ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA. z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 155.707.2018 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 55.XIV.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje: 1. Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok wraz z uzasadnieniem: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania, 2) Radzie Gminy Wiązowna. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Wójt Gminy Wiązowna Janusz Budny

Projekt z dnia 15 listopada 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia... 2018 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 88.370.780,71 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie 83.451.637,51 zł, 2) majątkowe w kwocie 4.919.143,20 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 98.389.269,81 zł, w tym : 1) bieżące w kwocie 72.620.098,08 zł, 2) majątkowe w kwocie 25.769.171,73 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i tabelą nr 2a. 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 10.018.489,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w wysokości 2.537.93 zł, kredytu w wysokości 2.580.559,10 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 4.900.00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 12.900.00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.881.510,90 zł, według specyfikacji jak poniżej: Treść Kwota DOCHODY OGÓŁEM 88.370.780,71 WYDATKI OGÓŁEM 98.389.269,81 WYNIK (- Deficyt, +Nadwyżka) -10.018.489,10 Paragraf Przychody ogółem: 12.900.00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 8.000.00 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4.900.00 Paragraf Rozchody ogółem: 2.881.510,90 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat kredytów 2.283.00 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów spłaty rat pożyczek 598.510,90 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2019 kredytów i pożyczek, w tym: 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.118.489,10 zł, Projekt Strona 1

2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.881.510,90 zł, 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.00 zł z tytułu kredytu krótkoterminowego. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 335.00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 415.00 zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 215.00 zł, 2) na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej 100.00 zł, 3) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.00 zł. 4. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się: 1) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały. 3) Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały. 4) Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. 5) Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały. 6) Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały. 7) Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały. 8) Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały. 6. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonej w 2 ust. 3 niniejszej uchwały; 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań; 4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian planu wydatków jednostek, w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian powodujących wzrost planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Kwota dotacji Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki należące do sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność 2 113 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 013 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 013 00 1 linie autobusowe ZTM 720,722,730 1 650 00 2 SKM i Wspólny Bilet 100 00 3 linia L48 Michałówek - Sulejówek 263 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 00 1 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka 100 00 710 Działalność usługowa 1 20 71095 Pozostała działalność 1 20 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 20 1 Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 1 20 750 Administracja publiczna 43 80 75020 Starostwa powiatowe 43 80 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 468 373,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 300 00 6170 1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie 300 00 300 00 75405 Komendy powiatowe Policji 118 373,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 118 373,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 00 6170 1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku 50 00 50 00 801 Oświata i wychowanie 906 00 80104 Przedszkola 900 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 6 00 Projekt Strona 1

2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 961 00 679 39 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 2 961 00 679 39 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 961 00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 679 39 1 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce 120 00 2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna 100 00 3 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan 122 00 4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa 255 64 5 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/16 1 75 6 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa 80 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 350 129,00 155 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 827 55 120 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 827 55 1 Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie 827 55 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 120 00 1 WiązLove 60 00 2 Dożynki gminne 50 00 3 Pierzyna 10 00 92116 Biblioteki 522 579,00 35 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 522 579,00 1 Biblioteka Publiczna 522 579,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 35 00 1 wydanie legend Katarzyny Kępińskiej 10 00 2 uroczyste obchody 70-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna 20 00 3 remont biblioteki w Gliniance 5 00 Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych 1 350 129,00 2 961 00 4 366 763,00 Klasyfikacja budżetowa Kwota dotacji Nazwa zadania Dział Rozdział Paragraf podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 010 Rolnictwo i łowiectwo 120 00 01008 Melioracje wodne 120 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 120 00 1 Dotacja dla spółek wodnych 120 00 630 Turystyka 5 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 00 Projekt Strona 2

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 185 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 185 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 185 00 1 zapewnienie gotowości bojowej 165 00 2 remont pomieszczeń w remizie OSP Malcanów i OSP Glinianka 20 00 801 Oświata i wychowanie 2 410 00 80101 Szkoły podstawowe 610 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 610 00 80104 Przedszkola 1 200 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 200 00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 300 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 300 00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 00 851 Ochrona zdrowia 86 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 35 00 85195 Pozostała działalność 51 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 51 00 852 Pomoc społeczna 764 769,40 85203 Ośrodki wsparcia 534 30 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 534 30 85295 Pozostała działalność 230 469,40 2360 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 48 184 612,78 2 Bezpieczna "Przystań" 184 612,78 2369 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 22 376,62 2 Bezpieczna "Przystań" 22 376,62 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 25 00 85395 Pozostała działalność 25 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25 00 Projekt Strona 3

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 00 926 Kultura fizyczna 538 00 92695 Pozostała działalność 538 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 538 00 Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 2 410 00 1 780 769,40 OGÓŁEM: 3 760 129,00 2 961 00 6 147 532,40 Projekt Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 r. Przychody w tym: Koszty Dział Rozdział Nazwa Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem dotacje z budżetu dotacja przedmiotowa kwota zakres dotacji Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków UE Kwota Dotacja celowa na inwestycje Cel dotacji Ogółem w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku x x x Zakład Gospodarki Komunalnej x x x x x x x x x x x 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 088 80 2 961 00 2 961 00 x x 9 123 80 x 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 385 00 9 088 80 2 961 00 2 961 00 x x 9 123 80 x 350 00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 2 961 00 2 961 00 x x 2 961 00 x 1 20 00 20 00 Dopłata do II grupy taryfowej x 20 00 x 2 2 900 00 2 900 00 usługa bieżącego utrzymania dróg gminnych x 2 900 00 x 3 41 00 41 00 usługa administrowania obiektu sportowego Orlik w Zakrecie x 41 00 x 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x 361 50 x 1 Modernizacja systemu monitoringu i transmisji danych x x 42 00 x 2 3 4 6080 Budowa sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej Ujednolicenie transmisji danych wraz z zarzadzaniem siecią Modernizacja przepompowni sieciowych Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych x x 282 00 x x x 15 00 x x x 22 50 x x x 260 00 x 1 Urządzenie do podnoszenia ciśnienia na sieci wodociągowej w Woli Duckiej x x 120 00 x 2 Agregat prądotwórczy - SUW Lipowo x x 100 00 x 3 Urządzenie antyodorowe na przepompownie ścieków x x 40 00 x Projekt Strona 1

Dane uzupełniające: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 120 00 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce 120 00 6210 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 679 39 100 00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna 100 00 122 00 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan 122 00 255 64 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.kwiatowa 255 64 1 75 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/16 1 75 80 00 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa 80 00 Projekt Strona 2

Prognoza dochodów Gminy Wiązowna na 2019 r. - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 00 4 01008 Melioracje wodne 200 00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 200 00 darowizn w postaci pieniężnej 020 Leśnictwo 1 20 02095 Pozostała działalność 1 20 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 20 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 456,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 456,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 4 00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 20 106,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 komorniczej i kosztów upomnień 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 130 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 70 5 Strona 1 z 11 Projekt Strona 1

710 Działalność usługowa 10 80 10 80 71095 Pozostała działalność 10 80 10 80 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 18 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 62 750 Administracja publiczna 173 922,00 75011 Urzędy wojewódzkie 92 622,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 92 607,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15,00 zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 60 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 15 00 komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 63 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Wspólna obsługa jednostek samorządu 75085 70 terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 2 422,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 422,00 kontroli i ochrony prawa Strona 2 z 11 Projekt Strona 2

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 422,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 47 722 645,00 ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 45 80 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 45 00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 80 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 7 357 737,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 5 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 55 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 1 000 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 15 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 72 737,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 9 434 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 6 200 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 335 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 75 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 400 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 120 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 4 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 2 150 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 150 00 tytułu podatków i opłat Strona 3 z 11 Projekt Strona 3

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 660 50 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 75 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 214 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 360 00 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 10 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 50 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 30 224 608,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 28 904 608,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 1 320 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 14 157 786,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 13 997 786,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 997 786,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 160 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 70 00 801 Oświata i wychowanie 3 443 723,11 142 467,11 80101 Szkoły podstawowe 66 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 60 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 60 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 32 50 podstawowych Strona 4 z 11 Projekt Strona 4

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 2 38 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 30 12 80104 Przedszkola 1 575 983,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 218 331,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 88 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 771 072,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 483 60 terytorialnego 80110 Gimnazja 37 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 626 003,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 675 236,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 950 767,00 80195 Pozostała działalność 142 467,11 142 467,11 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 113 427,63 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 17 644,88 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 11 394,60 852 Pomoc społeczna 1 948 983,40 Strona 5 z 11 Projekt Strona 5

736 191,40 85202 Domy pomocy społecznej 43 945,00 0830 Wpływy z usług 43 945,00 85203 Ośrodki wsparcia 534 45 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 534 30 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85213 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 21 00 w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 21 00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 74 00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 74 00 85216 Zasiłki stałe 168 40 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 168 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 112 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 60 0970 Wpływy z różnych dochodów 41 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 65 50 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 72 05 opiekuńcze Strona 6 z 11 Projekt Strona 6

0830 Wpływy z usług 56 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5 zleconych ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 857,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 64 857,00 85295 Pozostała działalność 857 781,40 736 191,40 0830 Wpływy z usług 10 10 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 45 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 184 612,78 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 22 376,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 110 00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 471 992,54 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 209,46 855 Rodzina 13 534 50 85501 Świadczenie wychowawcze 9 891 50 Strona 7 z 11 Projekt Strona 7

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 890 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 3 166 00 społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 132 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 30 00 zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 50 00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 16 67 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 33 33 85504 Wspieranie rodziny 397 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 397 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 30 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 085 20 Strona 8 z 11 Projekt Strona 8

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 040 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 040 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 43 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 43 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 1 00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 1 20 odpadami Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 1 20 tytułu podatków i opłat 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 00 0830 Wpływy z usług 10 00 bieżące razem: 83 451 637,51 889 458,51 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 00 Strona 9 z 11 Projekt Strona 9

6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 500 Handel 999 453,00 999 453,00 50095 Pozostała działalność 999 453,00 999 453,00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 999 453,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 051 163,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 051 163,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 1 163,00 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 500 00 nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 2 550 00 nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 750 Administracja publiczna 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 745,60 30 745,60 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 745,60 30 745,60 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 30 745,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 737 281,60 Strona 10 z 11 Projekt Strona 10

737 281,60 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 500 00 500 00 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 500 00 92195 Pozostała działalność 237 281,60 237 281,60 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 237 281,60 majątkowe razem: 4 919 143,20 1 767 480,20 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 88 370 780,71 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 656 938,71 Strona 11 z 11 Projekt Strona 11

Wydatki budżetu Gminy Wiązowna na 2019 r. - Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 371 50 171 50 51 50 51 50 120 00 200 00 200 00 01008 Melioracje wodne 361 50 161 50 41 50 41 50 120 00 200 00 200 00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 120 00 120 00 120 00 4270 Zakup usług remontowych 9 00 9 00 9 00 9 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 00 10 00 10 00 10 00 4430 Różne opłaty i składki 2 50 2 50 2 50 2 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 01030 Izby rolnicze 10 00 10 00 10 00 10 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 10 00 10 00 10 00 10 00 500 Handel 2 382 922,11 2 382 922,11 2 382 922,11 1 082 922,11 50095 Pozostała działalność 2 382 922,11 2 382 922,11 2 382 922,11 1 082 922,11 6050 6058 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 300 00 1 300 00 1 300 00 689 063,00 689 063,00 689 063,00 689 063,00 393 859,11 393 859,11 393 859,11 393 859,11 600 Transport i łączność 6 727 377,76 2 948 776,03 935 776,03 935 776,03 2 013 00 3 778 601,73 3 778 601,73 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 849 40 2 819 40 806 40 806 40 2 013 00 30 00 30 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia 2 013 00 2 013 00 2 013 00 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 800 90 800 90 800 90 800 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 140 00 1 140 00 1 140 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 040 00 1 040 00 1 040 00 Strona 1 z 23 Projekt Strona 1

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 100 00 100 00 100 00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 737 977,76 129 376,03 129 376,03 129 376,03 2 608 601,73 2 608 601,73 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4270 Zakup usług remontowych 128 376,03 128 376,03 128 376,03 128 376,03 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 608 601,73 2 608 601,73 2 608 601,73 630 Turystyka 36 952,00 36 952,00 31 952,00 2 00 29 952,00 5 00 63003 2360 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia 19 562,00 19 562,00 14 562,00 14 562,00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 562,00 5 562,00 5 562,00 5 562,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 9 00 9 00 9 00 63095 Pozostała działalność 17 39 17 39 17 39 2 00 15 39 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 39 13 39 13 39 13 39 700 Gospodarka mieszkaniowa 772 505,90 268 652,63 268 652,63 268 652,63 503 853,27 503 853,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 467 438,00 247 50 247 50 247 50 219 938,00 219 938,00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 71 00 71 00 71 00 71 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 00 20 00 20 00 20 00 4430 Różne opłaty i składki 7 00 7 00 7 00 7 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 4500 4590 4600 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 1 00 1 00 1 00 100 00 100 00 100 00 100 00 35 00 35 00 35 00 35 00 Strona 2 z 23 Projekt Strona 2

