UCHWAŁA NR XXVIII/268/17 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 70.931.209,46 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 91.316,00 zł i zmniejszenia o kwotę 33.800,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy poprzez przeniesienie dochodów pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 312.945,95 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 3. Dochody budżetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieżących w kwocie 65.546.111,81 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5.983.529,67 zł, 2) plan dochodów majątkowych w kwocie 5.385.097,65 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3.807.437,65 zł. 1
2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 75.423.753,46 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 91.316,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 33.800,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 622.551,95 zł, w tym obustronne zmiany w dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych na kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 64.299.664,81 zł, w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 34.024.942,46 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.154.615,51 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11.870.326,95 zł, 2) dotacje na zadania 5.208.642,00 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.757.027,00 zł, 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 77.180,00 zł, 5) wydatki na obsługę długu 373.978,00 zł 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 5.857.895,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 11.124.088,65 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.124.088,65 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 4.493.047,68 zł, 2
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. Zmienia się Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do uchwały. 4. Zmienia się Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy, wyodrębnienie sołectw w części dotyczącej sołectwa Czarnocin, Kamierowo i Obozin, który w tej części otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do uchwały. 5. Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3.679.992,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. 6. W załączniku Nr 16 do uchwały budżetowej Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2017 roku w łącznej wysokości po zmianach 11.124.088,65 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 7 do uchwały. 3
7. Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do uchwały. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 4
ZMIANA PLANU DOCHODÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 801 Oświata i wychowanie 1 260 030,00 0,00 2 096,00 1 262 126,00 80101 Szkoły podstawowe 74 500,00 0,00 2 096,00 76 596,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 300,00 0,00 2 096,00 4 396,00 852 Pomoc społeczna 1 238 017,00 0,00 88 560,00 1 326 577,00 85295 Pozostała działalność 22 000,00 0,00 88 560,00 110 560,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0,00 88 560,00 88 560,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 809 829,67-266 558,95 266 558,95 5 809 829,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 809 829,67-266 558,95 266 558,95 5 809 829,67 85395 Pozostała działalność 5 809 829,67-266 558,95 266 558,95 5 809 829,67 2057 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 809 829,67-266 558,95 266 558,95 5 809 829,67 5 196 679,22 0,00 266 558,95 5 463 238,17 5
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 613 150,45-266 558,95 0,00 346 591,50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 182 000,00-33 800,00 0,00 148 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 182 000,00-33 800,00 0,00 148 200,00 92195 Pozostała działalność 182 000,00-33 800,00 0,00 148 200,00 2008 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 182 000,00-33 800,00 0,00 148 200,00 154 700,00-28 700,00 0,00 126 000,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 27 300,00-5 100,00 0,00 22 200,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 65 489 255,81-300 358,95 357 214,95 65 546 111,81 majątkowe 6 017 329,67-300 358,95 266 558,95 5 983 529,67 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 660,00 660,00 80104 Przedszkola 0,00 0,00 660,00 660,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 660,00 660,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 691 061,31-46 387,00 46 387,00 691 061,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 691 061,31-46 387,00 46 387,00 691 061,31 85395 Pozostała działalność 691 061,31-46 387,00 46 387,00 691 061,31 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 691 061,31-46 387,00 46 387,00 691 061,31 6
6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 604 270,11 0,00 46 387,00 650 657,11 86 791,20-46 387,00 0,00 40 404,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe razem: 5 384 437,65-46 387,00 47 047,00 5 385 097,65 3 807 437,65-46 387,00 46 387,00 3 807 437,65 Ogółem: 70 873 693,46-346 745,95 404 261,95 70 931 209,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 9 824 767,32-346 745,95 312 945,95 9 790 967,32 7
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 508 827,00 124 000,00 1 632 827,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 205 827,00 124 000,00 1 329 827,00 4270 Zakup usług remontowych 195 881,00-21 000,00 174 881,00 4300 Zakup usług pozostałych 464 500,00 100 000,00 564 500,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 478 996,00 45 000,00 523 996,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 080 000,00 8 000,32 2 088 000,32 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 080 000,00 8 000,32 2 088 000,32 4300 Zakup usług pozostałych 223 000,00 8 000,32 231 000,32 757 Obsługa długu publicznego 398 506,00-79 046,00 319 460,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 292 406,00-50 126,00 242 280,00 279 206,00-50 126,00 229 080,00 106 100,00-28 920,00 77 180,00 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 106 100,00-28 920,00 77 180,00 801 Oświata i wychowanie 25 345 170,00 26 666,00 25 371 836,00 80101 Szkoły podstawowe 8 411 906,00 1 496,00 8 413 402,00 4260 Zakup energii 248 291,00 746,00 249 037,00 4270 Zakup usług remontowych 56 200,00 750,00 56 950,00 8
