ZARZĄDZENIE NR 5.1.32.217 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 25 lipca 217 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubicz na 217 r. Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 216 r., poz. 446 ze zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 216 r., poz. 187 ze zm.) oraz 14 pkt. 3 i 5 uchwały budżetowej, w uchwale Nr XXIX/356/216 z dnia 3 grudnia 216 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 8 292 64 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 77 537 327 zł, - dochody majątkowe w kwocie 2 754 737 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 217 rok w wysokości 8 589 951 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 77 835 214 zł, - dochody majątkowe w kwocie 2 754 737zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W 2 uchwały budżetowej na 217 r. wyrazy: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 84 378 748 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 74 748 21 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 63 727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. zastępuje się wyrazami: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 217 rok w wysokości 84 676 635 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 75 45 98 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 9 63 727 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. W załącznikach nr 1 i 2 do uchwały budżetowej na 217 r. wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 4. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 217 r. Limity wydatków majątkowych realizowanych w 217r. wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. 5. Treść 7 ust. 1 uchwały budżetowej na 217 r. otrzymuje brzmienie: 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnych ustawami w wysokości 18 488 48 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6. 2. W załączniku nr 5 i 6 wprowadza się zmiany określone załącznikami odpowiednio 4 i 5 do niniejszego zarządzenia. Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy. Wójt Gminy Marek Olszewski Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 2
Objaśnienia do zmian w planie dochodów budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.32.217 z dnia 25.7.217 r. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o kwotę 13 86 zł plan dochodów na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85215 Zwiększono o kwotę 421 zł plan dochodów z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o kwotę 77 688 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o kwotę 34 852 zł plan dochodów na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 8523 Zwiększono o kwotę 167 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wsparcie w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 855 rozdz. 85595 Zwiększono o kwotę 4 12 zł plan dochodów z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
Objaśnienia do zmian w planie wydatków budżetu Gminy Lubicz na 217 r. wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy Lubicz Nr 5.1.32.217 z dnia 25.7.217 r. Dział 6 rozdz. 616 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 5 zł na zapłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za bezumowne korzystanie z działki i szkodę związaną z demontażem ogrodzenia działki. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 73 zł w ramach zadania pn. Przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul. Jesiennej (realiz. w ramach PROW), Dział 7 rozdz. 74 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 35 zł na rzecz funduszu remontowego dla Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dworcowej 44 i przy ul. Dworcowej 29 w Lubiczu Dolnym (współwłasność Gminy Lubicz). Dział 75 rozdz. 7522 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 4 zł na pokrycie kosztu delegacji zagranicznej Radnej. Dział 81 rozdz. 811 Zwiększono o kwotę 13 86 zł plan wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, z tego (zad. zlec.): - Zespół Szkół nr 1 w Lubiczu Górnym 9 384 zł, - Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie 4 422 zł. Dział 852 rozdz. 8525 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 12 zł na ubezpieczenie uczestników biorących udział w projekcie Stop przemocy współfinansowanym z dotacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dział 852 rozdz. 85215 Zwiększono o kwotę 421 zł plan wydatków, z tego (zad. zlec.): - 413 zł na wypłatę dodatków energetycznych, - 8 zł na zakup materiałów biurowych. Dział 852 rozdz. 85216 Zwiększono o kwotę 77 688 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Dział 852 rozdz. 85219 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 6 zł, z tego: Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 2
