BUDŻET 2005 SPRAWOZDANIE Budżet na rok 2005 Rada Miejska w Gostyniu przyjęła uchwałą nr XXXIII/433/2004 w dniu 30 grudnia 2004 r. W ciągu roku dokonano 24 zmian: - Rada Miejska 10 razy - Burmistrz Gostynia 14 razy Realizacja budżetu na rok 2005: * dochody 46.585.000 zł tj. 98,7% * wydatki 45.085.275 zł tj. 92,4% Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 1.499.725 zł to nadwyżka budżetowa DOCHODY dochody własne 27.185.877 zł 101,4% - podatek od nieruchomości 8.677.022 zł 102,5% - podatek rolny 789.109 zł 107,1% - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 10.776899 zł 106,1% subwencje ogólne 12.112.911 zł 100,0% dotacje celowe z budżetu państwa 6.646.537 zł 97,1% wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 352.491 zł 119, pozostałe dochody 287.184 zł 40% DOCHODY WŁASNE 4% 7% 32% 2% 6% podatek od nieruchomości podatek rolny udział w podatku dochodow ym podatek transportowy podatek od umów opłata skarbow a wpływy z gosp. mieniem gminy opłata targow a Na podstawie uchwał Rady Miejskiej udzielono zwolnień podatkowych z tytułu zatrudnienia pracownika (12 firm 74 osoby) 70.462 zł z tytułu zakupu przeds. po upadłości (3 firmy) 299.077 zł tereny przemysłowe w Czachorowie (2 firmy) 271.833 zł z tytułu nowych inwestycji (1 firma) 19.637 zł jednostki budżetowe (10 jednostek budżetowych) 52.948 zł pozostałe 1
45.085.275 zł tj. 92,4% inwestycje 7.155.444 77,9% wydatki bieżące 37.929.831 95,7% NAJWIĘKSZE INWESTYCJE przebudowa drogi i jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem w Brzeziu 1.193.410 zł w tym dofinansowanie ZPORR 826.820 zł budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu 1.449.895 zł budowa kanalizacji sanitarnej w Daleszynie 203.505 zł budowa nawierzchni jezdni z trylinki wraz z odwodnieniem w Czachorowie 138.057 zł przebudowa ul. Bocznej, Folwarcznej i Łącznikowej 134.338 zł termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 126.074 zł adaptacja budynku po GPD na mieszkania socjalne 823.058 zł budowa krytej pływalni 252.967 zł budowa drogi od ul. Poznańskiej do cukrowni 680.444 zł budowa nawierzchni jezdni z trylinki i jednostronnego chodnika ul. Morelowa 390.691 zł budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej 169.069 zł budowa chodnika na os. Pożegowo 39.945 zł przygotowanie dokumentów i materiałów do budowy drogi wzdłuż torów (Leszno-Jarocin) 66.124 zł budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej na ul. Na Fosie 89.885 zł budowa nawierzchni z trylinki na ul. Na Fosie 40.270 zł budowa oświetlenia z ul. Górnej Taczaka do ul. Wrocławskiej 49.901 zł modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu nr 1 46.646 zł modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu nr 7 42.350 zł odtworzenie rowu melioracyjnego wraz z rozbiórką rur kanalizacyjnych po b. ciepłowni przy ul. Poznańskiej 55.957 zł opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni wody otwartego basenu kąpielowego przy OSiR 19.947 zł renowacja głównej płyty boiska do piłki nożnej na stadionie OSiR 17.100 zł renowacja II płyty boiska do piłki nożnej wraz z drenarką na stadionie OSiR 37.062 zł ogrodzenie II płyty boiska na stadionie OSiR 22.843 zł wykupy gruntów (m.in. na ul. Leszczyńskiej) i odszkodowania za nabyte nieruchomości z mocy prawa (pod drogi) 109.732 zł zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego 83.391 zł zakup sprzętu komputerowego dla centrum zarządzania kryzysowego i sprzętu ratowniczego dla PSP (z nagrody Bezpieczna Gmina ) 19.630 zł zakup sprzętu i aparatu cyfrowego dla Komendy Powiatowej Policji (z nagrody Bezpieczna Gmina ) 34.795 zł modernizacja dachu budynku GOK Hutnik 80.000 zł budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy 29.207 zł 2
