UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2016 r. poz. 814/ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Powiatu w Siedlcach p o s t a n a w i a, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów określonych Tabelą Nr 1 do Uchwały Nr 76/138/2016 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków określonych Tabelą Nr 2 do Uchwały Nr 81/143/2016 Zarządu Powiatu z dnia 20 czerwca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 2. 3. Ustala się po zmianach: 1/ Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 56.303.759,00 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 43.019.583,00 zł - dochody majątkowe w kwocie 13.284.176,00 zł 1. 2/ Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 58.064.981,00zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 37.192.827,00 zł - wydatki majątkowe w kwocie 20.872.154,00 zł 2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 4.261.222,00zł pochodzące z: - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.261.222,00 zł, z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.761.222,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu - 2.500.000,00 zł i ustala rozchody budżetu w kwocie 2.500.000 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.
3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XVII/104/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 3 czerwca 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 4 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 20.872.154,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 5 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 5.498.300,00 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2016 r. określonych w Tabeli Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Powiatu Siedleckiego Nr XIII/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 7 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 3.000.000,00 zł. 4. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Siedleckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 8 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 8 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 6.132.025,00 zł. 5. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok określonych w Tabeli Nr 9 do Uchwały Nr XV/98/2016 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2016 roku, zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały Tabelą Nr 9 o łącznych wydatkach do poniesienia w 2016 roku w kwocie 512.647,00 zł. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/2016 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2016 roku, zgodnie z załączonym do niniejszej Uchwały Załącznikiem Nr 1 o łącznych wydatkach w wysokości 10.855.696,00 zł, z tego: - dotacje podmiotowe 7.727.968,00 zł - dotacje celowe 3.127.728,00 zł 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 17 524 942,00-7 460 912,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 524 942,00-7 460 912,00 10 064 030,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 875,00 6207 6300 6309 6430 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 10 033 000,00-7 392 199,00 2 540 000,00 1 235 000,00 1 137 700,00-500 000,00 3 804 588,00-804 588,00 750 Administracja publiczna 901 536,00 1 400,00 75020 Starostwa powiatowe 850 474,00 1 400,00 851 874,00 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 0,00 84 184,00 84 184,00 fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 0580 84 184,00-84 184,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 1 400,00 1 400,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 779 675,00 2 025,00 12 781 700,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 2 342 470,00 2 025,00 2 344 495,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 0,00 2 025,00 2 025,00 fizycznych 758 Różne rozliczenia 24 201 721,00 785 751,00 24 987 472,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 785 751,00 785 751,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 785 751,00 852 Pomoc społeczna 2 310 569,00 6 816,00 Po zmianie 10 064 030,00 637 700,00 3 000 000,00 902 936,00 785 751,00 2 317 385,00 85204 Rodziny zastępcze 615 107,00 6 816,00 621 923,00 875,00 2 640 801,00 3 775 000,00 BeSTia Strona 1
0830 Wpływy z usług 84 282,00 6 816,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 194 186,00 9 093,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 186,00 9 093,00 43 279,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 34 186,00 9 093,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 65 012,00 4 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 61 652,00 4 000,00 65 652,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 152,00 4 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 302 000,00 31 725,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 302 000,00 13 350,00 315 350,00 korzystanie ze środowiska Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 0,00 13 350,00 13 350,00 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 90095 0580 Pozostała działalność 0,00 18 375,00 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 18 375,00 91 098,00 203 279,00 43 279,00 69 012,00 10 152,00 333 725,00 18 375,00 18 375,00 Razem: 62 923 861,00-6 620 102,00 56 303 759,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski BeSTia Strona 2
Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 25 294 339,00-3 690 646,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 294 339,00-3 690 646,00 21 603 693,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 257 640,00 4 016 553,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 033 000,00-7 392 199,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 357 499,00-500 000,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 185 000,00 750 Administracja publiczna 10 804 136,00 480 857,00 75020 Starostwa powiatowe 10 129 337,00 480 857,00 10 610 194,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 176 489,00 105 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 003 475,00 17 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 144 332,00 2 573,00 4300 Zakup usług pozostałych 941 289,00 130 434,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 44 584,00 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 40 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 160 000,00 801 Oświata i wychowanie 4 608 568,00 376 186,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 506 000,00-2 957,00 1 503 043,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023 000,00-17 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 000,00 12 368,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 2 275,00 80111 Gimnazja specjalne 472 000,00 26 983,00 498 983,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 500,00 18 724,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 000,00 5 472,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 500,00 2 787,00 Po zmianie 21 603 693,00 14 274 193,00 2 640 801,00 2 857 499,00 185 000,00 11 284 993,00 6 281 489,00 1 021 325,00 146 905,00 1 071 723,00 210 000,00 4 984 754,00 1 005 400,00 189 368,00 305 224,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 873 000,00 62 982,00 935 982,00 69 584,00 40 000,00 25 275,00 57 472,00 7 287,00 BeSTia Strona 1
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 591 000,00 47 497,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 000,00 11 791,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 3 694,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 947,00-1 221,00 19 726,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 026,00-1 221,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 1 110 930,00 290 399,00 1 401 329,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 110 930,00 290 399,00 851 Ochrona zdrowia 13 900,00 1 000,00 638 497,00 118 791,00 14 694,00 85195 Pozostała działalność 0,00 1 000,00 1 000,00 13 805,00 1 401 329,00 14 900,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 1 000,00 1 000,00 852 Pomoc społeczna 4 068 634,00 75 776,00 85204 Rodziny zastępcze 1 297 894,00 54 676,00 1 352 570,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 127 440,00 54 676,00 85218 centra pomocy rodzinie 549 610,00 21 100,00 570 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 332 469,00 18 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 762,00 3 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 602 607,00 9 093,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 34 186,00 9 093,00 43 279,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 5 968,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 133,00 1 028,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 097,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 828 088,00 376 504,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 716 930,00 61 655,00 1 778 585,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 005 000,00 32 482,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174 000,00 18 423,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 000,00 5 529,00 4 144 410,00 182 116,00 350 469,00 64 862,00 1 611 700,00 29 968,00 5 161,00 2 097,00 9 204 592,00 1 037 482,00 192 423,00 24 529,00 BeSTia Strona 2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 152,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 778,00 3 221,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 903 449,00 154 288,00 2 057 737,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 97 500,00-4 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 987,00 94 863,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 200,00-7 