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 00 10 00 10 00 10 00 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 938,00 16 938,00 16 938,00 203 00 203 00 203 00 70095 Pozostała działalność 305 067,90 21 152,63 21 152,63 21 152,63 283 915,27 283 915,27 Zakup materiałów i wyposażenia 15 152,63 15 152,63 15 152,63 15 152,63 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 6 00 6 00 6 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 283 915,27 283 915,27 283 915,27 710 Działalność usługowa 611 942,00 354 624,00 342 624,00 35 00 307 624,00 12 00 257 318,00 257 318,00 1 20 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 195 614,00 195 614,00 195 614,00 35 00 160 614,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4190 Nagrody konkursowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 158 214,00 158 214,00 158 214,00 158 214,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 40 40 40 71095 Pozostała działalność 416 328,00 159 01 147 01 147 01 12 00 257 318,00 257 318,00 1 20 4018 4019 4118 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 7 671,16 7 671,16 7 671,16 2 356,48 2 356,48 2 356,48 1 319,68 1 319,68 1 319,68 405,40 405,40 405,40 4128 Składki na Fundusz Pracy 189,16 189,16 189,16 4129 Składki na Fundusz Pracy 58,12 58,12 58,12 Zakup materiałów i wyposażenia 13 70 13 70 13 70 13 70 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 4360 6050 6060 6639 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 31 43 31 43 31 43 31 206 118,00 206 118,00 206 118,00 50 00 50 00 50 00 1 20 1 20 1 20 1 20 750 Administracja publiczna 8 707 072,00 8 647 072,00 8 322 772,00 6 815 006,00 1 507 766,00 43 80 280 50 60 00 60 00 75011 Urzędy wojewódzkie 165 62 165 62 165 62 135 02 30 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 407,00 105 407,00 105 407,00 105 407,00 Strona 3 z 23 Projekt Strona 3

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 263,00 7 263,00 7 263,00 7 263,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 405,00 19 405,00 19 405,00 19 405,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 945,00 2 945,00 2 945,00 2 945,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 2 20 2 20 2 20 2 20 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 23 80 23 80 23 80 23 80 4440 4610 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 60 60 60 60 75020 Starostwa powiatowe 43 80 43 80 43 80 75022 75023 2710 3030 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 43 80 43 80 43 80 294 19 294 19 74 19 74 19 220 00 220 00 220 00 220 00 8 40 8 40 8 40 8 40 4220 Zakup środków żywności 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 57 54 57 54 57 54 57 54 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 10 3 10 3 10 3 10 4430 Różne opłaty i składki 15 15 15 15 3020 4010 4040 4100 4110 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 751 013,00 6 691 013,00 6 687 013,00 5 640 11 1 046 903,00 4 00 60 00 60 00 4 00 4 00 4 00 4 196 40 4 196 40 4 196 40 4 196 40 290 31 290 31 290 31 290 31 85 00 85 00 85 00 85 00 793 40 793 40 793 40 793 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 105 00 105 00 105 00 105 00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80 00 80 00 80 00 80 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 170 00 170 00 170 00 170 00 Zakup materiałów i wyposażenia 104 12 104 12 104 12 104 12 4220 Zakup środków żywności 3 20 3 20 3 20 3 20 Strona 4 z 23 Projekt Strona 4

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4260 Zakup energii 70 00 70 00 70 00 70 00 75075 75085 4270 Zakup usług remontowych 50 13 50 13 50 13 50 13 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 50 7 50 7 50 7 50 4300 Zakup usług pozostałych 470 216,00 470 216,00 470 216,00 470 216,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 47 445,00 47 445,00 47 445,00 47 445,00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 085,00 40 085,00 40 085,00 40 085,00 4430 Różne opłaty i składki 16 60 16 60 16 60 16 60 4440 4610 4700 6060 3040 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia 92 607,00 92 607,00 92 607,00 92 607,00 25 00 25 00 25 00 25 00 40 00 40 00 40 00 40 00 60 00 60 00 60 00 67 106,00 67 106,00 62 106,00 62 106,00 5 00 5 00 5 00 5 00 16 686,00 16 686,00 16 686,00 16 686,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 42 45 42 45 42 45 42 3020 4010 4040 4110 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 284 642,00 1 284 642,00 1 283 142,00 1 039 876,00 243 266,00 1 50 1 50 1 50 1 50 803 914,00 803 914,00 803 914,00 803 914,00 65 292,00 65 292,00 65 292,00 65 292,00 140 74 140 74 140 74 140 74 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 688,00 20 688,00 20 688,00 20 688,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 242,00 9 242,00 9 242,00 9 242,00 Zakup materiałów i wyposażenia 60 00 60 00 60 00 60 00 4270 Zakup usług remontowych 60 60 60 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 50 1 50 1 50 1 50 4300 Zakup usług pozostałych 89 03 89 03 89 03 89 03 4360 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 00 3 00 3 00 3 00 60 00 60 00 60 00 60 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 136,00 14 136,00 14 136,00 14 136,00 Strona 5 z 23 Projekt Strona 5

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 9 00 9 00 9 00 9 00 korpusu służby cywilnej 751 754 75095 Pozostała działalność 100 701,00 100 701,00 50 701,00 50 701,00 50 00 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia 50 00 50 00 50 00 10 50 10 50 10 50 10 50 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 19 692,00 19 692,00 19 692,00 19 692,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 738,00 738,00 738,00 738,00 4430 Różne opłaty i składki 18 771,00 18 771,00 18 771,00 18 771,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Zakup materiałów i wyposażenia 2 422,00 2 422,00 2 422,00 2 422,00 2 422,00 2 422,00 2 422,00 2 422,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00 1 722,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 70 70 70 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 433,00 404 433,00 169 433,00 34 20 135 233,00 185 00 50 00 350 00 350 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 300 00 300 00 300 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 300 00 300 00 300 00 75405 Komendy powiatowe Policji 118 373,00 118 373,00 118 373,00 118 373,00 75411 2300 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 118 373,00 118 373,00 118 373,00 118 373,00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 276 64 276 64 41 64 34 20 7 44 185 00 50 00 2820 3030 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 185 00 185 00 185 00 50 00 50 00 50 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 20 34 20 34 20 34 20 4260 Zakup energii 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 44 3 44 3 44 3 44 75414 Obrona cywilna 30 30 30 30 Strona 6 z 23 Projekt Strona 6

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i wyposażenia 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 15 15 15 15 75421 Zarządzanie kryzysowe 9 12 9 12 9 12 9 12 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 02 1 02 1 02 1 02 4410 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 10 757 Obsługa długu publicznego 1 033 211,00 1 033 211,00 1 033 211,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1 033 211,00 1 033 211,00 1 033 211,00 1 033 211,00 1 033 211,00 1 033 211,00 758 Różne rozliczenia 2 866 329,00 2 666 329,00 2 666 329,00 2 666 329,00 200 00 200 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 750 00 550 00 550 00 550 00 200 00 200 00 75831 4810 Rezerwy 550 00 550 00 550 00 550 00 6800 2930 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 200 00 200 00 200 00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 2 116 329,00 801 Oświata i wychowanie 28 353 377,32 28 272 497,32 24 028 244,00 19 253 604,00 4 774 64 3 316 00 767 102,00 161 151,32 80 88 80 88 26 88 80101 Szkoły podstawowe 12 827 387,00 12 773 387,00 11 737 355,00 10 533 975,00 1 203 38 610 00 426 032,00 54 00 54 00 2540 3020 4010 4040 4110 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 610 00 610 00 610 00 426 032,00 426 032,00 426 032,00 8 201 221,00 8 201 221,00 8 201 221,00 8 201 221,00 594 532,00 594 532,00 594 532,00 594 532,00 1 548 514,00 1 548 514,00 1 548 514,00 1 548 514,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 165 908,00 165 908,00 165 908,00 165 908,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 80 23 80 23 80 23 80 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 157 50 157 50 157 50 157 50 12 76 12 76 12 76 12 76 4260 Zakup energii 351 00 351 00 351 00 351 00 Strona 7 z 23 Projekt Strona 7

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4270 Zakup usług remontowych 56 635,00 56 635,00 56 635,00 56 635,00 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 39 9 39 9 39 9 39 4300 Zakup usług pozostałych 136 806,00 136 806,00 136 806,00 136 806,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 879,00 16 879,00 16 879,00 16 879,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 906,00 9 906,00 9 906,00 9 906,00 4430 Różne opłaty i składki 25 648,00 25 648,00 25 648,00 25 648,00 4440 4520 4700 6050 3020 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 416 041,00 416 041,00 416 041,00 416 041,00 1 18 1 18 1 18 1 18 7 635,00 7 635,00 7 635,00 7 635,00 54 00 54 00 54 00 672 314,00 672 314,00 645 014,00 599 382,00 45 632,00 27 30 27 30 27 30 27 30 469 77 469 77 469 77 469 77 29 016,00 29 016,00 29 016,00 29 016,00 89 844,00 89 844,00 89 844,00 89 844,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 752,00 10 752,00 10 752,00 10 752,00 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60 60 60 60 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 4330 4440 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 00 10 00 10 00 10 00 28 532,00 28 532,00 28 532,00 28 532,00 80104 Przedszkola 7 227 978,00 7 227 978,00 4 947 644,00 4 340 754,00 606 89 2 100 00 180 334,00 2310 2540 3020 4010 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 900 00 900 00 900 00 1 200 00 1 200 00 1 200 00 180 334,00 180 334,00 180 334,00 3 338 976,00 3 338 976,00 3 338 976,00 3 338 976,00 Strona 8 z 23 Projekt Strona 8

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 290 458,00 290 458,00 290 458,00 290 458,00 80106 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 637 164,00 637 164,00 637 164,00 637 164,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 056,00 70 056,00 70 056,00 70 056,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 11 50 11 50 11 50 11 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 10 4 10 4 10 4 10 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 90 00 90 00 90 00 90 00 13 43 13 43 13 43 13 43 4260 Zakup energii 136 20 136 20 136 20 136 20 4270 Zakup usług remontowych 13 90 13 90 13 90 13 90 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 85 2 85 2 85 2 85 4300 Zakup usług pozostałych 75 70 75 70 75 70 75 70 4330 4360 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 00 55 00 55 00 55 00 9 55 9 55 9 55 9 55 4410 Podróże służbowe krajowe 8 60 8 60 8 60 8 60 4430 Różne opłaty i składki 7 50 7 50 7 50 7 50 4440 4700 2310 4330 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 177 66 177 66 177 66 177 66 5 00 5 00 5 00 5 00 6 50 6 50 50 50 6 00 6 00 6 00 6 00 50 50 50 50 80110 Gimnazja 1 187 373,00 1 187 373,00 1 158 716,00 973 45 185 266,00 28 657,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 28 657,00 28 657,00 28 657,00 683 59 683 59 683 59 683 59 124 127,00 124 127,00 124 127,00 124 127,00 147 094,00 147 094,00 147 094,00 147 094,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 939,00 17 939,00 17 939,00 17 939,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 70 70 70 Strona 9 z 23 Projekt Strona 9

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i wyposażenia 17 60 17 60 17 60 17 60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 89 20 89 20 89 20 89 20 4270 Zakup usług remontowych 5 41 5 41 5 41 5 41 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 70 1 70 1 70 1 70 4300 Zakup usług pozostałych 30 80 30 80 30 80 30 80 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 30 4 30 4 30 4 30 4410 Podróże służbowe krajowe 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 29 381,00 29 381,00 29 381,00 29 381,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 1 075,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 701 342,00 701 342,00 701 342,00 107 442,00 593 90 80146 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 237,00 15 237,00 15 237,00 15 237,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 205,00 2 205,00 2 205,00 2 205,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 00 90 00 90 00 90 00 Zakup materiałów i wyposażenia 22 50 22 50 22 50 22 50 4270 Zakup usług remontowych 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 563 00 563 00 563 00 563 00 4430 Różne opłaty i składki 2 40 2 40 2 40 2 40 3020 4240 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek 97 425,00 97 425,00 96 525,00 96 525,00 90 90 90 90 36 576,00 36 576,00 36 576,00 36 576,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 719,00 7 719,00 7 719,00 7 719,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52 23 52 23 52 23 52 23 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 108 79 3 108 79 3 103 856,00 1 352 947,00 1 750 909,00 4 934,00 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 934,00 4 934,00 4 934,00 1 077 695,00 1 077 695,00 1 077 695,00 1 077 695,00 76 445,00 76 445,00 76 445,00 76 445,00 183 566,00 183 566,00 183 566,00 183 566,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 241,00 15 241,00 15 241,00 15 241,00 Zakup materiałów i wyposażenia 23 698,00 23 698,00 23 698,00 23 698,00 4220 Zakup środków żywności 1 676 003,00 1 676 003,00 1 676 003,00 1 676 003,00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 Strona 10 z 23 Projekt Strona 10

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 47 1 47 1 47 1 47 80149 80150 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 25 25 25 4410 Podróże służbowe krajowe 6 236,00 6 236,00 6 236,00 6 236,00 4440 4700 2540 2540 3020 4010 4040 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 32 27 32 27 32 27 32 27 2 982,00 2 982,00 2 982,00 2 982,00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 300 00 1 681 514,00 1 681 514,00 1 323 926,00 1 206 452,00 117 474,00 300 00 57 588,00 300 00 300 00 300 00 57 588,00 57 588,00 57 588,00 943 626,00 943 626,00 943 626,00 943 626,00 52 561,00 52 561,00 52 561,00 52 561,00 188 046,00 188 046,00 188 046,00 188 046,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 219,00 22 219,00 22 219,00 22 219,00 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 17 653,00 17 653,00 17 653,00 17 653,00 25 43 25 43 25 43 25 43 4270 Zakup usług remontowych 5 586,00 5 586,00 5 586,00 5 586,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 48 7 48 7 48 7 48 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 52 921,00 52 921,00 52 921,00 52 921,00 8 404,00 8 404,00 8 404,00 8 404,00 Strona 11 z 23 Projekt Strona 11

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, 64 502,00 64 502,00 62 051,00 59 567,00 2 484,00 2 451,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451,00 2 451,00 2 451,00 38 456,00 38 456,00 38 456,00 38 456,00 10 944,00 10 944,00 10 944,00 10 944,00 9 085,00 9 085,00 9 085,00 9 085,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 082,00 1 082,00 1 082,00 1 082,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 484,00 2 484,00 2 484,00 2 484,00 80195 Pozostała działalność 478 252,32 451 372,32 251 315,00 79 635,00 171 68 38 906,00 161 151,32 26 88 26 88 26 88 3020 4010 4017 4019 4110 4111 4117 4119 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 38 906,00 38 906,00 38 906,00 38 906,00 38 906,00 38 906,00 38 906,00 27 722,99 27 722,99 27 722,99 2 911,23 2 911,23 2 911,23 11 294,00 11 294,00 11 294,00 11 294,00 112,11 112,11 112,11 5 561,58 5 561,58 5 561,58 639,52 639,52 639,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 635,00 1 635,00 1 635,00 1 635,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 15,98 15,98 15,98 4127 Składki na Fundusz Pracy 792,87 792,87 792,87 4129 Składki na Fundusz Pracy 91,15 91,15 91,15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 80 27 80 27 80 27 80 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 652,15 652,15 652,15 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 584,72 19 584,72 19 584,72 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 809,07 809,07 809,07 4190 Nagrody konkursowe 2 50 2 50 2 50 2 50 Strona 12 z 23 Projekt Strona 12

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i wyposażenia 97 972,00 97 972,00 97 972,00 97 972,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 5 16 5 16 5 16 4220 Zakup środków żywności 2 128,00 2 128,00 2 128,00 2 128,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4307 Zakup usług pozostałych 81 485,47 81 485,47 81 485,47 4309 Zakup usług pozostałych 13 193,91 13 193,91 13 193,91 4421 Podróże służbowe zagraniczne 2 418,57 2 418,57 2 418,57 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4440 4700 6067 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 53 78 53 78 53 78 53 78 5 00 5 00 5 00 5 00 26 88 26 88 26 88 26 88 851 Ochrona zdrowia 299 00 299 00 213 00 93 10 119 90 86 00 85153 Zwalczanie narkomanii 9 00 9 00 9 00 9 00 Zakup materiałów i wyposażenia 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 6 50 6 50 6 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205 00 205 00 170 00 93 10 76 90 35 00 2360 4110 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Składki na ubezpieczenia społeczne 35 00 35 00 35 00 2 239,00 2 239,00 2 239,00 2 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 319,00 319,00 319,00 319,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 542,00 90 542,00 90 542,00 90 542,00 Zakup materiałów i wyposażenia 18 90 18 90 18 90 18 90 4220 Zakup środków żywności 8 40 8 40 8 40 8 40 4300 Zakup usług pozostałych 44 60 44 60 44 60 44 60 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 85195 Pozostała działalność 85 00 85 00 34 00 34 00 51 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 51 00 51 00 51 00 Strona 13 z 23 Projekt Strona 13

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 26 00 26 00 26 00 26 00 852 Pomoc społeczna 4 202 977,40 4 202 977,40 2 462 799,00 1 272 012,00 1 190 787,00 557 78 446 207,00 736 191,40 85202 Domy pomocy społecznej 324 00 324 00 324 00 324 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 324 00 324 00 324 00 324 00 85203 Ośrodki wsparcia 534 30 534 30 534 30 85205 85213 85214 2360 4010 4110 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 534 30 534 30 534 30 6 606,00 6 606,00 6 606,00 5 506,00 1 10 4 60 4 60 4 60 4 60 793,00 793,00 793,00 793,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 113,00 113,00 113,00 113,00 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4220 Zakup środków żywności 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 21 50 21 50 21 50 21 50 21 50 21 50 21 50 21 50 146 70 146 70 146 70 3110 Świadczenia społeczne 146 70 146 70 146 70 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 50 3 50 3 50 3110 Świadczenia społeczne 3 50 3 50 3 50 85216 Zasiłki stałe 170 60 170 60 2 10 2 10 168 50 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 00 2 00 2 00 2 00 3110 Świadczenia społeczne 168 50 168 50 168 50 4580 Pozostałe odsetki 10 10 10 10 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 103 575,00 1 103 575,00 1 097 175,00 884 771,00 212 404,00 6 40 Strona 14 z 23 Projekt Strona 14

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 40 6 40 6 40 85228 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 665 92 665 92 665 92 665 92 70 862,00 70 862,00 70 862,00 70 862,00 125 48 125 48 125 48 125 48 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 809,00 17 809,00 17 809,00 17 809,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 70 4 70 4 70 4 70 Zakup materiałów i wyposażenia 71 00 71 00 71 00 71 00 4220 Zakup środków żywności 1 00 1 00 1 00 1 00 4260 Zakup energii 15 45 15 45 15 45 15 45 4270 Zakup usług remontowych 16 70 16 70 16 70 16 70 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 80 2 80 2 80 2 80 4300 Zakup usług pozostałych 41 50 41 50 41 50 41 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 15 9 15 9 15 9 15 4410 Podróże służbowe krajowe 26 36 26 36 26 36 26 36 4430 Różne opłaty i składki 3 50 3 50 3 50 3 50 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 554,00 18 554,00 18 554,00 18 554,00 15 15 15 15 6 24 6 24 6 24 6 24 276 00 276 00 276 00 276 00 4300 Zakup usług pozostałych 276 00 276 00 276 00 276 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 103 857,00 103 857,00 103 857,00 3110 Świadczenia społeczne 103 857,00 103 857,00 103 857,00 85295 Pozostała działalność 1 512 339,40 1 512 339,40 735 418,00 381 735,00 353 683,00 23 48 17 25 736 191,40 2360 2367 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 23 48 23 48 23 48 184 612,78 184 612,78 184 612,78 Strona 15 z 23 Projekt Strona 15

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2369 finansowanie lub dofinansowanie zadań 22 376,62 22 376,62 22 376,62 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2950 3020 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 1 00 25 25 25 3110 Świadczenia społeczne 17 00 17 00 17 00 4010 4017 4019 4040 4110 4117 4119 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 218 06 218 06 218 06 218 06 104 772,67 104 772,67 104 772,67 12 699,33 12 699,33 12 699,33 12 00 12 00 12 00 12 00 49 179,00 49 179,00 49 179,00 49 179,00 18 042,14 18 042,14 18 042,14 2 186,86 2 186,86 2 186,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 836,00 6 836,00 6 836,00 6 836,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 569,55 2 569,55 2 569,55 4129 Składki na Fundusz Pracy 311,45 311,45 311,45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 66 95 66 95 66 95 66 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 36 639,04 36 639,04 36 639,04 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 440,96 4 440,96 4 440,96 4217 4219 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 58 10 58 10 58 10 58 10 4 013,53 4 013,53 4 013,53 486,47 486,47 486,47 4220 Zakup środków żywności 33 00 33 00 33 00 33 00 4227 Zakup środków żywności 5 618,94 5 618,94 5 618,94 4229 Zakup środków żywności 681,06 681,06 681,06 4260 Zakup energii 9 00 9 00 9 00 9 00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 233 62 233 62 233 62 233 62 4307 Zakup usług pozostałych 298 731,26 298 731,26 298 731,26 4309 Zakup usług pozostałych 36 208,74 36 208,74 36 208,74 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 48 1 48 1 48 1 48 Strona 16 z 23 Projekt Strona 16

Z tego: Dział Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4410 Podróże służbowe krajowe 5 746,00 5 746,00 5 746,00 5 746,00 853 854 4430 Różne opłaty i składki 40 40 40 40 4437 Różne opłaty i składki 1 605,41 1 605,41 1 605,41 4439 Różne opłaty i składki 194,59 194,59 194,59 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 537,00 5 537,00 5 537,00 5 537,00 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 00 2 00 2 00 2 00 25 00 25 00 25 00 85395 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Edukacyjna opieka wychowawcza 25 00 25 00 25 00 1 346 087,00 1 346 087,00 1 153 651,00 1 066 315,00 87 336,00 192 436,00 85401 Świetlice szkolne 1 061 315,00 1 061 315,00 1 015 609,00 961 738,00 53 871,00 45 706,00 85412 3020 4010 4040 4110 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 45 706,00 45 706,00 45 706,00 754 552,00 754 552,00 754 552,00 754 552,00 52 725,00 52 725,00 52 725,00 52 725,00 139 706,00 139 706,00 139 706,00 139 706,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 755,00 14 755,00 14 755,00 14 755,00 4240 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4 30 4 30 4 30 4 30 4 375,00 4 375,00 4 375,00 4 375,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 02 1 02 1 02 1 02 4440 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne 44 176,00 44 176,00 44 176,00 44 176,00 131 727,00 131 727,00 131 727,00 104 577,00 27 15 14 831,00 14 831,00 14 831,00 14 831,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 146,00 2 146,00 2 146,00 2 146,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 60 87 60 87 60 87 60 4190 Nagrody konkursowe 3 174,00 3 174,00 3 174,00 3 174,00 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 976,00 15 976,00 15 976,00 15 976,00 Strona 17 z 23 Projekt Strona 17

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 129 30 129 30 129 30 85416 85446 3240 Stypendia dla uczniów 120 00 120 00 120 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 30 9 30 9 30 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 17 43 17 43 17 43 3240 Stypendia dla uczniów 17 43 17 43 17 43 4240 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup środków dydaktycznych i książek 6 315,00 6 315,00 6 315,00 6 315,00 2 326,00 2 326,00 2 326,00 2 326,00 4300 Zakup usług pozostałych 316,00 316,00 316,00 316,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 673,00 3 673,00 3 673,00 3 673,00 855 Rodzina 13 693 57 13 693 57 603 998,00 425 82 178 178,00 13 089 572,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 914 70 9 914 70 173 05 135 137,00 37 913,00 9 741 65 85502 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 23 50 23 50 23 50 23 50 3110 Świadczenia społeczne 9 741 65 9 741 65 9 741 65 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 101 984,00 101 984,00 101 984,00 101 984,00 8 44 8 44 8 44 8 44 19 446,00 19 446,00 19 446,00 19 446,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 767,00 2 767,00 2 767,00 2 767,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 Zakup materiałów i wyposażenia 4 40 4 40 4 40 4 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 505,00 3 505,00 3 505,00 3 505,00 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 55 55 55 2 77 2 77 2 77 2 77 4580 Pozostałe odsetki 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 2950 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1 988,00 1 988,00 1 988,00 1 988,00 3 160 723,00 3 160 723,00 247 001,00 212 321,00 34 68 2 913 722,00 15 00 15 00 15 00 15 00 3110 Świadczenia społeczne 2 913 722,00 2 913 722,00 2 913 722,00 4010 4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 056,00 62 056,00 62 056,00 62 056,00 5 274,00 5 274,00 5 274,00 5 274,00 Strona 18 z 23 Projekt Strona 18

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 338,00 143 338,00 143 338,00 143 338,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 653,00 1 653,00 1 653,00 1 653,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 595,00 4 595,00 4 595,00 4 595,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 8 50 8 50 8 50 4360 4440 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 60 60 60 1 785,00 1 785,00 1 785,00 1 785,00 4580 Pozostałe odsetki 3 00 3 00 3 00 3 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 85503 Karta Dużej Rodziny 50 00 50 00 50 00 3110 Świadczenia społeczne 50 00 50 00 50 00 85504 Wspieranie rodziny 471 147,00 471 147,00 86 947,00 78 362,00 8 585,00 384 20 3110 Świadczenia społeczne 384 20 384 20 384 20 4010 4040 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 62 316,00 62 316,00 62 316,00 62 316,00 3 23 3 23 3 23 3 23 11 288,00 11 288,00 11 288,00 11 288,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 528,00 1 528,00 1 528,00 1 528,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 96 1 96 1 96 1 96 4300 Zakup usług pozostałych 60 60 60 60 4410 Podróże służbowe krajowe 6 025,00 6 025,00 6 025,00 6 025,00 85508 Rodziny zastępcze 37 00 37 00 37 00 37 00 85510 85513 4330 4330 4130 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne 37 00 37 00 37 00 37 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 Strona 19 z 23 Projekt Strona 19

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 263 526,25 5 513 532,88 2 502 032,88 142 551,00 2 359 481,88 3 011 00 50 11 749 993,37 11 749 993,37 38 432,00 90001 90002 6050 3020 4010 4040 4110 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami komunalnymi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 37 56 37 56 37 56 37 56 37 56 37 56 2 040 00 2 040 00 2 039 50 140 23 1 899 27 50 50 50 50 109 95 109 95 109 95 109 95 7 25 7 25 7 25 7 25 20 15 20 15 20 15 20 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 88 2 88 2 88 2 88 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 7 00 7 00 7 00 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 30 30 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 876 895,00 1 876 895,00 1 876 895,00 1 876 895,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 375,00 5 375,00 5 375,00 5 375,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55 55 55 55 4430 Różne opłaty i składki 10 10 10 10 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 15 15 15 15 3 40 3 40 3 40 3 40 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 00 50 00 50 00 50 00 90004 90005 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia 69 248,00 69 248,00 69 248,00 69 248,00 17 70 17 70 17 70 17 70 4300 Zakup usług pozostałych 51 548,00 51 548,00 51 548,00 51 548,00 2830 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 887 424,98 215 608,00 165 608,00 165 608,00 50 00 10 671 816,98 10 671 816,98 38 432,00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 165 608,00 165 608,00 165 608,00 165 608,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 633 384,98 10 633 384,98 10 633 384,98 Strona 20 z 23 Projekt Strona 20

