Budżet Miasta Gdańska na rok
Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok realna dynamika wzrostu PKB średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 7 realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 9 wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych
Budżet Dochody 78 79 Wydatki 78 9 78 Nadwyżka 9 87 8 Dochody Wydatki Nadwyżka
DOCHODY Dochody - Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 88 77 9 78 79-7 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 78 77 9 89 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 9 7 78 9 - podatek od czynności cywilno-prawnych 89-8 - subwencje z budżetu państwa 79 w tym oświatowa 9 7 87 - podatki i opłaty lokalne 7 98 9 w tym podatek od nieruchomości 8 7 - dochody z mienia komunalnego 9 78 8 7 9 9 - w tym: ze sprzedaży 78 79 79-7 z opłat za zarząd użytkowanie użytkowanie wieczyste 7 9 9-7 z dzierżaw najmów itp. 8 8 8 9 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 7 7 9 8 89 9 - dotacje na zadania własne 9 8 9 9-8 w tym: z budżetu UE 87 77 9 9 8 - - dotacje na zadania zlecone 87 --
Wydatki - WYDATKI Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 78 99 87 78 9 78 - BIEŻĄCE 77 98 899 8 9 977 MAJĄTKOWE 98 98 8 8 79 -
Wydatki bieżące - WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok (+)wzrost (-)spadek OGÓŁEM 77 98 899 8 9 977 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 8 999 7 7 8 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej 88 7 - - transport i łączność 7 8 7 w tym: lokalny transport zbiorowy 7 98 88 799 drogi - bieżące utrzymanie 8 9 77-98 - gospodarka komunalna 7 9 89 7 - działalność kulturalna (łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) 8 7 9 9 - - kultura fizyczna i sport 7 7 - - obsługa długu miasta 7 8 9 79 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" 87 7
W r. zakłada się wzrost wydatków bieżących w stosunku do roku głównie z tytułu wzrostu wydatków na następujące obszary: edukacja wynagrodzenia - skutki podwyżek wprowadzonych od września r. 8 (cały rok) 8 79 zł gospodarka odpadami komunalnymi (dochody z opłat - zł) - wydatki - zł
Finansowanie komunikacji miejskiej w r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 8 89 zł - wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych 7 8 zł - dopłata zł tj. 7 Finansowanie oświaty i wychowania w r. - subwencja oświatowa 87 zł - wydatki na oświatę i wychowanie 7 7 8 zł - dopłata 9 zł tj. 9
Wydatki majątkowe w latach - LATA Kwota (mln zł)) UDZIAŁ 8 9 8 98 7 8 77 7 7 8 7 9 79 99 8 97 (p.w.) (projekt) 87
Największe inwestycje realizowane w r. Nazwa projektu Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego Budowa Europejskiego Centrum Solidarności. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 7- Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Motławie Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A i C Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku Wydatki 979 mln zł mln zł 7 mln zł 9 mln zł mln zł 8 mln zł 8 mln zł mln zł mln zł 8 mln zł 7 mln zł
Projekty inwestycyjne realizowane i kończone w r. Nazwa projektu Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjnorekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B. Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyższych. Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 7-. Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego zadanie III odcinek Al. Gen. Józefa Hallera Węzeł Marynarki Polskiej Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku zagospodarowanie wnętrz podwórzowych Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Motławie. Gdańska Platforma Edukacyjna - budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego obejmującego 9 gdańskich placówek oświatowych. Koszt Projektu Wydatki Termin zakończenia mln mln Wrzesieo mln mln Wrzesieo 7 mln mln Grudzieo mln mln Luty mln mln Wrzesieo 8 mln 8 Grudzieo mln 9 mln Luty Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Jasień 8 mln 8 mln Grudzieo Budowa -oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. Dulina mln 9 mln Sierpieo Budowa ul. Sarniej mln mln Grudzieo
Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach 7 8 9 ( p. w.) (pr oj ek t) 7 8 9 Wydatki majątkowe (w mln zł) 8 8 7 8 7 9 9 8 Udział w wydatkach ogółem 7 7 8 7 8 8 MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOM ROK ROK PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE (w mln zł) 887 787 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM (W ) DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU 8 9 KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA 9 7 Wskaźniki zadłużenia Miasta