80104 Przedszkola 7 186 419,00 52 660,00 7 239 079,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 468 000,00 52 000,00 1 520 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 730,00 660,00 16 390,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 132 550,00 15 000,00 147 550,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 11 000,00 15 000,00 26 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 1 055 582,00-67 000,00 988 582,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 024 000,00-67 000,00 957 000,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 541 088,00 24 510,00 1 565 598,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 209 515,00 16 400,00 1 225 915,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 382,00 1 546,00 35 928,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 207 982,00 3 084,00 211 066,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 643,00 458,00 30 101,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 141,00 534,00 12 675,00 4260 Zakup energii 16 610,00 804,00 17 414,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 516,00 203,00 2 719,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 623,00 30,00 653,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 825,00 1 359,00 27 184,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 890,00 92,00 982,00 852 Pomoc społeczna 4 317 192,00 14 400,00 4 331 592,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 604 906,00-30 000,00 574 906,00 3110 Świadczenia społeczne 604 808,00-30 000,00 574 808,00 85295 Pozostała działalność 417 940,00 44 400,00 462 340,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 12 400,00 12 400,00 9
6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 32 000,00 32 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 528 850,98 0,00 6 528 850,98 85395 Pozostała działalność 6 528 850,98 0,00 6 528 850,98 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 335,68 42 551,00 536 886,68 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 659,49-42 551,00 17 108,49 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 128 365,26 9 527,00 137 892,26 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 373,76-9 527,00 5 846,76 4127 Składki na Fundusz Pracy 18 295,99 1 358,00 19 653,99 4129 Składki na Fundusz Pracy 2 191,31-1 358,00 833,31 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 252 412,47 12 872,00 265 284,47 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 29 776,05-12 872,00 16 904,05 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 497 722,20 53 334,00 551 056,20 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 60 881,80-53 334,00 7 547,80 4227 Zakup środków żywności 53 443,00 6 605,00 60 048,00 4229 Zakup środków żywności 6 605,00-6 605,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 595 131,51 12 941,00 608 072,51 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 68 855,37-12 941,00 55 914,37 4277 Zakup usług remontowych 99 668,90 12 318,60 111 987,50 4279 Zakup usług remontowych 12 318,60-12 318,60 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 503 321,06 115 334,00 2 618 655,06 4309 Zakup usług pozostałych 293 358,12-102 534,00 190 824,12 4417 Podróże służbowe krajowe 32 479,75-32 479,75 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 4 014,35-4 014,35 0,00 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 521 503,40 32 198,10 553 701,50 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 116,60-8 504,00 51 612,60 10
6067 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 604 270,11 46 387,00 650 657,11 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 86 791,20-46 387,00 40 404,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 881 393,00-20 510,00 860 883,00 85401 Świetlice szkolne 619 450,00-24 510,00 594 940,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 680,00-16 400,00 396 280,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 630,00-1 546,00 37 084,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 020,00-3 084,00 73 936,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 410,00-458,00 10 952,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00-534,00 11 966,00 4260 Zakup energii 20 600,00-804,00 19 796,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00-203,00 4 497,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00-30,00 670,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 190,00-1 359,00 30 831,00 85412 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 200,00-92,00 2 108,00 2360 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 4 000,00 24 000,00 20 000,00 4 000,00 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 795 998,17 300,00 5 796 298,17 90095 Pozostała działalność 136 967,00 300,00 137 267,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 567,00 600,00 41 167,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 400,00-300,00 77 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 452 807,00-28 294,32 1 424 512,68 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 203 037,00 10 400,00 213 437,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 631,00 1 890,00 38 521,00 4270 Zakup usług remontowych 32 567,00 10 100,00 42 667,00 11
4300 Zakup usług pozostałych 76 338,00-900,00 75 438,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 36 731,00-690,00 36 041,00 92195 Pozostała działalność 253 120,00-38 694,32 214 425,68 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 000,00-4 000,00 6 000,00 4308 Zakup usług pozostałych 39 514,80-34 880,25 4 634,55 4309 Zakup usług pozostałych 13 245,20 185,93 13 431,13 926 Kultura fizyczna 886 818,00 12 000,00 898 818,00 92601 Obiekty sportowe 640 000,00 60 000,00 700 000,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00 60 000,00 240 000,00 92695 Pozostała działalność 146 818,00-48 000,00 98 818,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00-8 000,00 13 500,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 95 133,00-40 000,00 55 133,00 Razem: 75 366 237,46 57 516,00 75 423 753,46 12
ZMIANA PLANU WYDATKÓW W BUDŻECIE NA 2017 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/268/17 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przed zmianą 1 508 827,00 780 831,00 780 831,00 3 700,00 777 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 727 996,00 727 996,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00-21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 145 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 632 827,00 859 831,00 859 831,00 3 700,00 856 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772 996,00 772 996,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 205 827,00 726 831,00 726 831,00 3 700,00 723 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 996,00 478 996,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00-21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 145 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 po zmianach 1 329 827,00 805 831,00 805 831,00 3 700,00 802 131,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 996,00 523 996,00 0,00 0,00 przed zmianą 195 881,00 195 881,00 195 881,00 0,00 195 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -21 000,00-21 000,00-21 000,00 0,00-21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 174 881,00 174 881,00 174 881,00 0,00 174 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 464 500,00 464 500,00 464 500,00 0,00 464 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 564 500,00 564 500,00 564 500,00 0,00 564 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 478 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 478 996,00 478 996,00 0,00 0,00 zwiększenie 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 