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 745,60 30 745,60 30 745,60 30 745,60 921 90006 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona gleby i wód podziemnych 7 686,40 7 686,40 7 686,40 7 686,40 5 50 5 50 5 50 5 50 4300 Zakup usług pozostałych 5 50 5 50 5 50 5 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 361 226,39 361 226,39 361 226,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 226,39 361 226,39 361 226,39 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 3 640 39 2 961 00 2 961 00 679 39 679 39 90026 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 961 00 2 961 00 2 961 00 679 39 679 39 679 39 21 50 21 50 21 50 21 50 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 50 1 50 1 50 1 50 90095 Pozostała działalność 150 676,88 150 676,88 150 676,88 2 321,00 148 355,88 92105 92109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 341,00 341,00 341,00 341,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 98 1 98 1 98 1 98 Zakup materiałów i wyposażenia 14 70 14 70 14 70 14 70 4300 Zakup usług pozostałych 128 655,88 128 655,88 128 655,88 128 655,88 4390 2360 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 00 5 00 5 00 5 00 8 130 414,07 1 994 810,82 482 681,82 18 673,00 464 008,82 1 512 129,00 6 135 603,25 6 135 603,25 1 306 102,00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 6 699 830,93 1 002 594,89 55 044,89 55 044,89 947 55 5 697 236,04 5 697 236,04 1 000 00 Strona 21 z 23 Projekt Strona 21

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 827 55 827 55 827 55 kultury 2800 6050 6058 6059 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 120 00 55 044,89 55 044,89 55 044,89 55 044,89 4 697 236,04 4 697 236,04 4 697 236,04 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 92116 Biblioteki 557 579,00 557 579,00 557 579,00 2480 2800 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 522 579,00 522 579,00 522 579,00 35 00 35 00 35 00 92195 Pozostała działalność 866 004,14 427 636,93 427 636,93 18 673,00 408 963,93 438 367,21 438 367,21 306 102,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 00 1 00 1 00 1 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 173,00 17 173,00 17 173,00 17 173,00 Zakup materiałów i wyposażenia 64 662,01 64 662,01 64 662,01 64 662,01 4300 Zakup usług pozostałych 342 561,92 342 561,92 342 561,92 342 561,92 4360 6060 6067 6069 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 74 1 74 1 74 1 74 132 265,21 132 265,21 132 265,21 237 281,60 237 281,60 237 281,60 237 281,60 68 820,40 68 820,40 68 820,40 68 820,40 926 Kultura fizyczna 808 651,00 738 651,00 171 851,00 13 151,00 158 70 538 00 28 80 70 00 70 00 92601 Obiekty sportowe 93 50 23 50 23 50 23 50 70 00 70 00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 18 50 18 50 18 50 18 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 70 00 92695 Pozostała działalność 715 151,00 715 151,00 148 351,00 13 151,00 135 20 538 00 28 80 Strona 22 z 23 Projekt Strona 22

Z tego: wydatki na w tym: Dział Rozdział / Nazwa Plan programy na programy grupa Wydatki Wydatki bieżące wydatki wydatki finansowane z dotacje na świadczenia wypłaty z tytułu udziałem majątkowe inwestycje i finansowane z Wniesienie jednostek wynagrodzenia związane z zadania na rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem zakup i objęcie wkładów do spółek środków, o budżetowych, i składki od realizacją ich akcji i udziałów bieżące fizycznych; gwarancji inwestycyjne środków, o prawa handlowego nich naliczane statutowych których mowa których mowa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań 538 00 538 00 538 00 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3240 Stypendia dla uczniów 28 80 28 80 28 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 355,00 1 355,00 1 355,00 1 355,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 196,00 196,00 196,00 196,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 60 11 60 11 60 11 60 4190 Nagrody konkursowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Zakup materiałów i wyposażenia 17 38 17 38 17 38 17 38 4300 Zakup usług pozostałych 114 62 114 62 114 62 114 62 4430 Różne opłaty i składki 20 20 20 20 Wydatki razem: 98 389 269,81 72 620 098,08 44 409 718,36 29 171 432,00 15 238 286,36 11 412 709,00 14 855 117,00 909 342,72 1 033 211,00 25 769 171,73 25 769 171,73 2 455 536,11 Strona 23 z 23 Projekt Strona 23

Plan Wydatków Majątkowych na 2019 rok Planowane wydatki Tabela Nr 2a do Uchwały Nr... Rady Gminy Wiązowna z dnia... Lp. Dział Rozdz. Parag. Nazwa zadania inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Środki własne jst z tego źródła finansowania Kredyty Pożyczki środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku Informacja uzupełniająca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 010 01008 6050 Przebudowa przepustu pod ul.leśną Urząd Gminy -WI 200 00 200 00 darowizna Auchan 2 600 60004 6050 Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych Urząd Gminy -WI 30 00 30 00 3 600 60014 6050 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI 200 00 200 00 ok. 250 mb od ul. Piaskowej w kierunku Żanęcina 4 600 60014 6050 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 5 600 60014 6050 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi Urząd Gminy -WI 100 00 600 00 700 00 6 600 60014 6050 Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W Urząd Gminy -WI 40 00 40 00 przygotowanie dokumentacji CPR 7 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 8 600 60016 6050 Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 9 600 60016 6050 Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II Urząd Gminy -WI 80 00 80 00 wypłata odszkodowań Projekt Strona 1

10 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 50 00 200 00 250 00 11 600 60016 6050 Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa Urząd Gminy -WI 5 00 5 00 F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - przygotowanie dokumentacji 12 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Wiązowna Kościelna 10.00 zł - wykonanie dokumentacji 13 600 60016 6050 Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 14 600 60016 6050 Budowa dróg osiedlowych w Gliniance Urząd Gminy -WI 50 00 150 00 200 00 nakładka asfaltowa (ul. Poprzeczna i część ul. Zacisze) 15 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa Urząd Gminy -WI 50 00 700 00 750 00 pierwszy odcinek od ul. Mazowieckiej do ul. Akacjowej 16 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej 270830W Malcanów -Dziechciniec - ul. Podleśna Urząd Gminy -WI 60 00 60 00 od ul. Krótkiej w Pęclinie - przebudowa kolidującej infrastruktury 17 600 60016 6050 Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami Urząd Gminy -WI 100 00 50 00 150 00 odszkodowania za ZRiD - kontynuacja zadania z 2017 r. 18 600 60016 6050 Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie Urząd Gminy -WI 50 00 150 00 200 00 F.S. Rzakta 2.00 zł - wykonanie nakładki asfaltowej 19 600 60016 6050 Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie Urząd Gminy -WI 90 00 90 00 odszkodowania za grunt 20 600 60016 6050 Modernizacja ul. Konwalii w Wiązownie Urząd Gminy -WI 80 00 80 00 wykonanie nakładki asfaltowej Projekt Strona 2

21 600 60016 6050 Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce Urząd Gminy -WI 14 576,87 14 576,87 F.S. Osiedle Rudka 14.576,87 zł - odcinek od ul. Rajskiej w Żanęcinie do DK17 wraz z ul. Biesiadną (ok. 160,0 m) - przygotowanie dokumentacji 22 600 60016 6050 Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałówku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi Urząd Gminy -WI 70 00 70 00 kontynuacja zadania z 2018 r. 23 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 odcinek od ul. Jeździeckiej w kierunku Glinianki 24 600 60016 6050 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta Urząd Gminy -WI 100 00 100 00 200 00 odcinek ul. Dobrzynieckiej - od ul. Mazowieckiej do ul. Górskiej - nakładka asfaltowa 25 600 60016 6050 Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 270820W w Boryszewie Urząd Gminy -WI 22 412,66 22 412,66 F.S. Boryszew 22.412,66 zł 26 600 60016 6050 Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie Urząd Gminy -WI 16 478,20 16 478,20 F.S. Bolesławów 16.478,20 zł - wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej 27 600 60016 6050 Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną Urząd Gminy -WI 5 00 5 00 F.S. Dziechciniec 5.00 zł - etap I - wykonanie dokumentacji 28 600 60016 6050 Modernizacja drogi gminnej nr 270842W Kruszówiec- Glinianka Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Kruszówiec 13.305,36 zł - wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Wspaniałej - projekt 29 600 60016 6050 Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie Urząd Gminy -WI 5 00 5 00 F.S. Majdan 5.00 zł 30 600 60016 6050 Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie Urząd Gminy -WI 70 00 70 00 F.S. Majdan 7.00 zł 31 600 60016 6050 Budowa ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Wola Ducka 10.00 zł, wykonanie dokumentacji Projekt Strona 3

32 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka Urząd Gminy -WI 5 134,00 5 134,00 F.S. Kopki 5.134,00 zł - budowa progu zwalniającego 33 700 70005 6050 Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie Urząd Gminy -ŚN 16 938,00 16 938,00 34 700 70005 6060 Wykup i zamiana działek Urząd Gminy -ŚN 203 00 203 00 F.S. Kruszówiec 3.00 zł 35 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Malcanów 10.00 zł - zakup zestawu aktywizujacego dla dzieci, zakup sceny 36 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4 Ośrodek Integracji Zakącik w Zakręcie - zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR Urząd Gminy -WI 23 00 23 00 F.S. Zakręt 23.00 zł - budowa boiska trawiastego wraz z nawodnieniem, nawierzchnia bezpieczna pod siłownię plenerową 37 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie - budowa placu zabaw i sceny Urząd Gminy -WI 20 116,10 20 116,10 F.S. Zakręt 20.116,10 zł 38 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie Urząd Gminy -WI 18 55 18 55 F.S. Pęclin 18.55 zł - zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej 39 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej Urząd Gminy -WI 7 00 7 00 F.S. Wola Karczewska 7.00 zł 40 700 70095 6050 Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu Urząd Gminy -WI 34 145,11 34 145,11 F.S. Osiedle Parkowe 19.145,11 zł F.S. Wiązowna Gminna 15.00 zł 41 700 70095 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki Urząd Gminy -WI 59 440,90 50 559,10 110 00 F.S. Glinianka I 53.116,10 zł 42 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II Urząd Gminy -WI 21 104,06 21 104,06 F.S. Glinianka II 21.104,06 zł (plac zabaw, siłownia plenerowa, zjazd z drogi) Projekt Strona 4

43 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Kopki 13.317,73 zł 44 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie - projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 F.S. Osiedle Emów 21.154,33 zł 45 710 71095 6050 Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum) Urząd Gminy -WI 206 118,00 206 118,00 46 710 71095 6060 Zakup oprogramowania do zarządzania przestrzenią publiczną (GISON) Urząd Gminy -WPP 50 00 50 00 47 750 75023 6060 Modernizacja sieci komputerowej UG Urząd Gminy -WA 60 00 60 00 48 754 75404 6170 Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie Urząd Gminy -ŚN 300 00 300 00 49 754 75411 6170 Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku Urząd Gminy -WSS 50 00 50 00 50 801 80101 6050 Renowacja boisk sportowych przy SP Wiązowna i SP Glinianka Urząd Gminy -WI 54 00 54 00 51 900 90001 6050 Podłączenie do sieci elektroenergetycznej wybudowanej pompowni ścieków PP4B w Stefanówce Urząd Gminy -WI 3 72 3 72 opłata przyłączeniowa 52 900 90001 6050 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Urząd Gminy -WI 3 84 3 84 opłata przyłączeniowa 53 900 90001 6050 Budowa kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta w Wiązownie Urząd Gminy -WI 5 00 5 00 F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - projekt 54 900 90001 6050 Budowa kanalizacji na ulicy Jagodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 F.S. Wiązowna Kościelna 10.00 zł - projekt 55 900 90001 6050 Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Wiązowna Gminna 15.00 zł 56 900 90005 6050 Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno prywatnego w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI 9 011 67 9 011 67 Projekt Strona 5

57 900 90005 6050 Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 58 900 90005 6050 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy -WI 430 00 430 00 wydatki poza projektem + dokumentacja ścieżki na ul. Lubelską od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej 59 900 90015 6050 Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku Urząd Gminy -WI 40 00 40 00 F.S. Kąck 26.00 zł 60 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie Urząd Gminy -WI 50 00 50 00 F.S. Wiązowna Kościelna 10.00 zł - budowa 61 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Granicznej w Malcanowie Urząd Gminy -WI 35 00 35 00 62 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie Urząd Gminy -WI 25 50 25 50 F.S. Malcanów 23.00 zł F.S. Lipowo 2.50 zł 63 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI 13 00 13 00 F.S. Osiedle Radiówek 13.00 zł 64 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakcie Urząd Gminy -WI 4 031,86 4 031,86 F.S. Rzakta 4.031,86 zł 65 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej od nr 1 do ul. Ułańskiej w Lipowie Urząd Gminy -WI 8 50 8 50 F.S. Lipowo 8.50 zł 66 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej w Lipowie Urząd Gminy -WI 8 50 8 50 F.S. Lipowo 8.50 zł 67 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce Urząd Gminy -WI 34 00 34 00 F.S. Czarnówka 20.00 zł 68 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konwalii w Wiązownie Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 69 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Wiązowna Gminna 15.00 zł - projekt 70 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 6 616,10 6 616,10 F.S. Wiązowna Gminna 6.616,10 zł - projekt i budowa 71 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turystycznej w Wiązownie Urząd Gminy -WI 5 00 5 00 F.S. Wiązowna Kościelna 5.00 zł - projekt Projekt Strona 6

