DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: 62.392.697,34zł., w tym: 1. Dochody bieżące w kwocie 60.420.062,45 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 1.972.634,89 zł. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 po dokonanych zmianach wynoszą: 66.549.150,73zł., w tym: 1. Wydatki bieżące w kwocie 57.715.525,31 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 8.833.625,42 zł. 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.156.453,39 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 2.100.000,00 zł. i wolnymi środkami w kwocie 2.056.453,39 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości 1.414.226,00 zł. (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.414.226,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.414.226,00 zł.). 3. Przychody budżetu w wysokości 5.570.679,39 zł., rozchody w wysokości 1.414.226,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dotacje celowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości 3.187.288,00 zł., po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 119.900,00 zł., po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2015 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 6615 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego: Henryk Antczak
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 6615 Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (4+5+6) 1 2 3 4 5 6 7 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 0,00 45 750,00 60 750,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0,00 0,00 45 750,00 45 750,00 0,00 0,00 45 750,00 45 750,00 0,00 0,00 45 750,00 45 750,00 0,00 0,00 45 750,00 45 750,00 758 Różne rozliczenia 36 484 131,00-1 957 359,00 0,00 34 526 772,00 75801 75832 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 29 863 947,00-1 955 456,00 0,00 27 908 491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 29 863 947,00-1 955 456,00 0,00 27 908 491,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 198 182,00-1 903,00 0,00 2 196 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 198 182,00-1 903,00 0,00 2 196 279,00 bieżące razem: 62 331 671,45-1 957 359,00 45 750,00 60 420 062,45 majątkowe 177 733,08 0,00 45 750,00 223 483,08 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 6615 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 majątkowe razem: 1 183 698,00 0,00 788 936,89 1 972 634,89 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 Ogółem: 63 515 369,45-1 957 359,00 834 686,89 62 392 697,34 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 177 733,08 0,00 834 686,89 1 012 419,97
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 6615 Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran cji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 834 686,89 45 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 788 936,89 0,00 po zmianach 849 686,89 60 750,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 788 936,89 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększenie 834 686,89 45 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 788 936,89 0,00 po zmianach 849 686,89 60 750,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 45 750,00 0,00 0,00 788 936,89 788 936,89 788 936,89 0,00 przed zmianą 7 344 634,00 7 344 634,00 7 057 269,00 5 089 253,00 1 968 016,00 0,00 287 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna zmniejszenie -9 898,00-9 898,00-9 898,00 0,00-9 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 po zmianach 7 342 731,00 7 334 736,00 7 047 371,00 5 089 253,00 1 958 118,00 0,00 287 365,00 0,00 0,00 0,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 901 406,00 6 901 406,00 6 824 454,00 4 970 082,00 1 854 372,00 0,00 76 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75020 Starostwa powiatowe zmniejszenie -9 898,00-9 898,00-9 898,00 0,00-9 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 7 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 po zmianach 6 899 503,00 6 891 508,00 6 814 556,00 4 970 082,00 1 844 474,00 0,00 76 952,00 0,00 0,00 0,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 przed zmianą 27 206 515,89 26 721 515,89 23 117 658,89 19 921 918,93 3 195 739,96 3 534 088,00 42 745,00 27 024,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie -1 248 889,60-1 248 889,60-924 618,50-673 389,00-251 229,50-324 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24 271,10 24 271,10 0,00 0,00 0,00 24 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 25 981 897,39 25 496 897,39 22 193 040,39 19 248 529,93 2 944 510,46 3 234 088,00 42 745,00 27 024,00 0,00 0,00 485 000,00 485 000,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 6615 przed zmianą 7 168 284,39 7 168 284,39 5 830 932,39 5 019 502,93 811 429,46 1 326 310,00 11 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie -449 846,10-449 846,10-205 575,00-205 575,00 0,00-244 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 6 718 438,29 6 718 438,29 5 625 357,39 4 813 927,93 811 429,46 1 082 038,90 11 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 14 111 250,50 14 021 250,50 11 764 306,50 10 143 100,00 1 621 206,50 2 207 778,00 22 142,00 27 024,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe zmniejszenie -799 043,50-799 043,50-719 043,50-467 814,00-251 229,50-80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych po zmianach 13 312 207,00 13 222 207,00 11 045 263,00 9 675 286,00 1 369 977,00 2 127 778,00 22 142,00 27 024,00 0,00 0,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 24 271,10 24 271,10 0,00 0,00 0,00 24 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 24 271,10 24 271,10 0,00 0,00 0,00 24 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 058 276,68 6 058 276,68 4 005 984,68 3 071 074,94 934 909,74 684 730,90 1 367 561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 14 900,00 14 900,00 14 900,00 0,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej po zmianach 6 073 176,68 6 073 176,68 4 020 884,68 3 071 074,94 949 809,74 684 730,90 1 367 561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 288 500,00 288 500,00 288 200,00 203 626,00 84 574,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 14 900,00 14 900,00 14 900,00 0,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 303 400,00 303 400,00 303 100,00 203 626,00 99 474,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 844 785,22 2 538 958,58 2 379 365,00 2 113 666,00 265 699,00 0,00 7 989,00 151 604,58 0,00 0,00 2 305 826,64 2 305 826,64 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie 43 764,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 764,10 43 764,10 0,00 0,00 po zmianach 4 888 549,32 2 538 958,58 2 379 365,00 2 113 666,00 265 699,00 0,00 7 989,00 151 604,58 0,00 0,00 2 349 590,74 2 349 590,74 0,00 0,00 przed zmianą 4 590 180,64 2 284 354,00 2 276 365,00 2 027 262,00 249 103,00 0,00 7 989,00 0,00 0,00 0,00 2 305 826,64 2 305 826,64 0,00 0,00 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększenie 43 764,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 764,10 43 764,10 0,00 0,00 po zmianach 4 633 944,74 2 284 354,00 2 276 365,00 2 027 262,00 249 103,00 0,00 7 989,00 0,00 0,00 0,00 2 349 590,74 2 349 590,74 0,00 0,00 przed zmianą 2 892 104,00 2 892 104,00 2 874 633,00 2 320 616,00 554 017,00 0,00 17 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie -50 151,00-50 151,00-50 151,00-50 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne po zmianach 2 841 953,00 2 841 953,00 2 824 482,00 2 270 465,00 554 017,00 0,00 17 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 945 731,00 945 731,00 944 989,00 818 702,00 126 287,00 0,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -29 551,00-29 551,00-29 551,00-29 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 916 180,00 916 180,00 915 438,00 789 151,00 126 287,00 0,00 742,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 6615 przed zmianą 1 026 918,00 1 026 918,00 1 025 829,00 758 158,00 267 671,00 0,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie -20 600,00-20 600,00-20 600,00-20 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 006 318,00 1 006 318,00 1 005 229,00 737 558,00 267 671,00 0,00 1 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 929 260,00 929 260,00 849 432,00 487 989,00 361 443,00 52 600,00 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 929 260,00 929 260,00 844 432,00 487 989,00 356 443,00 57 600,00 27 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 85 800,00 85 800,00 17 000,00 0,00 17 000,00 52 600,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie -5 000,00-5 000,00-5 000,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 85 800,00 85 800,00 12 000,00 0,00 12 000,00 57 600,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 66 932 472,24 58 939 542,81 51 331 412,57 38 021 213,32 13 310 199,25 4 652 718,90 2 282 621,10 178 628,58 0,00 494 161,66 7 992 929,43 7 992 929,43 302 102,79 0,00 Wydatki razem: zmniejszenie -1 313 938,60-1 313 938,60-989 667,50-723 540,00-266 127,50-324 271,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 930 617,09 89 921,10 14 900,00 0,00 14 900,00 29 271,10 0,00 45 750,00 0,00 0,00 840 695,99 840 695,99 788 936,89 0,00 po zmianach 66 549 150,73 57 715 525,31 50 356 645,07 37 297 673,32 13 058 971,75 4 357 718,90 2 282 621,10 224 378,58 0,00 494 161,66 8 833 625,42 8 833 625,42 1 091 039,68 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 6615 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego Lp. Treść Kwota 2015 rok 1 2 3 1. Dochody 62 392 697,34 2. Wydatki 66 549 150,73 3. Wynik budżetu -4 156 453,39 Przychody ogółem: 5 570 679,39 1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 3 470 679,39 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 100 000,00 Rozchody ogółem: 1 414 226,00 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) 1 414 226,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 6615 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu w 2015 roku - po dokonanych zmianach Dział Rozdział Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 3 187 288,00 80120 Licea ogólnokształcące 1 082 038,90 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 082 038,90 Katolickie Liceum Ogólnokształcące 208 052,73 Liceum Ogólnokształcące Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ 320 507,48 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ 66 463,10 Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych 218 332,27 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Lelewela 7 - W. Wiśniewski 268 683,32 80130 Szkoły zawodowe 2 080 978,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 080 978,00 Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ 300 000,00 Niepubliczne Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Irena Wiśniewska 36 996,70 Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Żak 149 949,36 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" 170 954,12 Policealna Szkoła Informatyki - Żak 75 979,95 Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak 32 563,12 Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak 65 125,00 Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak 209 648,26 Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ 154 130,64 Policealne Studium Zawodowe -W.Wiśniewski 288 181,17 Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" 240 000,00 Publiczna Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" 240 000,00 Zasadnicza Szkoła Zawodowa PPUD Dżwigpol SA 117 449,68 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 271,10 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 24 271,10 Katolickie Liceum Ogólnokształcące 24 271,10 Razem: 3 187 288,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 6615 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. - po dokonanych zmianach Dział Rozdział Treść Wartość Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania 119 900,00 851 Ochrona zdrowia 28 300,00 85195 Pozostała działalność 28 300,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 300,00 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 25 300,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 3 000,00 Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia 3 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 34 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 27 000,00 Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki 27 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki 7 000,00 926 Kultura fizyczna 57 600,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 57 600,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 600,00 Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 57 600,00 Razem: 119 900,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 6615 Lp. Dział Rozdz. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową - po dokonanych zmianach Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne (D.) Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/33/2015 Rady Powiatu Mławskiego środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 600 60014 Kapitalny remont (ulepszenie środka trwałego) 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg pługa odśnieżnego ślimaka wirnikowego ZIŁ, rocznik 1980 2. 600 60014 Modernizacja nawierzchni drogi Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku Prusocin- Strzegowo 3. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Bogurzynek- Mdzewo Nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu o JNI 01005651 na rzece Sewerynce w miejscowości Kowalewko- Dokumentacja techniczna 4. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2316W Nosarzewo Borowe-Krzywonoś-Garlino- Kluszewo wraz z przebudową obiektów inżynierskich w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 i w miejscowości Garlino o JNI 35006362 - Dokumentacja techniczna 5. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2347W droga Nr 7 - Dąbek-Konopki na odcinku od km 00+000,00 do km 9+813,00 wraz z remontem mostu o Nr 010056652 na rzece Dunajczyk w miejscowości Konopki - Dokumentacja techniczna 6. 600 60014 Rozbudowa drogi powiatowej Nr P 2307W Mława-Grzybowo-Wieczfnia Kościelna- Pepłówek wraz z przebudową mostu w miejscowości Kulany o JNI 01005627 - Etap II 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 3 250 000,00 3 250 000,00 650 000,00 2 100 000,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg B. 500 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 6615 7. 600 60014 Zakup 3 sztuk pługów lekkich 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 8. 600 60014 Zakup piaskarki 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 9. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego typu "wywrotka" 10. 11. 710 710 71095 Wyposażenie pomieszczeń archiwum Wydziału Geodezji, katastru i Gospodarki Nieruchomościami w urządzenia do składowania dokumentacji z przystosowaniem do wymogów technicznych, zabezpieczenia przed włamaniem i pożarem 71095 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem do Wydziału Geodezji 12. 750 75020 Zakup klimatyzatora zwenętrznego do serwerowni 13. 801 80130 Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych - 60% udział własny powiatu 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe 7 995,00 7 995,00 7 995,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 A. 0,00 0,00 Zespół Szkół Nr 1 w Mławie 14. 853 85333 Zakup nowego samochodu służbowego dla PUP 43 764,10 43 764,10 0,00 0,00 43 764,10 A. 0,00 0,00 Powiatowy Urząd Pracy Ogółem 4 881 759,10 4 881759,10 2 237 995,00 2 100 000,00 43 764,10 x 500 000,00 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej