UCHWAŁA NR 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art.218, art. 233 pkt 3, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje: Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 1 4 438 473,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 188 531,00 zł Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 138 531,00 zł 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych, z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 383 602,00 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 754 929,00 zł Rozdz.01095 Pozostała działalność 500,00 zł 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500,00 zł Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 152 019,00 zł 152 019,00 zł 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 152 019,00 zł Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 93 566,00 zł Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 93 566,00 zł 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 93 566,00 zł Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 178 054,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 054,00 zł 0830 Wpływy z usług 18 054,00 zł Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1600,00 zł 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1600,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 681 700,00 zł Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarna 681 700,00 zł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 681 700,00 zł Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 600,00 zł Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 600,00 zł 0320 Podatek rolny 600,00 zł Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34 603,50 zł Rozdz.80195 Pozostała działalność 34 603,50 zł 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 603,50 zł Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7000,00 zł Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 7000,00 zł 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7000,00 zł Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3500,00 zł Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3500,00 zł 6298 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3500,00 zł 2 Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 137 598,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 990 704,00 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 990 354,00 zł 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 990 354,00 zł Rozdz.01095 Pozostała działalność 350,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 350,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 184 752,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 184 752,00 zł 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 184 752,00 zł Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 450,00 zł 4 450,00 zł
0970 Wpływy z różnych dochodów 4 450,00 zł Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 161 065,00 zł Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 10,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 zł Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) 1 055,00 zł 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 055,00 zł Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1600,00 zł 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1600,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 682 700,00 zł Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 681 700,00 zł 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 681 700,00 zł Rozdz.75416 Straż Miejska 1 000,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 zł Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 186,50 zł Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe 5 299,00 zł 0830 Wpływy z usług 800,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 499,00 zł Rozdz.80110 Gimnazja 1 284,00 zł 0830 Wpływy z usług 30,00 zł 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 254,00 zł Rozdz.80195 Pozostała działalność 34 603,50 zł 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1
pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 34 603,50 zł Dz.852 POMOC SPOŁECZNA 5 860,00 zł Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 250,00 zł 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4 450,00 zł 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 800,00 zł Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 10,00 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 zł Rozdz.85295 Pozostała działalność 600,00 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 zł Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 513 315,00 zł Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 513 315,00 zł 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 513 315,00 zł Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3500,00 zł Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3500,00 zł 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3500,00 zł Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 203 566,00 zł Rozdz.92695 Pozostała działalność 203 566,00 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 203 566,00 zł