- 5 zł na zakup materiałów biurowych, - 1 zł na opłaty pocztowe i prowizje bankowe. Dział 852 rozdz. 85219, 8523, 85295 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 zł, z tego: - 58 597 zł na wypłatę wynagrodzenia osobowego pracownikom, - 14 53 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, - 1 215 zł na składki na Fundusz Pracy, - 2 zł na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), - 3 zł na zakup materiałów biurowych, - 1 zł na zakup artykułów spożywczych, - 9 2 zł na usługi pocztowe, - 3 zł na ryczałty samochodowe dla pracowników, którzy używają samochodu prywatne do celów służbowych, - 1 685 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, - 3 zł na szkolenia pracowników, - 2 8 zł na usługi transportowe w związku z realizacją przez Klub Integracji Społecznej Nad Drwęcą projektu pn. Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego. Dział 852 rozdz. 85228 Zwiększono o kwotę 34 852 zł plan wydatków na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zad. zlec.). Dział 852 rozdz. 8523 Zwiększono o kwotę 167 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz na opłacenie posiłków w szkołach Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 855 rozdz. 85595 Zwiększono o kwotę 4 12 zł plan wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi wsparcie kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (zad. zlec.). Dział 921 rozdz. 9215 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś pod nazwą Nowa Wieś wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej imprezy integracyjne. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł w ramach zadania z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Brzeźno pod nazwą Brzeźno wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej cykl imprez okolicznościowych. - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 8 zł na zakup usług Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 3
(w ramach zadań w zakresie kultury). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 3 zł na zakup środków żywności (w ramach zadań w zakresie kultury). Dział 921 rozdz. 9219 - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na wynagrodzenia bezosobowe (w ramach zadań w zakresie ośrodków kultury). - Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 1 5 zł na cyklinowanie i lakierowanie parkietu w świetlicy wiejskiej w Młyńcu Pierwszym. Dział 921 rozdz. 9212 Przesunięto między paragrafami plan wydatków w wysokości 2 zł na zakup usług (w ramach zadań w zakresie ochrony zabytków). Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 5.1.32.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 lipca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. 81 Oświata i wychowanie 2 556 714 13 86 2 57 52 811 Gimnazja 43 718 13 86 57 524 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43 718 13 86 57 524 852 Pomoc społeczna 985 63 279 961 1 265 591 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 421 1 31 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 421 1 31 85216 Zasiłki stałe 131 38 77 688 29 68 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 125 38 77 688 23 68 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69 18 34 852 14 32 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49 18 34 852 84 32 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 233 167 4 23 realizację własnych zadań bieżących gmin 233 167 4 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 17 8 386 4 12 17 84 56 85595 Pozostała działalność 12 36 4 12 16 48 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 36 4 12 16 48 RAZEM DOCHODY 8 292 64 297 887 8 589 951 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
DOCHODY wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Dochody bieżące 77 537 327 297 887 77 835 214 Dochody majątkowe 2 754 737 2 754 737 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 89 689 2 89 689 RAZEM DOCHODY 8 292 64 297 887 8 589 951 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 5.1.32.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 lipca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 217R. 6 Transport i łączność 12 843 851 42 573 42 573 12 843 851 616 Drogi publiczne gminne 8 922 637 42 573 42 573 8 922 637 427 Zakup usług remontowych 82 12 5 87 5 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 459 1 14 12 5 1 116 5 fizycznych 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 526 6 3 73 495 987 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 296 128 3 73 326 21 7 Gospodarka mieszkaniowa 564 6 3 35 3 35 564 6 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33 6 3 35 3 35 33 6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 38 45 3 35 35 145 443 Różne opłaty i składki 1 95 3 35 5 255 75 Administracja publiczna 7 686 488 4 4 7 686 488 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 159 6 4 4 159 6 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 142 4 4 142 8 442 Podróże służbowe zagraniczne 4 4 81 Oświata i wychowanie 28 611 763 13 86 28 625 569 811 Gimnazja 5 49 347 13 86 5 423 153 421 Zakup materiałów i wyposażenia 153 883 136 154 19 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 53 285 13 67 66 955 852 Pomoc społeczna 3 219 362 38 141 1 18 3 499 323 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 4 55 12 12 4 55 rodzinie 43 Zakup usług pozostałych 24 5 12 24 38 443 Różne opłaty i składki 12 12 85215 Dodatki mieszkaniowe 261 11 421 261 531 311 Świadczenia społeczne 26 598 413 261 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 512 8 52 85216 Zasiłki stałe 131 38 77 688 29 68 311 Świadczenia społeczne 125 38 77 688 23 68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 33 2 97 26 6 1 4 22 311 Świadczenia społeczne 4 6 6 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 788 899 58 597 847 496 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 53 14 53 154 556 412 Składki na Fundusz Pracy 18 756 1 215 19 971 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 2 7 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22 55 3 5 25 6 422 Zakup środków żywności 1 1 43 Zakup usług pozostałych 119 5 9 21 128 71 441 Podróże służbowe krajowe 1 75 3 13 75 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 444 2 143 1 685 21 828 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami 47 6 3 9 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 233 34 852 245 85 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22 5 17 5 4 43 Zakup usług pozostałych 26 38 17 352 43 732 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 433 167 1 5 311 Świadczenia społeczne 433 167 1 5 85295 Pozostała działalność 74 88 2 8 77 68 43 Zakup usług pozostałych 28 41 2 8 31 21 855 Rodzina 18 312 488 4 12 18 316 68 85595 Pozostała działalność 12 36 4 12 16 48 311 Świadczenia społeczne 12 4 16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 11 46 43 Zakup usług pozostałych 1 1 2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 44 184 17 17 1 44 184 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 439 193 11 5 11 5 439 193 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 186 1 9 286 417 Wynagrodzenia bezosobowe 59 61 2 8 1 51 71 421 Zakup materiałów i wyposażenia 56 274 2 3 2 53 274 422 Zakup środków żywności 88 542 3 1 91 442 43 Zakup usług pozostałych 154 154 8 1 162 54 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 357 391 3 5 3 5 357 391 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 83 2 7 83 421 Zakup materiałów i wyposażenia 72 751 2 1 5 73 251 43 Zakup usług pozostałych 23 1 5 24 5 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 63 6 2 2 63 6 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2 2 43 Zakup usług pozostałych 3 2 1 RAZEM WYDATKI 84 378 748 461 345 163 458 84 676 635 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 2
WYDATKI wg grup paragrafów Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 74 748 21 431 272 133 385 75 45 98 w tym: wydatki jednostek, 49 552 478 181 771 33 325 49 7 924 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 29 189 839 96 115 1 1 29 275 854 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 375 42 85 656 23 225 2 437 473 dotacje na zadania bieżące 3 823 73 3 823 73 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 2 93 794 249 51 1 6 2 243 235 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 879 1 879 obsługa długu 1 171 413 1 171 413 Wydatki majątkowe 9 63 727 3 73 3 73 9 63 727 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 69 218 3 73 3 73 9 69 218 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 2 755 139 3 73 3 73 2 755 139 561 59 561 59 RAZEM WYDATKI 84 378 748 461 345 163 458 84 676 635 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 5.1.32.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 lipca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 217R. 6 Transport i łączność 6 727 364 3 73 3 73 6 727 364 613 Drogi publiczne wojewódzkie 29 14 29 14 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6639 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 29 14 29 14 między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja dla Wojew.Kuj.-Pom. na bud.dróg rowerowych Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz G. 29 14 29 14 614 Drogi publiczne powiatowe 62 813 62 813 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 63 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 62 813 62 813 zakupów inwestycyjnych pomoc finans.dla Powiatu Tor.na sfin.kosztów niekwalif.bud.ścieżki rowerowej Toruń-Złoria-Osiek pomoc finans.dla Powiatu Tor.na bud.chodnika przy drodze pow.nr 236 Krobia-Mierzynek 2 813 2 813 6 6 616 Drogi publiczne gminne 5 416 6 3 73 3 73 5 416 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 39 412 4 39 412 spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz 563 726 563 726 budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a) 2 727 136 2 727 136 wyk.dokum.na przebud.ul.słonecznej, Porannej oraz Lampkowskiego (na odc.od ul.owocowej do Strugi Tor.) w Gręb.wraz z bud.kan.deszcz. modernizacja drogi nr 1738C w Gronowie (dofin.z opłat za wył.z prod.grun.roln.) 18 18 35 35 urządzenie ul.bankowej w Lubiczu Górnym 5 5 wyk. proj. budowlanego i przebudowa ul. Kalinowej w Krobii przebudowa drogi gminnej ul Toruńska w Grębocinie opracowanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu publicznego z drogi gminnej nr dz. 47 na drogę krajową nr 15 w m. Grębocin oprac. dok. proj. budowy kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej i ul. Dworcowej w Lubiczu Dolnym oprac. dok. proj. zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną, utwardzenie placu przy kościele (Grabowiec) oprac. dok. proj. budowy drogi dla samochodów ciężarowych dojeżdżających do ul. Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym 42 42 14 14 14 6 14 6 12 5 12 5 18 45 18 45 4 4 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 526 6 3 73 495 987 przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 223 5 3 73 192 977 33 1 33 1 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 296 128 3 73 326 21 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