po zmianach 523 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523 996,00 523 996,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 080 000,00 966 000,00 966 000,00 0,00 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 000,00 1 114 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,32 8 000,32 8 000,32 0,00 8 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 088 000,32 974 000,32 974 000,32 0,00 974 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 000,00 1 114 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 080 000,00 966 000,00 966 000,00 0,00 966 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 000,00 1 114 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,32 8 000,32 8 000,32 0,00 8 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji 80101 Szkoły podstawowe 4260 Zakup energii po zmianach 2 088 000,32 974 000,32 974 000,32 0,00 974 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 114 000,00 1 114 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 223 000,00 223 000,00 223 000,00 0,00 223 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 000,32 8 000,32 8 000,32 0,00 8 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 231 000,32 231 000,32 231 000,32 0,00 231 000,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 398 506,00 398 506,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 106 100,00 279 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -79 046,00-79 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-28 920,00-50 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 319 460,00 319 460,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 77 180,00 229 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 292 406,00 292 406,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 126,00-50 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 242 280,00 242 280,00 13 200,00 0,00 13 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 279 206,00 279 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -50 126,00-50 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-50 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 229 080,00 229 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 106 100,00 106 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 920,00-28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 180,00 77 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 106 100,00 106 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -28 920,00-28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-28 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 77 180,00 77 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 345 170,00 21 316 370,00 18 389 360,00 15 476 513,00 2 912 847,00 2 573 000,00 354 010,00 0,00 0,00 0,00 4 028 800,00 4 028 800,00 0,00 0,00 zmniejszenie -67 600,00-67 600,00-600,00 0,00-600,00-67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 94 266,00 94 266,00 27 266,00 21 488,00 5 778,00 67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 371 836,00 21 343 036,00 18 416 026,00 15 498 001,00 2 918 025,00 2 573 000,00 354 010,00 0,00 0,00 0,00 4 028 800,00 4 028 800,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 411 906,00 8 411 906,00 8 182 606,00 7 167 360,00 1 015 246,00 0,00 229 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 096,00 2 096,00 2 096,00 0,00 2 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 413 402,00 8 413 402,00 8 184 102,00 7 167 360,00 1 016 742,00 0,00 229 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 248 291,00 248 291,00 248 291,00 0,00 248 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 746,00 746,00 746,00 0,00 746,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 249 037,00 249 037,00 249 037,00 0,00 249 037,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych przed zmianą 56 200,00 56 200,00 56 200,00 0,00 56 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -600,00-600,00-600,00 0,00-600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80104 Przedszkola 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80149 80150 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 1 350,00 1 350,00 1 350,00 0,00 1 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 56 950,00 56 950,00 56 950,00 0,00 56 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 7 186 419,00 3 186 419,00 1 714 319,00 1 451 787,00 262 532,00 1 468 000,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 zwiększenie 52 660,00 52 660,00 660,00 0,00 660,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 239 079,00 3 239 079,00 1 714 979,00 1 451 787,00 263 192,00 1 520 000,00 4 100,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 468 000,00 1 468 000,00 0,00 0,00 0,00 1 468 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 52 000,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 52 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 520 000,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 730,00 15 730,00 15 730,00 0,00 15 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 660,00 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 390,00 16 390,00 16 390,00 0,00 16 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 132 550,00 132 550,00 117 090,00 96 524,00 20 566,00 11 000,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 147 550,00 147 550,00 117 090,00 96 524,00 20 566,00 26 000,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 055 582,00 1 055 582,00 31 582,00 31 083,00 499,00 1 024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -67 000,00-67 000,00 0,00 0,00 0,00-67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 988 582,00 988 582,00 31 582,00 31 083,00 499,00 957 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 024 000,00 1 024 000,00 0,00 0,00 0,00 1 024 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -67 000,00-67 000,00 0,00 0,00 0,00-67 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 957 000,00 957 000,00 0,00 0,00 0,00 957 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 541 088,00 1 541 088,00 1 541 088,00 1 481 522,00 59 566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24 510,00 24 510,00 24 510,00 21 488,00 3 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 565 598,00 1 565 598,00 1 565 598,00 1 503 010,00 62 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 209 515,00 1 209 515,00 1 209 515,00 1 209 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 16 400,00 16 400,00 16 400,00 16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 225 915,00 1 225 915,00 1 225 915,00 1 225 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4440 4520 852 Pomoc społeczna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 34 382,00 34 382,00 34 382,00 34 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 546,00 1 546,00 1 546,00 1 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 35 928,00 35 928,00 35 928,00 35 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 207 982,00 207 982,00 207 982,00 207 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 