010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000 zł. Odpis w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego na działalność Izb Rolnych. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 864 000 zł. - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazujemy środki do Urzędu Miasta Nowy Targ na bieżące utrzymanie zakładu komunalnego MZK w wysokości 100 000 zł, który świadczy usługi transportowe przewóz osób na terenie gminy Nowy Targ - środki przeznaczone na bieżący remont dróg gminnych oraz asfaltowanie dróg 400 000 zł. - remont mostu Ostrowsko 100 000 zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont dróg gminnych 264 000 zł. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 270 000 zł. - rozbudowa gminnego obiektu kulturowego Łopuszna 100 000 zł. - regulacja stanu prawnego mienia komunalnego, opłaty notarialne, wskazania granic 50 000 zł. - zakup gruntu na rzecz mienia komunalnego 100 000 zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostki pomocniczej Gronków 10 000 zł. - remont bieżący budynków komunalnych, w których znajdują się Samodzielne Zakłady Opieki Zdrowotnej 10 000 zł. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 234 649 zł. - przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy 224 649 zł. - utrzymanie cmentarza w Rogoźniku - wynagrodzenie grabarza wraz z pochodnymi 10 000 zł. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 238 700 zł. - wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym świadczeniem rocznym ( tzw 13 pensja) dla wszystkich pracowników tj wykonujących zadania zlecone, powierzone i samorządowe wynoszą 1 170 250 zł. w stosunku do 2002 r zastosowano wzrost wynagrodzeń o 4 % zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów ( w 2002 r. nie wzrastało wynagrodzenie pracowników samorządowych ) Zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe dla pracowników po 30, 25 i 20 latach pracy w Urzędzie. Niektórym pracownikom wzrasta o 1 % wysługi lat w stosunku do roku ubiegłego. Składki na ubezpieczenia społeczne, które płaci pracodawca tj składka emerytalna,
rentowa, wypadkowa w wysokości 17,88 % oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % w łącznej kwocie 237 610 zł.. Zabezpieczono środki na wydatki podstawowe - zakup materiałów biurowych, czasopism, oleju opałowego, opłata pocztowa, opłata bankowa, koszty szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oraz emerytów i rencistów 478 000 zł. - zakup komputerów dla Urzędu Gminy 20 000 zł. - diety dla Rady Gminy 70 000 zł. - składka administracyjna do Podhalańskiego Związku Gmin 23 540 zł. - składka administracyjna do Euroregionu Tatry 18 500 zł. - zryczałtowane diety dla sołtysów 100 800 zł. - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 100 000 zł. - promocja gminy 20 000 zł. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 920 zł. - wydatki na zadania zlecone - prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców w gminie 2 920 zł. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 603 510 zł. - utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych 250 000 zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na remont budynków remiz 234 000 zł. - wydatki na zadania zlecone związane z obroną cywilną 300 zł. - wynagrodzenie osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym tzw 13-tka dla 3 ech pracowników Straży Gminnej oraz nagrodą jubileuszową dla 1 pracownika wynosi 90 570 zł., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16 640 zł. zakup materiałów, delegacje, fundusz socjalny dla pracowników 12 000 zł. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 45 000 zł. Odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚ i GW w Warszawie na budowę progu elektrowni wodnej w Waksmundzie oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Krakowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ludźmierz, Waksmund. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 496 307 zł. Rezerwa Zarządu Gminy na wydatki bieżące do 1 % planowanych wydatków 156 307zł. Rezerwa celowa w wysokości do 5 % tj na nieprzewidziane wydatki oświatowe w dziale 801 oświata 340 000 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 379 328 zł. Subwencja oświatowa otrzymana wynosi 13 219 132 zł. Środki własne bieżące 1 112 946 zł. Środki na inwestycje 3 000 000 zł. dotacje otrzymane 47 250 zł. Przyznana wstępnie wersja subwencji oświatowej na 2003 r. może ulec zmianie po analizie przesłanych sprawozdań statystycznych EN 8 o liczbie uczniów sporządzone przez jednostki ( szkoły ), tak informuje Minister Finansów swoim pismem z dnia 11.10.2002 r. Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono : a) wydatki na wynagrodzenia nauczycieli wdrożonych od 1.10.2002 r. b) niezbędne środki na sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli c) waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi dla 20 tu placówek szkół podstawowych. Nauką objętych jest 2 190 dzieci, które uczą się w 134 -ch oddziałach 9 435 352 zł. - wynagrodzenie dla pracowników 6 244 320 zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 1 371 830 zł. - wydatki wynikające z Karty Nauczyciela - dodatek wiejski, mieszkaniowy, fundusz świadczeń socjalnych f. zdrowotny 895 100 zł. - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe remonty, zakupy, delegacje, opłaty 924 102 zł. Przy szkołach podstawowych funkcjonują oddziały klas 0-730 700 zł. - wynagrodzenia dla pracowników 431 000 zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 98 600 zł. - wydatki bieżące 201 100 zł. Na terenie gminy funkcjonują 4 gimnazja, do których uczęszcza 1052 uczniów, tj 44 oddziały - zabezpieczono środki w wysokości 3 723 780 zł. na : - wynagrodzenia osobowe dla pracowników 2 411 270 zł. - pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP 541 880 zł. - dodatek mieszkaniowy, wiejski, fundusz świadczeń zdrowotnych, fundusz świadczeń socjalnych 358 230 zł. - pozostałe wydatki bieżące - zakupy, remonty 412 400 zł. Środki te zostaną wyodrębnione dla każdej jednostki ( szkoły ) i muszą być realizowane przez kierowników ( dyrektorów ) jednostek przez cały rok budżetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności mając plan środków dokonywać wydatków. Dowóz uczniów do gimnazjów 382 246 zł. - osobowy fundusz płac wraz z pochodnymi dla kierowcy Gimbusa obsługującego gimnazjum w Pyzówce i pozostałe koszty dowozu. - doskonalenie zawodowe nauczycieli ( zgodnie z zapisami art.70 ustawy Karta Nauczyciela ) 60 000 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 47 250 zł.
Wydatki majątkowe inwestycyjne 3 000 000 zł. - budowa Sz. P. Waksmund stan surowy przykryty 1 900 000 zł. - budowa gimnazjum w Klikuszowej wraz z salą gimnastyczną 1 000 000 zł. - remont dachu na Sz. P. Nowa Biała 100 000 zł. 851 OCHRONA ZDROWIA 200 000 zł. - środki na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej na terenie gminy 200 000 zł. 853 OPIEKA SPOŁECZNA 1 512 075 zł. Wydatki na zadania zlecone 1 223 920 zł. Wydatki na zadania własne 288 155 zł. - składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 300 zł. - zasiłki i składki na ubezpieczenie społeczne 1 039 500 zł. w tym zadania własne 200 000 zł. - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 115 0000 zł. - usługi opiekuńcze 10 000 zł. ( zadania własne ) - dożywianie uczniów 50 000 ( zadania własne ) - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 5 pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, delegacje, wydatki rzeczowe 233 275 zł. w tym środki własne 28 155 zł. 854 EDUKACYJNA OPEIKA WYCHOWAWCZA 40 000 zł. - zgodnie z uchwałą Rady Gminy zabezpieczono środki dla niepublicznego przedszkola realizują zadania gminy w wysokości 40 000 zł. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 636 100 zł. - dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Łopusznej 90 000 zł. - kanalizacja gminy 100 000 zł. - modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy 156 000 zł. - budowa linii energetycznej w m. Rogoźnik 60 000 zł. - środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych na oświetlenie dróg gminnych 100 000 zł. - bieżące funkcjonowanie elektrowni w Waksmundzie 75 100 zł. - rekultywacja śmietniska w Nowej Białej i koszt wywozu śmieci dla osób samotnie zamieszkałych po ukończeniu 75 lat zgodnie z Uchwałą Rady Gminy N. Targ, sprzątanie przystanków, placów, dróg gminnych 50 000 zł.
- koszty związane z utrzymaniem bieżącym psów w schroniskach dla zwierząt zgodnie z zawartym porozumieniem 5 000 zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 530 000 zł. - dotacja dla instytucji kultury ( domy i ośrodki kultury ) 300 000 zł. - dotacja dla instytucji kultury ( biblioteki ) 180 000 zł. - organizowanie gminnych imprez kulturalnych opłatek, konkurs szopek, konkurs gwary góralskiej, potraw regionalnych, konkurs od Podhala do Opola o łącznej wysokości 45 000 zł. - koszt wydania gazety gminnej Kurier Gorczański 5 000 zł. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 206 000 zł. - koszt zatrudnienia pracownika, który zajmuje się organizowaniem zawodów sportowych międzyszkolnych 10 230 zł. organizowanie gminnych imprez sportowych o puchar Wójta nagrody, koszty organizacji, wynajem sal 65 770 zł. - remont i utrzymanie obiektów sportowych 130 000 zł. w tym środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych 76 000 zł. OGÓŁEM 25 261 589 zł.