UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 128 569,27 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 253 808,27 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 125 239,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 43 636 686,36 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 39 297 839,36 zł; b) majątkowe w wysokości 4 338 847,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 48 806 686,36 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 38 919 723,36 zł; b) majątkowe w wysokości 9 886 963,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 50 000,00 zł, b) celowa w wysokości 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, c) celową w wysokości 213 152,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania, d) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. 4. Deficyt budżetu w wysokości 5 170 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 170 000,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3. 6. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: 1) załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok; 2) załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok; 3) załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku z Uchwały nr VII/73/19 Rady Gminy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2019 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 128 569,27 zł, w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0,00 1 500,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 811 790,00 1,00 1 811 791,00 01095 Pozostała działalność 50 271,00 1,00 50 272,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 1,00 1,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 890 123,00 950,00 891 073,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 889 549,00 950,00 890 499,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 215,00 950,00 1 165,00 752 Obrona narodowa 3 000,00 8 870,00 11 870,00 75295 Pozostała działalność 3 000,00 8 870,00 11 870,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 8 870,00 11 870,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 540 729,00 4 410,00 20 545 139,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 404 335,00 1 025,00 8 405 360,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 59 500,00 1 025,00 60 525,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 668 317,00 3 385,00 3 671 702,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 600 000,00 3 135,00 603 135,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 920,00 250,00 2 170,00 852 Pomoc społeczna 592 634,00 87,00 592 721,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 154,00 12,00 89 166,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12,00 12,00 85295 Pozostała działalność 219 818,00 75,00 219 893,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 50,00 50,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 25,00 25,00 855 Rodzina 5 785,00 8 380,00 14 165,00 85501 Świadczenie wychowawcze 0,00 70,00 70,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 70,00 70,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 785,00 8 310,00 14 095,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 110,00 210,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 1 200,00 2 200,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 685,00 7 000,00 11 685,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 703 157,00 474,00 1 703 631,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 882 276,00 420,00 882 696,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 089,00 120,00 1 209,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 320,00 300,00 620,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 789 794,00 54,00 789 848,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90,00 54,00 144,00 Razem: 34 628 813,00 +23 172,00 34 651 985,00 Rodzaj: Zlecone Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 340 416,09 718,56 341 134,65 01095 Pozostała działalność 340 416,09 718,56 341 134,65 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 340 416,09 718,56 341 134,65 852 Pomoc społeczna 884 710,00 100 555,00 985 265,00 85203 Ośrodki wsparcia 884 000,00 100 555,00 984 555,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 884 000,00 100 555,00 984 555,00 855 Rodzina 7 585 867,00 4 123,71 7 589 990,71 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 Razem: 8 877 804,09 105 397,27 8 983 201,36 Ogółem dochody: 43 508 117,09 +128 569,27 43 636 686,36 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 3
Plan dochodów na 2019 roku Z tego: Plan dochodów na 2019 roku Dochody bieżące z tego: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0870 0800 z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 43 636 686,36 39 297 839,36 227 896,00 4 338 847,00 5 638,00 997 478,00 3 335 731,00 3 087 113,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2019 roku 1. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 253 808,27 zł, zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 125 239,00 zł, w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0,00 1 500,00 Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 0,00 14 000,00 14 000,00 Rodzaj: 85195 Pozostała działalność 0,00 14 000,00 14 000,00 6220 Własne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 14 000,00 14 000,00 Razem: 3 836 215,00 14 000,00 3 840 215,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 332 210,00-14 295,00 317 915,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00-14 295,00 15 705,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 295,00-14 295,00 15 000,00 630 Turystyka 70 129,00 0,00 70 129,00 63095 Pozostała działalność 70 129,00 0,00 70 129,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 800,00 5 000,00 7 800,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 400,00-5 000,00 26 400,00 750 Administracja publiczna 5 803 292,00 0,00 5 803 292,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 608 820,00 0,00 4 608 820,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 125,00 7 000,00 24 125,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 185 000,00-9 500,00 175 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 680,00 2 500,00 60 180,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 101 422,00 0,00 101 422,00 4190 Nagrody konkursowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 59 250,00-1 000,00 58 250,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 870 260,00 0,00 870 260,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 858 420,00 0,00 858 420,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 10 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00-2 000,00 26 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500,00-8 000,00 3 500,00 758 Różne rozliczenia 949 583,00-20 898,00 928 685,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 454 050,00-20 898,00 433 152,00 4810 Rezerwy 404 050,00-20 898,00 383 152,00 801 Oświata i wychowanie 10 543 193,00 20 898,00 10 564 091,00 80101 Szkoły podstawowe 6 311 102,00 20 898,00 6 332 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 279 234,00 20 898,00 300 132,00 852 Pomoc społeczna 2 034 658,00 30 467,00 2 065 125,00 85216 Zasiłki stałe 130 624,00 250,00 130 874,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 624,00 250,00 1 874,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 795 674,00 33 440,00 829 114,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 724,00 1 000,00 1 724,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 548 360,00 27 000,00 575 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 87 902,00 4 640,00 92 542,00 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 10 285,00 800,00 11 085,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 59 223,00-25 223,00 34 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610,00-1 000,00 7 610,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00-24 223,00 25 777,00 85295 Pozostała działalność 722 005,00 22 000,00 744 005,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 192 533,00 22 000,00 214 533,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 203 673,00-16 823,00 186 850,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
85395 Pozostała działalność 203 673,00-16 823,00 186 850,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 823,00-16 823,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 271 812,00-22 000,00 3 249 812,00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 102 000,00-22 000,00 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 102 000,00-22 000,00 80 000,00 90095 Pozostała działalność 551 020,00 0,00 551 020,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 000,00-500,00 11 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0,00 500,00 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 623 324,00 31 823,00 1 655 147,00 92195 Pozostała działalność 592 978,00 31 823,00 624 801,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 000,00 31 823,00 546 823,00 Razem: 35 962 598,00 9 172,00 35 971 770,00 Rodzaj Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 340 416,09 718,56 341 134,65 01095 Pozostała działalność 340 416,09 718,56 341 134,65 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 443,79 14,09 2 457,88 4430 Różne opłaty i składki 333 936,40 704,47 334 640,87 852 Pomoc społeczna 884 710,00 100 555,00 985 265,00 85203 Ośrodki wsparcia 884 000,00 100 555,00 984 555,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 884 000,00 100 555,00 984 555,00 855 Rodzina 7 585 867,00 4 123,71 7 589 990,71 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 266 000,00 4 123,71 2 270 123,71 3110 Świadczenia społeczne 2 081 842,00 4 000,00 2 085 842,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390,00 123,71 513,71 Razem: 8 877 804,09 105 397,27 8 983 201,36 Wydatki ogółem: 48 678 117,09 +253 808,27-125 239,00 48 806 686,36 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 3
Plan wydatków na 2019 rok Z tego Plan wydatków na 2019 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 48 806 686,36 38 919 723,36 23 607 610,56 12 606 052,71 11 001 557,85 6 324 519,00 8 686 629,80 155 300,00 0,00 145 664,00 9 886 963,00 9 886 963,00 782 572,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 01010 01010 01010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 36,552,38/13 Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. nr 553,134/19 Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu Budowa, przebudowa stacji uzdatniania wody w Suwałkach przy ul. Turkusowej Wartość zadania w 2019 przed zmianą Zmiana w 2019 roku Wartość zadania w 2019 roku po zmianie 49 129,00 0,00 49 129,00 52 048,00 0,00 52 048,00 33 000,00 0,00 33 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 010 166 177,00 0,00 166 177,00 Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina o długości około 450m Przebudowa drogi gminnej nr 166504B Osinki (od drogi gminnej nr 102015B do drogi krajowej nr 8 na odcinku o dł. 800 (na cz. działki nr ewid. 142/1) oraz drogi wewnętrznej na odcinku o dł. 600 na (na cz.dz. nr ewid147,156,403) z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości nawierzchni jezdni 3,5 m wraz z poboczami 2x1 m Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwne Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78. Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda- Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 74/2 w m. Biała Woda Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej nr 1142B do drogi wojewódzkiej nr 655) wraz z budową łącznika do drogi nr 101996B Biała Woda-Prudziszki Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w m. Bród Nowy 320 000,00 0,00 320 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 316 000,00 0,00 1 316 000,00 1 026 736,00 0,00 1 026 736,00 1 426 423,00 0,00 1 426 423,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 256 155,00 0,00 256 155,00 500 000,00 0,00 500 000,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe Niemcowizna z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Niemcowizna na dz. nr ewid. 24 na dł. ok 700 m Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. Wilcza ścieżka nad Wigrami w ramach przebudowy drogi gminnej nr 102030B Płociczno-Stare Osiedle, przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 230/38 w msc. Płociczno-Tartak, przebudowy drogi gminnej nr 102034B Nowa Wieś Lipniak oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1150B w msc. Gawrych Ruda 300 000,00 0,00 300 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 600 5 361 314,00 0,00 5 361 314,00 70005 6060 70005 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy 125 000,00 0,00 125 000,00 275 000,00 0,00 275 000,00 700 400 000,00 0,00 400 000,00 75023 Przebudowa korytarza w budynku Urzędu Gminy celem przystosowania na pomieszczenie biurowe 17 700,00 0,00 17 700,00 750 17 700,00 0,00 17 700,00 75412 75412 6060 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś Zakup średniego samochodu strażackiego na potrzeby OSP Płociczno 220 000,00 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 754 220 000,00 0,00 220 000,00 80195 Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina 750 000,00 Wkład własny 0,00 750 000,00 Wkład własny 801 750 000,00 0,00 750 000,00 85295 Adaptacja budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie 192 533,00 +22 000,00 214 533,00 852 192 533,00 +22 000,00 214 533,00 85395 85395 6057 Dokumentacja techniczna na wykonanie placów zabaw przy istniejących siłowniach zewnętrznych w m. Okuniowiec, Potasznia, Sobolewo, Krzywe, Płociczno-Osiedle Realizacja projektu Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej w Gminie adaptacja budynku świetlicy gminnej w Turówce Nowej do potrzeb funkcjonowania przedszkola 15 000,00 0,00 15 000,00 43 623,00-16 823,00 26 800,00 853 58 623,00-16 823,00 41 800,00 90005 6057 6059 90005 6057 6059 90005 Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zielona Gmina III budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy w Gminie 189 044,00 0,00 189 044,00 662 900,00 0,00 662 900,00 21 000,00 0,00 21 000,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
30. 90015. Opłata przyłączeniowa dotyczącą budowy oświetlenia ulicznego w m. Czarnakowizna - Osowa 1 100,00 0,00 1 100,00 900 874 044,00 0,00 874 044,00 31. 92195 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi 440 000,00 0,00 440 000,00 32. 92195 Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w msc. Turówka Nowa i zmian sposobu użytkowania pomieszczenia poddasza wraz z zagospodarowaniem terenu 75 000,00 +31 823,00 106 823,00 33. 921 515 000,00 +31 823,00 546 823,00 92695 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności 201 824,00 0,00 201 824,00 926 201 824,00 0,00 201 824,00 x x Razem: 8 757 215,00 +53 823,00-16 823,00 8 794 215,00 x Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 3
Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2019 roku Nazwa zadania ZMIANA z dnia 25 czerwca 2019 r. Plan dotacji na 2019 rok po zmianie Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. - 852. 85203. 2820 Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. +100 555,00 984 555,00 0,00 0,00 Razem: +100 555,00 984 555,00 0,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2019 roku Tabela nr 2 Dział Podmiot Plan dotacji na 2019 rok po zmianie Lp. Rozdział Nazwa zadania ZMIANA dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 630. Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających 1. - 63095. 0,00 2 800,00 0,00 0,00 z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy 2360 2-630. 63095. 2360 Na rozbudowę infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie Gminy +5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 630. +5 000,00 7 800,00 0,00 0,00 3. - 4. - 754 75412 2820 754 75412 6230 Na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu strażackiego do OSP Płociczno 0,00 1 000,00 0,00 0,00 Na dofinansowanie zakupu średniego samochodu strażackiego typu GBA dla OSP Płociczno 0,00 350 000,00 0,00 0,00 754 0,00 351 000,00 0,00 0,00 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 801. 80101. 2590 801. 80103. 2590 801. 80150. 2590 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 0,00 387 000,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 0,00 167 500,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne 0,00 0,00 115 500,00 0,00 801. 0,00 0,00 670 000,00 0,00 851. 85154. 2360 851. 85195. 2360 Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
