Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r.

Transkrypt

1 Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Katowice w 2009r. 1. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. 2. Biuro Funduszy Europejskich Połączenie ul. Stęślickiego z ul. Sądową w ramach Priorytetu I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , celem kontroli jest sprawdzenie zachowania trwałości projektu r. do dnia przeprowadzenia kontroli trwałości projektu AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wydział Zarządzania Kryzysowego Ocena realizacji zadań dotyczących wykonywania szkolenia kadry kierowniczej i pracowników aparatu wykonawczego Obrony Cywilnej oraz formacji OC nadzorowanych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Kryzysowego. odstąpił od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego

2 3. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: Najwyższa Izba Kontroli Wydział Zdrowia,Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Funkcjonowanie zakładów opiekuńczo - leczniczych (I półrocze) AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach Wydział Księgowo - Rachunkowy Zasadność zwrotu oraz prawidłowość rozliczenia podatku od towarów i usług AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: Wydział Spraw Obywatelskich Realizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

3 AK.II /09 Brak 1.Podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych mających na celu prowadzenie postępowań meldunkowych rzetelnie i terminowo. 2.Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych wyłącznie na podstawie rzetelnie wypełnionych wniosków. 3.Egzekwowanie od osoby składającej wniosek o wydanie dowodu osobistego przedłożenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sytuacji gdy w/w dokument nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu lub potwierdzenie we wniosku zgodności danych w nim zawartych, z aktem stanu cywilnego w sytuacji gdy w/w akta zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Katowicach, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego. 6. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: Data zakończenia kontroli: Wydział Spraw Obywatelskich Przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Brak 7. AK.II /09 Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Realizacja obowiązku przestrzegania terminów wynikających z przepisów ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz ze zm.) oraz wydanych w ramach delegacji tej ustawy rozporządzeń wykonawczych działając zgodnie z przepisami 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii ( Dz. U. Nr 101, poz. 1090).

4 AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Nie podano 1. Zasady oraz terminy związane z obsługą zgłaszanych prac geodezyjnych i kartograficznych przez uprawnione podmioty (lub osoby upoważnione do występowania w ich imieniu), dotyczące przygotowania i udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niezbędnych do wykonania pracy, zmiany zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac, przerwania lub zaniechanie zgłoszonej pracy, wnioskowania o przyjęcie opracowanej prze wykonawców dokumentacji do zasobu, kontroli prac poprzedzającej włączenie dokumentacji tych prac do zasobu, przekazania wykonawcy prac materiałów przeznaczonych dla zamawiającego, określają przepisy rozdziału 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnienie tych baz ( Dz. U. Nr 78, poz. 837 ). Powstałą w powyższym zakresie dokumentację prac należy sporządzać rzetelnie, zgodnie z w/w przepisami prawa. Informacje zawarte w tej dokumentacji dają bowiem możliwość oceny realizacji zadań organu wynikających z art. 7d ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 2. Naliczania opłat za czynności związane z prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy dokonywać ściśle wg zasad określonych przepisami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333), w szczególności zasad określonych w ust. 9.6, 9.7, 9.8 pkt 2 Załącznika nr 1 w/cyt. Rozporządzenia. 3. Zgodnie z 21 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz. 455) posiedzenia zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. W harmonogramie posiedzeń Zespołu w 2009 r., przewidującym tylko jedno posiedzenie w grudniu, należy uwzględnić w miarę możliwości organizacyjnych termin dodatkowy. Harmonogram posiedzeń Zespołu na 2010 r. należy opracować zgodnie z w/cyt. przepisami rozporządzenia. 4. Zakończenie prac związanych z założeniem ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), zgodnie z 23 w/cyt. Rozporządzenia, miało nastąpić nie później niż do dnia r. W terminie odpowiedzi na niniejsze zalecenia pokontrolne należy opracować i przekazać do tut. organu

5 AK.II /09 harmonogram prac w powyższym zakresie, określający prawdopodobne terminy i koszty opracowania ewidencji poszczególnych rodzajów sieci uzbrojenia terenu. 8. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Prawidłowość prowadzenia operatu ewidencyjnego, w tym dostosowania ewidencyjnego gruntów i budynków do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz naliczania opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków działając zgodnie z przepisami 14 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorstw w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii ( Dz. U. Nr 101, poz ). Nie podano 1.W związku ze zmiana brzmienia art. 41 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przepisami art. 1 pkt 21 ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 33 poz. 285), należy dokonać aktualizacji zgłoszenia zbioru danych osobowych, korzystając z właściwego aktualnie obowiązującego wzoru zgłoszenia. 2.Zgodnie z 53 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 38, poz. 454) kopie baz danych ewidencyjnych przetworzonych do formatu określonego w załączniku nr 4 do w/cyt. Rozporządzenia należy przekazywać do tut. organu nadzoru geodezyjnego i kartograficznego nie rzadziej niż raz na pół roku. 3.Wypisy z rejestru gruntów wydawane w ramach zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych należy opatrywać klauzulą, o której mowa w Załączniku nr 5 ust. 5 do w/cyt. Rozporządzenia. Przyjętą przez organ zasadę kwitowania odbioru zamówionych wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na wniosku strony należy stosować konsekwentnie. 4.Opłaty za udostępnione wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego należy pobierać ściśle według zasad określonych w Załączniku nr 5 Wysokość opłat za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie wysokości opłat

6 AK.II /09 za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 38, poz. 454). 5.Termin zakończenia prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla terenów miejskich ( r.) został określony w 80 ust. 1 pkt 3a Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Należy rozważyć możliwość przyspieszenia planowanych na dzień r. - zakończenia całości procesu prac modernizacyjnych, tzn. założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych, umożliwiających tworzenie raportów o których mowa w 22 w/cyt. Rozporządzenia. 9. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Najwyższa Izba Kontroli Wydział Polityki Społecznej I półrocze Kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz finansowania ich pobytu przez organy samorządu terytorialnego Podjęcie działań w celu wyegzekwowania od Dyrektora MOPR przedstawiania corocznie Radzie Miasta potrzeb z zakresu pomocy społecznej. AK.II /09 Urząd Miasta Katowice Realizacja przedsięwzięć okresowych w ramach ćwiczenia Katowice 2009 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r. Bieżący

7 AK.II /09 Brak informacji ze strony kontrolujących 11. AK.II /09 Data rozpoczęcia kontroli: r. Data zakończenia kontroli: r Sporządziła: Katarzyna Szczypińska r. Wydział Organizacji i Zarządzania Wykorzystanie dotacji celowej na realizację projektu pn. Bezpieczne dziecko-przyjaciel Sznupka realizowanego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.