DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.41.98.742 zł, z tego: 1) dochody bieżące 891.465.499 zł, w tym: a) dochody Gminy 615.26.244 zł, b) dochody Powiatu 276.259.255 zł; 2) dochody majątkowe 15.443.243 zł, w tym: a) dochody Gminy 149.692.743 zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.17.471.739 zł, z tego na: 1) zadania Gminy 913.74.723 zł, 2) zadania Powiatu 257.397.16 zł, z tego: a) wydatki bieżące 856.369.155 zł, z tego na: - zadania Gminy 6.734.669 zł, - zadania Powiatu 255.634.486 zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe 314.12.584 zł, z tego na: - zadania Gminy 312.34.54 zł, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318 2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 361 - zadania Powiatu 1.762.53 zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8. 2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr 9. 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr 1. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości 236.153.37 zł, z tego: a) wydatki bieżące 8.87.195 zł, b) wydatki majątkowe 227.283.112 zł, z: zgodnie z tabelą Nr 1. 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 128.562.997 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 113.562.997 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 137.75.887 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 9.142.89 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł. 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 12. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 13. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14. 6. Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 2.95. zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.95. zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie 26.2. zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 26.2. zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 361 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody 22.622.923 zł, koszty 22.622.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody 18.191.736 zł, wydatki 18.191.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 1. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5. 2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 63.125.6 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5. 3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 1.687.754 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5. 4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 82.213.354 zł, stanowi załącznik Nr 5. 11. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 113.562.997 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 24.245.217 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.142.89 zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 361 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 361 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 361 MIASTO KIELCE Lp. 1. 2. 5. DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : - bieżące Planowane wydatki w tym : - majątkowe Nazwa Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Pozostałe zadania inwestycyjne Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z. tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych. na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inne zadania Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1 2 3 4 Tabela Nr 1 1 41 98 742 1 17 471 739 3. Deficyt (1-2) -128 562 997 4. Przychody 137 75 887 w tym : 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: 952 122 75 887. 1.1 952 5 477 181. 1.2. 1.2.1. 1.3. 1.4 1. - majątkowe - bieżące 1.1. 1.2. 2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych. 3 Wykup obligacji komunalnych. Budżet ogółem Dochody Przychody 1 41 98 742 137 75 887 Razem 1 179 614 629 Rozchody 952 952 952 952 95 992 992 992 992 982 w zł 891 465 499 15 443 243 314 12 584 856 369 155 18 768 36 18 768 36 89 317 78 9 142 89 15 9 142 89 6 876 838 1 963 212 4 913 626 1 266 52 1 1 17 471 739 9 142 89 Razem 1 179 614 629 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.414/ 6
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW /w zł/ Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gminy 2 577 452 136 577 55 47 865 9 5 766 567 167 335 13 2 9 549 614 34 673 7 327 989 14 93 12 99 12 24 195 141 249 66 86 41 2 652 24 Dochody powiatu 1 2 3 4 5 1 2 5 15 4 6 63 7 71 72 73 75 751 754 756 757 758 81 851 852 853 854 4 8 4 3 378 522 1 62 25 61 321 17 182 52 236 416 165 685 484 7 787 7 651 576 24 32 959 3 638 91 219 531 razem 4 8 4 2 577 452 136 577 55 51 244 422 52 386 817 167 335 13 2 1 159 935 34 673 17 882 38 225 556 258 86 474 12 211 982 7 792 825 91 181 6 29 925 219 531 Struktura Struktura % gminy powiatu razem % 6 7 8 9 1, %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 % 9 399 2 69 86 54 292 55 795 365 4 888 524 7 986 485 276 244 13 6 51 119 56 34 673 8 872 4 21 585 2 2 172 519 24 8 29 121 49 395 1 941 857 7 257 351 4 8 2 95 668 26 1 171 5 91 324 17 327 4 755 556 121 946 896 7 651 576 45 827 555 9 997 863 27 52 748 9 399 4 8 2 69 86 54 295 5 795 365 41 556 784 72 157 485 276 244 13 6 57 29 38 34 673 26 199 4 21 585 6 955 556 294 465 92 15 68 576 166 876 95 2 939 72 34 31 99, %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 7
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 361 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy 3 649 552 2 3 8 Dochody powiatu 1 2 3 4 5 9 921 926 45 razem 4 99 552 2 3 8 Struktura Struktura % gminy powiatu razem % 6 7 8 9 1,39 %,19 %,77 % 63 375 54 19 132 61 19 25 3 95 8 184 23 67 325 54 27 316 84 19 25 5,75 % 2,33 % 1,64 % OGÓŁEM 764 898 987 277 9 755 1 41 98 742 1, % 913 74 723 257 397 16 1 17 471 739 1, % z tego ZADANIA WŁASNE 715 67 655 247 616 54 962 683 79 92,4 % 863 243 391 228 3 315 1 91 246 76 93,23 % ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 45 71 273 4 41 59 8 27 31 897 2 46 84 45 73 12 17 6 87 863 125 7,1 %,58 %,1 % 45 71 273 4 41 59 8 27 31 897 2 46 84 45 73 12 17 6 87 863 125 6,24 %,52 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 8
