UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art., art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę zł 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę zł 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały 3 Dokonuje się zmiany Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata ujętego w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku /zmiana Uchwała Nr 199/XXVI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 marca 2009 roku i Uchwała Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 września 2009 roku / w związku ze zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi,który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 4 Dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

2 5 W Uchwale Budżetowej na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonuje się zmiany 15, który otrzymuje nowe brzmienie: 1.Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości zł, 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2009 rok objętych limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, 4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych. 5) Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty zł. 2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone a art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz z późn.zm./, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu, 6 W związku z udzieleniem przez Gminę poręczenia finansowego pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dołącza się do Uchwały Prognozę spłaty długu na lata zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały 7 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM ,63 2. WYDATKI OGÓŁEM ,09 3. WYNIK DEFICYT PRZYCHODY BUDŻETU ROZCHODY BUDŻETU 0,00 8 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Kwota Zmniejszenia Zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów -wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy wodociągów zwrot niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki z roku TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów Wpłaty mieszkańców na współfinansowanie remontów dróg gminnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące: Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 612 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące: Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

4 - dochody majątkowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW

5 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZMNIEJSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym: ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi * Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Administracja publiczna Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki razem * rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZWIĘKSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **

6 Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i Wydatki majątkowe kartograficzne 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2.610 Wydatki razem ** budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi *** remont i modernizacja obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS

7 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009roku LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA Lp. Program jego cel i zdania Jednostka organizacyjna realizująca program 1. Bu Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i z i zbiornikami wyrównawczymi Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2009 Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Urząd Gminy w Łososinie Dolnej Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

8 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 801 Oświata i wychowanie Przedszkola RAZEM Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację Urząd Miasta w Nowym Sączu Cel dotacji Wydatki z tytułu dotacji udzielonych na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) (dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Łososina Dolna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Nowy Sącz)

9 Uzasadnienie: Dochody: 1.Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu : - wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy wodociągów w wysokości zł - zwrotu niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki z roku 2008 w wysokości zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na Budowę wodociągów na terenie gminy Łososina Dolna etap III w związku z nieuzyskaniem jeszcze ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę wodociągu na etap III. 2.Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 600 Transport i łączność z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych w wysokości zł 3. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON w wysokości zł. 4. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna dochodów z tytułu Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 612 zł 5. Dokonuje się zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS wysokości zł. Wydatki 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy w wysokości zł (w dziale 010) 2) odszkodowania za grunty zajęte pod drogi i na poszerzenie dróg gminnych w wysokości zł (w dziale 700) 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości zł ( w dziale 750) 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) budowę wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi w wysokości zł (w dziale 010) 2) dofinansowanie remontów dróg przy współudziale mieszkańców i dofinansowanie modernizacji dróg w wysokości zł (w dziale 600) 3) gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. pomiary dróg, wypisy odpisy itp. w wysokości zł (w dziale 710) 4) dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Łososina Dolna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Nowy Sącz w wysokości zł (w dziale 801) 5) remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS w wysokości zł (w dziale 926).