... ZARZi\DZENIE Nr 15/12 WOJT A GMINY CIECHANOW z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian planu finansowego budzetu gminy Ciechan6w na 2012 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym /Dz. U. z 2001 f. Nr 142 poz. 1591 z p6zn. zm.l i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierprua 2009 r. 0 finansach publicznych IDz. U. Nr 157, poz 1240 z 2009 r.l - zarzqdzam, co nastt(puje: 1. Wprowadza sit( zmiany w planie finansowym dochod6w budzetu Gminy Ciechan6w w zakresie: a) Urzt(du Gminy - zalqcznik nr 1. 2. Wprowadza sit( zmiany w planie finansowym wydatk6w budzetu Gminy Ciechan6w w zakresie: a) Urzt(du Gminy - zalqcznik nr 2. 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2012 oraz podlega ogloszeniu.
Zat nr 1 do Zarzqdzenia nr 15/12 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 30.03.2012 r. -PLAN FINANSOWY OOCHoo6w NA 2012 r. Urzqd Gminy Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i towlectwo 1926579,00 1 01010 Infrastruktura wodocic\9owa i sanitacyjna wsi 1926579,00 6208 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 1926579,00 020 Leinictwo 2600,00 02001 Gospodarka lesna 2600,00 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majct1kowych Skarbu Panstwa, jednoslek samorzctdu lerytorialnego lub innych jednoslek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charaklerze 2600,00 600 Transport i btcznos ~ 2429 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2429000,00 6208 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz us!. 3 2429000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 021675,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1021675,00 0470 0490 0750 0770 WpIywy z oplat za zarzctd, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzctdu na podstawie odr~bnych ustaw Dochody z najmu i dzierzawy skladnik6w majcttkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzctdu lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w 0 podobnym charakterze Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci 6300,00 420000,00 90000,00 280000,00 0920 Pozos tale odsetki 5000,00 6208 europejskich oraz srodk6w, 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt. 3 oraz ust. 3 220375,00 750 Administracja publiczna 153445,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 47895,00 2010 Dolacje celowe otrzyman'e z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezctcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami I 47895,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105550,00 0920 Pozos tale odsetki 20000,00 751 756 0970 Wplywy z r6znych dochod6w 85550,00 Urz,dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz!ni,downictwa 1 099,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy par'lstwowej, kontroli i ochrony prawa 1099,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezctcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwictzkom gmin) ustawami Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych ~ednostek nieposiadaj'tcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwillzane z ich poborem 1099,00 9039007,O( 75601 Wplywy z podatku dochodowego od os6b fizycznych 10050,00 75615 0350 Podatek od dzialalnosci gospodarczej os6b fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej 10000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 50,00 WpIywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatk6w i oplat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3554 550,00 0310 Podatek od nieruchomosci 3380000,00 0320 Podatek rolny 60500,00 Strona 1 z 3
0330 Podatek lesny 23000,00-0340 Podatek od srodk6w transportowych 26000,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 64 500,00 0690 Wp'tywy z r6znych oplat 50,00 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 500,00 Wptywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadk6w i 75616 darowizn, podatku od czynnosci cywilno-prawnych oraz podatk6w i oplat 1563500,00 lokalnych od os6b fizycznych 0310 Podatek od nieruchomosci 480000,00 0320 Podatek rolny 870000,00 0330 Podatek lesny 3000,00 0340 Podatek od srodk6w transportowych 25000,00 0360 Podatek od spadk6w i darowizn 50000,00 0500 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych 130000,00 0690 Wp'tywy z r6znych oplat 1500,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatk6w i oplat 4000,00 Wptywy z innych oplat stanowietcych dochody jednostek samorzetdu na podstawie ustaw 256070,00 0410 Wptywy z oplaty skarbowej 45000,00 0460 Wptywy z oplaty eksploatacyjnej 65000,00 0480 Wp'tywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 63000,00 0490 Wptywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzqdu na podstawie odr~bnych ustaw 83070,00 I ~ 75621 Udzialy gmin w podatkach stanowictcych doch6d budzetu panstwa 3654837,00 0010 Podatek dochodowy od os6b fizycznych 3556837,00 0020 Podatek dochodowy od os6b prawnych 98000,00 758 R6ine rozliczenia 3444 342,00 75801 Cz~sc oswiatowa subwencji og61nej dla jednostek samorzetdu 2551549,00 2920 Subwencje og61ne z budzetu paristwa 2551 549,00 75807 Cz~sc wyr6wnawcza subwencji og61nej dla gmin 892793,00 2920 Subwencje og61ne z budzetu panstwa 892793,00 801 Oswiata i wychowanie 395359,82 80195 Pozos tala dzialalnosc 395359,82 2007 europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art.5 us!. 1 pkt 3 oraz us!. 3 348223,17 2009 europejskich oraz srodk6w 0 kt6rych mowa w art.5 us!.1 pkt 3 oraz us!. 3 47136,65 852 Pomoc spoteczna 2352200,00 ISwiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 2074000,00 spolecznego Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadari 2010 biei'l.cych z zakresu administracji rz'l.dowej oraz innych zadan zleconych 2059000,00 gminie (zwi'l.zkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorzctdu zwi'l.zane z realizacj'l. zadan z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 15000,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace 85213 niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne 14600,00 oraz za osoby uczestniczctce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 bieictcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych 10500,00 gminie (zwictzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biei'l.cych gmin (zwictzk6w gmin) 4100,00 Strona 2 z 3
