2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki o których środki o których dochody na dzień 30.06.2015 bieżące dotacje mowa w art. 5 dotacje mowa w art. 5 majątkowe ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 Wskaźnik % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 911,00 9 911,00 9 091,00 99,58 99,58 10 - - - - 01095 Pozostała działalność 9 911,00 9 911,00 9 091,00 99,58 99,58 10 - - - - 82 82 778,27 778,27 94,91 94,91 - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 9 091,00 9 091,00 9 091,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 9 091,00 9 091,00 9 091,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - - 2. 020 Leśnictwo 14 00 14 00 11 191,00 11 191,00 79,94 - - - - - - 02001 Gospodarka leśna 14 00 14 00 11 191,00 11 191,00 79,94 - - - 79,94 - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 14 00 14 00 11 191,00 11 191,00 79,94 - - - 79,94 - - 3. 150 Przetwórstwo przemysłowe 46 52 46 52 46 52 - - - - 15011 Rozwój przedsiębiorczości 46 52 46 52 46 52 - - - - 2007 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 46 52 46 52 46 52 budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 9 869,27 9 869,27 9 091,00 9 869,27 9 869,27 9 091,00 - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. 600 Transport i łączność 70 195 367,00 15 648 50 372 90 54 546 867,00 54 544 867,00 20 822 708,49 7 678 981,89 13 143 726,60 13 132 646,10 29,66 49,07-24,10 24,08 60004 Lokalny transport zbiorowy 21 729 867,00 12 675 40 372 90 9 054 467,00 9 054 467,00 7 256 567,26 5 874 723,33 1 381 843,93 1 380 911,73 33,39 46,35-15,26-15,25 0690 Wpływy z różnych opłat 290 00 290 00 132 241,14 132 241,14 45,60 45,60 - - - - - 0830 Wpływy z usług 12 000 00 12 000 00 5 737 390,42 5 737 390,42 47,81 47,81 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 932,20 932,20 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 50 50 0,01 0,01 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 00 12 00 5 091,76 5 091,76 42,43 42,43 - - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 372 90 372 90 372 90 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - - - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 8 999 117,00 8 999 117,00 8 999 117,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 1 380 911,73 1 380 911,73 1 380 911,73 15,34 - - - 15,34-15,34 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów 55 35 55 35 55 35 i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - - - - 60016 Drogi publiczne gminne 47 330 40 1 840 00 45 490 40 45 490 40 12 821 270,62 1 066 806,05 11 754 464,57 11 751 734,37 27,09 57,98 - - 25,84-25,83 0690 Wpływy z różnych opłat 1 800 00 1 800 00 1 049 142,80 1 049 142,80 58,29 58,29 - - - - -
30 00 30 00 9 494,98 9 494,98 31,65 31,65 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 730,20 2 730,20 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 5 00 5 00 3 668,27 3 668,27 73,37 73,37 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 4 50 4 50 9 9 - - - - - 6207 45 490 40 45 490 40 45 490 40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 11 751 734,37 11 751 734,37 11 751 734,37 25,83 - - - 25,83-25,83 60095 Pozostała działalność 1 135 10 1 133 10 2 00 744 870,61 737 452,51 7 418,10 65,62 65,08 - - 370,91 - - 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 8 00 5 985,68 5 985,68 74,82 74,82 - - - - - 25 00 25 00 13 672,42 13 672,42 54,69 54,69 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 00 2 00 7 418,10 7 418,10 370,91 - - - 370,91 - - 0920 Pozostałe odsetki 10 10 153,68 153,68 153,68 153,68 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 00 1 100 00 717 640,73 717 640,73 65,24 65,24 - - - - -
6. 700 Gospodarka mieszkaniowa 51 623 692,00 31 075 20 20 548 492,00 595 326,00 4 168 825,00 22 847 876,05 13 917 758,73 8 930 117,32 595 325,82 1 006 136,11 44,26 44,79 - - 43,46-24,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 46 859 541,00 31 075 20 15 784 341,00 22 222 114,59 13 916 208,93 8 305 905,66 977 250,27 47,42 44,78 - - 52,62 - - 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 3 100 00 3 100 00 wieczyste nieruchomości 2 680 380,02 2 680 380,02 86,46 86,46 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 20 20 71,66 71,66 35,83 35,83 - - - - - 15 875 00 15 875 00 6 320 366,67 6 320 366,67 39,81 39,81 - - - - - 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 500 00 500 00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 1 643 715,59 1 643 715,59 własności 328,74 - - - 328,74 - - 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 15 284 341,00 15 284 341,00 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 684 939,80 5 684 939,80 37,19 - - - 37,19 - - 0830 Wpływy z usług 11 000 00 11 000 00 4 468 140,97 4 468 140,97 40,62 40,62 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 300 00 300 00 95 897,39 95 897,39 31,97 31,97 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 800 00 800 00 351 352,22 351 352,22 43,92 43,92 - - - - - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 977 250,27 977 250,27 977 250,27 - - - - 70095 Pozostała działalność 4 764 151,00 4 764 151,00 595 326,00 4 168 825,00 625 761,46 1 549,80 624 211,66 595 325,82 28 885,84 13,13 - - 13,10-0,69 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 549,80 1 549,80 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 4 168 825,00 4 168 825,00 4 168 825,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 28 135,84 28 135,84 28 135,84 0,67 - - - 0,67-0,67