przebud.drogi-ul.mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.jesiennej (realiz. w ramach PROW) przebud.drogi-ul.spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW) 127 498 3 73 157 571 168 63 168 63 66 24 24 wykupy nieruchomości 2 2 Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.) 4 4 617 Drogi wewnętrzne 1 28 811 1 28 811 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 11 5 1 11 5 rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 1 11 5 1 11 5 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 197 311 197 311 rewitalizacja centrum ul. Handlowej w Lubiczu Górnym 197 311 197 311 695 Pozostała działalność 1 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 1 bud.ścieżki do ruin zamku w Złotorii (inwentaryzacja dendrologiczna) 1 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 185 185 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 35 35 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 35 35 przebudowa mieszkań komunalnych w Grabowcu 3 3 zakup oraz montaż wkładu kominowego do budynku komunalnego przy ul. Bocznej 4 w 5 5 Lubiczu Górnym 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 15 66 15 15 wykupy nieruchomości 15 15 71 Działalność usługowa 87 4 87 4 7135 Cmentarze 87 4 87 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 87 4 87 4 urządzenie cmentarza w Lubiczu Dolnym (projekt) 87 4 87 4 75 Administracja publiczna 173 7 173 7 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 93 5 93 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 63 75 63 75 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 63 75 63 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 11 25 11 25 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lubicz w Lubiczu Dolnym 11 25 11 25 66 18 5 18 5 zakup drzwi do garażu 4 4 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 2 15 2 66 15 2 15 2 Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.) 4 5 4 5 4 5 4 5 zakup ścianki reklamowej z kompletem grafiki 6 2 6 2 7595 Pozostała działalność 65 65 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 55 25 55 25 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 2
termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 55 25 55 25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 9 75 9 75 termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gim. SP nr 1 w LD 9 75 9 75 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 153 1 153 1 7545 Komendy powiatowe Policji 17 5 17 5 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 617 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 17 5 17 5 inwestycyjnych wpłata na dofin. zakupu samochodu dla Policji 17 5 17 5 75412 Ochotnicze straże pożarne 135 6 135 6 66 9 9 zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Lubiczu 9 9 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 45 6 45 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Grębocin na dofin.zakupu inwestycyjnego dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Grębocinie dot.na sfinans.zakupów inwestycyjnych dla OSP w Lubiczu dot.na dofin.zakupu pieca c.o.dla OSP w Młyńcu Pierwszym dot. na zakup samochodu z drabiną wraz z podczepianym koszem przez OSP Gronowo dot. na sfinans. zakupu nowego zbiornika wody do samochodu pożarniczego dla OSP w Młyńcu Pierwszym 5 5 5 5 7 7 3 2 3 2 15 15 1 4 1 4 758 Różne rozliczenia 5 9 5 9 75814 Różne rozliczenia finansowe 5 9 5 9 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 5 9 5 9 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi" 5 9 5 9 81 Oświata i wychowanie 1 84 1 84 811 Szkoły podstawowe 229 4 229 4 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 215 54 215 54 zmiana systemu grzewczego w ZS w Grębocinie 95 95 termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt) 12 54 12 54 66 13 5 13 5 zakup rzutnika do tablicy interaktywnej 4 5 4 5 zakup sztandaru (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 9 9 814 Przedszkola 2 5 2 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 2 5 2 5 zmiana sposobu ogrzewania w Przedszkolu "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 2 5 2 5 8148 Stołówki szkolne 6 3 6 3 66 6 3 6 3 zakup zmywarki (SP nr 1 w Lubiczu Dolnym) 6 3 6 3 8195 Pozostała działalność 565 565 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 3