, I 85214 I Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 69000,00 69000,00 85216 Zasilki stale 43000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 43000,00 85219 Osrodki pomocy spolecznej 75000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biezetcych gmin (zwictzk6w gmin) 75000,00 85228 Us/ugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 6000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 6000,00 gminie (zwiqzkom gmin) ustawami I 85295 Pozostala dzialalnosc 70600,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan 2010 biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych 5600,00 gminie (zwietzkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biei:qcych gmin (zwictzk6w gmin) 65000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska 800000,00 90019 WpIywy i wydatki zwictzane z gromadzeniem srodk6w z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska - 800000,00 0690 WpIywy z r6znych oplat 800000,00 Razem: 21 565306,821 Strona 3 z 3
Zat nr 2 do Zarzctdzenia nr 15/12 W6jta Gminy Ciechan6w z dnia 30.03.2012 r. 'PLAN FINANSOWY WYDATKOW NA 2012 r. - Urzetd Gminy Dziat Rozdziat Paragraf Trese Wartose 010 Rolnictwo i lowiectwo 5687871,50 01010 Infrastruktura wodoci~owa i sanitacyjna wsi 5668071,50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 2268071,50 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1926579,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 1 473421,00 IJ 01030 Izby rolnicze 18300,00 2850 Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokosci 2% uzyskanych wplyw6w z podatku rolnego 18300,00 01095 Pozostala dzialalnosc 1 500,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 1500,00 150 przetw6rstwo przemyslowe 10155,00 15011 Rozw6j przedsi~biorczosci 10155,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumier'l (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu 10155,00 600 Transport i I~cznosc 1157500,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansowq udzielanq mi~dzy jednostkami samorzqdu na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 25000,00 60016 Drogi publiczne gminne 1132500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 45000,00 4270 Zakup uslug remontowych 400000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 217500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 450000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 845 541,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 845541,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 20000,00 4260 Zakup energii 10000,00 4270 Zakup uslug remontowych 20000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 122000,00 4430 R6zne oplaty i skladki 12000,00 4590 Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych 70000,00 4600 Kary I odszkodowania wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych 105000,00 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 2000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 20000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 220375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych 224166,00 710 Dzialalnosc uslugowa 173000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 98000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000,00 Strona 1 z 5
4300 Zakup uslug pozostalych 90000,00 4390 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 75000,00 I 4300 Zakup uslug pozostalych 75000,00 750 Administracja publlczna 2546290,00 75011 Urz~dy wojew6dzkie 113000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 512,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 86700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6900,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 14100,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1300,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjalnych 2188,00 4700 Szkolenia pracownik6w n ieb~qcych czlonkami korpusu slutby cywilnej 1300,00 75022 Rady gmin (miasi T mi'ist na prawach powiatu) 122000,00 ~.. 3030 R6tne wydatki na rzecz os6b fizycznych 110000,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 8000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 4000,00 75023 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2043600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeri 10740,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1207600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60000,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 190000,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 28000,00 4140 Wplaty na Par'lstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 30000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 120000,00 4260 Zakup energii 67000,00 4270 Zakup uslug remontowych 5000,00 4280 Zakup uslug zdrowotnych 1500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 110000,00 4350 Zakup uslug dost~pu do sieci Internet 3600,00 4360 4370 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Oplata z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7000,00 12500,00 4390 Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3000,00 4410 Podr6ze slutbowe krajowe 4500,00 4430 R6tne oplaty i skladki 20000,00 4440 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczer'l socjalnych 28260,00 4610 Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 1000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu slutby cywilnej 23900,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych 10000,00 75075 Promocja jednostek samorzqdu 61000,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 9500,00 4300 Zakup uslug pozostalych 51500,00 Strona 2 z 5
