Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XI/11 Rady Gminy w z d 7 października 2011 roku WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY ŁOSOSINA DOLNA NA LATA 2011-2016 Lp. y wydatków budżetu w poszczególnych latach I. Wykaz wieloletnich programów, projektów lub zadań, które będą realizowane, a nie są zaliczane do innych rodzajów [z podaniem ich nazwy] 1.1 Budowa wodociągów wraz z ujęciami stacjami uzdat i zbiornikami wyrównawczymi Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę wodociągów wraz z ujęciami wody i zbiornikami wyrównawczymi 2008-2014 m1 11 910 618,95 8 190 618,95 2 720 000,00 1 000 000,00 m1 1 720 000,00 1 720 000,00 m1 13 630 618,95 8 190 618,95 2 720 000,00 2 720 000,00 265 000,00 86 000,00 88 000,00 91 000,00 1.2 Dowóz uczniów do Szkół zapewnienie bezpiecznego dotarcia uczniów do szkół 2010-2013 265 000,00 86 000,00 88 000,00 91 000,00 m1 m1 m1 946 340,54 266 340,54 140 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 1.3 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łososina Dolna zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi m.in. opadami śniegu, marznącej mżawki 2009-2014 946 340,54 266 340,54 140 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 m1 m1 m1 540 000,00 1.4 Projekt pn. "Budowa oświetle ulicznego w miejscowości Witowice Górne" Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetle ulicznego w miejscowości Witowice Górne 2009-2012 m1 26 000,60 7 000,60 10 720,00 8 280,00 m1 m1 26 000,60 7 000,60 10 720,00 8 280,00 - wydatki 1 211 340,54 266 340,54 226 000,00 268 000,00 271 000,00 180 000,00 - wydatki 13 656 619,55 8 197 619,55 2 730 720,00 2 728 280,00 540 000,00 Razem wydatki i 14 867 960,09 8 463 960,09 2 956 720,00 2 996 280,00 271 000,00 180 000,00
y wydatków budżetu w poszczególnych latach II. Wykaz wieloletnich programów, projektów lub zada związane z programami finansowanymi z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFp 2.1 Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łososina Dolna w tym rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Stara Wieś w miejscowości Tęgoborze, rozbudowa kanalizacji sanitarnej Osiedle Okręg w miejscowości Tęgoborze, rozbudowa sieci wodociągowej Osiedle Okręg w miejscowości Tęgoborze, budowa części wodociągu gminnego w ramach III etapu(sieć tranzytowa, zbiornik wyrównawczy Tabaszowa Witkówka, zbiornik wyrównawczy Jodłowiec) Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Łososina Dolna środki UE 2011-2014 2 749 406,00 66 106,00 759 330,00 916 870,00 1 007 100,00 6 683 300,00 środki UE 4 000 000,00 1 131 910,00 1 366 790,00 1 501 300,00 6 749 406,00 66 106,00 1 891 240,00 2 283 660,00 2 508 400,00 2.2 Zwiększenie udziału dzieci i Projekt pn. "Budowa Budynku młodzieży w zajęciach Wielofunkcyjnego w " kulturalno - oświatowych w ramach Małopolskiego Regionalnego oraz zapewnienie Programu Operacyjnego na lata 2007 - mieszkańcom Gminy 2013. Działanie 6.2 Rozwój Obszarów Łososina Dolna dostępu do Wiejskich, Schemat B-Infrastruktura nowoczesnej infrastruktury społeczna, w tym edukacyjna i sportowa społeczno-kulturalnej 2009-2015 środki UE 8 897 447,51 3 240 898,51 1 045 798,00 723 960,00 1 712 309,00 2 174 482,00 środki UE 2 415 995,64 432 369,64 326 202,00 320 736,00 377 083,00 959 605,00 845 408,24 11 313 443,15 3 673 268,15 1 372 000,00 1 044 696,00 2 089 392,00 3 134 087,00 94 059,04 34 763,82 31 084,66 28 210,56 2.3 Projekt systemowy pn."reaktywacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zapobieganie zjawisku wyklucze społecznego klientów OPS poprzez podniesienie kluczowych kompetencji w zakresie aktywnosci społecznej i zawodowej, które przyczy się do sprawnego funkcjonowa w/w osób w społeczeństwie Ośrodek Pomocy 2010-2013 10 281,81 5 889,13 2 312,73 2 079,95 środki UE 591 253,70 228 751,13 190 856,42 171 646,15 695 594,55 269 404,08 224 253,81 201 936,66 środki UE 165 700,06 235 036,13 107 338,31 127 697,82 2.4 Projekt pn. "Dzieci przyszłości" w ramach priorytetu IX POKL 2007-2013.Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 2011-2012 środki UE 1 331 871,37 608 250,39 723 620,98 1 566 907,50 715 588,70 851 318,80 środki UE 280 178,07
