UCHWAŁA Nr 1558/3/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu województwa pomorskiego oraz zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt.2, art. 257 pkt 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 9 pkt. 5 Uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 1050/XLI/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu województwa pomorskiego na 2010 rok uchwala się co następuje: 1. 1. Ustala się plan dochodów budżetu województwa na rok 2010 na kwotę 751 799 762 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 66 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan wydatków budżetu województwa na rok 2010 na kwotę 949 666 056 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 66 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się jednolitą treść planu dochodów i wydatków budżetu województwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 3. W Uchwale Nr 22/282/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2010 roku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok, załącznik nr 1 i 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE ZMIANY DOCHODÓW SKUTKUJĄCE ZMIANAMI WYDATKÓW DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr RR3/4135/288a/ARA/2010/4008 z dnia 01 grudnia 2010 roku oraz nr RR3/4135/288/ARA/2010/4009 z dnia 01 grudnia 2010 roku, dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej inwestycyjnej w rozdziale 01008 Melioracje wodne, na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami o kwotę 66 430 zł, dotyczącej zadania Kanał Modry- odbudowa koryta w km 3+860-13+920 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 3+765-5+125 i lewego w km 3+735-5+060 Gm. Dzierzgoń, pow. Sztum, woj. pomorskie, w ramach PROW 2007-2013, w tym: ( 6510)- kwota 11 979 zł, ( 6517)- kwota 40 838 zł, ( 6519)- kwota 13 613 zł. Wymienione powyżej zmniejszenie dotacji z budżetu państwa jest równoważne w tym zakresie ze zmniejszeniem planu wydatków w rozdziale 01008 Melioracje wodne ( 6050 - kwota 11 979 zł, 6057- kwota 40 838 zł, 6059 kwota 13 613 zł). WYDATKI DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dokonuje się przeniesienia odnośnie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych, w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013, w tym: zmniejszenie wydatków m.in. na: - zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4350,8,9)- kwota 515 zł, - wynagrodzenia bezosobowe ( 4178,9)- kwota 2 000 zł, - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ( 4390,8,9)- kwota 3 660 zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( 4750,8,9)- kwota 31 875 zł, zwiększenie wydatków na: - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210,8,9)- kwota 3 660 zł, - zakup usług pozostałych ( 4300,8,9)- kwota 34 390 zł, odnośnie realizacji zadań w ramach PROW 2007-2013. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dokonuje się zwiększenia wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 4600) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 210 033 zł, w związku z koniecznością przekazania w/w kwoty na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Sądu. Źródłem finansowania powyższych wydatków jest rezerwa ogólna pochodząca z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Ponadto dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 63 597 zł, w tym: 1. Kwota 9 675 zł- dotyczy przeniesienia w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, z wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( 4590) do wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 4600), celem zabezpieczenia środków na odszkodowania za utratę na rzecz Województwa Pomorskiego prawa do własności działek; 2. Kwota 53 922 zł- dotyczy przeniesienia w planie finansowym UMWP w Gdańsku, z wydatków na wydatki inwestycyjne ( 6050) do wydatków na zakup usług remontowych ( 4270), w związku z koniecznością remontu nieruchomości wchodzących do zasobu województwa. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 71095 Pozostała działalność na kwotę 3 000 zł, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4307) do wydatków na podróże służbowe zagraniczne ( 4427) odnośnie realizacji projektu pn. Pomorze Expo 2010 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 1 Rozwój i Innowacje w MŚP. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dokonuje się przeniesienia wydatków, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie przeniesienie, w tym: Kwota 60 198 zł- dotyczy przeniesienia z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4218,9) do wydatków na zakup usług pozostałych ( 4308- kwota 51 169 zł, 4309- kwota 9 029 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie kampanii promocyjnej dotyczącej funduszy europejskich w Województwie Pomorskim w ramach POKL; Kwota 99 985 zł- dotyczy przeniesienia wydatków, w tym: zmniejszenie wydatków m.in. na: zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ( 4750)- kwota 11 150 zł, zakup usług remontowych ( 4270)- kwota 18 335 zł, zakupy zakup materiałów i wyposażenia ( 4210)- kwota 45 000 zł, zwiększenie wydatków m.in. na: opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( 4400)- kwota 14 462 zł, zakup energii ( 4260)- kwota 16 000 zł, zakup usług pozostałych ( 4300)- kwota 59 523 zł, z przeznaczeniem m.in. na przedłużenie gwarancji serwerów, będących na wyposażeniu UMWP; 2. w rozdziale 75046 Komisje egzaminacyjne przeniesienie odnośnie wydatków zleconych z budżetu państwa, na kwotę 1 518 zł, z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210- kwota 1 132 zł) oraz do wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300- kwota 368 zł), w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych egzaminów na przewodnika miejskiego i pilota wycieczek. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Uruchamia się rezerwę ogólną budżetu województwa, pochodzącą z rozdziału 75818 Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę 210 033 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2 000 zł, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700), z przeznaczeniem na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę 12 500 zł, w następujących rozdziałach: 1. w rozdziale 85332 Wojewódzkie urzędy pracy przeniesienie na kwotę 11 300 zł, w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, w tym: zmniejszenie wydatków na: podróże służbowe krajowe ( 4410)- kwota 1 500 zł, zakup usług zdrowotnych ( 4280)- kwota 1 600 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) - kwota 1 700 zł, podróże służbowe zagraniczne ( 4420)- kwota 6 500 zł, zwiększenie wydatków na zakup energii ( 4260). 2. w rozdziale 85395 Pozostała działalność przeniesienie na kwotę 1 200 zł, z wydatków na zakup usług pozostałych( 4307,9) do wydatków na stypendia dla uczniów ( 3247- kwota 1 020 zł, 3249-kwota 180 zł), w związku z realizacją projektu Pomorskie- dobry kurs na edukację. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru Województwa Pomorskiego w ramach POKL. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 2 807 zł, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ( 4700), z przeznaczeniem na szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Pomorskiego. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Dokonuje się przeniesienia wydatków w rozdziale 92502 Parki krajobrazowe na kwotę 12 000 zł, w planie finansowym Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, finansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) do wydatków na zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w związku z realizacją umowy WFOŚ/D/483/15/2010.