65 Wydatki inwestycyjne jednostek 5 5 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotorii 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 437 75 437 75 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym 153 153 284 75 284 75 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 77 25 77 25 termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym 27 27 5 25 5 25 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 52 5 52 5 92 Gospodarka odpadami 3 3 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 3 3 niezaliczanych do sektora finansów publicznych "Program usuwania azbestu z Gminy Lubicz na lata 213-232" 3 3 95 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 57 57 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 57 57 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.kolektorów słonecznych i pomp ciepła 57 57 96 Ochrona gleby i wód podziemnych 6 6 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 623 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 6 6 niezaliczanych do sektora finansów publicznych dot.na dofinans.oczyszczalni przyzagrodowych 6 6 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 355 5 355 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 355 5 355 5 budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b) 355 5 355 5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144 79 144 79 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 144 79 144 79 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 94 94 świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt 3 3 Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.) 14 14 modernizacja świetlicy w Mierzynku 4 4 wyk. instalacji odgromowej w Mierzynku (na świetlicy OSP) Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.) 5 5 5 5 658 Wydatki inwestycyjne jednostek 25 452 25 452 przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności 25 452 25 452 659 Wydatki inwestycyjne jednostek 14 548 14 548 przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.bocznej-projekt i studium wykonalności 14 548 14 548 66 1 79 1 79 Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.) 1 79 1 79 926 Kultura fizyczna 156 24 156 24 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 4
9261 Obiekty sportowe 61 5 61 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie 61 wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 61 5 61 5 państwowych i innych instytucji finansowych wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego spółki celowej powołanej do realiz. bud. basenu w Lubiczu Górnym (1% udz. gm.) 61 5 61 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3 9 3 9 66 3 9 3 9 zakup stołu betonowego do ping ponga w Grębocinie 3 9 3 9 92695 Pozostała działalność 9 624 9 624 65 Wydatki inwestycyjne jednostek 38 124 38 124 Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.) 1 1 Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.) przygot. dok. proj. dla oprac. konc. zagospodarowania miejsce rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości 5 5 23 124 23 124 66 52 5 52 5 Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnejzakup elememtów siłowni (Fun.Soł.) Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.) Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.) 12 5 12 5 1 1 5 5 miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym 25 25 RAZEM WYDATKI 9 63 727 3 73 3 73 9 63 727 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 5.1.32.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 lipca 217r. DOCHODY Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 81 Oświata i wychowanie 223 839 13 86 237 645 811 Gimnazja 43 718 13 86 57 524 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 43 718 13 86 57 524 852 Pomoc społeczna 77 85 35 273 113 123 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 421 1 31 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 61 421 1 31 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 18 34 852 84 32 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49 18 34 852 84 32 855 Rodzina 17 755 186 4 12 17 759 36 85595 Pozostała działalność 12 36 4 12 16 48 21 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 36 4 12 16 48 RAZEM DOCHODY 18 434 849 53 199 18 488 48 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1
Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 5.1.32.217 Wójta Gminy Lubicz z dn. 25 lipca 217r. WYDATKI Budżet na rok 217 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI 81 Oświata i wychowanie 223 839 13 86 237 645 811 Gimnazja 43 718 13 86 57 524 421 Zakup materiałów i wyposażenia 433 136 569 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 43 285 13 67 56 955 852 Pomoc społeczna 77 85 35 333 6 113 123 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 421 1 31 311 Świadczenia społeczne 598 413 1 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia 12 8 2 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 6 6 6 4 6 311 Świadczenia społeczne 4 6 6 4 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5 5 43 Zakup usług pozostałych 1 1 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 49 18 34 852 84 32 417 Wynagrodzenia bezosobowe 22 5 17 5 4 43 Zakup usług pozostałych 26 38 17 352 43 732 855 Rodzina 17 755 186 4 12 17 759 36 85595 Pozostała działalność 12 36 4 12 16 48 311 Świadczenia społeczne 12 4 16 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 11 46 43 Zakup usług pozostałych 1 1 2 RAZEM WYDATKI 18 434 849 53 259 6 18 488 48 Id: 3D9A4ED6-BDC1-45C-9AB-AB6CB5F1114F. Podpisany Strona 1