72 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2 Urząd Gminy -WI 2 00 2 00 F.S. Michałówek 2.00 zł 73 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce Urząd Gminy -WI 6 906,72 6 906,72 F.S. Czarnówka 6.906,72 zł - projekt 74 900 90015 6050 Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 270822W (dz. nr 38) w Michałówku Urząd Gminy -WI 7 00 7 00 F.S. Michałówek 7.00 zł - projekt 75 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3) Urząd Gminy -WI 8 00 8 00 F.S. Duchnów 8.00 zł - projekt i budowa 76 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie Urząd Gminy -WI 13 00 13 00 77 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ziołowej w Dziechcińcu Urząd Gminy -WI 3 00 3 00 F.S. Duchnów 13.00 zł - projekt na istniejących słupach w istniejącej zabudowie F.S. Dziechciniec 3.00 zł - projekt oświetlenia na całej długości ulicy 78 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie w kierunku Józefowa Urząd Gminy -WI 10 419,29 10 419,29 F.S. Osiedle Emów 10.419,29 zł - projekt i wykonanie oświetlenia ul. Sosnowa w Emowie (brakujący odcinek ok. 600,0m) 79 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Majdan 7.00 zł 80 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie Urząd Gminy -WI 7 00 7 00 F.S. Majdan 7.00 zł - projekt 81 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pliszki i końca ul. Złotej w Stefanówce Urząd Gminy -WI 7 252,42 7 252,42 F.S. Stefanówka 7.252,42 zł - projekt 82 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Teofilów w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 3 00 3 00 F.S. Wola Ducka 3.00 zł - projekt 83 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 2 00 2 00 F.S. Wola Ducka 2.00 zł - projekt 84 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej Urząd Gminy -WI 6 50 6 50 F.S. Wola Ducka 4.00 zł - projekt 85 900 90017 6210 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 120 00 120 00 86 900 90017 6210 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnów, gm. Wiązowna Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 100 00 100 00 Projekt Strona 7

87 900 90017 6210 Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 2 00 120 00 122 00 88 900 90017 6210 Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul.kwiatowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 42 64 213 00 255 64 89 900 90017 6210 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Wiązownie dz nr 196/16 Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 1 75 1 75 90 900 90017 6210 Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gminy Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców, ul. Liliowa Zakład Gospodarki Komunalnej + Urząd Gminy - WI 80 00 80 00 91 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem Urząd Gminy -WI 22 292,23 22 292,23 F.S. Izabela 17.587,52 zł F.S. Michałówek 4.704,71 zł 92 921 92109 6050 Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia Urząd Gminy -WI 13 00 13 00 F.S. Góraszka 13.00 zł - zakup i montaż huśtawki, zakup i montaż piłkochwytów 93 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie Urząd Gminy -WI 12 00 12 00 F.S. Żanęcin 12.00 zł - Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej 94 921 92109 6050 Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 10 00 10 00 95 921 92109 6050 Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej Urząd Gminy -WI 8 00 8 00 F.S. Duchnów 8.00 zł - Wyposażenie świetlicy we wsi Duchnów i zagospodarowanie terenu wokół niej 96 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 F.S. Dziechciniec 25.00 zł (wykonanie parkingu na placu przy ul. Majowej, wykonanie deptaka nad stawem, ogrodzenie placu zabaw na nowej działce) 97 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku Urząd Gminy -WI 1 943,81 1 943,81 F.S. Kąck 1.943,81 zł - projekt 98 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 20 00 80 00 100 00 Projekt Strona 8

99 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 25 00 25 00 100 921 92109 6050 Budowa świetlicy wiejskiej w Kopkach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna Urząd Gminy -WI 50 00 300 00 350 00 101 921 92109 6050 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - ZADANIE 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53 Urząd Gminy -WI 1 715 07 1 984 93 3 700 00 102 921 92109 6050 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Urząd Gminy -WI 430 00 430 00 wydatki niekwalifikowalne poza projektem 103 926 92601 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 F.S. Osiedle Radiówek 9.00 zł 104 926 92601 6050 Rozbudowa infrastruktury sportowej w Lipowie Urząd Gminy -WI 15 00 15 00 budowa trybuny sportowej 105 926 92601 6050 Modernizacja boiska - LUKS Rzakta Urząd Gminy -WI 40 00 40 00 Razem 15 281 166,33 2 580 559,10 2 537 93 100 00 20 499 655,43 Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 1 20 1 20 106 710 71095 6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Urząd Gminy - WA 1 20 1 20 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF 1 189 401,38 30 745,60 1 220 146,98 900 90005 6050 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 1 181 714,98 1 181 714,98 wydatki niekwalifikowalne w projekcie Projekt Strona 9

107 900 90005 6058 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 30 745,60 30 745,60 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji 900 90005 6059 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Urząd Gminy - WI 7 686,40 7 686,40 wkłąd własny do wydatku kwalifikowalnego E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna 201 085,61 237 281,60 438 367,21 108 921 92195 6060 E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI 132 265,21 132 265,21 921 92195 6067 E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI 237 281,60 237 281,60 921 92195 6069 E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna Urząd Gminy - WI 68 820,40 68 820,40 wydatki niekwalifikowalne w projekcie wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Razem 1 391 686,99 268 027,20 1 659 714,19 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych 1 693 859,11 689 063,00 2 382 922,11 500 50095 6050 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI 1 300 00 1 300 00 wydatki niekwalifikowalne w projekcie 109 500 50095 6058 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI 689 063,00 689 063,00 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji 500 50095 6059 Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Urząd Gminy - WI 393 859,11 393 859,11 wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna 500 00 500 00 1 000 00 110 921 92109 6058 921 92109 6059 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Urząd Gminy - WI 500 00 500 00 Urząd Gminy - WI 500 00 500 00 wydatki kwalifikowalne podlegające refundacji wkład własny do wydatku kwalifikowalnego Projekt Strona 10

Razem 2 193 859,11 1 189 063,00 3 382 922,11 Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. 26 88 26 88 111 801 80195 6067 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Urząd Gminy - WI 26 88 26 88 zakup sprzętu komputerowego (wartość projektu 67.20 zł - w tym wydatki bieżące 40.32 zł) Rezerwy 112 758 75818 6800 Rezerwa na zadania inwestycyjne Urząd Gminy 100 00 100 00 113 758 75818 6800 Rezerwa na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej Razem Urząd Gminy 100 00 100 00 200 00 200 00 Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Wydatki współfinansowane w ramach POPC na lata 2014-2020 Rezerwy na zadania inwestycyjne Łącznie 15 281 166,33 2 580 559,10 2 537 93 100 00 20 499 655,43 1 391 686,99 268 027,20 1 659 714,19 2 193 859,11 1 189 063,00 3 382 922,11 26 88 26 88 200 00 200 00 19 066 712,43 2 580 559,10 2 537 93 100 00 1 483 970,20 25 769 171,73 Projekt Strona 11

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Tabela Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia w złotych Środki z budżetu gminy Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki własne kredyty / pożyczki pozostałe (dotacje) Środki z budżetu państwa Środki z budżetu Unii Europejskiej Wydatki razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 II oś Priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Jednostka realizująca - Urząd Gminy WA 1 Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji razem 2016 razem 2017 710 71095 razem 2018 24 132,00 24 132,00 24 132,00 razem 2019 1 20 1 20 1 20 ogółem 25 332,00 25 332,00 25 332,00 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI 2 razem 2015 4 450,60 445,06 600,83 3 404,71 4 450,60 razem 2016 8 901,24 890,12 1 201,67 6 809,45 8 901,24 razem 2017 710 71095 8 798,37 879,84 1 187,78 6 730,75 8 798,37 razem 2018 12 00 1 20 1 62 9 18 12 00 razem 2019 12 00 1 20 1 62 9 18 12 00 ogółem 46 150,21 4 615,02 6 230,28 35 304,91 46 150,21 3 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Zadanie: Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Jednostka realizująca - Urząd Gminy WI razem 2016 151 667,50 144 572,85 7 094,65 151 667,50 razem 2017 900 90005 razem 2018 7 854 142,86 2 956 226,84 4 897 916,02 7 854 142,86 razem 2019 1 220 146,98 1 189 401,38 30 745,60 1 220 146,98 ogółem 9 225 957,34 4 290 201,07 4 935 756,27 9 225 957,34 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 4 Poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" operacje typu 7.4. "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem 2018 500 50095 650 00 339 61 310 39 650 00 razem 2019 2 382 922,11 1 693 859,11 689 063,00 2 382 922,11 ogółem 3 032 922,11 2 033 469,11 999 453,00 3 032 922,11 Projekt Strona 1

Projekt: Let's Play Outdoor Games! Program: Erasmus + Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Zakręcie 5 Akcja 2: Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół razem 2017 2 418,57 2 418,57 2 418,57 razem 2018 801 80195 51 355,60 51 355,60 51 355,60 razem 2019 3 198,81 3 198,81 3 198,81 ogółem 56 972,98 56 972,98 56 972,98 6 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Projekt: Bezpieczna "Przystań" Jednostka realizująca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Fundacja razem 2018 852 85295 277 222,20 29 969,15 247 253,05 277 222,20 razem 2019 736 191,40 79 586,08 656 605,32 736 191,40 ogółem 1 013 413,60 109 555,23 903 858,37 1 013 413,60 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 7 Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1:Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Jednostka realizująca - Szkoła Podstawowa w Malcanowie Poddziałanie 10.1.1: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Projekt: Akademia talentów w Szole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna razem 2018 174 558,74 26 183,81 148 374,93 174 558,74 801 80195 razem 2019 117 632,51 17 644,88 99 987,63 117 632,51 ogółem 292 191,25 43 828,69 248 362,56 292 191,25 8 Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Projekt: Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem 2019 801 80195 67 20 67 20 67 20 ogółem 67 20 67 20 67 20 9 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Działanie: M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Operacje typu 7.4.1. Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI razem 2019 921 92109 1 000 00 500 00 500 00 1 000 00 ogółem 1 000 00 500 00 500 00 1 000 00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 10 Oś Priorytetowa II: Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1: E-usługi Poddziałanie 2.1.2: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Typ Projektu Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Jednostka realizująca - Urząd Gminy Wiązowna WI Projekt: E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna razem 2019 921 92195 438 367,21 201 085,61 237 281,60 438 367,21 ogółem 438 367,21 201 085,61 237 281,60 438 367,21 Projekt Strona 2

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna 92 607,00 92 607,00 75011 Urzędy wojewódzkie 92 607,00 92 607,00 2010 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w tym: zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 92 607,00 58 051,00 2 pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 34 556,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 907,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 305,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 895,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 422,00 2 422,00 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 422,00 2 422,00 2 422,00 Zakup materiałów i wyposażenia 1 722,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 852 Pomoc społeczna 550 30 550 30 85203 Ośrodki wsparcia 534 30 534 30 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 534 30 534 30 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16 00 16 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 00 Projekt Strona 1

855 Rodzina 13 449 00 13 449 00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 890 00 9 890 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 890 00 3110 Świadczenia społeczne 9 741 65 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 984,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 446,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 767,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 Zakup materiałów i wyposażenia 4 40 4300 Zakup usług pozostałych 3 505,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 77 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 988,00 3 132 00 3 132 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 132 00 3110 Świadczenia społeczne 2 913 722,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 856,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 857,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 515,00 Zakup materiałów i wyposażenia 4 095,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 785,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 85504 Wspieranie rodziny 397 00 397 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 397 00 3110 Świadczenia społeczne 384 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 556,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 474,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 Projekt Strona 2

Zakup materiałów i wyposażenia 1 96 4300 Zakup usług pozostałych 60 85513 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 00 30 00 30 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 00 Ogółem: 14 094 329,00 14 094 329,00 Projekt Strona 3

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 214 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 214 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 214 00 851 Ochrona zdrowia 214 00 85153 Zwalczanie narkomanii 9 00 Zakup materiałów i wyposażenia - UG 2 50 4300 Zakup usług pozostałych - UG 6 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 205 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS 2 239,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - GOPS 319,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 90 542,00 1 UG 35 40 2 GOPS 55 142,00 Zakup materiałów i wyposażenia 18 90 1 UG 9 00 2 GOPS 9 90 4220 Zakup środków żywności - GOPS 8 40 4300 Zakup usług pozostałych 44 60 1 UG 40 60 2 GOPS 4 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG 5 00 Razem: 214 00 214 00 Projekt Strona 1

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 44 00 72 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 00 Zakup materiałów i wyposażenia 17 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 50 4300 Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów w Kącku 5 50 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 43 00 0690 Wpływy z różnych opłat 43 00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 00 Ogółem: 44 00 72 50 Projekt Strona 1

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wiązowna z dnia. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 801 Oświata i wychowanie 801 192,00 801 192,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 30 12 30 12 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 12 80104 Przedszkola 771 072,00 771 072,00 2030 2540 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 771 072,00 221 382,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 549 69 852 Pomoc społeczna 503 357,00 503 357,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 21 00 21 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 21 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 00 85214 2030 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 74 00 74 00 74 00 3110 Świadczenia społeczne 74 00 85216 Zasiłki stałe 168 00 168 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 168 00 3110 Świadczenia społeczne 168 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 50 65 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 65 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 72 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 38 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 64 857,00 64 857,00 Projekt Strona 1