3 Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 947 034,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 961 316,00 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 961 316,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 138 531,00 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 822 785,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5 000,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 zł Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1600,00 zł Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1600,00 zł 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1600,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 681 700,00 zł Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 681 700,00 zł 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 681 700,00 zł Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA 200,00 zł Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 200,00 zł 4810 Rezerwy 200,00 zł Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 49 603,50 zł Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 zł Rozdz.80195 Pozostała działalność 34 603,50 zł 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 164,60 zł 4128 Składki na Fundusz Pracy 344,81 zł
4178 Wynagrodzenia bezosobowe 14 074,09 zł 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 zł 4308 Zakup usług pozostałych 13 600,00 zł 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 340,00 zł Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 719 415,00 zł Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 719 415,00 zł 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000,00 zł 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 415,00 zł Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3500,00 zł Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3500,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3500,00 zł 4 Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 646 159,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 990 354,00 zł Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 990 354,00 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 990 354,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 453 284,00 zł Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 453 284,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 448 284,00 zł 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 5 000,00 zł Dz. 630 TURYSTYKA 15 000,00 zł Rozdz.63095 Pozostała działalność 15 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 294 000,00 zł
Rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast naprawach powiatu) 1000,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1000,00 zł Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 194 000,00 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1600,00 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 701 700,00 zł Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 681 700,00 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 681 700,00 zł Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200,00 zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 200,00 zł Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100,00 zł Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100,00 zł 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 100,00 zł Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 163 306,50 zł Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 24 999,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 5 999,00 zł Rozdz.80104 Przedszkola 47 000,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 zł Rozdz.80110 Gimnazja 31 754,00 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 254,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200,00 zł Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 24 950,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 950,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność 34 603,50 zł 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 164,60 zł 4127 Składki na Fundusz Pracy 344,81 zł 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14 074,09 zł 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080,00 zł 4307 Zakup usług pozostałych 13 600,00 zł 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 340,00 zł Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 946,00 zł Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 946,00 zł 3240 Stypendia dla uczniów 19 946,00 zł Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 513 315,00 zł Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 513 315,00 zł 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 513 315,00 zł Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 480 254,00 zł Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 130 254,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 9 000,00 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 254,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100,00 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 1000,00 zł Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków 3500,00 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3500,00 zł Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5 000,00 zł Rozdz.92601 Obiekty sportowe 5 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 zł 5 Plan dochodów po zmianach wynosi 36 719 822,64 zł Plan wydatków po zmianach wynosi 41 095 775,64 zł