084,00 3 084,00 3 084,00 3 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 211 066,00 211 066,00 211 066,00 211 066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 643,00 29 643,00 29 643,00 29 643,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 458,00 458,00 458,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 30 101,00 30 101,00 30 101,00 30 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 141,00 12 141,00 12 141,00 0,00 12 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 534,00 534,00 534,00 0,00 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 675,00 12 675,00 12 675,00 0,00 12 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 16 610,00 16 610,00 16 610,00 0,00 16 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 804,00 804,00 804,00 0,00 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 414,00 17 414,00 17 414,00 0,00 17 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 516,00 2 516,00 2 516,00 0,00 2 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 203,00 203,00 203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 719,00 2 719,00 2 719,00 0,00 2 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 623,00 623,00 623,00 0,00 623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 653,00 653,00 653,00 0,00 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 825,00 25 825,00 25 825,00 0,00 25 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 359,00 1 359,00 1 359,00 0,00 1 359,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 184,00 27 184,00 27 184,00 0,00 27 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 890,00 890,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 92,00 92,00 92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 982,00 982,00 982,00 0,00 982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 317 192,00 4 317 192,00 2 046 958,00 865 100,00 1 181 858,00 1 006 992,00 1 263 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 44 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 16
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 85295 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 4 331 592,00 4 299 592,00 2 059 358,00 865 100,00 1 194 258,00 1 006 992,00 1 233 242,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 604 906,00 604 906,00 98,00 0,00 98,00 0,00 604 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 906,00 574 906,00 98,00 0,00 98,00 0,00 574 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 604 808,00 604 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 574 808,00 574 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 574 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 417 940,00 417 940,00 10 940,00 0,00 10 940,00 372 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 44 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 po zmianach 462 340,00 430 340,00 23 340,00 0,00 23 340,00 372 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 po zmianach 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 528 850,98 5 837 789,67 27 960,00 0,00 27 960,00 0,00 0,00 5 809 829,67 0,00 0,00 691 061,31 691 061,31 691 061,31 0,00 zmniejszenie -345 425,70-299 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-299 038,70 0,00 0,00-46 387,00-46 387,00-46 387,00 0,00 zwiększenie 345 425,70 299 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 038,70 0,00 0,00 46 387,00 46 387,00 46 387,00 0,00 po zmianach 6 528 850,98 5 837 789,67 27 960,00 0,00 27 960,00 0,00 0,00 5 809 829,67 0,00 0,00 691 061,31 691 061,31 691 061,31 0,00 przed zmianą 6 528 850,98 5 837 789,67 27 960,00 0,00 27 960,00 0,00 0,00 5 809 829,67 0,00 0,00 691 061,31 691 061,31 691 061,31 0,00 zmniejszenie -345 425,70-299 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-299 038,70 0,00 0,00-46 387,00-46 387,00-46 387,00 0,00 zwiększenie 345 425,70 299 038,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 038,70 0,00 0,00 46 387,00 46 387,00 46 387,00 0,00 po zmianach 6 528 850,98 5 837 789,67 27 960,00 0,00 27 960,00 0,00 0,00 5 809 829,67 0,00 0,00 691 061,31 691 061,31 691 061,31 0,00 przed zmianą 494 335,68 494 335,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 335,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 42 551,00 42 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 536 886,68 536 886,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536 886,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 59 659,49 59 659,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 659,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -42 551,00-42 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-42 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 108,49 17 108,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 108,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 128 365,26 128 365,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128 365,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4227 Zakup środków żywności 4229 Zakup środków żywności zwiększenie 9 527,00 9 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 137 892,26 137 892,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137 892,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 373,76 15 373,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 373,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 527,00-9 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-9 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 5 846,76 5 846,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 846,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 18 295,99 18 295,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 295,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 358,00 1 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 653,99 19 653,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 653,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 191,31 2 191,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 191,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 358,00-1 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 833,31 833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 833,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 252 412,47 252 412,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 412,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 872,00 12 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 265 284,47 265 284,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265 284,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 29 776,05 29 776,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 776,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 872,00-12 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 16 904,05 16 904,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 904,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 497 722,20 497 722,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 497 722,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 53 334,00 53 