874,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 167 742,00 17 658,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 020,00 180,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 481 000,00 53 661,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 5 010 341,00 160 561,00 5 170 902,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 5 010 341,00 160 561,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 499 297,00 13 350,00 90095 Pozostała działalność 499 297,00 13 350,00 512 647,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 000,00 13 350,00 926 Kultura fizyczna 387 628,00-1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 387 628,00-1 000,00 386 628,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 628,00-1 000,00 Razem: 60 423 861,00-2 358 880,00 58 064 981,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski 55 152,00 34 999,00 93 300,00 905 850,00 93 326,00 185 400,00 24 200,00 534 661,00 5 170 902,00 512 647,00 45 350,00 386 628,00 3 628,00 BeSTia Strona 3
P L A N PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW budżetu powiatu siedleckiego NA 2016 ROK związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej /według obowiązującej klasyfikacji/ Tabela Nr 3. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Wyszczególnienie Plan Plan Lp. symbol i nazwa w po zmianach paragrafu klasyfikacji złotych w złotych 1 2 3 3 Dochody budżetu 59 594 969,00 56 303 759,00 Wydatki budżetu 57 094 969,00 58 064 981,00 Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) 2 500 000,00-1 761 222,00 P. P r z y c h o d y 0,00 4 261 222,00 1 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych 0,00 0,00 2 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o f.p. 0,00 4 261 222,00 R A Z E M przychody budżetu 0,00 4 261 222,00 R. R o z c h o d y 2 500 000,00 2 500 000,00 1 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 500 000,00 2 500 000,00 /spłata kredytu długoterminowego/ R A Z E M rozchody budżetu 2 500 000,00 2 500 000,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski Strona 1
P L A N wydatków majątkowych Powiatu Siedleckiego na rok 2016 Tabela Nr 4. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3612W Mokobody - Nakory 7 764 530,00 0,00 7 764 530,00 2 764 530,00 0,00 3 000 000 Dotacja celowa z bud.państwa (MIiR) B. 1 500 000 Gm. Mokobody, 500 000 Gm. Suchożebry 2 600 60014 6050 Budowa mostu na rzece Świdnica w ciagu drogi powiatowej nr 3602 W Żeliszew Podkościelny- Koszewnica - droga krajowa nr 2 w m. Koszewnica 1 663 912,00 54 735,00 1 609 177,00 673 426,00 0,00 785 751 Dotacja celowa z bud. państwa (MIiR) B.150 000 Gm. Kotuń 3 600 60014 6057 6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki - Tarcze - Radzików Wielki - Szydłówka - Olszanka 11 942 125,00 55 965,00 4 150 247,00 871 746,00 0,00 B. 637 700 Gm. Mordy 2 640 801,00 4 000 000,00 3 735 913,00 0,00 4 600 60014 6057 6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 3686W granica m. Siedlce- droga krajowa nr 2 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 4 119 516,00 49 077,00 564 089,00 564 089,00 0,00 B. 0,00 3 506 350,00 0,00 0,00 5 600 60014 6057 6059 Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 5 227 623,00 57 810,00 783 964,00 783 964,00 0,00 B. 4 385 849,00 0,00 0,00 6 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki na odcinku Borki Wyrki - Borki Kosiorki 579 986,00 0,00 579 986,00 89 986,00 B. 200 000 dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 0,00 rolnych (Urz. Marszałkowski), 125 000 Gm. Wiśniew, 165 000 Gm. Zbuczyn
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 600 60014 6050 Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu dróg powiatowych 3611W Mokobody -Suchożebry i 3612W Mokobody - Nakory w miejscowości Mokobody wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 121 535,00 5 535,00 116 000,00 116 000,00 0,00 B. 8 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska 111 930,00 0,00 111 930,00 111 930,00 0,00 B. 9 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu z dojazdami w ciagu drogi powiatowej nr 3617W Siedlce- Korczew 72 570,00 0,00 72 570,00 72 570,00 0,00 B. 10 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchórzew - Izdebki Kosny wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 9 715 631,00 81 672,00 15 000,00 15 000,00 0,00 B. 0,00 1 923 792,00 7 695 167,00 0,00 11 600 60014 6050 Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków - Żeliszew Podkościelny 8 721 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 B. 0,00 1 741 200,00 6 964 800,00 0,00 12 600 60014 6050 Przebudowa centrum m. Paprotnia w ciągach dróg powiatowych 2 624 825,00 49 077,00 0,00 0,00 0,00 B. 0,00 2 575 748,00 0,00 0,00 13 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3669W - ul. Gliniana w