6 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 r. p.n. Zadania inwestycyjne w 2010 roku otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 r. p.n. Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 2012 otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 r. p.n. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności otrzymuje nowe brzmienie w treści stanowiącej załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8 Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Październiak
UZASADNIENIE Do Uchwały Nr 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 roku Zmniejsza się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 o kwotę 4 438 473,50 zł Ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry dla wszystkich projektów planowanych i realizowanych z dofinansowaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmiany paragrafu oraz cyfry 8 na cyfrę 7 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. Dotyczy to działu: 010, 750, 754, 801, 900, 921. Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 500,00 zł Po analizie budżetu za okres 6 miesięcy wynika, że dochody z tytułu zakupu nieruchomości rolnych oraz prawa wieczystego użytkowania nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości. Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 152 019,00 zł W wyniku przetargu wartość zadania jest mniejsza niż planowano, wobec czego środki na dofinansowanie tego zadania gmina otrzyma mniejsze. Dz.700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 93 566,00 zł W związku z mniejszym niż planowano uzyskaniem dochodów w I półroczu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 18 054,00 zł Po analizie realizacji budżetu za okres 6 miesięcy wynika, że planowane wpływy z usług nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości, wobec czego zmniejsza się plan dochodów.
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCHI OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM kwota 600,00 zł Analizując budżet za okres 6 miesięcy wynika, że dochody z podatku rolnego od osób fizycznych są mniejsze a niżeli planowano, wobec czego dokonuje się zmniejszenia planu dochodów. Zwiększa się plan dochodów w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2010 o kwotę 4 137 598,50 zł Zmiana dotyczy paragrafu oraz czwartej cyfry 8 na cyfrę 7 w poszczególnych działach. W związku z uzyskaniem dochodów dokonuje się zwiększenia planu Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 350,00 zł są to dochody z tytułu odsetek W wyniku przetargu na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap - planowana dotacja w kwocie 1 754 929,00 zł zostaje zmniejszona do kwoty 1 606 752,00 zł Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 184 752,00 zł Zwiększa się plan dochodów o przyznaną dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne ujęte w planie zadań rekultywacyjnych na rok 2010. Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 4 450,00 zł dochody z tytułu zwrotu funduszu remontowego w związku z likwidacją wspólnoty mieszkaniowej. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1 065,00 zł dochody z różnych opłat oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota 1 000,00 zł dochody z tytułu odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU za uszkodzony samochód PAJERO
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 6 583,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego PZU kwota 5 329,00 zł Kwota 1 254,00 zł środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na wynagrodzenia za prowadzenie nauki języka angielskiego. Dz.852 POMOC SPOŁECZNA kwota 5 860,00 zł dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych oraz odpłatność za posiłki Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ponadto planowana dotacja na zadanie inwestycyjne pn. poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów w kwocie 7000,00 zł zostaje zmniejszona do kwoty 513 315,00 zł. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota 203 566,00 zł Zwiększa się plan dochodów o otrzymane środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Umową Nr 00075-6922-UM100085/09 na realizację zadania inwestycyjnego pn. Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w miejscowości Wolibórz. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 947 034,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 2 961 316,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry 8 na cyfrę 7. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap (przetarg i podpisanie umowy na roboty budowlane) 6059 środki własne zmniejszenie o kwotę 822 785,00 zł Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 1600,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota 681 700,00 zł
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwota 3500,00 zł W działach tych zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry 8 na cyfrę 7. Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 49 603,50 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry 8 na cyfrę 7 kwota 34 603,50 zł. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł planowaną na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej we Włodowicach środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach. Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 719 415,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry 8 na cyfrę 7. Zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów 6069 środki własne zmniejszenie o kwotę 19 415,00 zł Koszt tego zadania (zakup wyposażenia) jest mniejszy niż planowano pierwotnie. Zwiększa się plan wydatków w budżecie Gminy Nowa Ruda o kwotę 4 646 159,50 zł Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO kwota 1 990 354,00 zł zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry 8 na cyfrę 7. Jednocześnie zmniejszono 6057 środki unijne o kwotę 148 177,00 zł do planu pierwotnego na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwota 453 284,00 zł Zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z 6620 na 6300 dotyczy przekazania dotacji w kwocie 5 000,00 zł dla Starostwa Kłodzkiego. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: 1) remont drogi gminnej w miejscowości Włodowice dz.nr 190, 215, 222, 227/2, 228/3, 287/2, 232/4, 247, 23/3, 22/1, 232/3 kwota 300,00 zł 2) modernizacja ul. Wiejskiej w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 55 551,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 152 019,00 zł pozyskane z budżetu państwa w wyniku zmniejszenia wartości tego zadania po przetargu 3) budowa chodnika w Sokolcu II etap kwota 200,00 zł 4) modernizacja drogi w Dzikowcu kwota 200,00 zł 5) modernizacja drogi Mały Bożków kwota 1100,00 zł oraz pochodzącą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 184 752,00 zł 6) modernizacja drogi w miejscowości Koszyn kwota 5 000,00 zł 7) modernizacja chodnika ul. Główna w Jugowie kwota 1300,00 zł 8) modernizacja ul. Batorego i ul. Kościelnej w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 35 000,00 zł 9) modernizacja parkingu przy ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 100,00 zł Dz. 630 TURYSTYKA kwota 15 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na bieżące utrzymanie Europejskiego Domu Spotkań Młodzieży oraz na zwiększone koszty inwestycyjne kwota 100,00 zł. Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA kwota 294 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: 1) zakup budynku na siedzibę Urzędu Gminy kwota 1000,00 zł 2) zakup zestawu promocyjnego (balon reklamowy, brama, podium) kwota 34 000,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry kwota 1600,00 zł Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA kwota 681 700,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO kwota 100,00 zł Zwiększa się plan wydatków związanych z opłatą prowizji dla Banku za przeprowadzenie emisji obligacji komunalnych
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE kwota 163 306,50 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: Szkoła Podstawowa w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 19 000,00 zł (zakupy) Szkoła Podstawowa w Jugowie kwota 4 499,00 zł (remonty bieżące) Szkoła Podstawowa w Bożkowie kwota 1 500,00 zł (remonty bieżące) Przedszkole we Włodowicach kwota 7 000,00 zł (organizacja 17 Olimpiady Przedszkolaków) Przedszkole w Jugowie kwota 5 000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie kwota 100,00 zł (inwestycje) Modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach kwota 15 000,00 zł (inwestycje) Gimnazjum Bożków kwota 10 254,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) oraz 1 500,00 zł na remonty bieżące Modernizacja Gimnazjum Jugów kwota 200,00 zł (inwestycje) Dowóz uczniów do szkół: Szkoła Podstawowa we Włodowicach kwota 5 000,00 zł Gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 19 950,00 zł Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA kwota 19 946,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, która stanowi 20 % wartości zadania zgodnie z umową dotacji zawartą między Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowa Ruda Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA kwota 513 315,00 zł Zmiana klasyfikacji budżetowej czwartej cyfry. Jednocześnie zmniejsza się 6067 środki unijne o kwotę 186 685,00 zł do planu pierwotnego na zadanie inwestycyjne Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów. Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - kwota 480 254,00 zł Zmiana klasyfikacji czwartej cyfry kwota 3500,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na:
Budowa świetlicy wiejskiej w Koszynie kwota 100,00 zł Modernizacja budynku Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 1000,00 zł dotacja celowa Organizację imprez sportowych Centrum Kultury w Ludwikowicach Kłodzkich kwota 9 000,00 zł Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich kwota 11 254,00 zł. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT kwota 5 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na modernizację basenu w Jugowie kwota 5 000,00 zł Uruchamia się rezerwę na nieprzewidziane wydatki Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA kwota 200,00 zł Kwotę 100,00 zł przeznacza się na pomoc finansową udzieloną Miastu i Gminie Ścinawa woj. dolnośląskie oraz 100,00 zł dla Gminy Wilków woj. lubelskie (Rozdział 75478 271). Wójt Gminy Nowa Ruda Sławomir Karwowski
