dotyczącej przekazania środków na "Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego szpitala Specjalistycznego w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu sercowo naczyniowego i cukrzycy 25 - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. 12 22 55 12 22 55 - kary umownej na sprzedawcę za nieterminowe dostarczenie pasków do oznaczania pasków do oznaczania trójglicerydów i cholesterolu 3 716 - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 2 83 - dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" 981 192 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze 1 21 31 7 978 352 6 721 1 6 6 8 76 7 6 539 9 536 8 37 67 31 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 433 3 58 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 4 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" 83 992 - darowizny na rzecz szkół - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr 2 8 99 115 45 7 82 5 115 45 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 2 244 479 5 735 766 152 2 714 1 95 34 978 142 35 311 884 23 287 1 24 872 34 732 84 699 84 22 74 96 23 69 95 17 31 8 23 352 5 352 5 - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - realizacja programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 1 89 23 44 63 2 669 3 3 921 1 85 3 2 798 12 9 828 1 464 8 1 84 4 568 1 85 3 1 87 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 12 13 8 26 346 218 23 714 193 212 6 1 1 3 4 3 9 18 3 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i opłat 1 5 178 375 1 5 18 37 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 64 589 - dodatki mieszkaniowe 5 5
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Bliżej Pracy - MOPR 3 625 137 2 97 254 1 362 65 2 136 147 1 411 147 - program pn. Europejskie Biuro Partnerstw II" - RM 9 824 - program pn. Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców po 45 roku życia z centrum Słupska 23 423 - program pn. Dłużej-Więcej-Lepiej II" - Przedszkole Miejskie Nr 23 16 6 - program pn. Poszerzamy horyzonty" - WO 424 32 - program pn. "Dobre wsparcie na starcie" 22 468 - program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 677 237 1 26 437 na lata 29-215 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 96 83 17 883 182 242 świadczonych przez Żłobki 7 725 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną 1 298 69 1 278 69 15 dla uczniów 2 15 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 3 978 818 16 624 3 227 173 154 473 na lata 29-215 -środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt 512 763 247 241 34 8 7 7 27 33 - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt 7 7 1 - opłaty za szalet 5 879 -ZTZMiCK 1 28 541 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -ZTZMiCK 17 27 - doch.z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 1 42 2 241 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa 5 1 26 5 1 2 - ZTZMiCK 2 - dofinansowanie zadania "Montaż kolektorów słonecznych na krytej pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5 926 Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem 14 75 474 24 624 576 sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) 5 596 7 - projekt "Przebudowa stadionu pilkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III" 9 - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów -wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 186 974 1 2 12 5 7 444 14 2 37 344 256 1 434 819 3 455 472 2 3 9 1 112 585 2 33 32 122 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 215 962 67 21 686 182 22 966 918 46 249 928 24 179 947 25 565 613
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie Na 212 rok w 211r. 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 3 91 243 1 361 5 4 87 1 17 1 1 5 1 7 1 - dotacja celowa na realizacje projektu pn. "Przebudowa ulicy Sportowej w Słupsku na odcinku od ulicy Kaszubskiej do ulicy Cienistej 1 724 173 63 Turystyka 85 5 85 - dochody własne Centrum Informacji Turystycznej 5 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 3 258 528 84 328 2 488 2 686 1 7 29 46 518 71 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - środki z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. "Dofinansowanie wykonania wtyczek do synchronizacji baz danych systemów obsługujących Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej 73 11 468 56 1 42 3 688 468 56 1 42 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 25 11 22 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa 286 278 286 269 8 27 249 251 2 8 19 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 12 27 11 - opłaty za egzamin taxi 5 5 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja celowa na inwestycje Państwowej Straży Pożarnej 1 659 848 9 965 73 625 775 9 617 45 9 57 - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 45 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. 49 29 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 19 18 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 19 147 321 2 723 961 16 697 321 18 523 961 75 5 1 7 1 7
758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 72 984 125 71 245 492 72 984 125 71 245 492 64 856 999 65 857 596 8 127 126 5 387 896 81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - grzywny, mandaty 1 799 681 36 78 8 75 1 1 288 484 387 9 1 - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół 17 9 987 2 531 3 15 162 55 82 2 45 15 - zwrot dotacji za 21 rok przez Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "STOPKA" oraz Policealne Studium Zawodowe i Liceum Ogólnokształcące 399 323 - zwrot dotacji w związku z zakończeniem programu "Uczenie się przez całe życie" 133 - program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - program "Uczenie się przez całe życie" 32 964 17 218 32 964 - dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 5 976 - dotacje celowe z porozumień 18 189 45 851 Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość 12 28 12 56 12 28 12 56 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" 2 698 431 2 2 128 16 2 695 695 2 3 1 - darowizna na rzecz Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" 6 722 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" 6 666 36 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego 623 948 4 313 61 99 4 313 12 - dotacja celowa przeznaczona na rodziny zastępcze - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne - realizacja programu z zakresu opieki na dzieckiem i rodziną 15 812 15 336 23 4 15 812 43 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS 1 331 353 374 271 312 1 775 1 93 92 34 166 812 48 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Moja Szansa" - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Moja Szansa" 546 3 82 529 81 - obsługa zadań PFRON 55 966 57 25 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od Fundacji BRE Bank Warszawa z przeznaczeniem na realizację projektu Pedagogika cyrku w terapii dzieci z zaburzeniami 1 572 9 1 497 2 66 5 75 117 12 69 84 833 2 5 52 motoryki małej oraz na opłatę warsztatów szkoleniowych dla dzieci, rodziców i nauczycieli 24 388 - darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 25
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY 12 12 12 12 33 815 33 815 33 815 33 815 117 783 711 111 416 577 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 26 886 88 27 382 836 3 626 366 1 638 689 14 286 412 11 149 56 72 984 125 71 245 492