zakup samochodu ratown.-gaśniczego dla OSP Gola 150.000 zł adaptacja budynku po b. kotłowni na remizę strażacką w Czachorowie 82.047 zł budowa oświetlenia Brzezie Czerwieniec 27.252 zł remont poddasza budynku i adaptacja na mieszkania w Krajewicach 89.093 zł rozbiórka wiaty i hali magazynowej w Goli 52.978 zł modernizacja i zabezpieczenie skarpy na stadionie w Daleszynie 27.592 zł budowa oświetlenia w Siemowie 16.812 zł budowa boiska do piłki nożnej w Goli 13.328 zł dofinansowanie budowy chodnika w Ziółkowie 30.000 zł dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Kosowo-Siemowo 40.000 zł opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w Malewie 24.400 zł KREDYTY I POŻYCZKI Na realizację zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła pożyczki 1.190.564 zł Zadłużenie gminy na dzień 31 XII 2005 wynosi 5.292.639 zł POŻYCZKI Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Daleszynie Inwestycja zrealizowana została w roku 2004, łączny koszt 2.356.973 zł finansowanie w latach 2004 2005 - pożyczka z WFOŚGW (2004 r.) 900.000 zł umorzono 25% - pożyczka z NFOŚGW 1.200.000 zł (wypłacona w dwóch transzach: 2004 1.000.000 zł; 2005 200.000 zł) umorzono 50% POŻYCZKI Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Starym Gostyniu Inwestycja zrealizowana została w latach 2004 2005 łączny koszt 1.503.675 zł - pożyczka z NFOŚGW (2005 r.) 940.564 zł zostanie umorzone 50% Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej Inwestycja zrealizowana w 2005 r. łączny koszt 169.069 zł - pożyczka z WFOŚGW (2005 r.) 50.000 zł zostanie umorzone 50% ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ZPORR, Priorytet 3, Działanie 3.1. Obszary wiejskie przebudowa drogi gminnej w Brzeziu 826.820 zł Dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej w Brzeziu 110.243 zł Komisja Europejska, program Town Twinning (w tym zwrot kosztów przejazdu przedstawicieli gmin partnerskich z Francji 3.048,75 ) 7.278,75 (zrealizowano, rozliczono, projekt oczekuje na refinansowanie) Starostwo Powiatowe w Gostyniu: dofinansowanie prowadzenia Biblioteki 59.312 zł zakup samochodu dla OSP Gola 30.000 zł 3
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE c.d. Wojewoda Wielkopolski malowanie pomieszczeń Kręgielni 8.000 zł Samorząd Województwa Wielkopolskiego modernizacja stadionu OSiR 10.000 zł Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich remont Szkoły Podstawowej w Kunowie 42.000 zł (realizowano w roku 2004, płatność w roku 2005) Program Socrates Comenius realizacja: Gimnazjum nr 2 przygotowanie językowe nauczycieli i uczniów za granicą 20.315 zł inwestycje 7.155.444 zł 77,9% profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych 392.692 zł 87,8% bieżące utrzymanie dróg gminnych 526.524 zł 72,4% plany zagospodarowania przestrzennego 125.930 zł 44,2% pomoc społeczna 9.975.554 zł 97, świadczenia rodzinne 4.262.735 zł 98,9% zasiłki społeczne i pomoc w naturze 2.137.571 zł 98, usługi opiekuńcze 445.372 zł 96,0% dodatki mieszkaniowe 1.152.582 zł 90,4% ośrodki pomocy społecznej 592.811 zł 99,6% dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych 461.450 zł 95,0% kultura fizyczna i sport 711.159 zł 96,8% oświata i wychowanie 17.276.467 zł 98,5% szkoły podstawowe 9.014.734 zł 99,5% przedszkola 2.958.811 zł 97, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 266.292 zł 98,4% gimnazja 4.588.565 zł 99,5% dowożenie uczniów do szkół 280.728 zł 89, edukacyjna opieka wychowawcza 528.638 zł 97,6% świetlice szkolne 209.539 zł 99,0% gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.500.208 zł 90,6% gospodarka odpadami 32.634 zł 72,5% oczyszczanie miast i wsi 208.763 zł 69,6% utrzymanie zieleni 264.683 zł 94,2% oświetlenie ulic 479.431 zł 99, remonty oświetlenia 285.581 zł 96,8% kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.658.171 zł 98,9% domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 770.215 zł 98,5% dotacja dla Biblioteki 665.966 zł 100,0% dotacja dla Muzeum 130.000 zł 100,0% 4
inw esty cje 4% 22% 37% 2% 16% 10% 5% 1% pozostałe profilakty ka alkoholowa administracja publiczna gospodarka komun. i ochrona środowiska ośw iata i wychow anie kultura i ochr. dziedzictw a narodow ego pomoc społeczna kultura fizyczna i sport Urząd Miejski w Gostyniu Rynek 2 tel. 0-65 5752110-13 fax 0655752142 e-mail: um@gostyn.pl www.gostyn.pl 5