-. 75095 Pozostala dzialalnom 205690,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 2000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 150000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6000,00 4110 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 23500,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 3800,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 1000,00 4280 Zakup us/ug zdrowotnych 1000,00 4300 Zakup us/ug pozosta/ych 1000,00 4440 Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczen socjalnych 8000,00 751 4700 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu s/uzby cywilnej 1200,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorzqdu wojew6dztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu Urz,dy naczelnych organ6w wfadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s,\downictwa 8190,00 1099,00 75101 Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1099,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 141,00 4120 Sk/adki na Fundusz Pracy 23,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 935,00 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpotarowa 87000,00 75412 Ochotnicze straze pozarne 85900,00 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000,00 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 20900,00 4260 Zakup energii 12000,00 4270 Zakup us/ug remontowych 5 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 29500,00 4430 R6zne oplaty i skladki 12000,00 75421 Zarzqdzanie kryzysowe 1 100,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 500,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 600,00 757 Obsluga dlugu publicznego 545000,00 75702 Obsluga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu 545000,00 4300 Zakup us/ug pozostalych 5000,00 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek oraz innych instrument6w finansowych, zwiqzanych z obs/ugq d/ugu krajowego. 540000,00 758 Rotne rozliczenia 100000,00 75818 Rezerwy og61ne i celowe 100000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 06wiata i wychowanie 336300,00 80101 Szkoly podstawowe 16200,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu 16200,00 80103 Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 38500,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biezqce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi~dzy jednostkami samorzqdu Strona 3 z 5 38500,00
-. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biei~ce realizowane na 2310 podstawie porozumien (um6w) mi\ldzy jednostkami samorz~du 264500,00 80104 Przedszkola 264500,00 80110 Gimnazja 17100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biei~ce realizowane na podstawie porozumien (um6w) mi\ldzy jednostkami samorz~du 17100,00 851 Ochrona zdrowia 63000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2000,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 300,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 1 700,00 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 61000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30140,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 7500,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 20860,00 4410 Podr6ie sluibowe krajowe 300,00 4610 Koszty post\lpowania s~dowego i prokuratorskiego 1000,00 4700 Szkolenia pracownik6w nieb\ld~cych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 1200,00 852 Pomoc spoleczna 68000,00 85202 Domy pomocy spolecznej 56000,00 4330 Zakup uslug przez jednostki samorzqdu od innych 'ednostek samorzqdu 56000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12000,00 3110 SWiadczenia spoleczne 12000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 954468,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 105000,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 5000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 100000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5500,00 4210 Zakup material6w i wyposaienia 2000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 1000,00 4430 R6ine oplaty i skladki 2500,00 90015 Oswietlenie ulic, plac6w i dr6g 418000,00 4260 Zakup energii 200000,00 4270 Zakup uslug remontowych 90000,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 8000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budielowych 120000,00 90095 Pozostala dzialalnosc 425968,00 4300 Zakup uslug pozosta/ych 350000,00 4430 R6ine oplaty i skladki 10388,00 6650 Wplaty gmin i powiat6w na rzecz innych jednostek samorzqdu oraz zwiqzk6w gmin lub zwiqzk6w powiat6w na dofinansowanie zadar'l inwestycyjnych i zakup6w inwestycyjnych 65580,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70000,00 92116 Biblioteki 70000,00-2480 Dotacja podmiotowa z budietu dla samorzqdowej instytucji kultury 70000,00 926 Kultura fizyczna 56550,00 92601 Obiekty sportowe 23050,00 Strona 4 z 5
-. 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 450,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup malerial6w i wyposazenia 2500,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup uslug pozoslalych 15 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 33500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 13 000,00 4300 Zakup uslug pozostalych 6 000,00 4430 R6zne oplaty i skladki 2500,00 Razem: 12700 774,501 Wr~ NY lrt{:({rfwi Sirona 5 z 5