w trudnej sytuacji życiowej 10. - 11. - 12. - 13. - 851. 0,00 25 000,00 0,00 0,00 900. 90001. 6230 900 90005 6230 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 900. 0,00 260 000,00 0,00 0,00 921. 92195. 2360 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 0,00 22 000,00 0,00 0,00 921. 0,00 22 000,00 0,00 0,00 926. 92605. 2360 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0,00 51 000,00 0,00 0,00 926. 0,00 51 000,00 0,00 0,00 Razem: +5 000,00 716 800,00 670 000,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Nazwa zadania ZMIANA PLAN DOTACJI NA 2019 ROK PO ZMIANIE Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 600 1. Miasto 60004 2310 Dotacja dla Miasta na lokalną komunikację zbiorową 0,00 500 000,00 0,00 0,00 2. Województwo Podlaskie 3. Powiat Suwalski 4. Powiat Suwalski 600 60013 6300 600 60014 2320 600 60014 2320 Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie w km 0+075-2+275 oraz 2+300-2+530 oraz drogi powiatowej nr 1151B - Sobolewo w km 2+090-3+290 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1148B Płociczno - Dubowo Poddubówek w km 0+990-2+210 0,00 33 000,00 0,00 0,00 0,00 1 123 459,00 0,00 0,00 0,00 330 159,00 0,00 0,00 5. Powiat Suwalski 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1152B (ul. Piaskowa) - Mała Huta - Stary Folwark w km 3+030 4+020 0,00 208 397,00 0,00 0,00 6. Powiat Suwalski 7. Miasto 8. Miasto 600 60014 6300 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Budowie ciągu pieszorowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1150B w miejscowości Gawrych Ruda, gmina 0,00 60 000,00 0,00 0,00 600 0,00 2 255 015,00 0,00 0,00 801 80101 2310 801 80103 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 0,00 1 124 000,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
9. Miasto 10. Miasto 11. Miasto 12. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13. Miasto 14. 15. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie-Tartak 801 80104 2310 801 80110 2310 801 80113 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w przedszkolach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy do szkół komunikacją zbiorowa Miasta 0,00 89 200,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 801 0,00 1 488 200,00 0,00 0,00 851 85195 6220 Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach +14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 851 +14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 854 85401 2310 Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta 0,00 93 000,00 0,00 0,00 854 0,00 93 000,00 0,00 0,00 921 92109 2480 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 776 045,00 0,00 0,00 0,00 252 301,00 0,00 921 0,00 0,00 1 028 346,00 0,00 Razem: 14 000,00 3 850 215,00 1 028 346,00 0,00 Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/76/19 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2019 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok. Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększono planowaną dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r., - zwiększono planowaną dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego na zabezpieczenie środków na funkcjonowanie gminnych środowiskowych domów samopomocy, w tym podwyższenie kwoty dotacji do 30% na jednego uczestnika w związku z realizacją Programu Za życiem oraz wprowadzeniem zmian w zakresie liczby miejsc w funkcjonujących gminnych środowiskowych domach samopomocy, - otrzymano dotację na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w celu zabezpieczenia środków w 2019 r. na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu dodatkowych dochodów za zwrot kosztów upomnień, odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych oraz od pozostałych należności. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - zaplanowano wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem do wysokości przyznanej dotacji, - zabezpieczono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2019 r., - zwiększono środki na funkcjonowanie ŚDS w Białej Wodzie do wysokości otrzymanej dotacji, - zmniejszono wydatki na zakup wyposażenia do Centrum Kulturalnego wsi Sobolewo, - zwiększono wydatki na realizację prac adaptacyjnych związanych z utworzeniem punktu przedszkolnego w Turówce Nowej i zmianą użytkowania poddasza budynku świetlicy, - zaplanowano środki na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych na 2019 r. w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej nad jeziorami na terenie gm., - zwiększono plan wydatków na adaptację budynku w m. Zielone Kamedulskie w ramach projektu Utworzenie Klubu Senior+, - zabezpieczono środki na wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych związanych z wycinką drzew/krzewów, - zaplanowano wydatki na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach, - zabezpieczono środki na wypłacenie odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z nauczycielem ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej, - zwiększono wydatki na wypłaty należnych świadczeń na rzecz pracowników Urzędu Gminy, - dokonano zmian w związku z koniecznością zabezpieczenia zakupu okularów korekcyjnych oraz środków na wynagrodzenia pracowników GOPS. Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 1
Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2019 rok deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 5 170 000,00 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Id: D7CE74CC-3FA8-4279-A804-4961EC5D3320. Podpisany Strona 2