Lp. Zadania inwestycyjne w 2010 r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 r. z tego źródła finansowania rok budżetowy środki 2010 dochody własne pochodzące jst z innych źródeł* środki pochodzące z UE w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 136 572 4 149 182 2 158 828 0 1 990 354 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 136 572 4 149 182 2 158 828 0 1 990 354 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej 1 6050 25 0000 800 800 w Jugowie Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej 2 6050 15 0000 5 000 5 000 w Woliborzu Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie 3 6057 degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów 6059 górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie 873 608 451 296 67 694 0 383 602 Gmina Nowa Ruda Nowa Ruda 6057 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap 8 947 464 3 557 386 1 950 634 0 1 606 752 Gmina Nowa Ruda 6059 5 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przygórze 315 500 55 500 55 500 II 600 Transport i łączność 5 737 384 4 159 128 2 384 323 1 774 805 0 60016 Drogi publiczne gminne 5 737 384 4 159 128 2 384 323 1 774 805 0 6 6050 Budowa chodnika we Włodowicach 984 144 984 144 492 072 492 072 0 Gmina Nowa Ruda 7 6050 Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice 6100 5 000 5 000 Kłodzkie ul.piastowska Remont drogi gminnej w miejscowości Włodowice 8 6050 846 256 1300 1300 dz.nr.190,215,222,227/2,228/3,287/2,232/4,247,23/3,22/1,232/3 9 6050 Modernizacja ul.wiejskiej w Ludwikowicach Kł. 2 302 032 2 2632 1 162 051 1 097 981 0 Gmina Nowa Ruda 10 6050 Odbudowa chodnika w miejscowosci Ludwikowice Kłodzkie 400 400 400 11 6050 Budowa chodnika w Sokolcu II etap 35 200 35 200 35 200 Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Ludwikowice 12 6050 2200 5 000 5 000 Kłodzkie dz.652 i dz.641( sołectwo Sokolec) 13 6050 Modernizacja drogi w Dzikowcu 500 500 500 14 6050 Odbudowa drogi w Bieganowie 200 200 200 15 6050 Modernizacja drogi w Bartnicy - Złote Wody 200 200 200 Gmina Nowa Ruda 16 6050 Modernizacja drogi Mały Bożków 384 752 384 752 2000 184 752 0 Gmina Nowa Ruda 17 6050 Modernizacja drogi w miejscowości Koszyn 25 000 25 000 25 000 Modernizacja drogi w miejscowości Ludwikowice od ul.piastowskiej 18 6050 200 200 200 do Przedszkola 19 6050 Modernizacja chodnika w Jugowie, ul. Główna 1300 1300 1300 Budowa drogi w Ludwikowicach Kłodzkich - ul. Batorego i ul. 20 6050 35 000 35 000 35 000 Kościelna 21 6050 Modernizacja parkingu przy ul. Głównej w Ludwikowicach Kłodzkich 100 100 100 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy 22 6300 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5 000 5 000 5 000 jednostkami samorządu terytorialnego Strona 1 z 4
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 Planowane wydatki z tego źródła finansowania dochody własne jst środki pochodzące z innych źródeł* środki pochodzące z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 630 Turystyka 1 169 791 300 300 63095 Pozostała działalność 1 169 791 300 300 23 6050 Modernizacja " Europejskiego Domu Spotkań w Sokolcu" 1 169 791 300 300 Gmina Nowa Ruda IV 700 Gospodarka mieszkaniowa 205 000 205 000 205 000 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5 000 5 000 5 000 24 6610 Modernizacja budynku w Jugowie, ul. Grzybowska 8 5 000 5 000 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1000 1000 1000 25 6060 Zakup gruntów 1000 1000 1000 70095 Pozostała działalność 1000 1000 1000 26 6050 Modernizacja budynku Świerki 129 500 500 500 27 6050 Modernizacja budynku w Krajanowie nr 43 500 500 500 V 750 Administracja publiczna 1 014 000 514 000 354 00 1600 75023 Urzędy gmin 5500 2500 2500 28 6050 Modernizacja budynku Urzędu Gminy, ul. Niepodległości4 700 700 700 29 6060 Zakupy inwestycyjne 800 800 800 30 6060 Zakup budynku gminnego 4000 1000 1000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 464 000 264 000 104 00 1600 Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji 6067 31 kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w 1800 1800 27 00 153 000 Gmina Nowa Ruda 6069 miastach Broumov i Nowa Ruda 32 6060 Zakup przenośnej sceny z zadaszeniem 400 400 400 6067 Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląskakampania promocyjno - 33 2100 100 3 00 7 000 Gmina Nowa Ruda 6069 informacyjna Zakup zestawu promocyjnego Gminy Nowa Ruda (namiot, balon 34 6060 34 000 34 000 34 000 reklamowy, nagłośnienie) VI 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 044 000 1 034 000 352 30 681 700 75412 Ochotnicze straże pożarne 889 000 879 000 197 30 681 700 35 6050 Modernizacja remizy OSP Dzikowiec 100 100 100 36 6050 Modernizacja remizy OSP Świerki 5 000 5 000 5 000 37 6050 Modernizacja remizy OSP Bożków 5 000 5 000 5 000 38 6050 Modernizacja remizy OSP Nowa Wieś 32 000 32 000 32 000 39 6050 Modernizacja remizy OSP Wolibórz 25 000 25 000 25 000 40 6067 Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim 6069 pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w 812 000 802 000 120 30 681 700 Gmina Nowa Ruda sytuacjach kryzysowych 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 155 000 155 000 155 000 41 6060 Zakupy inwestycyjne 155 000 155 000 155 000 VII 758 Różne rozliczenia 145 000 145 000 145 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 145 000 145 000 145 000 42 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 145 000 145 000 145 000 Strona 2 z 4