y wydatków budżetu w poszczególnych latach 2.5 Projekt pn. "Budowa oświetle ulicznego w miejscowościach: Bilsko, Łęki -II etap, Łososina Dolna " w ramach PROW na lata 2007-2013. Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez budowę oświetle ulicznego w miejscowościach : Bilsko, Łęki i Łososina Dolna 2011-2012 środki UE 78 252,00 19 180,00 59 072,00 środki UE 112 200,00 112 200,00 190 452,00 19 180,00 171 272,00 189 247,00 - wydatki Razem wydatki i 2 262 502,05 269 404,08 939 842,51 1 053 255,46 18 253 301,15 3 673 268,15 1 457 286,00 3 107 208,00 4 373 052,00 5 642 487,00 20 515 803,20 3 942 672,23 2 397 128,51 4 160 463,46 4 373 052,00 5 642 487,00 III. Wieloletnie programy, projekty lub zada związane z umowami o partnerstwie publiczno-prawnym [z podaniem ich nazwy] 8 163 833,37 3.1 IV. 4.1 4.3 b3 b3 b3 m3 m3 m3 Wykaz umów wieloletnich, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnie ciągłości działa jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy [z podaniem ich nazwy] Zakup energii elektrycznej 4.2 Dostawa gazu nie występują Oswietlenie ulic, placów i dróg - wydatki - wydatki Razem wydatki i 1 266 064,00 x 200 704,00 204 718,00 208 812,00 212 989,00 217 248,00 221 593,00 1 266 064,00 200 704,00 204 718,00 208 812,00 212 989,00 217 248,00 221 593,00 2 171 993,00 x 344 317,00 351 203,00 358 227,00 365 392,00 372 700,00 380 154,00 2 171 993,00 344 317,00 351 203,00 358 227,00 365 392,00 372 700,00 380 154,00 1 416 137,00 x 224 494,00 228 984,00 233 564,00 238 235,00 243 000,00 247 860,00 1 416 137,00 224 494,00 228 984,00 233 564,00 238 235,00 243 000,00 247 860,00
y wydatków budżetu w poszczególnych latach 4.4 4.5 4.6 4.8 Konserwacja oswietle ulicznego i dzierżawa słupów Usługi telekomunikacyjne świadczne w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Usługi telekomunikacyjne świadczne w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (telefony komórkowe) 4.7 Usługi dostepu do sieci Internet 4.9 Ubezpieczenie majątku Ubezpieczenie samochodów i członków OSP 4.10 Odbiór i wywóz nieczystosci płynnych 4.11 Opłata abonamentu RTV 4.12 Prowizja dla BS określony od 15 lipca 2009 do 15 stycz 2012 umowa - polisa na czas określony od 14.05.2011 do 13.05.2012 corocznie odnawiana umowa - polisa na czas określony strażacy od 1.04.2011 do 31.03. 2012, samochody 21.04. 2011 do 20.04.2012 corocznie odnawiana i Ośrodek Pomocy 303 420,00 x 48 100,00 49 062,00 50 043,00 51 044,00 52 065,00 53 106,00 303 420,00 48 100,00 49 062,00 50 043,00 51 044,00 52 065,00 53 106,00 175 272,00 x 27 785,00 28 341,00 28 908,00 29 486,00 30 075,00 30 677,00 175 272,00 27 785,00 28 341,00 28 908,00 29 486,00 30 075,00 30 677,00 15 833,00 x 2 510,00 2 560,00 2 611,00 2 664,00 2 717,00 2 771,00 15 833,00 2 510,00 2 560,00 2 611,00 2 664,00 2 717,00 2 771,00 89 008,00 x 14 110,00 14 392,00 14 680,00 14 974,00 15 273,00 15 579,00 89 008,00 14 110,00 14 392,00 14 680,00 14 974,00 15 273,00 15 579,00 133 100,00 x 21 100,00 21 522,00 21 952,00 22 391,00 22 839,00 23 296,00 133 100,00 21 100,00 21 522,00 21 952,00 22 391,00 22 839,00 23 296,00 38 290,00 x 6 070,00 6 191,00 6 315,00 6 442,00 6 570,00 6 702,00 38 290,00 6 070,00 6 191,00 6 315,00 6 442,00 6 570,00 6 702,00 110 221,00 x 17 473,00 17 822,00 18 179,00 18 542,00 18 913,00 19 292,00 110 221,00 17 473,00 17 822,00 18 179,00 18 542,00 18 913,00 19 292,00 5 778,00 x 916,00 934,00 953,00 972,00 992,00 1 011,00 5 778,00 916,00 934,00 953,00 972,00 992,00 1 011,00 183 600,00 x 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 183 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 30 600,00 13 323,00 112 000,00 32 220,00