m. Mordy 1 426 792,00 29 52 B. 0,00 1 397 272,00 0,00 0,00 14 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3606W Żelków- Chlewiska w miejscowości Nowa Dąbrówka 100 000,00 0,00 100 000,00 50 000,00 B. 50 000 Gm. Kotuń 0,00 15 600 60014 6050 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3649W Wodynie - Kołodziąż na odcinku Wodynie - Wola Serocka 170 000,00 0,00 170 000,00 85 000,00 B. 85 000 Gm. 0,00 Wodynie 16 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3933W Skrzeszew - Sawice - Paprotnia 350 000,00 0,00 350 000,00 280 000,00 B.70 000 Gm. 0,00 Paprotnia 17 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3625W Głuchówek - Kukawki - Pliszki na odcinku Głuchówek - Kukawki 160 000,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 B. 18 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice na odcinku granica powiatu - Tokary 700 000,00 0,00 700 000,00 500 000,00 B.200 000 Gm. 0,00 Korczew
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec - do drogi (Siedlce - Wólka Zastawska) 150 000,00 0,00 150 000,00 120 000,00 B.30 000 Gm. Skórzec 0,00 20 600 60014 6050 Przebudowa chodników w ciagach dróg powiatowych nr: 3635W w m. Domanice i nr 3652W na odcinku od m. Czachy do miejscowości Olszyc Szlachecki 600 000,00 0,00 600 000,00 300 000,00 B.300 000 Gm. 0,00 Domanice 21 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3633W Błogoszcz - Ługi Wielkie - Borki Kosiorki - ul. Gryczna (od ul. Siedleckiej do ul. Pałacowej w m. Stok Lacki ) - Projekt i wykonanie 400 000,00 0,00 400 000,00 300 000,00 B. 100 000 Gm. Siedlce 0,00 22 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3602W Żeliszew Podkościelny - Koszewnica - droga krajowa nr 2 na dwóch odcinkach od m. Łączka do m. Koszewnica 600 000,00 0,00 600 000,00 300 000,00 B.300 000 Gm. Kotuń 0,00 23 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3664W Paprotnia - Zakrze na odcinku Przesmyki - Lipiny 510 000,00 0,00 510 000,00 510 000,00 0,00 B. 24 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr: 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 B. 25 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie - Olszyc Włściański w miejscowości Wola Wodyńska 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 B. 26 600 60014 6050 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 3929W i 3664W od granicy powiatu do miejscowości Przesmyki 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 B. RAZEM INWESTYCJE DROGOWE x 58 081 975,00 383 391,00 19 772 493,00 8 933 241,00 0,00 8 198 451,00 2 640 801,00 19 530 211,00 18 395 880,00 0,00 27 750 75020 6050 28 854 85406 6050 "Przebudowa części pomieszczeń piwnicznych w budynku Starostwa go przy ul. Piłsudskiego 40" Modertnizacja z rozbudową i nadbudową budynku biurowo - administracyjnego przy ul. 10 Lutego 63 w PPPP w Stoku Siedlcach na potrzeby PPPP w Stoku Lackim wraz z Lackim opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej 40 000,00 0,00 40 000,00 40 00 0,00 0,00 0,00 617 601,00 82 940,00 534 661,00 534 661,00 0,00 0,00
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania / programu inwestycyjnego Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Łączne koszty finanso we Koszty poniesio ne do roku 2016 rok budżetowy 2016 (10+11+12 +13) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 INNE ZADANIA INWESTYCYJNE 657 601,00 82 940,00 574 661,00 574 661,00 0,00 0,00 29 710 71095 6060 Zakup urządzeń informatycznych, kopiujących oraz wyposażenia do obsługi zadań geodezyjnych 30 000,00 0,00 30 000,00 30 00 0,00 0,00 0,00 30 750 75020 6060 Zakup serwera bazy danych QNT wraz z oprogramowaniem 50 000,00 0,00 50 000,00 50 00 0,00 0,00 0,00 31 750 75020 6060 Zakup regałów jezdnych do pomieszczenia celu utworzenia archiwum dla Wydziału Komunikacji. 50 000,00 0,00 50 000,00 50 00 0,00 0,00 0,00 32 750 75020 6060 Zakup samochodu osobowego 110 000,00 0,00 110 000,00 110 00 0,00 0,00 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 240 000,00 0,00 240 000,00 240 00 0,00 0,00 0,00 33 900 90095 6220 Dotacja celowa dla DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach na realizację zadania pn."rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT". 100 000,00 0,00 100 000,00 100 00 0,00 0,00 0,00 34 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Siedlce na realizację zadania pn. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi Nr 2. 50 000,00 0,00 50 000,00 50 00 0,00 0,00 0,00 35 600 60014 6610 Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie. 135 000,00 0,00 135 000,00 135 00 0,00 0,00 0,00 DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE 285 000,00 0,00 285 000,00 285 00 0,00 0,00 0,00 X 59 264 576,00 466 331,00 20 872 154,00 10 032 902,00 0,00 8 198 451,00 2 640 801,00 19 530 211,00 18 395 880,00 0,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dział Rozdział P L A N Tabela Nr 5. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. wydatków na zadania, programy i projekty realizowane z udziałem środków UE na 2016 rok Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600 5 498 300,00 2 640 801,00 0,00 2 219 799,00 637 700,00 0,00 5 498 300,00 60014 5 498 300,00 2 640 801,00 0,00 2 219 799,00 637 700,00 0,00 5 498 300,00 PROGRAM 4 150 247,00 2 640 801,00 0,00 871 746,00 637 700,00 0,00 4 150 247,00 Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pomoc finansowa na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" - poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 6057 infrastruktury, w tym inwestycji w 2 640 801,00 2 640 801,00 2 640 801,00 6059 energię odnawialną i w oszczędzanie 1 509 446,00 0,00 0,00 871 746,00 637 700,00 0,00 1 509 446,00 energii". ZADANIE Przebudowa drogi PROGRAM 1 348 053,00 0,00 0,00 1 348 053,00 0,00 0,00 1 348 053,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. - oś priorytetowa VII Rozwój Regionalnego Systemu 6057 Transportowego 0,00 0,00 0,00 6059 - działanie - 7.1. Transport Drogowy 564 089,00 0,00 0,00 564 089,00 0,00 0,00 564 089,00 ZADANIE Przebudowa drogi
Dział Rozdział Nazwa zadania/ projektu/ programu Plan wydatków ogółem w 2016 r. w tym: ze środków Unii Europejskiej ze środków budżetu państwa ze środków własnych Powiatu z innych źródeł z tego: Wydatki bieżące Wydatki majątkowe ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3686W granica m. 6057 Siedlce - droga krajowa Nr 2 wraz z 0,00 0,00 0,00 6059 783 964,00 0,00 0,00 783 964,00 0,00 0,00 783 964,00 opracowaniem dokumentacji projektowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ZADANIE Przebudowa drogi powiatowej Nr 3607W Broszków - Żuków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej O G Ó Ł E M 5 498 300,00 2 640 801,00 0,00 2 219 799,00 637 700,00 0,00 5 498 300,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 7. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień/umów z organami administracji rządowej przez Powiat Siedlecki na 2016 r. Dział Rozdział DOTACJE WYDATKI z tego: Plan Plan dotacji wydatków Wydatki ogółem ogółem w bieżące w 2016 r. 2016 r. w tym: wynagro dzenia pochodn e od wynagro dzeń w złotych świadcze nia społeczn e Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 3 000 000,00 3 000 00 0,00 3 000 000,00 60014 3 000 000,00 3 000 00 0,00 3 000 000,00 6430 3 000 000,00 6050 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 Ogółem 3 000 000,00 3 000 00 0,00 3 000 000,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Tabela Nr 8. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z jednostkami samorządu terytorialnego przez Powiat Siedlecki na 2016 r. Dział Rozdzi ał Dotacje Plan dotacji ogółem na 2016 r. Wydatki Plan wydatków ogółem na 2016 r. w tym: Wydatki bieżące w tym: wynagrodzen ia i składki od nich naliczone Wydatki na zadania statutowe swiadcze nia na rzecz osób fizycz. w złotych Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 4 412 700,00 4 412 70 0,00 4 412 700,00 60014 4 412 700,00 4 412 70 0,00 4 412 700,00 6300 3 775 000,00 6309 637 700,00 6050 3 775 00 3 775 000,00 6059 637 700,00 637 700,00 852 1 719 325,00 1 719 325,00 1 719 325,00 1 100 048,00 387 129,00 232 148,00 0,00 85201 1 387 500,00 1 387 500,00 1 387 500,00 983 728,00 387 129,00 16 643,00 0,00 2320 1 387 500,00 3020 3 870,00 3 870,00 3 870,00 3110 16 643,00 16 643,00 16 643,00 4010 755 478,00 755 478,00 755 478,00 4040 62 693,00 62 693,00 62 693,00 4110 143 025,00 143 025,00 143 025,00 4120 18 453,00 18 453,00 18 453,00 4170 4 079,00 4 079,00 4 079,00 4210 141 734,00 141 734,00 141 734,00 4220 88 113,00 88 113,00 88 113,00 4240 6 363,00 6 363,00 6 363,00 4260 15 466,00 15 466,00 15 466,00 4270 19 305,00 19 305,00 19 305,00 4280 653,00 653,00 653,00 4300 71 257,00 71 257,00 71 257,00 4360 6 023,00 6 023,00 6 023,00 4410 816,00 816,00 816,00 4420 1 632,00 1 632,00 1 632,00 4430 13 453,00 13 453,00 13 453,00 4440 15 589,00 15 589,00 15 589,00 4700 2 855,00 2 855,00 2 855,00 85204 331 825,00 331 825,00 331 825,00 116 320,00 0,00 215 505,00 0,00 2320 331 825,00 3110 215 505,00 215 505,00 215 505,00 4170 97 200,00 97 200,00 97 200,00 4110 16 738,00 16 738,00 16 738,00 4120 2 382,00 2 382,00 2 382,00 Ogółem 6 132 025,00 6 132 025,00 1 719 325,00 1 100 048,00 387 129,00 232 148,00 4 412 700,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Dział Rozdzi ał Dochody bieżące Tabela Nr 9. do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. Docho dy majątkowe w złotych WYDATKI z tego: Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 900 90019 Wydatki majątko we Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 333 725,00 333 725,00 0,00 512 647,00 412 647,00 100 