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2010 dochody własne jst z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki pochodzące z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 VIII 801 Oświata i wychowanie 521 500 521 500 521 500 80101 Szkoły podstawowe 376 500 376 500 376 500 43 6050 Modernizacja szkoły podstawowej w Jugowie 65 000 65 000 65 000 44 6050 Modernizacja szkoły podstawowej w Ludwikowicach Kł. 1500 1500 1500 45 6050 Termomodernizacja obiektów edukacyjnych 500 500 500 46 6050 Modernizacja szkoły podstawowej w Dzikowcu 600 600 600 47 6050 Modernizacja szkoły podstawowej w Bożkowie 100 100 100 48 6060 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach projektu "Radosna 20 750 20 750 20 750 szkoła" w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich 49 6060 Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach projektu "Radosna 20 750 20 750 20 750 szkoła" w Szkole Podstawowej w Jugowie 80104 Przedszkola 800 800 800 50 6050 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Bożkowie 200 200 200 51 6050 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Dzikowcu 100 100 100 52 6050 Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Jugowie 200 200 200 53 6050 Modernizacja Przedszkola Samorządowego we Włodowicach 300 300 300 80110 Gimnazja 65 000 65 000 65 000 54 6050 Modernizacja Gimnazjum w Bożkowie 200 200 200 55 6050 Modernizacja Gimnazjum w Ludwikowicach Kł. 5 000 5 000 5 000 56 6050 Modernizacja Gimnazjum w Jugowie 400 400 400 IX 851 Ochrona zdrowia 261 000 261 000 261 000 85117 Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 2000 2000 2000 Wniesienie udziałów do Gminnego Ośrodka Zdrowia "Pro-Med" 57 6010 2000 2000 2000 sp. z o.o. w Jugowie 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 61 000 61 000 61 000 58 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 000 3 000 3 000 59 6060 Zakupy dla sali socjoterapeutycznej w Jugowie 500 500 500 60 6060 Zakup sprzętu komputerowego 8 000 8 000 8 00 0 Gmona Nowa Ruda X 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 791 960 763 900 250 585 0 513 315 90002 Gospodarka odpadami 631 960 603 900 90 585 0 513 315 6067 Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda 61 631 960 603 900 90 585 0 513 315 Gmina Nowa Ruda 6069 poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1600 1600 1600 62 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnicy 600 600 600 63 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Koszynie 100 100 100 64 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolcu 300 300 300 65 6050 Budowa oświetlenia w Nowej Wsi 100 100 100 66 6050 Budowa oświetlenia w Jugowie II etap ul.sikorskiego 500 500 500 Strona 3 z 4
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Planowane wydatki z tego źródła finansowania rok budżetowy środki 2010 dochody własne pochodzące jst z innych źródeł* środki pochodzące z UE Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 XI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 352 822 1 041 000 691 00 3500 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 75 000 75 000 75 000 67 6060 Zakup sprzętu muzycznego 75 000 75 000 75 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4600 1800 1800 68 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woliborzu 300 300 300 69 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Koszynie 3000 200 200 70 6050 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krajanowie 300 300 300 71 6220 Dotacja na zadanie inwestycyjne dla Centrum Kultury Gminy Nowa 1000 1000 1000 Ruda (modernizacja budynku) 72 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 531 822 5000 150 3500 6057 6059 1 531 822 5000 150 3500 Gmina Nowa Ruda 92195 Pozostała działalność 286 000 286 000 286 000 73 6050 Budowa placu zabaw w Ludwikowicach Kłodzkich 35 000 35 000 35 000 74 6050 Budowa placu zabaw w Jugowie 500 500 500 75 6050 Budowa placu zabaw i miasteczka rowerowego w Dzikowcu 700 700 700 76 6050 Rozbudowa placu zabaw we Włodowicach 100 100 100 77 6050 Budowa placu zabaw w Sokolcu i Czerwieńczycach 46 000 46 000 46 000 Gmina Nowa Ruda 78 6050 Budowa placów zabaw w Dzikowcu, Krajanowie i Jugowie 75 000 75 000 75 000 Gmina Nowa Ruda XII 926 Kultura fizyczna i sport 3 661 552 1 535 809 1 535 809 92601 Obiekty sportowe 2 780 375 992 310 992 310 79 6050 Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej Zagospodarowanie terenu wokół boisk wielofunkcyjnych w Jugowie 80 6050 Budowa kompleksu boisk w ramach programu " Moje boisko-orlik 1 413 015 400 400 2012" w miejscowości Bożków - zaplecze socjalne 81 6050 Modernizacja basenu w Jugowie 35 000 35 000 35 000 82 6050 Budowa wielofunkcyjnego boiska w Ludwikowicach Kłodzkich 923 313 799 913 799 913 83 6050 Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy szkole podstawowej w 47 397 47 397 47 397 Gmina Nowa Ruda Jugowie 92695 Pozostała działalność 881 177 543 499 543 499 84 6050 Modernizacja Sali sportowej w Dzikowcu 200 200 200 85 6050 Modernizacja budynku na boisku sportowym w Jugowie 400 400 400 Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej poprzez 86 6050 wykonanie placu rekreacyjnego oraz placu sportowego w 821 177 483 499 483 499 miejscowości Wolibórz Ogółem 361 650 700 700 67 040 581 14 359 519 8 889 345 1 774 805 3 695 369 Przewodnicząca Rady Teresa Październiak Strona 4 z 4