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 75 75 75 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - - - - 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje 595 326,00 595 326,00 595 326,00 i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 595 325,82 595 325,82 595 325,82 między jednostkami samorządu terytorialnego 10 - - - 10 10-7. 710 Działalność usługowa 3 025 60 3 025 60 24 00 1 466 331,28 1 466 331,28 9 00 48,46 48,46 37,50 - - - - 71003 Biura planowania przestrzennego 15 00 15 00 15 00 15 00 15 00 10 10 - - - - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 15 00 15 00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 15 00 15 00 15 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 50 2 50 - - - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 50 2 50 71035 Cmentarze 3 008 10 3 008 10 9 00 1 451 331,28 1 451 331,28 9 00 48,25 48,25 10 - - - - 19 00 19 00 10 870,89 10 870,89 57,22 57,22 - - - - - 0830 Wpływy z usług 2 980 00 2 980 00 1 430 298,86 1 430 298,86 48,00 48,00 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 10 10 141,53 141,53 141,53 141,53 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 02 1 02 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 9 00 9 00 9 00 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień 9 00 9 00 9 00 z organami administracji rządowej 10 10 10 - - - -
8. 750 Administracja publiczna 4 152 51 2 150 741,00 1 009 10 471 662,00 2 001 769,00 2 001 769,00 1 380 494,51 1 248 884,51 504 552,00 374 812,33 131 61 131 61 33,24 58,07 5 79,47 6,57-6,57 75011 Urzędy wojewódzkie 1 010 013,00 1 010 013,00 1 009 10 504 937,95 504 937,95 504 552,00 49,99 49,99 5 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 009 10 1 009 10 1 009 10 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 504 552,00 504 552,00 504 552,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 5 5 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 913,00 913,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 385,95 385,95 zadań zleconych ustawami 42,27 42,27 - - - - - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 972 411,00 965 642,00 296 576,00 6 769,00 6 769,00 706 033,57 574 423,57 205 289,34 131 61 131 61 202,72 59,49 - - 1 944,30-1 944,30 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 579,17 7 579,17 0690 Wpływy z różnych opłat 132 50 132 50 74 633,44 74 633,44 56,33 56,33 - - - - - 85 00 85 00 41 446,29 41 446,29 48,76 48,76 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 80 00 80 00 32 181,91 32 181,91 40,23 40,23 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 371 566,00 371 566,00 213 293,42 213 293,42 57,40 57,40 - - - - - 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane 296 576,00 296 576,00 296 576,00 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 205 289,34 205 289,34 205 289,34 terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 69,22 69,22-69,22 - - - 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu 6 769,00 6 769,00 6 769,00 środków europejskich. 131 61 131 61 131 61 1 944,30 - - - 1 944,30-1 944,30 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 84 00 84 00 84 00 77 680,03 77 680,03 77 680,03 92,48 92,48-92,48 - - - 2001 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 84 00 84 00 84 00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 77 680,03 77 680,03 77 680,03 Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 92,48 92,48-92,48 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 75095 Pozostała działalność 2 086 086,00 91 086,00 91 086,00 1 995 00 1 995 00 91 842,96 91 842,96 91 842,96 4,40 100,83-100,83 - - - 2007 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 45 56 45 56 45 56 budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich - - - - Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2008 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy 38 098,00 38 098,00 38 098,00 strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 77 658,52 77 658,52 77 658,52 203,84 203,84-203,84 - - - 2009 Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6 723,00 6 723,00 6 723,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z 13 704,44 13 704,44 13 704,44 funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 203,84 203,84-203,84 - - - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2319 między jednostkami samorządu terytorialnego. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 48 48 48 Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną 48 48 48 10 10-10 - - - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 225,00 225,00 225,00 lub w nadmiernej wysokości. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - - - - 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 1 606 50 1 606 50 1 606 50 budżetu środków europejskich. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - - - - 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 283 50 283 50 283 50 budżetu środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - - - - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6619 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Płatności w zakresie budżetu 105 00 105 00 105 00 środków europejskich. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 258 917,00 258 917,00 258 917,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 250 919,00 250 919,00 250 919,00 96,91 96,91 96,91 - - - - 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 16 001,00 16 001,00 16 001,00 kontroli i ochrony prawa 8 003,00 8 003,00 8 003,00 50,02 50,02 50,02 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16 001,00 16 001,00 16 001,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 8 003,00 8 003,00 8 003,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,02 50,02 50,02 - - - - 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 242 916,00 242 916,00 242 916,00 242 916,00 242 916,00 242 916,00 10 10 10 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 242 916,00 242 916,00 242 916,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 242 916,00 242 916,00 242 916,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - - 10. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 00 100 00 68 235,15 68 235,15 68,24 68,24 - - - - - 75416 Straż gminna (miejska) 100 00 100 00 68 235,15 68 235,15 68,24 68,24 - - - - - 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 100 00 100 00 65 079,54 65 079,54 65,08 65,08 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 2 110,04 2 110,04 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 045,57 1 045,57 11. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 133 246 499,00 133 246 499,00 innych jednostek nieposiadających osobowości 63 813 327,38 63 813 327,38 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 47,89 47,89 - - - - - 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 260 00 260 00 83 867,36 83 867,36 32,26 32,26 - - - - - 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 250 00 250 00 opłacany w formie karty podatkowej 80 290,47 80 290,47 32,12 32,12 - - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 10 00 10 00 podatków i opłat 3 576,89 3 576,89 35,77 35,77 - - - - -
75605 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 2 000 00 2 000 00 1 021 940,13 1 021 940,13 51,10 51,10 - - - - - 0730 Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa 2 000 00 2 000 00 lub spółek jednostek samorządu terytorialnego 1 021 940,13 1 021 940,13 51,10 51,10 - - - - - 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 33 688 338,00 33 688 338,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od 16 885 574,30 16 885 574,30 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50,12 50,12 - - - - - 0310 Podatek od nieruchomości 32 250 00 32 250 00 16 092 043,81 16 092 043,81 49,90 49,90 - - - - - 0320 Podatek rolny 31 882,00 31 882,00 28 291,00 28 291,00 88,74 88,74 - - - - - 0330 Podatek leśny 6 156,00 6 156,00 3 062,00 3 062,00 49,74 49,74 - - - - - 0340 Podatek od środków transportowych 850 00 850 00 533 393,40 533 393,40 62,75 62,75 - - - - - 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 00 150 00 86 827,00 86 827,00 57,88 57,88 - - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 30 100 30 14 638,69 14 638,69 14,59 14,59 - - - - - 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 300 00 300 00 i opłatach lokalnych 127 318,40 127 318,40 42,44 42,44 - - - - - 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 14 497 684,00 14 497 684,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 8 495 225,73 8 495 225,73 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 58,60 58,60 - - - - - 0310 Podatek od nieruchomości 9 226 30 9 226 30 6 188 044,22 6 188 044,22 67,07 67,07 - - - - - 0320 Podatek rolny 170 313,00 170 313,00 95 321,55 95 321,55 55,97 55,97 - - - - - 0330 Podatek leśny 71,00 71,00
0340 Podatek od środków transportowych 500 00 500 00 237 452,56 237 452,56 47,49 47,49 - - - - - 0360 Podatek od spadków i darowizn 380 00 380 00 220 462,78 220 462,78 58,02 58,02 - - - - - 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000 00 4 000 00 1 673 661,30 1 673 661,30 41,84 41,84 - - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 135 00 135 00 40 707,72 40 707,72 30,15 30,15 - - - - - 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 86 00 86 00 i opłatach lokalnych 39 575,60 39 575,60 46,02 46,02 - - - - - 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 4 450 10 4 450 10 terytorialnego na podstawie ustaw 2 313 982,67 2 313 982,67 52,00 52,00 - - - - - 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 500 00 2 500 00 801 053,37 801 053,37 32,04 32,04 - - - - - 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 900 00 1 900 00 1 486 717,31 1 486 717,31 78,25 78,25 - - - - - 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 20 00 20 00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 17 369,79 17 369,79 86,85 86,85 - - - - - 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 30 00 30 00 8 595,00 8 595,00 28,65 28,65 - - - - - 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 10 247,20 247,20 247,20 247,20 - - - - - 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 78 350 377,00 78 350 377,00 państwa 35 012 737,19 35 012 737,19 44,69 44,69 - - - - - 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 74 050 377,00 74 050 377,00 33 221 146,00 33 221 146,00 44,86 44,86 - - - - - 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 300 00 4 300 00 1 791 591,19 1 791 591,19 41,66 41,66 - - - - -