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 315 350,00 315 35 0,00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 302 000,00 302 00 0,00 2440 P L A N dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2016 rok Nazwa Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY z tego: 13 350,00 13 35 0,00 90095 Pozostała działalność 18 375,00 18 375,00 0,00 512 647,00 412 647,00 100 000,00 0580 Wpływy z tytułu grzywień i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych 18 375,00 18 375,00 0,00 jednostek organizacyjnych 2830 Dot. celowa z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. Nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 45 350,00 45 350,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 257 297,00 257 297,00 0,00 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 OGÓŁEM Plan dochodów ogółem na 2016 r. Plan wydatków ogółem na 2016 r. 333 725,00 333 725,00 0,00 512 647,00 412 647,00 100 000,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/114/2016 Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2016 r. P L A N dotacji udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio celowej wej towej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1 000 000,00 0,00 2 606 528,00 1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 000 000,00 0,00 100 000,00 92114 Pozostałe instytucje kultury Dom Pracy Twórczej "Reymontówka" w 1 000 000,00 0,00 100 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Chlewiskach 2480 1 000 000,00 0,00 0,00 kultury 2 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 100 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 100 000,00 6220 Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.sektora finansów publicznych Rewitalizacja zabytkowego parku przy DPT "REYMONTÓWKA" w Chlewiskach 100 000,00 3 600 Transport i łączność Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 0,00 0,00 395 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe powierzone gminom: 0,00 0,00 395 600,00 2310 6610 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na pdst. porozumień /umów między jednostkami samorządu tertorialnego Domanice - 9.230,- Korczew - 20.520,- Kotuń - 23.510,- Paprotnia - 19.330,- Przesmyki - 24.370,- Skórzec - 15.640,- Suchożebry- 17.750,- Wiśniew - 13.700,- Zbuczyn - 32.790,- Wodynie - 13.820,- Mokobody - 19.940,- Dotacja celowa dla Gm. Zbuczyn na realizację zadania pn. "Projekt i budowa chodnika ul. Klonowa w Zbuczynie". Dotacja celowa dla Gm Siedlce na realizację zadania pn.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w 0,00 0,00 210 600,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 50 000,00 ciągu drogi Nr 2". 4 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała dzialalnośc 0,00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień /umów/ między j.s.t. Mazowiecki Urząd Marszałkowski 0,00 0,00 5 150 Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0,00 0,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości Mazowiecki 0,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu wojew. na Urząd Marszałkowski 6639 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. 0,00 0,00 porozumień /umów/ między j.s.t. 6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy Wojewódzkie Policji Dofinansowanie zakupu samochodu 0,00 0,00 0,00 Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na osobowego małolitrażowego dla KMP 6170 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75411 Komendy Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 Dofinansowanie zakupu samochodu Wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy na 6170 ratowniczego dla Komendy j 0,00 0,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej 7 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 2 892,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 2 892,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 powierzone z zakresu doskonalenia bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0,00 2 892,00 8 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 532 484,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 350 368,00 2320 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Koszty utrzymania wychowanka domu dziecka w innych powiatach 0,00 0,00 350 368,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 0,00 182 116,00 Koszty utrzymania dzieci w rodzinach Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. zastępczych na terenie innych powiatów 0,00 0,00 182 116,00 9 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 0,00 0,00 1 472 444,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. powierzone z zakresu Rehabilitacji 12 444,00 zawodowej i społecznej osób Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 niepełnosprawnych Caritas Diecezji bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. Siedleckiej - WTZ 0,00 0,00 12 444,00 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 0,00 0,00 160 000,00 Miasto Siedlce - dotacja na zadanie powierzone z zakresu orzekania o niepełnosprawności 0,00 0,00 160 000,00 85333 urzędy pracy 0,00 0,00 1 300 000,00 Miasto Siedlce - dotacja na Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. wspólfinansowanie Urzędu Pracy 0,00 0,00 1 300 000,00 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 3 108,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 3 108,00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 powierzone z zakresu doskonalenia Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 2320 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. nauczycieli 0,00 0,00 3 108,00 11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 100 000,00 92116 Biblioteki Miasto Siedlce - dotacja na zadanie 100 000,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania powierzone z zakresu Biblioteki j 2320 0,00 0,00 100 000,00 bieżące realiz. na pdst. porozumień /umów/ między j.s.t. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 6 727 968,00 0,00 521 200,00 1 630 Turystyka 0,00 0,00 12 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechn.turystyki 0,00 0,00 12 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego PTTK Oddział "Podlasie" Siedlce - dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki 0,00 0,00 12 000,00 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 3 000,00 75495 Pozostała działalnośc 0,00 0,00 3 000,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Zlecenie do realizacji organizacjom pozarządowym zadań z zakresu zdrowia i ratownictwa medycznego 0,00 0,00 3 000,00 3 801 Oświata i wychowanie 1 461 089,00 0,00 0,00 80130 Szkoły zawodowe 59 760,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Technikum Mechanizacji Rolnictwa 2540 systemu oświaty w Mokobodach 59 760,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Gimnazjum przy MOW 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Gostchorz - 595.801 zł 1 401 329,00 0,00 0,00 gimnazjach Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Gimnazjum przy MOW 2540 1 401 329,00 0,00 0,00 systemu oświaty - Gimnazja przy MOW Wojnów - 805.528 zł 4 851 Ochrona zdrowia Zlecenie do realizacji organizacjom 0,00 0,00 1 000,00 85195 Pozostała działalność pozarządowym zadań z zakresu 0,00 0,00 1 000,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub ochrony i promocji zdrowia 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 0,00 0,00 1 000,00 5 852 Pomoc społeczna 0,00 0,00 73 200,00 85202 Domy pomocy społecznej Stowarzyszenie Osób z Chorobą 0,00 0,00 28 200,00
Plan dotacji na 2016 rok Lp. Dział Rozdział TREŚĆ Nazwa Jednostki - zadanie podmioto przedmio wej towej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w Stowarzyszenie Osób z Chorobą Alzhaimera - Dom Pomocy Społecznej w trybie art.221 ustawy, na finans.lub Ptaszkach Filia Kukawki 2360 dofinans.zad.zlec.do realizacji 0,00 0,00 28 200,00 - koszty utrzymania pensjonariusza organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 45 000,00 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w 2360 trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia PKPS - Pomoc mieszkańcom powiatu 0,00 0,00 45 000,00 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 5 170 902,00 0,00 0,00 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze w Gostchorzy - 2.198.505 zł 5 170 902,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 2540 systemu oświaty w Wojnowie - 2.972.397 zł 5 170 902,00 0,00 0,00 7 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. Caritas Diecezji Siedleckiej 95 977,00 0,00 0,00 85311 Rehabilit. zawodowa i społecz.osób niepełnospr. - WTZ w Skórcu - 56.875 zł, 95 977,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie 2580 zaliczanych do sektora finansów publicznych - WTZ w Kisielanach - 39.102 zł 95 977,00 0,00 0,00 8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0,00 110 000,00 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 110 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Gminne Spółki Wodne z terenu Powiatu Siedleckiego - dotacja celowa na zadania z zakresu gospodarki wodnej, konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych 110 000,00 9 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 325 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0,00 325 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu.j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zad.zlec.do realizacji organiz.prowadz.działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia kultury fizycznej - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej 0,00 0,00 325 000,00 O G Ó Ł E M 7 727 968,00 0,00 3 127 728,00 PRZEWODNICZĄCY RADY Zygmunt Wielogórski