Zatwierdzam: Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Plan wewnętrznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na II półrocze 2004 r.
. Rodzaj Przedmiot oraz jednostki uczestniczące w 1 2 3 4 5 6 1. Ewidencja czasu pracy RCP: 1/ Wydział Polityki Społecznej, Wrzesień - godziny nadliczbowe - ewidencja wyjść służbowych i prywatnych. 2/ Wydział Rozwoju Regionalnego, Poprawność wprowadzania nieobecności pracowników 2. Kontrola wykorzystania urlopów wypoczynkowych 1/ Gabinet Wojewody 2/ Wydział Finansów i Budżetu 3/ Wydział Środowiska i Rolnictwa Wrzesień 3. 4. Stosowanie postanowień instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie w zakresie zakładania i prowadzenia teczek spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt ( lata 2003 2004) Warunki pracy: 1/ Wydział Zarządzania Kryzysowego 2/ Gabinet Wojewody 1/. Rozwój Regionalny Wrzesień Sierpień, Wrzesień, 5. Warunki pracy: 2/. Skarb Państwa i Przekształceń Własnościowych
6. Warunki pracy: 7. Warunki pracy: 8. Kontrola terminowości badań lekarskich: badania okresowe, badania kontrolne 9. Sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych 3/. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi 4/. Środowisko i Rolnictwa Wszystkie wydziały ZUW Wszystkie przeprowadzone kontrole problemowe Wrzesień, Grudzień Lipiec, Grudzień Wydział Prawny i Nadzoru Rodzaj Przedmiot przeprowadzania 1 2 3 4 5 6 1. Problemowa I. Ilość wydanych decyzji administracyjnych (postanowień), ilość rozpatrzonych odwołań. Ilość przeprowadzonych, uzgodnień. reprezentacyjnych (związanych z uroczystościami). merytorycznych wizja w terenie, narada merytoryczna. zagranicznych efekty. Wydział Rozwoju Regionalnego PN
II. Obciążenie stanowisk pracy. Weryfikacja wykonywanych zadań na wybranych stanowiskach. III. Zgodność kierunków działania z zadaniami regulaminowymi. IV. Sposób funkcjonowania obiegu dokumentów na podstawie instrukcji kancelaryjnej. 2. Problemowa I. Ilość wydanych decyzji administracyjnych (postanowień), ilość rozpatrzonych odwołań. Ilość przeprowadzonych, uzgodnień. reprezentacyjnych (związanych z uroczystościami). merytorycznych wizja w terenie, narada merytoryczna. zagranicznych efekty. Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji PN II. Obciążenie stanowisk pracy. Weryfikacja wykonywanych zadań na wybranych stanowiskach. III. Zgodność kierunków działania z zadaniami regulaminowymi. IV. Sposób funkcjonowania obiegu dokumentów na podstawie instrukcji kancelaryjnej.
3. Problemowa Realizacja zadań w zakresie geodezyjnej (materiał NIK i WING). Wydział Rozwoju Regionalnego PN Grudzień. Rodzaj Przedmiot oraz jednostki uczestniczące w 1 2 3 4 5 6 1. Problemowa Zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, dokumentów służbowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie dokumentów oznaczonych klauzulą tajności poufne oraz zastrzeżone Wszystkie wydziały urzędu. Sukcesywnie w drugim półroczu 2. Problemowa Kontrola zmian haseł przez administratorów poszczególnych Systemów ZUW, poprawności formy stosowanych haseł, częstotliwość ich zmiany i przechowywania ich kopii. 3. Sprawdzająca Kontrola bieżącego prowadzenia Dzienników Pracy Dialogowej (CBD). 4. Problemowa 2. Kontrola bieżącego prowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania ZUW. 5. Problemowa 4. Kontrola wybranych zdarzeń w systemie logów systemowych serwera internetowego. administratorzy Systemów ZUW Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji, Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych Dział techniczny Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki - Terenowego Banku Danych Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych sierpień, listopad 2004 2004 Wrzesień 2004 2004
6. Problemowa 5. Kontrola skuteczności ochrony antywirusowej. 7. Problemowa 6. Kontrola tworzenia kopii bezpieczeństwa przez administratorów poszczególnych systemów ZUW. administratorzy Systemów ZUW administratorzy Systemów ZUW Lipiec, wrzesień, listopad 2004 Wrzesień, grudzień 2004 Wydział Finansów i Budżetu Rodzaj Przedmiot 1 Sprawdzająca Wykonanie zaleceń pokontrolnych Zakład Obsługi Administracji ZUW w Szczecinie oraz jednostki uczestniczące w WFiB Lipiec