12. 758 Różne rozliczenia 53 330 538,00 53 330 538,00 32 818 792,00 32 818 792,00 61,54 61,54 - - - - - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 53 330 538,00 53 330 538,00 terytorialnego 32 818 792,00 32 818 792,00 61,54 61,54 - - - - - 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 53 330 538,00 53 330 538,00 32 818 792,00 32 818 792,00 61,54 61,54 - - - - - 13. 801 Oświata i wychowanie 8 947 384,00 8 946 134,00 5 189 963,00 22 238,00 1 25 4 419 152,61 4 417 882,69 2 789 093,23 1 269,92 49,39 49,38 53,74 101,59 - - 80101 Szkoły podstawowe 663 507,00 663 007,00 271 58 5 63 50 457 966,59 457 446,67 260 903,08 519,92 69,02 69,00-103,98 - - 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 6 00 4 584,65 4 584,65 76,41 76,41 - - - - - 350 00 350 00 159 730,16 159 730,16 45,64 45,64 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 50 519,92 519,92 103,98 - - - 103,98 - - 0920 Pozostałe odsetki 1 60 1 60 87,01 87,01 5,44 5,44 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 197,00 28 197,00 32 141,77 32 141,77 113,99 113,99 - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 249 58 249 58 249 58 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 249 58 249 58 249 58 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 22 00 22 00 22 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) 11 323,08 11 323,08 11 323,08 między jednostkami samorządu terytorialnego 51,47 51,47 51,47 - - - - 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 5 63 5 63 5 63 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - - - -
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 306 793,00 306 793,00 306 793,00 153 396,00 153 396,00 153 396,00 5 5 5 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 306 793,00 306 793,00 306 793,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 153 396,00 153 396,00 153 396,00 5 5 5 - - - - 80104 Przedszkola 7 589 632,00 7 588 882,00 4 393 679,00 75 3 501 130,57 3 500 380,57 2 156 883,15 75 46,13 46,13 49,09 - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 31,50 31,50 16 80 16 80 8 40 8 40 5 5 - - - - - 0830 Wpływy z usług 2 891 034,00 2 891 034,00 1 200 115,12 1 200 115,12 41,51 41,51 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 75 75 75 75 10 - - - 10 - - 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 54 00 54 00 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 6 961,77 6 961,77 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 12,89 12,89 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 4 50 4 50 2 593,79 2 593,79 57,64 57,64 - - - - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 50 2 50 2 50 2 50 10 10 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 86 15 86 8 410,33 8 410,33 53,03 53,03 - - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 593 679,00 3 593 679,00 3 593 679,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 796 838,00 1 796 838,00 1 796 838,00 5 5 5 - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 800 00 800 00 800 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) 360 045,15 360 045,15 360 045,15 między jednostkami samorządu terytorialnego 45,01 45,01 45,01 - - - - 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych 96 509,00 96 509,00 na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 96 498,96 96 498,96 99,99 99,99 - - - - -
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 114 00 114 00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 17 985,95 17 985,95 15,78 15,78 - - - - - 80110 Gimnazja 350 841,00 350 841,00 181 30 16 608,00 270 048,45 270 048,45 181 30 76,97 76,97 - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 2 10 2 10 902,00 902,00 42,95 42,95 - - - - - 126 00 126 00 70 947,26 70 947,26 56,31 56,31 - - - - - 0830 Wpływy z usług 4 50 4 50 1 277,80 1 277,80 28,40 28,40 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 10 10 - - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 16 399,00 16 399,00 10 434,39 10 434,39 63,63 63,63 - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 181 30 181 30 181 30 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 181 30 181 30 181 30 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - - 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 834,00 3 834,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 5 187,00 5 187,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135,29 135,29 - - - - - 80150 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 16 608,00 16 608,00 16 608,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - - - - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 36 611,00 36 611,00 36 611,00 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 36 611,00 36 611,00 36 611,00 liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10 10 10 - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 36 611,00 36 611,00 36 611,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 36 611,00 36 611,00 36 611,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - -
14. 851 Ochrona zdrowia 377 00 377 00 67 00 45,40 45,40 45,37 - - - - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - - - 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 114,00 114,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6 616,90 6 616,90 85158 Izby wytrzeźwień 365 00 365 00 55 00 41,76 41,76 33,45 - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 140 00 140 00 35,47 35,47 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 170 00 170 00 49,63 49,63 - - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 55 00 55 00 55 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 18 40 18 40 18 40 jednostkami samorządu terytorialnego 33,45 33,45 33,45 - - - - 85195 Pozostała działalność 12 00 12 00 12 00 10 10 10 - - - - 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 12 00 12 00 12 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 171 159,82 171 159,82 30 40 6 730,90 6 730,90 152 428,92 152 428,92 18 40 49 661,74 49 661,74 84 367,18 84 367,18 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 10 10 10 - - - - 15. 852 Pomoc społeczna 27 295 979,00 27 295 979,00 26 417 36 21 119 451,29 21 119 451,29 20 666 80 77,37 77,37 78,23 - - - - 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 145,00 145,00 - - - - 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 145,00 145,00
85202 Domy pomocy społecznej 220 70 220 70 109 601,20 109 601,20 49,66 49,66 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 220 00 220 00 109 040,66 109 040,66 49,56 49,56 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 70 70 560,54 560,54 80,08 80,08 - - - - - 85203 Ośrodki wsparcia 891 021,00 891 021,00 780 00 420 507,68 420 507,68 371 85 47,19 47,19 47,67 - - - - 0830 Wpływy z usług 110 00 110 00 47 95 47 95 43,59 43,59 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 51,00 51,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 45,00 45,00 - - - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 780 00 780 00 780 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 371 85 371 85 371 85 0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47,67 47,67 47,67 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 021,00 1 021,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 611,68 611,68 zadań zleconych ustawami 59,91 59,91 - - - - - 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 16 412 238,00 16 412 238,00 16 000 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 13 022 34 13 022 34 12 798 41 społecznego 79,35 79,35 79,99 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 16 000 00 16 000 00 16 000 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 12 798 41 12 798 41 12 798 41 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 79,99 79,99 79,99 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 362 385,00 362 385,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 157 525,00 157 525,00 zadań zleconych ustawami 43,47 43,47 - - - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 49 853,00 49 853,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 66 405,00 66 405,00 133,20 133,20 - - - - -
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 520 00 520 00 520 00 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 311 60 311 60 311 60 59,92 59,92 59,92 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 100 00 100 00 100 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 83 40 83 40 83 40 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 83,40 83,40 83,40 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 420 00 420 00 420 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 228 20 228 20 228 20 54,33 54,33 54,33 - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 2 165 00 2 165 00 2 165 00 emerytalne i rentowe 1 856 74 1 856 74 1 856 74 85,76 85,76 85,76 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 165 00 2 165 00 2 165 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 856 74 1 856 74 1 856 74 85,76 85,76 85,76 - - - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 39 58 39 58 29 58 31 922,29 31 922,29 29 58 80,65 80,65 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 77,16 77,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 00 10 00 2 265,13 2 265,13 22,65 22,65 - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 29 58 29 58 29 58 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 29 58 29 58 29 58 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 10 10 10 - - - - 85216 Zasiłki stałe 3 668 00 3 668 00 3 668 00 3 143 00 3 143 00 3 143 00 85,69 85,69 85,69 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 668 00 3 668 00 3 668 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 143 00 3 143 00 3 143 00 85,69 85,69 85,69 - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 186 51 1 186 51 1 172 21 672 106,19 672 106,19 663 52 56,65 56,65 56,60 - - - - 8 30 8 30 4 129,98 4 129,98 49,76 49,76 - - - - - 0830 Wpływy z usług 6 00 6 00 3 576,03 3 576,03 59,60 59,60 - - - - -
0920 Pozostałe odsetki 50,18 50,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 83 83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 90 11 90 11 90 11 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 86 90 86 90 86 90 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 96,44 96,44 96,44 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 082 10 1 082 10 1 082 10 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 576 62 576 62 576 62 53,29 53,29 53,29 - - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 390 36 390 36 280 00 199 988,93 199 988,93 140 60 51,23 51,23 50,21 - - - - 0830 Wpływy z usług 110 00 110 00 59 213,48 59 213,48 53,83 53,83 - - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 280 00 280 00 280 00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 140 60 140 60 140 60 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 50,21 50,21 50,21 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 36 36 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 175,45 175,45 zadań zleconych ustawami 48,74 48,74 - - - - - 85295 Pozostała działalność 1 802 57 1 802 57 1 802 57 1 351 50 1 351 50 1 351 50 74,98 74,98 74,98 - - - - 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2 57 2 57 2 57 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1 50 1 50 1 50 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 58,37 58,37 58,37 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 800 00 1 800 00 1 800 00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 350 00 1 350 00 1 350 00 75,00 75,00 75,00 - - - - 16. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 471 008,00 1 471 008,00 364 508,00 806 950,70 806 950,70 189 972,79 54,86 54,86-52,12 - - - 85305 Żłobki 1 106 50 1 106 50 615 913,21 615 913,21 55,66 55,66 - - - - - 0830 Wpływy z usług 1 100 00 1 100 00 612 080,31 612 080,31 55,64 55,64 - - - - -
0920 Pozostałe odsetki 50 50 116,34 116,34 23,27 23,27 - - - - - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 00 1 00 1 00 1 00 10 10 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 2 716,56 2 716,56 54,33 54,33 - - - - - 85395 Pozostała działalność 364 508,00 364 508,00 364 508,00 191 037,49 191 037,49 189 972,79 52,41 52,41-52,12 - - - 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1,06 1,06 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach paragrafów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 2007 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 307 186,00 307 186,00 307 186,00 budżetu środków europejskich 135 323,06 135 323,06 135 323,06 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 44,05 44,05-44,05 - - - 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 55 702,00 55 702,00 55 702,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 53 430,28 53 430,28 53 430,28 95,92 95,92-95,92 - - - 2709 1 62 1 62 1 62 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Współfinansowanie programów i 1 219,45 1 219,45 1 219,45 projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną. 75,27 75,27-75,27 - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 063,64 1 063,64 17. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 935 84 935 84 915 84 923 967,00 923 967,00 915 84 98,73 98,73 10 - - - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 915 84 915 84 915 84 915 84 915 84 915 84 10 10 10 - - - - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 915 84 915 84 915 84 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 915 84 915 84 915 84 10 10 10 - - - - 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 20 00 20 00 8 127,00 8 127,00 40,64 40,64 - - - - -
0830 Wpływy z usług 20 00 20 00 8 127,00 8 127,00 40,64 40,64 - - - - - 18. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 140 044,00 10 417 594,00 722 45 372 45 350 00 4 961 363,39 4 908 334,89 53 028,50 53 028,50 44,54 47,12 - - 7,34 14,24 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 308 276,00 308 276,00 308 276,00 - - - 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 308 276,00 308 276,00 308 276,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - - - 90002 Gospodarka odpadami 10 167 048,00 10 102 874,00 64 174,00 64 174,00 4 691 656,44 4 638 627,94 53 028,50 53 028,50 46,15 45,91 - - 82,63 82,63-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 10 087 224,00 10 087 224,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 638 515,54 4 638 515,54 45,98 45,98 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 15 50 15 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 15 112,40 112,40 74,93 74,93 - - - - - 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 64 174,00 64 174,00 64 174,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 53 028,50 53 028,50 53 028,50 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 82,63 - - - 82,63 82,63-90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 300 50 300 50 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 251 031,58 251 031,58 83,54 83,54 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 300 00 300 00 251 031,58 251 031,58 83,68 83,68 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 50 50 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 455,37 4 455,37 0400 Wpływy z opłaty produktowej 4 455,37 4 455,37
90095 Pozostała działalność 364 22 14 22 350 00 350 00 3,90 10 - - - - - 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 14 22 14 22 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 14 22 14 22 do sektora finansów publicznych 10 10 - - - - - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 350 00 350 00 350 00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. - - - - 19. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 569,80 569,80 - - - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 8,80 8,80 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 161,00 161,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 40 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 195,55 1 195,55 20. 