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 551 056,20 551 056,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 056,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 60 881,80 60 881,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 881,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -53 334,00-53 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-53 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7 547,80 7 547,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 547,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 53 443,00 53 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 605,00 6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 60 048,00 60 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 605,00 6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 605,00-6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek przed zmianą 595 131,51 595 131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 131,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 korpusu służby cywilnej zwiększenie 12 941,00 12 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 608 072,51 608 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 608 072,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 68 855,37 68 855,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 855,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 941,00-12 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 55 914,37 55 914,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 914,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 99 668,90 99 668,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 668,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 12 318,60 12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 111 987,50 111 987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 987,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 318,60 12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -12 318,60-12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-12 318,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 503 321,06 2 503 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 503 321,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 115 334,00 115 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 618 655,06 2 618 655,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 618 655,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 293 358,12 293 358,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293 358,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -102 534,00-102 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-102 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 190 824,12 190 824,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 824,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 479,75 32 479,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 479,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -32 479,75-32 479,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-32 479,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 014,35 4 014,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 014,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -4 014,35-4 014,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 014,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 521 503,40 521 503,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521 503,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 32 198,10 32 198,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 198,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 553 701,50 553 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 60 116,60 60 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 116,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 504,00-8 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-8 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 51 612,60 51 612,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 612,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19
Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i na programy objęcie akcji i finansowane z udziałów oraz udziałem wniesienie środków, o wkładów do których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na zakupy inwestycyjne jednostek 6067 budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii przed zmianą 604 270,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604 270,11 604 270,11 604 270,11 0,00 zwiększenie 46 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 387,00 46 387,00 46 387,00 0,00 po zmianach 650 657,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650 657,11 650 657,11 650 657,11 0,00 przed zmianą 86 791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 791,20 86 791,20 86 791,20 0,00 zmniejszenie -46 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-46 387,00-46 387,00-46 387,00 0,00 po zmianach 40 404,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 404,20 40 404,20 40 404,20 0,00 przed zmianą 881 393,00 881 393,00 619 220,00 539 740,00 79 480,00 20 000,00 242 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24 510,00-24 510,00-24 510,00-21 488,00-3 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 860 883,00 860 883,00 594 710,00 518 252,00 76 458,00 24 000,00 242 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 619 450,00 619 450,00 614 880,00 539 740,00 75 140,00 0,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -24 510,00-24 510,00-24 510,00-21 488,00-3 022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 594 940,00 594 940,00 590 370,00 518 252,00 72 118,00 0,00 4 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 412 680,00 412 680,00 412 680,00 412 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -16 400,00-16 400,00-16 400,00-16 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 396 280,00 396 280,00 396 280,00 396 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 38 630,00 38 630,00 38 630,00 38 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 546,00-1 546,00-1 546,00-1 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 084,00 37 084,00 37 084,00 37 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 77 020,00 77 020,00 77 020,00 77 020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 084,00-3 084,00-3 084,00-3 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 73 936,00 73 936,00 73 936,00 73 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 11 410,00 11 410,00 11 410,00 11 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -458,00-458,00-458,00-458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 10 952,00 10 952,00 10 952,00 10 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -534,00-534,00-534,00 0,00-534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 966,00 11 966,00 11 966,00 0,00 11 966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 600,00 20 600,00 20 600,00 0,00 20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -804,00-804,00-804,00 0,00-804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20