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 857,00 3110 Świadczenia społeczne 64 857,00 85295 Pozostała działalność 110 00 110 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 110 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 00 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 36 00 Ogółem: 1 304 549,00 1 304 549,00 Projekt Strona 2

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 100 00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 100 00 6630 1 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta 100 00 100 00 600 Transport i łączność 3 153 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 013 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 013 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 140 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 040 00 1 2 3 4 Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w postaci wybudowania chodnika na drodze powiatowej Nr 2712W w Woli Karczewskiej Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej Nr 2701W Majdan, Izabela, Michałówek, Duchnów w postaci wybudowanego odcinka drogi Pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W 200 00 100 00 700 00 40 00 6300 1 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na budowę chodnika na drodze powiatowej nr 2703W w miejscowości Boryszew i Góraszka 100 00 100 00 710 Działalność usługowa 1 20 71095 Pozostała działalność 1 20 6639 1 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne parnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji 1 20 1 20 750 Administracja publiczna 43 80 75020 Starostwa powiatowe 43 80 Projekt Strona 1

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 43 80 801 Oświata i wychowanie 483 60 906 00 80104 Przedszkola 483 60 900 00 2310 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 483 60 900 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 6 00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 650 146,98 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 650 146,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 611 714,98 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 745,60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 686,40 1 Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiazowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa Ogółem: 1 650 146,98 583 60 5 754 146,98 Projekt Strona 2

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 040 00 2 040 00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 040 00 2 040 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 040 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 25 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 15 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 88 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 00 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 876 895,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 375,00 4410 Podróże służbowe krajowe 55 4430 Różne opłaty i składki 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 50 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: 3 40 2 040 00 2 040 00 Projekt Strona 1

Tabela Nr 10 do Uchwały Nr. Rady Gminy Wiązowna z dnia.. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. Lp. Nazwa sołectwa Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2019 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania/przedsięwzięcia Plan wydatków Jednostka realizująca Uwagi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. BOLESŁAWÓW 16 478,20 zł 600 60016 6050 Sporządzenie planów do ustalenia prawidłowego przebiegu ul. Bażantów i przygotowanie jej do położenia na niej nakładki asfaltowej 16 478,20 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie" 2. BORYSZEW 22 412,66 zł 600 60016 6050 Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 270820W w Boryszewie poprzez budowę spowalniaczy płytowych i umieszczenie oznakowania poziomego i pionowego 22 412,66 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej Nr 270820W w Boryszewie" 900 90015 6050 Przeznaczenie środków sołeckich na wykonanie oświetlenia ul. Kaliny 20 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Kaliny w Czarnówce" 3. CZARNÓWKA 26 906,72 zł 900 90015 6050 Przeznaczenie środków na projekt oświetlenia ul. Lawendowej 6 906,72 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce" 600 60016 4270 Remont ulicy Kwitnącej Jabłoni 20 00 zł WI 900 90015 6050 Oświetlenie ulicy Wspólnej 189 (działka nr 406/3) projekt Etap 1 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3) 4. DUCHNÓW 50 644,55 zł 900 90015 6050 Oświetlenie ulicy Dłuskiej- projekt Etap 1 13 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie" 921 92109 6050 Wyposażenie świetlicy we wsi Duchnów i zagospodarowanie terenu wokół niej 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej" 921 92195 Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców pod hasłem Mikołajki 2019 1 644,55 zł WS 600 60016 4270 Remont drogi gminnej ul. Olchowej dosypanie kruszywa oraz wyrównanie (150 m) 3 00 zł WI 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu (wykonanie parkingu na placu przy ul. Majowej, wykonanie deptaka nad stawem, ogrodzenie placu zabaw na nowej działce) 25 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie" Projekt Strona 1

5. DZIECHCINIEC 38 372,32 zł 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Ziołowej (całej) w Dziechcińcu 3 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ziołowej w Dziechcińcu" 600 60016 6050 Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zabezpieczenie podbudowy drogi gminnej w Dziechcińcu (ul. Kamiennej Górki) warstwą bitumiczną" 921 92195 Zorganizowanie imprezy edukacyjno- kulturalnej mieszkańców 572,32 zł Dziechcińca łączącej pokolenia- sierpień/wrzesień 2019 4300 1 80 zł WS 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w kierunku Józefowa 10 419,29 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w kierunku Józefowa" 6. OSIEDLE EMÓW 31 573,62 zł 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3- projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci 21 154,33 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy działce gminnej nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie - projekt, budowa wiaty oraz wyposażenie boiska w sprzęt rekreacyjny dla dorosłych i dzieci" 926 92695 1 38 zł Sołecka impreza aktywizująca 4300 1 62 zł WS 7. GLINIANKA I 57 616,10 zł 700 70095 Zagospodarowanie placu zabaw dz. ew. 393 ul. Sosnowa (budowa komórki, założenie zieleni) 1 50 zł WI 700 70095 6050 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki 53 116,10 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki" 600 60016 4270 Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej gruntowej ul. Wawrzyniecka 2 00 zł WI 8. GLINIANKA II 23 104,06 zł 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców (plac zabaw, siłownia plenerowa) 21 104,06 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Zagospodarowanie działki nr 592/1 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II" 921 92109 6050 Zakup i montaż huśtawki 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" 700 70095 Renowacja huśtawek 3 00 zł WS 9. GÓRASZKA 38 487,55 zł 600 60016 4270 Naprawa dróg gminnych w sołectwie Góraszka w szczególności ul. Dębowej, Flory, Liliowej i Kaczeńców 16 487,55 zł WI 900 90095 1 00 zł Spotkanie aktywizujące pod nazwą ("czyste sołectwo") 4300 5 00 zł WS 921 92109 6050 Zakup i montaż piłkochwytów 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia" 010 01008 4270 Konserwacja przepustów drogowych we wsi Izabela 2 00 zł ŚN 750 75075 4300 Utrzymanie strony www.izabela.pl 20 zł WA 921 92195 Organizacja "Imienin Izabeli" spotkania aktywizującego 1 00 zł 4300 mieszkańców Izabeli 6 00 zł WS Projekt Strona 2

10. IZABELA 29 787,52 zł 921 92195 4300 Organizacja zajęć i spotkań dla mieszkańców w świetlicy (dzieci i dorośli) 3 00 zł WS 921 92109 6050 Wyposażenie świetlicy 2 00 zł WI 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 15 587,52 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" 11. KĄCK 27 943,81 zł 900 90015 6050 Wykonanie oświetlenia ul. Malowniczej 26 00 zł WI 921 92109 6050 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- projekt 1 943,81 zł WI 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw 13 317,73 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. " Projekt i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Malowniczej w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 17/9 w Kopkach poprzez budowę placu zabaw" 12. KOPKI 21 951,73 zł 600 60016 6050 Budowa progu zwalniającego na ul. Jeździeckiej 5 134,00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka" 900 Organizacja pikniku aktywizującego połączonego z otwarciem 1 00 zł 90095 WS 4300 świetlicy 2 50 zł 700 70005 6060 Sprawy administracyjne związane z przyjęciem działki przez Gminę od ANR 3 00 zł ŚN Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykup i zamiana działek" 13. KRUSZÓWIEC 16 305,36 zł 600 60016 6050 Dofiansowanie do budowy nakładki asfaltowej na ul. Wspaniałej (Kruszówiec- Glinianka) 13 305,36 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 270842W Kruszówiec- Glinianka" 921 92195 4300 Galeria plenerowa- promocja upamiętniająca wydarzenia miejscowości Lipowo 3 00 zł WS 926 92695 Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Sołectwa Lipowo, 2 00 zł związane z aktywnym spędzeniem czasu na świeżym powietrzu 4300 3 00 zł WS 14. LIPOWO 30 536,53 zł 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Jeździeckiej na odcinku drogi gminnej Malcanów- Lipowo 2 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie" 900 90015 6050 Projekt i budowa oświeltenia ul. Wierzbowej od nr 1 (plac zabaw) do ul. Ułańskiej 8 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Wierzbowej od nr 1 do ul. Ułańskiej w Lipowie" 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej 8 50 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej w Lipowie" 700 70095 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na działce nr 147, poprzez zasadzenie krzewów 3 036,53 zł WS 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 14 30 zł WA 921 92195 Organizacja aktywizujacego pikniku rodzinnego dla 4 70 zł 4300 mieszkańców Majdanu 6 00 zł WS 600 60016 6050 Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie drogi ul. Zaciszna w Majdanie" Projekt Strona 3

15. MAJDAN 56 233,31 zł 600 60016 6050 Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i wykonanie drogi ul. Turkusowa w Majdanie" 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Kalinowa w Majdanie 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia ul. Kwitnącej Wiśni oraz ul. Krajobrazowej w Majdanie" 600 60016 4270 Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa 5 233,31 zł WI 750 75075 4300 Utrzymanie strony internetowej sołectwa Malcanów 50 zł WA 921 92195 4300 Impreza aktywizująca społeczeństwo w Malcanowie "PIERZYNA" 1 00 zł WS 16. MALCANÓW 37 565,70 zł 1 00 zł 921 92195 Impreza aktywizująca "Szanty nad Laguną" 4300 2 065,70 zł WS 700 70095 6050 Zagospodarowanie działki nr 211- zakup zestawu aktywizujacego dla dzieci 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie" 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie 23 00 zł WI 900 90015 6050 Projekt oświetlenia działki nr 38 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Projekt i budowa oświetlenia przy ul. Jeździeckiej w Malcanowie" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 270822W (dz. nr 38) w Michałówku" 17. MICHAŁÓWEK 19 704,71 zł 600 60016 4270 900 90015 6050 600 60016 921 92109 6050 Zakup kruszywa na utwardzenie drogi działka nr 19 w Michałówku Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2 Ustawienie drogowskazu od strony Nowego Konika na działce nr 38 Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem 3 00 zł WI 2 00 zł WI 1 00 zł WI 4 704,71 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 2701W na wysokości działki nr 73/2" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem" 010 01008 4270 Modernizacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych w Michałówku 2 00 zł ŚN 18. PĘCLIN 37 22 zł 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Krótkiej- zakup i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej 18 55 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 353/1 przy ul. Krótkiej w Pęclinie" 921 92109 Wyposażenie świetlicy 18 67 zł WA 19. PORĘBY 16 074,89 zł 600 60016 4270 Punktowa naprawa dróg gminnych 10 00 zł WI 921 92109 Zakup wyposażenia wnętrzna świetlicy 6 074,89 zł WA 900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia 13 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Radiówek" Projekt Strona 4

20. OSIEDLE RADIÓWEK 24 947,77 zł 921 92195 4300 Osiedlowa impreza aktywizująca "Dzień sąsiada" 2 947,77 zł WS 21. OSIEDLE RUDKA 14 576,87 zł 926 92601 6050 Budowa boiska osiedlowego 9 00 zł WI 600 60016 6050 600 60016 6050 Projekt wyłożenia kostką ul. Biesiadnej i Czeremchowej etap I Projekt i budowa drogi przez las- przedłużenie ul. Czeremchowej do Żanęcina 10 00 zł WI 4 576,87 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Radiówek" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce" 600 60016 6050 Kontynuacja zadania- Modernizacja ul. Wiejskiej oraz części ul. Popławskiej (od ul. Wiejskiej do ul. Mazowieckiej) poprzez wyłożenie na niej asfaltu 2 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie 22. RZAKTA 39 063,72 zł 600 60016 4270 Modernizacja ul. Górskiej tj. zakup i ułożenie drobnego kruszywa 29 00 zł WI 900 90015 6050 Dokończenie oświetlenia na ul. Popławskiej 4 031,86 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 270839W w Rzakcie" 600 60016 4270 Naprawa ul. Przemysłowej 4 031,86 zł WI 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Pliszki i końca ul. Złotej 7 252,42 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Pliszki i końca ul. Złotej w Stefanówce" 23. STEFANÓWKA 27 252,42 zł 921 92109 Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 16 00 zł WA 926 92695 4300 Zakup karnetów na basen 4 00 zł WS 900 90001 6050 Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni- Plac Zabaw Centrum 15 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zainstalowanie komina wyciągowego przy przepompowni na Gminnym Placu Centrum" 24. WIĄZOWNA GMINNA 57 616,10 zł 921 92195 Zorganizowanie pikniku aktywizującego wraz z sołectwami 2 00 zł 4300 Wiązowna Kościelna i Osiedle Parkowe 4 00 zł 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Klonowej 15 00 zł WI WS Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowej w Wiązownie" 900 90015 6050 Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej 6 616,10 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Wiązownie" 700 70095 6050 Wykonanie monitoringu między ul. Kościelną i Osiedlem Parkowym 15 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu" 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Kwiatowa na ulicach Stokrotki, Rezedowa, Kwiatowa i Sportowa 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Kwiatowa w Wiązownie" 921 2 00 zł 92195 Dofinansowanie pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka WS 4300 4 00 zł 921 92195 Zakup strojów ludowych dla przedstawicieli sołectwa podczas uroczystości gminnych 3 00 zł WS Projekt Strona 5

