BUDŻET POWIATU LĘBORSKIEGO 2015 www.powiat-lebork.com
CO TO JEST BUDŻET POWIATU? Budżet powiatu to plan finansowy dochodów i wydatków oraz przychodów (tj. m. in. zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji) i rozchodów (tj. m. in spłata zaciągniętych kredytów, pożyczek, obligacji) powiatu na dany rok, przygotowany przez Zarząd Powiatu i zatwierdzony przez Radę Powiatu w formie uchwały. Jest on podstawowym dokumentem, który określa sposób realizacji polityki gospodarczej i finansowej powiatu w ciągu całego roku. Budżet Powiatu Lęborskiego na rok 2015 uchwalony został przez Radę Powiatu Lęborskiego Uchwałą Nr IV/14/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku. CO TO JEST DEFICYT BUDŻETOWY? Z deficytem budżetowym mamy do czynienia wtedy, gdy wydatki przewyższają dochody. Planowany deficyt w budżecie na 2015 rok wynosi 2 249 tys. zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji papierów wartościowych.
SKĄD SIĘ BIORĄ DOCHODY POWIATU? Dochody budżetu Powiatu Lęborskiego na 2015 rok wynoszą 67 513 tys. zł. Poniższy wykres prezentuje najważniejsze źródła ich pochodzenia. Największym składnikiem dochodów Powiatu Lęborskiego są subwencje. Subwencje są to środki przekazane Powiatowi z budżetu państwa, na finansowanie wydatków Powiatu o których ostatecznym przeznaczeniu decyduje Rada Powiatu. Główną pozycję w subwencjach stanowi część oświatowa, którą Zarząd Powiatu w całości proponuje Radzie przeznaczyć na sfinansowanie wydatków bieżących placówek oświatowych i edukacyjno wychowawczych. Remonty w tych placówkach finansowane są z dochodów własnych Powiatu.
Dotacje celowe pochodzą z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczone są odgórnie na określone cele i tylko na nie mogą być wydatkowane. Dotacje kierowane są do takich działów jak: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, geodezja, administracja publiczna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W budżecie powiatu zaplanowane są: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje z budżetu państwa na zadania własne (pomoc społeczna), dotacje z innych samorządów terytorialnych (główniepobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6. Kolejnym ważnym wpływem do budżetu są dochody własne, na które składają się: udziały w podatku od osób fizycznych PIT, udziały w podatku od osób prawnych CIT, wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z majątku powiatu, wpływy z opłat różnych, usług i odsetek, środki od innych jednostek samorządu terytorialnego. W 2015 roku planowane jest otrzymanie środków unijnych na realizację programu: z funduszy ZaPal się do zawodu zawodowo w powiecie lęborskim Kompleksowa organizacja rozwoju nowoczesnej edukacji w powiecie lęborskim, Życie zaczyna się po pięćdziesiątce aktywizacja zawodowa osób 50+, Samo-dzielni, Start w karierę, Droga do samodzielności,
JAKIE CZEKAJĄ NAS WYDATKI? W 2015 roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie 69 762 tys. zł. Poniższy wykres szerzej przedstawia kształtowanie się wydatków budżetu w tym roku:
1. Edukacja 27 584 tys. zł Na prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych i wychowawczych oraz ośrodków edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczono z budżetu 39,54 % ogółu zaplanowanych wydatków na 2015 rok. W ramach finansowanej przez Powiat działalności edukacyjnej znajduje się 5 zespołów szkół, w których uczy się łącznie 2 610 uczniów w systemie dziennym oraz 96 uczniów w systemie wieczorowym lub zaocznym: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych, PCE Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu, oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym funkcjonują : szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, przedszkole oraz internat ( liczba uczniów 141), Młodzieżowy Dom Kultury, Powiatowe Ognisko Artystyczne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Niepubliczne szkoły i ośrodki na terenie powiatu otrzymują pomoc finansową w postaci dotacji. Wsparcie rozdzielane jest proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Powiat łącznie dotuje 16 niepublicznych jednostek, w których uczy się łącznie 677 uczniów. 2. Ochrona Zdrowia i Pomoc społeczna 20 020 tys. zł Na ochronę zdrowia Powiat przeznacza 7,14 % ogółu wydatków. W ramach powyższych środków w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia przeznaczono kwotę 86 tys. zł. Zabezpieczono również środki w kwocie 2 249 tys. zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu realizowanego przez SPS ZOZ w Lęborku pn. Stworzenie ośrodka kompleksowej opieki zdrowotnej dla starzejącej się populacji poprzez utworzenie
Oddziału Geriatrycznego, modernizację Działu Fizjoterapii, zakup sprzętu oraz prowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów i personelu. Na zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono 6,40% ogółu środków, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zaplanowano również kwotę 25 tys. zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w formie dotacji oraz środki w kwocie 49 tys. zł na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono 15,16% ogółu środków. Na terenie Powiatu Lęborskiego funkcjonują : Placówka Opiekuńczo Wychowawcza, Dom Pomocy Społecznej nr 1, Dom Pomocy Społecznej nr 2. Zaplanowano również środki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku oraz na usamodzielnianie wychowanków, w tym na pomoc finansową na kontynuowanie nauki oraz pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. 3. Administracja publiczna 8 641 tys. zł W ramach tych wydatków Powiat pokrywa całkowite koszty funkcjonowania Rady i Zarządu Powiatu oraz Starostwa. Wykonuje również niektóre zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeprowadza kwalifikację wojską z terenu swoich gmin. 4. Bezpieczeństwo publiczne i 3 708 tys. zł ochrona przeciwpożarowa. O bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Lęborskiego dbają Komenda Powiatowa Policji i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Łączne wydatki z budżetu Powiatu na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową stanowią 5,32 % ogółu wydatków.
5. Drogi powiatowe 4 368 tys. zł Łączne wydatki z budżetu Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych, remonty i inwestycje stanowią 6,26% ogółu wydatków. 6. Obsługa długu publicznego i rezerwy 4 462 tys. zł W 2015 roku Powiat przeznaczył w ramach tego działu środki na obsługę zadłużenia Powiatu z tytułu wyemitowanych w latach 2012 i 2013 obligacji oraz na zabezpieczenie poręczenia udzielonego przez Powiat Lęborski dla SPS ZOZ w Lęborku. Utworzono rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę i edukację w kwocie 1 249 tys. zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 tys. zł, na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 950 tys. zł oraz rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 160 tys. zł. 7. Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 277 tys. zł W ramach tych wydatków zaplanowano m. in. : wykonanie pomiarów kontrolnych gruntów rolnych, sporządzenie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej, wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych, sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru nad lasami, które nie są własnością Skarbu Państwa.
8. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 367 tys. zł W ramach tych wydatków zaplanowano obsługę gospodarki nieruchomościami będącymi własnością Powiatu oraz Skarbu Państwa 9. Kultura i sport 248 tys. zł Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie Powiatu na 2015 rok przeznaczono 140 tys. zł. Środki na kulturę przeznaczone są na zadania z zakresu edukacji kulturalnej, upowszechnianie kultury ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież oraz organizację imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności Powiatu. Powiat wraz z gminnymi instytucjami kultury oraz stowarzyszeniami mającymi w swoich statutach działalność kulturalną stara się być inicjatorem działań związanych z edukacją kulturalną społeczności Powiatu. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Powiatu na 2015 rok przeznaczono 108 tys. zł. w budżecie