1.2.3. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK WG ŹRÓDEŁ Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia I. GMINA - MIASTO SŁUPSK Dział Wyszczególnienie Budżet na 2015 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 820 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 820 020 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna i składników majątkowych 150 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" 14 000 14 000 46 520 46 520 600 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 67 752 470 372 900 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) 2 098 000 12 000 000 55 000 2 000 5 600 1 117 000 -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 - Wzrost atrakcyjności systemu transportu zbiorowego na obszarze Miasta Słupska poprzez budowę węzła integracyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych - Nowy przebieg drogi krajowej Nr 21 w Słupsku 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd (zwrot kosztów upomnień) 49 205 775 11 000 000 15 450 000 800 000 3 100 000 200 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 2015 - realizacja projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Miasta Słupska" 2 100 000 9 054 467 40 947 503 500 000 14 000 000 300 000 182 028 3 798 764 74 783 710 Działalność usługowa - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. 3 026 600 15 000 - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności 2 500 19 000 2 980 000 100 - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 10 000 750 Administracja publiczna 3 970 300 1 009 100
- udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 913 - dzierżawa pomieszczeń Ratusza 85 000 148 000 - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat 80 000 357 000 - realizacja projektu pn. "E- Urząd dodaj do ulubionych" 120 426 - realizacja projektu pn. "Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - Słupsk" 84 000 - realizacja projektu pn. "Diagnoza-Strategia- Inwestycja- rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 2 040 301 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska 45 560 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 16 001 16 001 550 000 550 000 142 602 482 250 000 245 550 2 000 000 41 376 300 202 195 6 227 1 350 000 380 000 4 150 000 386 000 2 500 000 1 900 000 30 000 9 475 833 74 050 377 4 300 000 801 Oświata i wychowanie (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń 6 844 810 1 374 500 8 100 492 800 50 000 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 822 000 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 114 000 - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 54 000 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli w szkołach podstawowych 306 793 - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dopłatę do przedszkoli 3 593 679 - projekt pn." Razem dla lepszej edukacji chorych dzieci przygotowanie pedagogów do pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 5 630 - projekt "Uczenie się przez całe życie" realizacja Gimnazjum Nr 4 16 608 6 200 851 Ochrona zdrowia - dochody Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pobyt pensjonariuszy 383 000 140 000
- wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy 170 000 - środki z porozumień z innymi j.s.t. 67 000 - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 6 000 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób - dotacje celowe na zadania własne - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 36 383 566 26 728 700 780 000 25 500 000 115 000 33 700 300 000 8 826 100 424 000 2 020 000 3 500 000 1 082 100 1 800 000 8 300 363 766 226 000 110 000 6 000 110 000 220 000 700 - dodatki mieszkaniowe 10 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - projekt pn. "Praktyka bez wad" - projekt pn. "Przyszłość to my" - projekt pn." AQUA - zajęcia interdyscyplinarne" - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 171 863 - odsetki 500 i opłat świadczonych przez Żłobki 1 470 008 364 508 10 800 135 323 46 522 5 000 1 100 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 000 20 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej 1 022 950 64 174 w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) 308 276 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew 300 000 500 - realizacja projektu "Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru Problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015 350 000
926 Kultura fizyczna i sport - wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 2 696 400 1 200 000 20 000 15 000 1 300 000 160 000 1 400 368 394 730 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 214 628 881 73 617 020 27 759 801
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Dział Wyszczególnienie Budżet na 2015 rok 600 Transport i łączność - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 700 Gospodarka mieszkaniowa - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 263 000 1 250 000 6 000 5 000 2 000 961 200 76 200 885 000 710 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: * zadania bieżące * zadania majątkowe - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB 744 150 494 000 53 000 19 000 417 000 5 000 150 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 250 000 750 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa 153 700 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 8 000 - wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg, opłata za egzamin taxi 52 000 10 000 83 700 64 700 19 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 10 149 250 10 148 500 750 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 801 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów 22 849 094 20 149 094 900 000 1 800 000 65 382 364 65 382 364 60 144 061 5 238 303 1 336 058 270 000 8 750 150 000
74 500 458 500 - odsetki od nieterminowych dotacji oraz płatności 510 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 198 000 - projekt pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" 36 320 - Elektrohydraulika nowe możliwości lepsze umiejętności 52 561 - projekt pm. "Uczenie się przez całe życie" 16 800 - projekt pn. "Uczenie się przez całe życie" EXPERIENCING EUROPE 16 718 - Informatyka bez granic 53 399 851 Ochrona zdrowia Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 17 971 17 971 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Centrum Administracyjne Placówek Socjalizacyjnych Mój Dom Moja Przyszłość 2 949 000 2 421 000 500 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" - odsetki 20 500 200 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania przemocy - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 470 880 7 920 13 000 15 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw i dochodów - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 834 980 499 000 50 964 213 799 70 167 1 050 1 390 500 58 000 93 500 717 000 522 000 120 000 120 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). 47 324 47 324 OGÓŁEM DOCHODY 108 198 591 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 30 304 091 1 179 765 11 332 371 65 382 364