600 60016 6050 Dofinansowanie przebudowy poszerzającej chodnik przy ulicy Sportowej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa" 25. WIĄZOWNA KOŚCIELNA 57 616,10 zł 600 60016 6050 Dofinansowanie budowy nawierzchni chodnika na ulicy Sadowej 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej- ul. Sadowej w Wiązownie" 900 90015 6050 Dofinansowanie projektu oświetlenia na ulicy Turystycznej 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Turystycznej w Wiązownie" 900 90001 6050 Dofinansowanie projektu kanalizacji na ulicy Jagodowej 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ulicy Jagodowej w Wiązownie" 700 70095 Zakup wyposażenia placu zabaw Wiązowny dla najmłodszych i najstarszych użytkowników 3 00 zł WA 900 90001 6050 Dofinansowanie projektu kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta 5 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji na ulicy Sarniej i Płachta w Wiązownie" 700 70095 Zakup koszy na śmieci 616,10 zł WS 700 70095 6050 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez budowę systemu monitoringu 19 145,11 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu" 26. OSIEDLE PARKOWE 21 145,11 zł 921 92195 80 zł Zorganizowanie pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka wraz z sołectwami Wiązowna Gminna i Wiązowna Kościelna 4300 1 20 zł WS 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Teofilów w Woli Duckiej 3 00 zł WI 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sadowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Teofilów w Woli Duckiej" Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sadowa w Woli Duckiej" 900 90015 6050 Wykonanie projektu oświetlenia ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej 4 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej" 600 60016 6050 Wykonanie projektu ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej 10 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Sportowej w Działkowej w Woli Duckiej" 27. WOLA DUCKA 37 623,31 zł 600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Różyce w Woli Duckiej 5 00 zł WI 600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Wiosenna w Woli Duckiej 2 623,31 zł WI 600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Sportowa w Woli Duckiej 7 00 zł WI 600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Zdrojowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI Projekt Strona 6

600 60016 4270 Zakup i utwardzenie kruszywem ul. Brzozowa w Woli Duckiej 2 00 zł WI 921 92195 Zakup strojów ludowych 10 00 zł WS 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 285 w Woli Karczewskiej 7 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej" 28. WOLA KARCZEWSKA 30 248,45 zł 900 92195 4300 Organizacja wyjazdu aktywizującego dla mieszkańców Woli Karczewskiej 8 00 zł WS 921 92195 2 00 zł Organizacja pikniku aktywizującego z okazji Dnia Dziecka 4300 3 248,45 zł WS 700 70095 Zakup ławek i koszy na śmieci na ul. Kościelną 4 00 zł WS 700 70095 6050 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową na terenie "Zakącika" 15 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" 900 90095 Zakup miernika poziomu zanieczyszczenia powietrza 50 zł ŚN 700 70095 Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie- budowa 6050 20 116,10 zł placu zabaw i sceny WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki nr 397/3 w Zakręcie - budowa placu zabaw i sceny" 29. ZAKRĘT 57 616,10 zł 700 70095 6050 Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik" - budowa boiska trawiastego wraz z nawodnieniem 8 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki o nr ew. 138/4- Ośrodek Integracji "Zakącik" w Zakręcie- zwiększenie atrakcyjności Zakrętu dla rodzin z dziećmi poprzez budowę placu zabaw na terenie podarowanym Sołectwu przez SKR" 50 zł 926 92695 Rajd rowerowy i spływ kajakowy WS 4300 1 00 zł 921 92195 Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia 50 zł WS 921 92195 Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu 1 00 zł WS 921 92195 Aktywizujący piknik rodzinny mieszkańców Zakrętu z okazji 3 00 zł "Dni Zakrętu" 4300 4 00 zł WS Projekt Strona 7

600 60016 4270 Utwardzenie na całej długości ulicy Cichej 17 00 zł WI 30. ŻANĘCIN 29 845,14 zł 921 92109 6050 Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej 12 00 zł WI Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie" 900 92195 Impreza edukacyjno- aktywizująca 845,14 zł WS Razem 996 470,43 zł Razem 996 470,43 zł Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia. Klasyfikacja Plan 01008 4270 4 00 zł 60016 1 00 zł 60016 4270 128 376,03 zł 60016 6050 115 907,09 zł 70005 6060 3 00 zł 70095 15 152,63 zł 70095 6050 221 503,43 zł 75075 4300 70 zł 90001 6050 30 00 zł 90095 2 50 zł 90095 4300 7 50 zł 90015 6050 222 726,39 zł 92109 55 044,89 zł 92109 6050 82 236,04 zł 92195 34 062,01 zł 92195 4300 50 261,92 zł 92601 6050 9 00 zł 92695 3 88 zł 92695 4300 9 62 zł SUMA 996 470,43 zł BIEŻĄCE 312 097,48 zł MAJĄTKOWE 684 372,95 zł Projekt Strona 8

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 ROK Projekt budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok został opracowany w oparciu o: 1. ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 994 z późn.zm.); 2. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.); 3. uchwałę Rady Gminy Wiązowna Nr 55.XIV.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; 4. pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z 12 października 2018 r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., planowanej na 2019 r. kwocie dochodów Gminy z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rocznej kwocie wpłaty Gminy do budżetu państwa na 2019 r. 5. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 z 23 października 2018 r. informujące o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok. 6. pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018A z 25 października 2018 r. w nawiązaniu do pisma nr FIN-I.3111.24.23.2018 z 23 października 2018 r. informujące o skorygowaniu omyłki pisarskiej dotyczącej klasyfikacji budżetowej. 7. pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 08.10.2018 roku o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2019 roku. 1 Projekt Strona 1

DOCHODY BUDŻETU Dochody budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w kwocie 88 370 780,71 zł. Dochody w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych według źródeł przedstawia tabela Nr 1. Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów przyjęto dochody z tytułu subwencji i udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto dotacje dla Gminy na zadania własne i zlecone oraz zaplanowano kwoty dochodów związanych z realizacją dochodów budżetu państwa. W oparciu o zawarte umowy i informacje o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków przyjęto środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Na podstawie operatów szacunkowych i własnych szacunków przyjęto do budżetu przewidywane dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością Gminy. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. Na dochody zawarte w tabeli Nr 1 składają się m. in.: 1. Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości 14 487 686,00 zł zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN- I.3111.24.23.2018 z 23.10.2018 r., FIN-I.3111.24.23.2018 A z 25.10.2018 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3112-13/2018 z dnia 08 października 2018 r., w tym: a) na zadania zlecone: dział 750 Administracja publiczna kwota 92 607,00 zł; dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 2 422,00 zł; dział 852 Pomoc społeczna kwota 550 30 zł; dział 855 Rodzina kwota 13 449 00 zł; b) na zadania własne: dział 852 Pomoc społeczna kwota 393 357,00 zł. 2 Projekt Strona 2

2. Część oświatową subwencji ogólnej rozdz. 75801 2920 w kwocie 13 997 786,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W 2019 roku, podobnie jak w roku bieżącym, Gmina nie otrzyma subwencji wyrównawczej, natomiast roczna kwota wpłaty do budżetu państwa tzw. Janosikowe wyniesie 2 116 329,00 zł i wzrasta w stosunku do 2018 r. o kwotę 1 030 938,00 zł. Wysokość wpłaty do budżetu zależy od wysokości wskaźnika G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy, który dla naszej gminy wynosi 3 519,16 zł, natomiast wskaźnik G dla kraju wynosi 1 790,33 zł. 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych rozdz. 75621 0010 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 28 904 608,00 zł; - podatek dochodowy od osób prawnych rozdz. 75621 0020 oszacowano w kwocie 1 320 00 zł na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2018 r. oraz zakładając utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju gospodarczego. 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 75618 0480 zaplanowano w kwocie 214 00 zł. 5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2019 r. zaplanowano następująco: a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0310) w łącznej kwocie 12 400 00 zł oszacowano w oparciu o proponowane nowe stawki przygotowane w projekcie uchwały Rady Gminy na Sesję 14 listopada 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. b) podatek rolny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0320) oszacowano w łącznej kwocie 340 00 zł, przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta za okres, 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2019 rok ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. (M.P 2018 r. poz. 1004). Stawki te wynosić będą odpowiednio 135,90 zł od ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych i 271,80 zł od ha fizycznego gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego; c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (rozdz.75615 i 75616 0330) zaplanowano w łącznej kwocie 130 00 zł, przy zastosowaniu stawek podatku leśnego na 2019 rok, obliczonych według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa 3 Projekt Strona 3

za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005) cena ta wynosi 191,98 zł za 1 m 3, co daje stawkę 42,24 zł za hektar; d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (rozdz. 75615 i 75616 0340) w łącznej kwocie 1 400 00 zł, zaplanowano przy zastosowaniu stawek określonych uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 126.XVI.2015 z dnia 30 października 2015 r. Rada Gminy Wiązowna, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zachowała na dotychczasowym poziomie stawki podatku od środków transportowych. 6. Ze sprzedaży mienia rozdz. 70005 0770 zaplanowano dochody majątkowe na 2019 r. w kwocie 500 00 zł, planując sprzedaż następujących nieruchomości : a) działki nr 192/2 o powierzchni 1024 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny 60 00 zł; b) działki nr 8 o powierzchni 900 m², położonej w miejscowości Kopki i wartości brutto według wyceny 60 00 zł; c) działki nr 543 o powierzchni 300 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny 25 00 zł; d) działki nr 574/3 o powierzchni 398 m², położonej w miejscowości Kruszówiec i wartości brutto według wyceny 25 00 zł; e) działki nr 182/4 o powierzchni 579 m², położonej w miejscowości Wiązowna obr. geod. Wiązowna Kościelna i wartości brutto według wyceny 40 50 zł; f) części działki nr 207/2 o powierzchni 493 m², położonej w miejscowości Rzakta i wartości brutto według wyceny 50 00 zł; g) działka nr 182/5 o powierzchni 695 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto 49 00 zł; h) działka nr 182/6 o powierzchni 1122 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto 79 00 zł; i) działka nr 182/7 o powierzchni 1158 m², położonej w miejscowości Wiązowna Kościelna wartość brutto 81 00 zł. Łączna wartość brutto w/w działek przeznaczonych do sprzedaży wynosi 469 50 zł. 7. Wpływ z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano w kwocie 2 550 00 zł rozdział 70005 0800 na podstawie decyzji 4 Projekt Strona 4

Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod realizację inwestycji celu publicznego w związku z budową DK 17 i A2 na terenie gminy Wiązowna. 8. Na podstawie wykonania za 10 miesięcy roku 2018 oszacowano podatek od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 2 165 00 zł - rozdz. 75615 i 75616 0500 (realizują Urzędy Skarbowe) oraz podatek od spadków i darowizn - rozdz. 75616 0360 (realizuje Urząd Skarbowy) w kwocie 120 00 zł. 9. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów rozdz. 70005 0550 zaplanowano na podstawie zawartych umów w kwocie 20 106,00 zł. 10. Dochody z najmu i dzierżawy - rozdziały 02095, 70005, 80101 0750 w łącznej kwocie 191 20 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów, uwzględniając przeznaczenie do dalszego najmu lub dzierżawy przedmioty, dla których umowy wygasają z końcem 2018 r. lub w trakcie 2019 r. 11. Wpływy z innych lokalnych opłat - rozdz. 75618 0490 zaplanowano w kwocie 360 00 zł, w tym: a) z opłaty planistycznej i adiacenckiej w kwocie 60 00 zł, planowane dochody oszacowano na podstawie prowadzonych postępowań w sprawie ustalenia w/w opłat; b) za zajęcie pasa drogowego w kwocie 300 00 zł, przyjmując kwoty określone w wydanych decyzjach według stanu na 30.09.2018 r. oraz zakładając wartość należności dla decyzji, które będą wydawane w ciągu 2019 r. 12. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (zadanie realizowane od 01.07.2013 r. w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) rozdz. 90002 0490 zaplanowano w kwocie 2 040 00 zł, na podstawie złożonych deklaracji mieszkańców i posiadaczy nieruchomości rekreacyjnych oraz w oparciu o stawki obowiązujące w uchwale Rady Gminy Wiązowna Nr 43.LIII.2014 z 29 kwietnia 2014 r. 13. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych zaplanowano w kwocie 1 676 003,00 zł (w rozdz. 80148 0670 i 0830 1 626 003,00 zł i w rozdz. 85503 0670 i 0830 50 00 zł). 14. Z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych rozdz. 80103 i 80104 0660 zaplanowano kwotę 220 711,00 zł, przyjmując stawkę 1 zł za godzinę przekraczającą wymiar zajęć 5 godzin dziennie bezpłatnego 5 Projekt Strona 5

nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 z późń. zm.) oraz uchwałą Nr 13.XXXV.2017 z dnia 31.01.2017 r. Rady Gminy Wiązowna w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Wiązowna. Dochody z dotacji rządowej na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano w wysokości 801 192,00 zł rozdz. 80103 i 80104 na podstawie informacji otrzymanej z Oświaty Gminnej. Analogicznie uwzględniono również wydatki w kwocie równej zaplanowanej dotacji. Z chwilą otrzymywania decyzji od wojewody w sprawie kwot ww. dotacji plany dochodów i wydatków zostaną dostosowane do rzeczywistych wartości w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na wskazany cel. 15. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności zaplanowane w wysokości 1 163,00 zł rozdział 70005 0760 przyjęto w oparciu o zawartą umowę i ratę przypadającą do spłaty w 2019 r., dla wydanej w latach poprzednich decyzji w sprawie przekształcenia. 16. Zaplanowano dochody w rozdziale 50095 Pozostała działalność 6258 z tytułu dofinansowania projektu Budowa targowiska w gminie Wiązowna w celu promocji produktów lokalnych realizowanego ze środków PROW na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w kwocie 999 453,00 zł. 17. Zaplanowano dochody w rozdziale 71095 2058 i 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w kwocie UE 9 18 zł BP 1 62 zł. zgodnie z podpisaną umową. 18. Zaplanowano dochody w rozdziale 80195 2057 i 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Akademia talentów SP Malcanów, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 w kwocie UE - 99 987,63 zł BP - 17 644,88 zł - zgodnie z podpisaną umową. 19. Zaplanowano dochody w rozdziale 80195 2057 z tytułu dofinansowania projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych., realizowanego w ramach POPC na lata 2014-2020, w kwocie UE 13 44 zł zgodnie z podpisaną umową. 20. Zaplanowano dochody w rozdziale 80195 2701 z tytułu dofinasowania projektu Let s 6 Projekt Strona 6