926 Kultura fizyczna 2 696 40 2 695 00 1 40 92601 Obiekty sportowe 14 22 14 22 1 765,35 1 765,35 1 195,55 1 195,55 2 838 979,81 2 838 979,81 105,29 105,34 - - - - 377 092,88 377 092,88 0920 Pozostałe odsetki 415,30 415,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 26,00 26,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 376 651,58 376 651,58 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 696 40 2 695 00 1 40 91,13 91,17 - - - - 160 00 160 00 98 560,12 98 560,12 61,60 61,60 - - - - - 0830 Wpływy z usług 1 200 00 1 200 00 54,27 54,27 - - - - - 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 20 00 20 00 24,73 24,73 - - - - - 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 40 1 40 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 15 00 15 00 13,00 13,00 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 300 00 1 300 00 130,81 130,81 - - - - - 92604 Instytucje kultury fizycznej 0690 Wpływy z różnych opłat 11,60 11,60 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 039,70 1 039,70 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 681,40 3 681,40 O g ó ł e m : 2 457 154,23 2 457 154,23 651 187,21 651 187,21 4 946,00 4 946,00 1 949,83 1 949,83 1 700 511,07 1 700 511,07 4 732,70 4 732,70 368 867 209,00 291 030 981,00 34 264 171,00 904 928,00 77 836 228,00 967 776,00 61 065 461,00 178 732 534,10 156 461 590,76 25 175 695,23 564 785,12 22 270 943,34 648 354,32 14 270 392,21 48,45 53,76 73,48 62,41 28,61 66,99 23,37
2.3.2. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki o których dochody środki o których na dzień 30.06.2015 bieżące dotacje mowa w art. 5 majątkowe dotacje mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ust.1 pkt 2 i 3 Wskaźnik % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 600 Transport i łączność 1 263 00 1 263 00 601 800,86 601 800,86 47,65 47,65 - - - - - 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 00 1 263 00 601 800,86 601 800,86 47,65 47,65 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 1 250 00 1 250 00 594 880,51 594 880,51 47,59 47,59 - - - - - 6 00 6 00 2 972,62 2 972,62 49,54 49,54 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 2 00 2 00 591,88 591,88 29,59 29,59 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 5 00 3 355,85 3 355,85 67,12 67,12 - - - - - 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 986 888,00 986 888,00 101 888,00 1 032 104,50 1 032 104,50 56 397,62 104,58 104,58 55,35 - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 986 888,00 986 888,00 101 888,00 1 032 104,50 1 032 104,50 56 397,62 104,58 104,58 55,35 - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 214,41 214,41 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 101 888,00 101 888,00 101 888,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 56 397,62 56 397,62 56 397,62 zlecone ustawami realizowane przez powiat 55,35 55,35 55,35 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 885 00 885 00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 975 492,47 975 492,47 zadań zleconych ustawami 110,23 110,23 - - - - -
3. 710 Działalność usługowa 744 15 739 15 489 00 5 00 5 00 337 799,35 333 439,35 218 00 4 36 4 36 45,39 45,11 44,58 - - - - 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 303 00 303 00 53 00 115 437,65 115 437,65 38,10 38,10 - - - - 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,26 0,26 0690 Wpływy z różnych opłat 250 00 250 00 115 437,39 115 437,39 46,17 46,17 - - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 53 00 53 00 53 00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - - - - 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 19 00 19 00 19 00 - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 19 00 19 00 19 00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - - - - 71015 Nadzór budowlany 422 15 417 15 417 00 5 00 5 00 222 361,70 218 001,70 218 00 4 36 4 36 52,67 52,26 52,28 - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 417 00 417 00 417 00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 218 00 218 00 218 00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 52,28 52,28 52,28 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 15 15 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1,70 1,70 zadań zleconych ustawami 1,13 1,13 - - - - - 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje 5 00 5 00 5 00 i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 4 36 4 36 4 36 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 87,20 - - - 87,20 87,20-4. 750 Administracja publiczna 153 70 153 70 91 70 74 420,47 74 420,47 58 709,47 48,42 48,42 64,02 - - - - 75011 Urzędy wojewódzkie 64 70 64 70 64 70 32 352,00 32 352,00 32 352,00 5 5 5 - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 64 70 64 70 64 70 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 32 352,00 32 352,00 32 352,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 5 5 - - - -