Lp. Rozdział Nazwa zadania Cel i zadania programu Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010roku zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26 maja 2010 r. LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA LATA 2010-2012 w złotych Wysokość wydatków Planowane łączne Jednostka realizująca Okres 2008 2009 2010 2011 2012 nakłady finansowe program realizacji (zł) Wydatki z Wydatki z Wydatki z innych Wydatki własne Wydatki własne Wydatki własne Wydatki własne innych źródeł innych źródeł źródeł Wydatki z innych źródeł Wydatki własne Wydatki z innych źródeł - wyeliminowanie niekontrolowanych zrzutów 1 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bożków II etap Gmina Nowa Ruda 2009-2011 ścieków do gleby i wód 8 947 464 1 464 0 1 950 634 1 606 752 2 872 289 2 516 325 Podniesienie jakości poziomu życia ludności wiejskiej 2 oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji - poprawa jakości wody, wyeliminowanie 01010 peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez braku wody pitnej budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Gmina Nowa Ruda 2007-2011 873 608 102 846 0 7 686 0 67 694 383 602 155 890 155 890 Ruda Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przygórze. - poprawa jakości wody, wyeliminowanie 3 01010 Gmina Nowa Ruda 2011-2012 Etap II braku wody pitnej 3 000 0 169 750 8500 6500 1 330 250 - poprawa jakości wody, wyeliminowanie 4 01010 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolibórz Gmina Nowa Ruda 2008-2012 braku wody pitnej 15 0000 56 608 0 188 673 0 5 00 964 642 6 695 434 747 960 6 341 683 Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci - poprawa jakości wody, wyeliminowanie 5 01010 Gmina Nowa Ruda 2008-2012 wodociągowej w m. Jugów braku wody pitnej 25 0000 32 208 0 250 832 0 80 1 066 292 10 975 000 1 6000 10 995 668 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości - poprawa jakości wody, wyeliminowanie 6 01010 Gmina Nowa Ruda 2010-2011 Przygórze braku wody pitnej 315 50 0 55 50 260 7 - usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa 60016 Odbudowa drogi transportu rolnego ul.piastowskiej w jakości dróg gminnych Gmina Nowa Ruda 2010-2011 610 0 5 00 605 00 miejscowości Ludwikowice Kłodzkie 8 Modernizacja ul.wiejskiej w Ludwikowicach - usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa 60016 Kłodzkich jakości dróg gminnych Gmina Nowa Ruda 2009-2010 2 302 032 42 00 1 162 051 1 097 981 Odbudowa drogi transportu rolnego w miejscowości - usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa 9 60016 Gmina Nowa Ruda 2010-2011 Ludwikowice Kłodzkie dz.652 i 641 jakości dróg gminnych 220 0 5 00 215 00 Remont drogi gminnej w miejscowości Włodowice - usprawnienie sieci dróg lokalnych, poprawa 10 60016 dz.nr.190,215,222,227/2,228/3,287/2,232/4,247,23/3,2 Gmina Nowa Ruda 2009-2010 jakości dróg gminnych 846 256 18 056 0 130 314 100 384 100 2/1,232/3 Modernizacja budynku "Europejski Dom Spotkań promocja turystyczna terenów pogranicza, 11 63095 Gmina Nowa Ruda 2007-2011 Młodzieży" w Sokolcu możliwość spotkań młodzieży 1 169 791 9 174 0 16 775 0 30 353 225 0 12 75023 Zakup budynku na siedzibę Urzędu poprawa warunków pracy Gmina Nowa Ruda 2010-2013 400 0 100 100 100 Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii 13 75075 -kampania promocyjno-informacyjna Gmina Nowa Ruda 2010-2012 Dolnego Śląska-kampania promocyjno - informacyjna 210 0 3 000 7 000 300 700 300 700 Współpraca jednostek straży pożarnej na czeskopolskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i Gmina Nowa Ruda 2010-2011 - współpraca jednostek straży pożarnej na 14 75412 pograniczu polsko-czeskim 812 00 0 120 300 681 700 1 500 8 50 0 wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych -poprawa warunków pobytu dzieci w placówce 15 80104 Budowa Przedszkola Samorządowego w Bożkowie, przyjęcie większej ilości dzieci do Gmina Nowa Ruda 2008-2012 2 0000 100 4500 5000 4500 5000 przedszkola Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie nowa 16 90002 Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego - ochrona środowiska Gmina Nowa Ruda 2009-2011 zbierania odpadów 631 960 1 647 9 333 90 585 513 315 2 562 14 518 - możliwość uprawiania sportów przez dzieci 17 92601 Budowa Sali sportowej w Bożkowie w okresie całego roku; dostęp do sali będzie Gmina Nowa Ruda 2008-2012 4 1500 71 499 0 426 751 1 6000 351 750 1 7000 możliwy dla całej społeczności lokalnej możliwość uprawiania sportów przez dzieci w 18 92601 Budowa sali sportowej w Ludwikowicach Kłodzkich okresie całego roku; dostęp do sali będzie Gmina Nowa Ruda 2008-2012 7 6000 71 499 0 23 72 2 140 531 1 6000 2 064 250 1 7000 możliwy dla całej społeczności lokalnej Zagospodarowanie terenu wokół boiska - możliwość uprawiania sportów przez dzieci 19 92601 wielofunkcyjnego w m. Jugów w okresie całego roku Gmina Nowa Ruda 2009-2010 361 65 0 91 650 2000 70 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Ludwikowice - możliwość uprawiania sportów przez dzieci 20 92601 Kłodzkie w okresie całego roku Gmina Nowa Ruda 2009-2011 923 313 24 40 799 913 0 99 00 21 92109 Budowa świetlicy wiejskiej Bożków-Koszyn - możliwość spotkań mieszkańców społeczności lokalnej Gmina Nowa Ruda 2008-2012 3000 20 20 120 140 Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła 22 92120 w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi promocja turystyczna Ziemi Sowiogórskiej Gmina Nowa Ruda 2009-2011 1 531 822 31 822 0 1500 3500 3000 700 0 Sowiogórskiej Strona 1 z 2