Play Outdoor Games w ramach programu Erasmus + w kwocie 11 394,60 zł ze środków UE, zgodnie z podpisaną umową. 21. Zaplanowano dochody w rozdziale 85295 2007 2009 2057 2059 z tytułu dofinansowania projektu pn. Bezpieczna Przystań realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie 736 191,40 zł zgodnie z podpisaną umową. 22. Zaplanowano dochody w rozdziale 90005 6258 z tytułu dofinansowania projektu pn. Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach ZIT pomoc rzeczowa, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, w kwocie 30 745,60 zł zgodnie z podpisaną umową. 23. Zaplanowano dochody w rozdziale 92109 6258 z tytułu dofinansowania zadania pn. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna w ramach środków PROW na lata 2014-2020 - na podstawie opublikowanej listy rankingowej w kwocie 500 00 zł. 24. Zaplanowano dochody w rozdziale 92195 6257 z tytułu dofinansowania zadania pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020 - na podstawie opublikowanej listy rankingowej w kwocie 237 281,60 zł. 25. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie zrealizowanych dochodów za 10 miesięcy 2018 r. i przewidywanego wykonania dochodów za 2018 r. 7 Projekt Strona 7

Struktura dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota % Udziały w podatku dochodowym 30 224 608 34 Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone 15 398 879 17 Podatki i opłaty lokalne 14 274 000 16 Subwencje 13 997 786 16 Pozostałe dochody 6 626 906 8 Dochody majątkowe 3 151 663 4 Dotacje ze środków UE 2 656 939 3 Opłaty za gospodarowanie odpadami 2 040 000 2 RAZEM 88 370 781 100 8 Projekt Strona 8

WYDATKI BUDŻETU W projekcie budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 98 389 269,81 zł, co szczegółowo przedstawia Tabela Nr 2. Wydatki bieżące budżetu wynoszą 72 620 098,08 zł, zaś wydatki majątkowe stanowią kwotę 25 769 171,73 zł, tj. 26,19% wydatków ogółem. 1. Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 72 620 098,08 zł na następujące cele: a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 44 409 718,36 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne 29 171 432,00 zł; - wydatki na realizację ich zadań statutowych 15 238 286,36 zł; b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11 412 709,00 zł; c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 855 117,00 zł; d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust., w kwocie 909 342,72 zł; e) środki na obsługę zadłużenia w kwocie 1 033 211,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 25 769 171,73 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 25 769 171,73 zł w tym rezerwy na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 200 00 zł. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia załącznik Nr 1. Dotacje w łącznej kwocie 8 677 892,00 zł udzielane dla jednostek należących do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w wysokości 2 013 00 zł w tym na dofinansowanie trzech linii autobusowych ZTM 720, 722 i 730 oraz L-48 w kwocie 1 913 00 zł oraz dofinansowanie SKM i Wspólnego Biletu w kwocie 100 00 zł - rozdz. 60004 2310. 2. Dotacje celowe dla Powiatu Otwockiego w łącznej kwocie 100 00 zł rozdz. 60014 6300 jako pomoc finansową na zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2019 rok. 9 Projekt Strona 9

3. Dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 20 zł na projekt Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji rozdz. 71095 6639. 4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Otwocku w kwocie 43 80 zł rozdz. 75020 2710 na dofinansowanie przez Gminę Wiązowna dodatkowego etatu w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Otwocku. 5. Dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie 300 00 zł rozdz. 75404 6170 na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie. 6. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 118 373,00 zł - rozdz. 75405 2300 na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji, Gmina Wiązowna zobowiązała się do pokrycia kosztów utrzymania dodatkowego etatu dzielnicowego przez okres 01.2017-31.12.2021 r. zgodnie z uchwałą Nr 147.XXXII.2016 Rady Gminy Wiązowna z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów Posterunku Policji w Wiązownie. W celu podniesienia na wyższy poziom bezpieczeństwa w gminie postanowiono również dofinansować etat pracownika administracyjnego na Posterunku Policji w Wiązownie. 7. Dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 50 00 zł - rozdz. 75411 6170 na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem na potrzeby KPPSP w Otwocku. 8. Dotacje celowe w kwocie 906 00 zł rozdz. 80104 i 80106 dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Wiązowna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. 9. Dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie 2 961 00 zł, w tym: -kwota 20 00 zł - dopłata do m³ dostarczonej wody dla rodzin, w których żyje troje i więcej dzieci do 18 roku życia lub jeśli dzieci kontynuują naukę w szkole do 26 roku życia, kwota szacunkowa, ustalona na podstawie uchwały Rady Gminy Wiązowna Nr 158.XXXXII.2016 dnia 29.11.2016 r. w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiązowna; 10 Projekt Strona 10

-kwota 2 900 00 zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg gminnych; -kwota 41 000 zł - szacunkowa dotacja przedmiotowa na administrowanie obiektu sportowego ORLIK 2012 w Zakręcie, zaplanowana w związku z uchwałą nr 164.XLVIII.2017 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 września 2017 r. w spawie zmiany nazwy zakładu budżetowego i nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Stosowna uchwała organu stanowiącego określająca stawki dotacji przedmiotowej, zgodnie z art. 219 ust.4 ustawy o finansach publicznych planowana jest do podjęcia w grudniu przy podejmowaniu uchwały budżetowej Gminy Wiązowna na 2019 r. 10. Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego w łącznej wysokości 679 39 zł - rozdz. 90017 6210 z przeznaczeniem na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej - zadania wyszczególnione w załączniku Nr 2. 11. Dotacje dla samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie - w łącznej kwocie 947 55 zł, w tym: - 827 55 zł - dotacja podmiotowa na działalność statutową GOK - rozdz. 92109 2480; - 120 00 zł - dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowych - rozdz. 92109 2800. 12. Dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Wiązowna w kwocie 522 579,00 zł - rozdz. 92116 2480 oraz dotacje celowe w łącznej kwocie 35 00 zł - rozdz. 92116 2800 - na wydanie publikacji książkowej (10 00 zł), obchody 70-lecia Biblioteki Publicznej w Wiązownie (20 00 zł) oraz na remont oddziału biblioteki w Gliniance (5 00 zł). Dotacje w łącznej kwocie 4 190 769,40 zł udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych przeznacza się na: 1. Dotacje celowe dla spółek wodnych w kwocie 120 00 zł rozdz. 01008 2830. 2. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 5 00 zł rozdz. 63003 2360. 3. Dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 165 00 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP rozdz. 75412 2820. 11 Projekt Strona 11

4. Dotacje celowe dla OSP Malcanów i OSP Glinianka na remont pomieszczeń w kwocie 20 00 zł rozdz. 75412 2820. 5. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 610 00 zł - rozdz. 80101 2540. 6. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Wiązowna, w kwocie 1 200 00 zł - rozdz. 80104 2540. 7. Dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie 300 00 zł rozdz. 80149 2540. 8. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 300 00 zł rozdz. 80150 2540. 9. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 35 00 zł - rozdz. 85154 2360. 10. Dotacje celowe z budżetu dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia /aktywizacja osób starszych/ w kwocie 51 00 zł - rozdz. 85195 2360. 11. Dotację celową z budżetu dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu ofert, prowadzącej działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Gminie Wiązowna, dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 534 30 zł - rozdz. 85203 2360. 12. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 23 48 zł - rozdz. 85295 2360. 13. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 184 612,78 zł - rozdz. 85295 2367, w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Bezpieczna Przystań ; 14. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - kwota 22 376,62 zł - rozdz. 85295 2369, w ramach partnerstwa przy realizacji projektu Bezpieczna Przystań. 12 Projekt Strona 12

15. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej - rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych w wysokości 25 00 zł - rozdz. 85395 2360. 16. Dofinansowanie dla osób fizycznych i prawnych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna rozdz. 90005 2830 w kwocie 50 00 zł. 17. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 7 00 zł - rozdz. 92105 2360. 18. Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 538 00 zł - rozdz. 92695 2360. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 2. Prognozę dochodów budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1. Plan wydatków budżetu Gminy Wiązowna na 2019 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, przedstawia tabela Nr 2. W tabeli Nr 2a zawarto szczegółowy wykaz planowanych wydatków majątkowych, określając dla poszczególnych zadań klasyfikację budżetową, źródła finansowania oraz jednostkę organizacyjną realizującą bądź koordynującą ich realizację. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności przedstawia tabela Nr 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami opracowany do wysokości planu dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (14 091 907,00 zł), Krajowego Biura Wyborczego (2 422,00 zł) w łącznej kwocie 14 094 329,00 zł na realizację tych zadań, przedstawia tabela Nr 4. 13 Projekt Strona 13

Dochody w kwocie 214 00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiązowna przedstawia tabela Nr 5. Dochody w kwocie 44 00 zł z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 72 50 zł na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska przedstawia tabela Nr 6. Dochody i wydatki z dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy sporządzone do wysokości dotacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 393 357,00 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz w kwocie 801 192,00 zł oszacowanej na podstawie art. 53 ust.3 i 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203) i w kwocie 110 00 zł oszacowanej na podstawie Uchwały nr 34 z dnia 17 marca 2015 r. Rady Ministrów z późn. zm. (M.P. z 2015 r. poz. 341) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, przedstawia tabela Nr 7. Wydatki w kwocie 5 754 146,98 zł na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 8. Dochody w kwocie 2 040 00 zł związane z gospodarowaniem odpadami i wydatki w kwocie 2 040 00 zł na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w gminie przedstawia tabela Nr 9. W projekcie budżetu w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 2 040 00 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zabezpieczono tu środki na odbiór, transport i utylizację odpadów komunalnych, serwis programu komputerowego, powiadomienia sms, usługi pocztowe i inne niezbędne wydatki na realizację w/w zadania. Wydatki rzeczowe i osobowe zaplanowano w oparciu o realizację wydatków za 10 miesięcy 2018 r. oraz przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2018 r. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano na podstawie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 i zawartych umów z nauczycielami. 14 Projekt Strona 14

W projekcie budżetu zaplanowano fundusz nagród dla nauczycieli zg. z art. 49 Karty Nauczyciela. Wydatki związane z pieczą zastępczą zostały zaplanowane w poniższych klasyfikacjach: - 85504 Wspieranie rodziny kwota 74 147,00 zł; - 85508 Rodziny zastępcze kwota 37 00 zł; - 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwota 30 00 zł. W 2019 roku wyodrębniono w wydatkach środki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Plan wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego został przedstawiony w tabeli Nr 10. Łączna kwota wydatków na ww. zadania wynosi 996 470,43 zł, w tym wydatki majątkowe 684 372,95 zł, a wydatki bieżące 312 097,48 zł. Struktura wydatków Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 29 699 465 30 Pomoc społeczna i Rodzina 17 896 547 18 Ochrona środowiska i gospodarka komunalna 14 322 526 15 Kultura i sport 8 980 065 9 Administracja 8 707 072 9 Utrzymanie dróg 6 777 978 7 Pozostałe wydatki 4 967 578 5 Transport zbiorowy 2 849 400 3 Handel 2 382 922 2 Obsługa długu 1 033 211 1 Gospodarka mieszkaniowa 772 506 1 RAZEM 98 389 270 100 15 Projekt Strona 15

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750 00 zł, co stanowi 0,76% wydatków budżetu Gminy na 2019 rok, w tym: 1) rezerwę ogólną w wysokości 335 00 zł; 2) rezerwę celową na zadania inwestycyjne w kwocie 100 00 zł; 3) rezerwę celową na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 100 00 zł; 4) rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 215 00 zł. 16 Projekt Strona 16

Struktura wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc społeczna i Rodzina Administracja Ochrona środowiska i gospodarka komunalna Pozostałe wydatki Transport zbiorowy Kultura i sport Obsługa długu 29 618 584 41 17 896 547 25 8 647 072 12 5 472 533 7 4 358 289 6 2 819 400 4 2 774 462 4 1 033 211 1 RAZEM 72 620 098 100 17 Projekt Strona 17

Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 2019 rok (w zł) Wyszczególnienie Kwota (w zł) % Systemowa modernizacja obiektów gminnych - PPP 9 011 670 35 Centrum Aktywności Lokalnej 5 130 000 20 Modernizacja i budowa dróg 3 978 602 15 Targowisko 2 382 922 9 Ścieżki rowerowe 1 660 147 6 Budowa świetlic i zagospodarowanie terenu 1 195 089 5 Budowa wodociągów i kanalizacji 716 950 3 E-usługi dla e-kultury 438 367 2 Pozostałe wydatki 388 081 2 Oświetlenie uliczne 361 226 1 Dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Wiązownie 300 000 1 E-Archiwum 206 118 1 RAZEM 25 769 172 100 `` 18 Projekt Strona 18