y wydatków budżetu w poszczególnych latach 4.13 4.19 Moniotorowanie i ichrona obiektu w systemie dyskretnego ostrzega 4.14 Opłata pocztowa skredytowana 4.15 Opłata pocztowa skredytowana 4.16 Dostawa wody Opłata abonamentów programów 4.17 komputerowych 4.18 Usługi informatyczne Nadzór nad kotłowmi gazowymi i urzadzemi gazowymi 4.20 Dozór w kotłowch gazowych 4.21 Utrzymanie strony www. - wydatki Ośrodek Pomocy Szkoła Podstawowa w Żbikowicach i Ośrodek Pomocy - wydatki Razem wydatki i umowa 03.01 do 31.12.2011 umowa 1.01 do 31.12.2011 umowa zawarta na okres od15.10.2010 do 15.04.2011 umowa zawarta na okres od15.10.2010 do 15.04.2011 i Ośrodek Pomocy 23 916,00 x 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 23 916,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 3 986,00 321 714,00 x 51 000,00 52 020,00 53 060,00 54 122,00 55 204,00 56 308,00 321 714,00 51 000,00 52 020,00 53 060,00 54 122,00 55 204,00 56 308,00 57 909,00 x 9 180,00 9 364,00 9 551,00 9 742,00 9 937,00 10 135,00 57 909,00 9 180,00 9 364,00 9 551,00 9 742,00 9 937,00 10 135,00 5 009,00 x 794,00 810,00 826,00 843,00 859,00 877,00 5 009,00 794,00 810,00 826,00 843,00 859,00 877,00 156 934,00 x 22 536,00 25 826,00 26 342,00 26 869,00 27 406,00 27 955,00 156 934,00 22 536,00 25 826,00 26 342,00 26 869,00 27 406,00 27 955,00 175 619,00 x 27 840,00 28 397,00 28 965,00 29 544,00 30 135,00 30 738,00 175 619,00 27 840,00 28 397,00 28 965,00 29 544,00 30 135,00 30 738,00 102 191,00 x 16 200,00 16 524,00 16 854,00 17 192,00 17 535,00 17 886,00 102 191,00 16 200,00 16 524,00 16 854,00 17 192,00 17 535,00 17 886,00 427 691,00 x 67 800,00 69 156,00 70 539,00 71 950,00 73 389,00 74 857,00 427 691,00 67 800,00 69 156,00 70 539,00 71 950,00 73 389,00 74 857,00 17 712,00 x 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 17 712,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 2 952,00 7 197 411,00 1 140 467,00 1 165 364,00 1 187 919,00 1 210 931,00 1 234 395,00 1 258 335,00 7 197 411,00 1 140 467,00 1 165 364,00 1 187 919,00 1 210 931,00 1 234 395,00 1 258 335,00 270 714,00 134 398,00 93 266,00 397 516,00 1 053 437,00
y wydatków budżetu w poszczególnych latach Suma wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane V. 42 581 174,29 12 406 632,32 6 494 315,51 8 322 107,46 5 831 971,00 7 033 418,00 1 234 395,00 1 258 335,00 przedsięwzięcia 5.1 wydatki na przedsięwzięcia ( w latach) przenieść do 2.1.A zał.nr 1 10 671 253,59 535 744,62 2 306 309,51 2 486 619,46 1 458 919,00 1 390 931,00 1 234 395,00 1 258 335,00 9757270,37 5.2 wydatki na przedsięwzięcia majatkowe ( w latach) przenieść do 2.2.A zał.nr 1 31 909 920,70 11 870 887,70 4 188 006,00 5 835 488,00 4 373 052,00 5 642 487,00 VI. Lp. y potencjalnych wydatków budżetu w poszczególnych latach umowy o Rodzaj poręcze - Okres Skumulowana poręczenie (gwarancję) --------------------------- zapadalności kwota łączna - niepodlegające monitorująca poręczeń poręczanych (podlegające) (gwarancji) nazwa cel wyłączeniu ze wskaźnika 1 2 3 4 5 6/7. x\ 8 9 10 11 12 13 14 15 25 6.1 nie występują niepodlegające podlegające n6 p6 - niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika - podlegające wyłączeniu ze wskaźnika Razem wydatki i