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 62 00 62 00 15 711,00 15 711,00 25,34 25,34 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 10 00 15 711,00 15 711,00 157,11 157,11 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 52 00 52 00 - - - - 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 00 27 00 27 00 26 357,47 26 357,47 26 357,47 97,62 97,62 97,62 - - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 19 00 19 00 19 00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 18 512,47 18 512,47 18 512,47 zlecone ustawami realizowane przez powiat 97,43 97,43 97,43 - - - - 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 8 00 8 00 8 00 bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 7 845,00 7 845,00 7 845,00 z organami administracji rządowej 98,06 98,06 98,06 - - - - 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 694 641,00 10 435 801,00 10 435 051,00 1 258 84 6 264 174,23 6 264 174,23 6 262 516,00 53,56 60,03 60,01 - - - 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 11 694 641,00 10 435 801,00 10 435 051,00 1 258 84 6 263 794,95 6 263 794,95 6 262 516,00 53,56 60,02 60,01 - - - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 10 433 051,00 10 433 051,00 10 433 051,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6 262 516,00 6 262 516,00 6 262 516,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat 60,03 60,03 60,03 - - - - 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 75 75 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 278,95 1 278,95 zadań zleconych ustawami 170,53 170,53 - - - - - 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 2 00 2 00 2 00 jednostek sektora finansów publicznych - - - - 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 258 84 1 258 84 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - - - - - 75495 Pozostała działalność 379,28 379,28 - - - - - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 379,28 379,28
6. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 22 849 094,00 22 849 094,00 innych jednostek nieposiadających osobowości 10 281 730,05 10 281 730,05 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 45,00 45,00 - - - - - 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 1 800 00 1 800 00 terytorialnego na podstawie ustaw 868 416,25 868 416,25 48,25 48,25 - - - - - 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 00 1 800 00 868 416,25 868 416,25 48,25 48,25 - - - - - 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód 21 049 094,00 21 049 094,00 budżetu państwa 9 413 313,80 9 413 313,80 44,72 44,72 - - - - - 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 20 149 094,00 20 149 094,00 9 039 44 9 039 44 44,86 44,86 - - - - - 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 00 900 00 373 873,80 373 873,80 41,54 41,54 - - - - - 7. 758 Różne rozliczenia 68 365 189,00 68 365 189,00 41 466 422,00 41 466 422,00 60,65 60,65 - - - - - 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 63 126 509,00 63 126 509,00 terytorialnego 38 847 08 38 847 08 61,54 61,54 - - - - - 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 63 126 509,00 63 126 509,00 38 847 08 38 847 08 61,54 61,54 - - - - - 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 5 238 68 5 238 68 2 619 342,00 2 619 342,00 5 5 - - - - - 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 238 68 5 238 68 2 619 342,00 2 619 342,00 5 5 - - - - - 8. 801 Oświata i wychowanie 2 106 977,00 2 106 977,00 198 00 896 717,00 768 473,13 768 473,13 171 412,83 223 123,01 36,47 36,47 86,57 24,88 - - - 80102 Szkoły podstawowe specjalne 24 00 24 00 14 980,79 14 980,79 62,42 62,42 - - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 50 50 184,00 184,00 36,80 36,80 - - - - -
7 00 7 00 5 381,80 5 381,80 76,88 76,88 - - - - - 0830 Wpływy z usług 8 00 8 00 6 062,00 6 062,00 75,78 75,78 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 50 8 50 3 352,99 3 352,99 39,45 39,45 - - - - - 80113 Dowożenie uczniów do szkół 16 00 16 00 16 00 - - - - 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 16 00 16 00 16 00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - - - - 80120 Licea ogólnokształcące 159 86 159 86 16 80 81 338,36 81 338,36 50,88 50,88 - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 2 05 2 05 998,00 998,00 48,68 48,68 - - - - - 130 00 130 00 76 454,23 76 454,23 58,81 58,81 - - - - - 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 152,00 152,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 1 1 4,87 4,87 48,70 48,70 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 00 11 00 3 776,26 3 776,26 34,33 34,33 - - - - - 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 16 80 16 80 16 80 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -47,00-47,00
80130 Szkoły zawodowe 967 936,00 967 936,00 791 036,00 247 353,18 247 353,18 186 803,01 25,55 25,55-23,61 - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 6 00 6 00 2 955,00 2 955,00 49,25 49,25 - - - - - 100 00 100 00 49 077,89 49 077,89 49,08 49,08 - - - - - 0830 Wpływy z usług 50 50 374,24 374,24 74,85 74,85 - - - - - 0920 Pozostałe odsetki 40 40 21,48 21,48 5,37 5,37 - - - - - 0970 Wpływy z różnych dochodów 70 00 70 00 8 061,07 8 061,07 11,52 11,52 - - - - - 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 122 324,00 122 324,00 122 324,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. 74 317,24 74 317,24 74 317,24 60,75 60,75-60,75 - - - 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków 668 712,00 668 712,00 668 712,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 112 485,77 112 485,77 112 485,77 16,82 16,82-16,82 - - - 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 60,49 60,49 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 902 861,00 902 861,00 182 00 52 561,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego 388 480,80 388 480,80 171 412,83 43,03 43,03 - - - - 0690 Wpływy z różnych opłat 20 20 44,00 44,00 22,00 22,00 - - - - - 33 00 33 00 3 202,00 3 202,00 9,70 9,70 - - - - - 0830 Wpływy z usług 450 00 450 00 129 401,30 129 401,30 28,76 28,76 - - - - -