Lp. Rozdział Nazwa zadania Cel i zadania programu Jednostka realizująca program Okres realizacji Planowane łączne nakłady finansowe (zł) Wysokość wydatków 2008 2009 2010 2011 2012 Wydatki z Wydatki z Wydatki z innych Wydatki własne Wydatki własne Wydatki własne Wydatki własne innych źródeł innych źródeł źródeł Wydatki z innych źródeł Wydatki własne Wydatki z innych źródeł 23 92121 Budowa skansenu w Ludwikowicach Kłodzkich promocja turystyczna Ziemi Sowiogórskiej Gmina Nowa Ruda 2011-2012 1 000 0 900 100 Budowa zespołu boisk wielofunkcyjnych przy Szkole - możliwość uprawiania sportów przez dzieci 24 92601 Podstawowej w Jugowie w okresie całego roku Gmina Nowa Ruda 2010-2011 1 447 397 47 397 0 1 400 Stworzenie warunków rozwoju aktywności fizycznej 25 92695 poprzez wykonanie placu rekreacyjnego i placu -stworzenie rozwoju aktywności fizycznej Gmina Nowa Ruda 2009-2010 821 177 337 678 0 483 499 0 sportowego w miejscowości Wolibórz WYDATKI OGÓŁEM: 80 473 970 465 842 0 1 038 412 209 333 5 377 583 4 640 350 12 792 653 25 913 877 6 391 862 22 793 491 W zadaniu pod poz. 17 kwota 760 617 zł została wydatkowana do końca 2007 roku Przewodnicząca Rady Teresa Październiak Strona 2 z 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 314/XLI/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniający Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 309/XL/10 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 26-05-2010r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji projektu ( całkowita wartość projektu) środki z budżetu krajowego W tym : środki z budżetu UE Wydatki razem Planowane wydatki 2010 rok Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem Z tego źródła finansowania Wydatki razem Z tego źródła finansowania (6+7) (9+12) (10+11) (13+14+15) pozostałe Pożyczki i obligacje pozostałe kredyty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki ogółem pożyczki i kredyty 13 246 734,00 5 840 245,00 7 406 489,00 6 164 462,00 2 418 195,00 2 409 213,00 8 982,00 3 746 267,0,0,00 3 746 267,00 I Wydatki majątkowe razem 13 186 854,00 5 831 263,00 7 355 591,00 6 104 582,00 2 409 213,00 2 409 213,0,00 3 695 369,0,0,00 3 695 369,00 1 Program: RPO Priorytet: 4 Działanie : 4.2 Nazwa projektu: 45 010-01010 873 608 218 460 655 148 451 296 67 694 67 694 0 383 602 383 602 Podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej oraz przeciwdziałanie degradacji i marginalizacji peryferyjnie położonych obszarów górskich poprzez budowę infrastruktury wodociągowej w Gminie Nowa Ruda z tego 2008 102 846 102 846 0 2009 319 466 47 920 271 546 2010 451 296 67 694 383 602 Strona 1 z 4
2 Program: PROW na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie : 321 Nazwa projektu: 010-01010 8 947 464 4 824 387 4 123 077 3 557 386 1 950 634 1 950 634 0 1 606 752 1 606 752 Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie II etap z tego 2009 1 464 1 464 0 3 Program: POWTRC-RP Priorytet: 3 Działanie : 3.2 2010 2011 3 557 386 1 950 634 1 606 752 5 388 614 2 872 289 2 516 325 Nazwa projektu: 59 750-75075 1800 27 000 153 000 1800 27 000 27 000 153 000 153 000 Tak jak Pat i Mat- promowanie sąsiedzkich wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w miastach Broumov i Nowa Ruda z tego 2009 0 4 Program: POWTRC-RP Priorytet: 1 Działanie : 1.3 2010 Nazwa projektu: 54 754-75412 1800 27 000 153 000 812 000 121 800 690 200 802 000 120 300 120 300 681 700 681 700 Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko- polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych z tego 2010 2011 802 000 120 300 681 700 100 1 500 8 500 Strona 2 z 4
5 Program: RPO Priorytet: 4 Działanie : 4.1 Nazwa projektu: 44 900-90002 631 960 94 794 537 166 603 900 90 585 90 585 513 315 513 315 Poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Nowa Ruda poprzez zakup wyposażenia do selektywnego zbierania odpadów z tego 2009 2010 10 980 1 647 9 333 603 900 90 585 513 315 6 Program: RPO Priorytet: 6 Działanie : 6.4 2011 Nazwa projektu: 58 921-92120 1 531 822 481 822 1 0500 5000 1500 1500 350 0 3500 Przebudowa i modernizacja poewangelickiego kościoła w Ludwikowicach Kłodzkich na Muzeum Ziemi Sowiogórskiej z tego 2009 31 822 31 822 0 7 Program: RPO Priorytet:6 Działanie :6.4 2010 2011 17 080 2 562 14 518 5000 1500 3500 1 0000 3000 7000 Nazwa projektu: 57 750-75075 2100 63 000 147 000 100 3 000 3 00 7 00 0 7 000 Góry Sowie-dziedzictwo wielokulturowej historii Dolnego Śląska -kampania promocyjnoinformacyjna z tego 2010 100 # 3 000 7 000 2011 1000 300 700 2012 1000 300 700 Strona 3 z 4
II Wydatki bieżące razem 59 880,00 8 982,00 50 898,00 59 880,00 8 982,0,00 8 982,00 50 898,0,0,00 50 898,00 1 Program: POKL Priorytet: 9 Działanie : 9.5 Nazwa projektu: 801-80195 40 710,00 6 106,50 34 603,50 40 710,00 6 106,5,00 6 106,50 34 603,5,0,00 34 603,50 Popołudniowa szkoła z tego 2010 2 Program: POKL Priorytet: 7 Działanie : 7.3 Nazwa projektu: 852-85295 19 170,00 2 875,50 16 294,50 19 170,00 2 875,5,00 2 875,50 16 294,5,0,00 16 294,50 Integracja przez sport i naukę mieszkańców wsi Jugów 40 710,00 6 106,50 34 603,50 z tego 2010 19 170,00 2 875,50 16 294,50 Przewodnicząca Rady Teresa Październiak Strona 4 z 4