UCHWAŁA NR XXI/236/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 19 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/236/2012 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: a) w 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w łącznej kwocie 21.391.987 zł w tym: a) na zadania bieżące 20.620.986 zł, b) na zadania majątkowe 771.001 zł jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,, b) 5 otrzymuje brzmienie: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.811.620 zł,który zostanie sfinansowany: a) przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.839.620 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 6.028.000 zł Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały. c) 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się plan dochodów jednostek, wynikający z art. 223 ust. 1 ustawy, oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały., d) 6 ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych: a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 6.000.000 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu, jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. Dochody budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne własne z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa własne z dotacji celowej z budżetu państwa Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 050 Rybołóstwo i rybactwo 1 000 05002 Rybactwo 1 000 Dochody bieżące, w tym: 1 000 Wpływy z różnych opłat 1 000 2. 600 Transport i łączność 103 217 652 744 2.1 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 017 652 744 Dochody bieżące, w tym: 3 017 Wpływy z różnych opłat 238 Wpływy z różnych dochodów 2 779 Dochody majątkowe, w tym: 100 000 652 744 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 116 117 116 117

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000 536 627 2.2 60095 Pozostała działalność 200 Dochody bieżące, w tym: 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 891 1 225 185 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 891 1 225 185 Dochody bieżące, w tym: 160 891 38 254 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 4 484 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200 110 870 38 254 45 537 Dochody majątkowe, w tym: 1 186 931 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 186 931 4. 710 Działalność usługowa 437 724 4.1 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 20 Dochody bieżące, w tym: 20 Pozostałe odsetki (dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw) 4.2 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 437 452 Dochody bieżące, w tym: 407 130 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjncych 407 130 Dochody majątkowe, w tym: 30 322 20 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30 322 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.3 71015 Nadzór budowlany 252 Dochody bieżące, w tym: 252 30 322

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5. 750 Administracja publiczna 36 768 50 140 5.1 75019 Rady powiatów 24 Dochody bieżące, w tym: 24 Wpływy z różnych dochodów 24 5.2 75020 Starostwa powiatowe 36 744 50 140 Dochody bieżące, w tym: 36 744 50 140 Wpływy z usług 40 Pozostałe odsetki 11 Wpływy z różnych dochodów 36 693 252 6. 756 6.1 75618 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z inncyh opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 50 140 55 510 203 000 55 510 103 000 6.2 75622 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 100 000 Wpływy z różnych opłat 55 510 3 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 100 000 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 000 7. 758 Różne rozliczenia 30 001 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 001 Pozostałe odsetki 30 000 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 8. 801 Oświata i wychowanie 158 486 4 342 8.1 80102 Szkoły podstawowe specjalne 32 Dochody bieżące, w tym: 32 Wpływy z różnych opłat 18 1

Pozostałe odsetki 14 8.2 80111 Gimnazja specjalne 9 Dochody bieżące, w tym: 9 Wpływy z różnych opłat 9 8.3 80120 Licea ogólnokztałcące 70 829 Dochody bieżące, w tym: 70 109 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 25 467 Wpływy z różnych opłat 728 Pozostałe odsetki 1 Wpływy z różnych dochodów 58 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dochody majątkowe, w tym: 720 43 855 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 720 8.4 80130 Szkoły zawodowe 78 155 3 042 Dochody bieżące, w tym: 48 712 3 042 Wpływy z różnych opłat 1 617 Wpływy z usług 2 000 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 179 Wpływy z różnych dochodów 35 392 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w tym: Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 311 1 042 8 311 1 042 2 213 Dochody majątkowe, w tym: 29 443 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 443 8.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 139 Dochody bieżące, w tym: 139 Wpływy z różnych opłat 139

8.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 9 212 Dochody bieżące, w tym: 8 472 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8 472 Dochody majątkowe, w tym: 740 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 740 8.7 80195 Pozostała działalność 110 1 300 Dochody bieżące, w tym: 110 1 300 Wpływy z różnych dochodów 110 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 300 9. 851 Ochrona zdrowia 4 920 85111 Szpitale ogólne 4 920 Dochody bieżące, w tym: 280 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 280 Dochody majątkowe, w tym: 4 640 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 10. 852 Pomoc społeczna 159 866 17 180 10.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 69 135 Dochody bieżące, w tym: 69 079 4 640 Wpływy z różnych opłat 1 000 Wpływy z usług 1 000 Pozostałe odsetki 37 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000 Wpływy z różnych dochodów 3 170 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 61 872