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 3 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ w zł Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 ł Paragr OGÓŁEM 1 41 98 742 Dochody majątkowe 15 443 243 14,44 % A. Dochody Gminy 149 692 743 14,37 % I. DOCHODY WŁASNE 16 87 1,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % 75 75 76 77 opłata - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % 75 77 wpływy - ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % 75 77 wpływy - ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % 75 77 wpływy - z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % 75 77 wpływy - z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % 92695 78 wpływy - ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 129 68 575 12,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 74 217 351 7,12 % 64 64 615 615 615 615 615 627 627 627 627 627 627 627 płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiekszenie bezpieczenstwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi 2 8 2 3 6 896 218 6 27 552 2 14 543 3 288 411,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 9
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 71 615 615 615 615 615 615 615 615 616 615 616 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność - na realizację zadania inwstycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" Plan 26 188 2 81 159 3 56 63 832 764 2 9 9 6 2 95 3 47 1 37 1 34 91 4 6 43 911 936 Struktura 2,51 %,1 %,29 %,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 4,21 % 72 7195 627 płatność - na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 7195 627 refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej INFORMATYKA 43 1 287 811 649 167 335 4,14 %,8 %,2 % 7295 627 płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 167 335,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 1
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 Województwa Świętokrzyskiego" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 627 848,54 % 81 7523 627 OŚWIATA I WYCHOWANIE refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" 5 627 848 2 932 576,54 %,28 % 852 811 625 POMOC SPOŁECZNA środki - z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" 2 932 576 1 71 529,28 %,16 % 9 8521 8522 627 627 dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 44 14 1 297 425 1 5,4 %,12 %,1 % 6 995 627 płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 616 629 dotacja - celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 1 5 225 225 225 2 989 168,1 %,2 %,2 %,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 41 761, % 6 1595 628 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny" 41 761 2 847 855, %,27 % 9 615 628 środki - z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 847 855 99 552,27 %,1 % 995 629 środki - z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji 99 552,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 11
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 B. Dochody Powiatu 75 5,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % 754 8522 87 wpływy - ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 75 75, %,7 %,7 % 75411 641 inwestycje - Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące 891 465 499 85,56 % A. Dochody Gminy I. DOCHODY WŁASNE 615 26 244 439 182 12 59,5 % 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 54 931 772 5,27 % 64 58 kary - i grzywny od osób prawnych 1,1 % 64 92 odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % 64 64 69 97 opłaty - dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) 6 6 132 772,6 %,59 % 64 83 wpływy - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % 616 616 69 69 wpływy - z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata - za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % 616 97 zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % ****** ****** ****** 7 616 64 616 616 616 69 69 97 75 69 opłaty - za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych opłat wpływy - z róznych dochodów dochody - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty - karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 6 79 9 68 524 1 476 1 6 38 995 9,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 3,74 % ****** 75 74 74 97 75 92 Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów wpływy - z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB 2 2 28 421 16,2 %,2 % 2,73 %, % 74 83 wpływy - z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % 74 92 odsetki - od nieterminowych wpłat dokonywanych przez 299 84,3 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 12
Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 najemców z tytułu czynszu 74 97 zwrot - kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 35,3 % 75 47 opłata - za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % 75 75 wpływy - z dzierżawy terenu 1 7,16 % 75 83 wpływy - z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % 75 75 92 75 odsetki - od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie - nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % 75 47 opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % 71 75 75 75 795 47 97 97 97 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pierwsza - opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot - udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie - dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata - kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta 7 8 4 4 6 769 753,1 %,1 %,38 %, %,65 % 7195 83 wpływy - za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową 3 583 572,34 % 7195 7195 7195 7195 97 75 83 97 zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technolgicznego przy ul. Olszewskiego zwrot - przez najemnców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot - przez najemców lokali kosztów za media 5 2 157 181 112 25,5 %,21 %,1 %,2 % 75 7195 75 dochody - z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA 167 1 447 998,2 %,14 % 7523 7523 7523 75 97 69 czynsz - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot - przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy - z tytułu kosztów egzekucyjnych 88 8 5 7 2,1 %, %,2 % 7523 97 wpływy - z tytułu kosztów procesowych 1,1 % 7523 7523 97 97 wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % 7523 97 7523 97 Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD wpłaty - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 13 5 9 134, %,9 %
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 361 MIASTO KIELCE ****** ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 7595 7595 69 97 wpływy - za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy - za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe - wpływy w tym: 2 8 1 464, %,1 %, % 7523 83 wpływy - z usług 1 464, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % 756 75416 57 wpływy - z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 7 327 989 14,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 75621 75621 75615 75616 75615 75616 75616 75615 75616 75615 75615 75616 7561 75616 1 2 31 31 32 32 33 33 34 34 5 5 35 36 udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek - od nieruchomości w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - rolny w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - leśny w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od srodków transportowych w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek - od spadków i darowizn 178 525 24 17 25 24 8 5 94 77 5 16 5 246 9 6 9 24 32 3 29 5 1 1 7 3 4 9 5 5 9 5 1 5 17,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,5 %,86 %,5 %,14 % 75618 41 opłata - skarbowa 4 2,4 % ****** ****** 75616 75615 75616 43 43 37 opłata - targowa w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych opłata - od posiadania psów 451 45 1 9,4 %,4 %, %,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 5,5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 14
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 w tym: ****** ****** ****** ****** 75615 75616 75615 75616 7565 91 91 69 69 73 od osób - prawnych od osób - fizycznych koszty - upomnienia w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych wpływy - z podziału zysku spółek komunalnych 3 2 44 4 4 4,3 %,2 %, %, %, %,4 % 75618 48 opłata - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % 75624 74 wpływy - z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % 75618 49 opłaty - z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 26 2 2,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % 81 75814 92 odsetki - od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 1 311 656,2 %,13 % 811 814 814 811 8113 97 97 83 97 97 wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata - za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy 4 172 14 1 155 155 8 9 779, %,1 %,11 %, %, % ****** ****** 814 811 92 92 pozostałe - wpływy w tym: pozostałe - odsetki pozostałe - odsetki 1 75 1 55 2, %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA 141 249,1 % 852 85111 97 wpływy - należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach 85154 75 wpływy - z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach POMOC SPOŁECZNA 126 549 14 7 953 946,1 %, %,9 % 8522 75 dochody - z najmu mieszkań chronnionych 14 796,1 % 8523 85212 85228 85228 236 236 83 236 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% - wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z 1 65 126 6 1 5, %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 15
Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 853 zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 85295 83 wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 12 1 21 688,1 %,12 % 8535 83 wpływy - za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych 1 18 388,11 % 9 8535 83 wpływy - z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 12 3 2 5,1 %,24 % 919 919 919 57 58 69 grzywny - i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny - i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata - za wycinkę drzew 1 4 2 495, %, %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % 9215 92195 97 83 wpływy - od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy - z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA 2 3 92 92 99,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 92 92 99 8,92 % 81 7581 292 część - oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE 92 92 99 27 371 239 7 947 558 8,92 % 2,63 %,76 % 852 813 23 realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 814 23 realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 815 23 realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 816 23 realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA 837 18 7 29 72 27 324 53 46 19 423 681,8 %,67 %, %,1 % 1,86 % 85213 85214 85216 23 23 23 składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 493 311 4 84 168 3 327 84,5 %,39 %,32 % 85219 85295 23 23 dofinansowanie - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie - realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 1 94 859 9 613 53 45 71 273,18 %,92 % 4,39 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 16
Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 14 68,1 % 7511 21 realizacja - zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 1 14 68,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 34 673, % 7511 21 prowadzenie - i aktualizacja stałego rejestru wyborców 34 673, % 852 POMOC SPOŁECZNA 44 661 532 4,29 % 8523 21 działalność - środowiskowych domów samopomocy 1 527 6,15 % 6 85212 85213 85228 8523 21 21 21 21 realizacja - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja - specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność - bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41 372 933 287 199 1 257 2 216 6 4 41 59 4 28 654 3,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % 81 64 231 OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje - otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce 4 28 654 12 45,39 %, % 71 813 231 dotacja - celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12 45 8 8, %,1 %,1 % 7135 22 utrzymanie - grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 5 15 233,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 111 137,2 % 6 1511 27 płatność - na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" 1513 27 płatność - na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 82 52 1 39 85 326 423,8 %,13 %,3 % 695 695 27 27 płatność - na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" 21 96 126 296, %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 17
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 695 27 płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego 65 662,1 % Śródmieścia Kielc - I etap" 695 27 płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego 112 55,1 % Śródmieścia Kielc - II etap" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 273 259,12 % 852 7575 7575 7575 7595 28 27 27 27 POMOC SPOŁECZNA płatność - na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 143 817 32 271 77 172 1 19 999 119 353,1 %, %,1 %,1 %,1 % 853 8521 8522 27 27 dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 26 869 92 484 1 32 61, %,1 %,13 % 15 85395 85395 85395 85395 27 27 27 27 płatność - na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność - na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie" płatność - na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność - na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 245 27,2 % 12 19,1 % 322 6,3 % 632 838,6 % 68 27,7 % 372 554,4 % 1511 1513 29 29 dotacja - celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja - celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 141 539 231 15,1 %,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 18
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura 1 2 3 4 5 6 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 186 441,2 % 853 7575 29 dotacja - celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 7575 29 refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 7595 29 dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 54 1 9 18 1 121 275, %, %,2 %,1 % 85395 85395 85395 29 29 29 dotacja - celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja - celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 43 241 21 21 56 824 7 78, %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % 73 1513 271 1513 271 NAUKA środki - na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" 47 8 4 2 13 2, %, %, % 71 736 246 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA środki - z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" 13 2 4 878, %, % 7195 97 środki - z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" 4 878, % B. Dochody Powiatu 276 259 255 26,51 % I. DOCHODY WŁASNE 72 961 85 7, % 2 LEŚNICTWO 3 8, % 21 295 246 75 środki - z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy - z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % 595 69 opłata - za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 963 522,28 % 75 47 opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % 71 75 236 25% - wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 948 5 9 25,28 %,9 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 19
Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 75 7112 69 opłaty - pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 7115 236 5% - wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 9 25 1 Struktura,9 %, %, % 7546 69 opłata - za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 52 236 416 5,1 % ****** ****** 75622 75622 2 1 udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu 48 436 416 2 46 436 416 4,65 %,19 % 4,46 % 81 75618 42 opłata - za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 8 7 787,36 %, % ****** 812 813 812 97 97 97 wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów 4 687 2 14 96 96, %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA 15 93 236 1,53 % 8521 8522 8522 8522 8522 83 83 75 97 96 wpływy - z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wpływy - z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy - z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy - z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane - darowozny na rzecz domów pomocy społecznej 27 15 632 822 86 184 154 8 1 5, % 1,5 %,1 %,1 %, % 8523 75 wpływy - z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % 85333 85333 75 92 czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki - od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** 85311 97 Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów 3 5 3 5, %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 2