Dochody majątkowe, w tym: 56 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym: 56 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 10.2 85202 Domy pomocy społecznej 77 032 14 400 Dochody bieżące, w tym: 35 031 14 400 Wpływy z usług 35 000 Pozostałe odsetki 31 Wpływy z różnych dochodów 14 400 Dochody majątkowe, w tym: 42 001 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 56 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 42 000 10.3 85203 Ośrodki wsparcia 462 Dochody bieżące, w tym: 462 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 200 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.4 85204 Rodziny zastępcze 13 237 2 500 Dochody bieżące, w tym: 13 237 2 500 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 2 500 Wpływy z różnych dochodów 5 773 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 7 464 262 10.5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 280 Dochody bieżące, w tym: 280 Wpływy z różnych dochodów 280 11. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 970 11.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 910

Dochody bieżące, w tym: 11 910 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 557 Wpływy z różnych dochodów 11 353 11.2 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody bieżące, w tym: 43 Wpływy z usług 43 43 11.3 85410 Internaty i bursy szkolne 30 017 Dochody bieżące, w tym: 30 017 Wpływy z usług 30 000 Pozostałe odsetki 17 12. 900 Gospodarka komunalna i ochorna środowiska 1 035 957 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 035 957 Dochody majątkowe, w tym: 1 035 957 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 13. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 1 035 957 Dochody bieżące, w tym: 25 000 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 000 14. 926 Kultura fizyczna 100 000 92601 Obiekty sportowe 100 000 Dochody majątkowe, w tym: 100 000 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmiany w planie plan dochodów po zmianach 136 971 155 1 190 353 Saldo zmian -2 123 195 100 000 3 313 548

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Wydatki budżetu Powiatu Oświęcimskiego zmiany w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 LP DZIAŁ, ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Własne Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. Zwiększenia {+} Zmniejszenia {-} Zadania własne Zadania zlecone Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa z dotacji celowej z budżetu państwa Własne z dotacji celowej z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 600 Transport i łączność 345 075 1 066 197 1.1 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 43 750 Wydatki majątkowe 43 750 1.2 60014 Drogi publiczne powiatowe 315 510 1 022 447 Wydatki bieżące, w tym: 215 510 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 115 510 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 115 510 dotacje na zadania bieżące 100 000 Wydatki majątkowe 100 000 1 022 447 1.3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 29 565 Wydatki bieżące, w tym: 29 565 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 29 565 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 968 22 001 29 565 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 968 22 001 Wydatki bieżące, w tym: 1 968 22 001 Zadania zlecone z dotacji celowej z budżetu państwa

wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 22 001 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych dotacje na zadania bieżące 1 968 3. 710 Działalność usługowa 407 130 473 129 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 407 130 473 129 Wydatki bieżące, w tym: 407 130 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 407 130 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 407 130 Wydatki majątkowe, w tym: 473 129 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 4. 750 Administracja publiczna 155 442 94 702 4.1 75019 Rady powiatów 60 000 5 000 22 001 473 129 Wydatki bieżące, w tym: 5 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 Wydatki majątkowe 60 000 4.2 75020 Starostwa powiatowe 95 442 89 702 Wydatki bieżące, w tym: 45 442 89 702 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 45 442 89 702 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 442 10 442 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 35 000 79 260 Wydatki majątkowe 50 000 5. 758 Różne rozliczenia 322 839 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 322 839 Wydatki bieżące, w tym: 322 839 dotacje na zadania bieżące 322 839 6. 801 Oświata i wychowanie 1 853 475 1 612 693

6.1 80110 Gimnazja 6 500 Wydatki bieżące, w tym: 6 500 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 500 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6.2 80120 Licea ogólnokształcące 628 504 367 744 6 500 Wydatki bieżące, w tym: 628 504 122 664 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 34 701 30 000 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 34 701 dotacje na zadania bieżące 593 803 92 664 Wydatki majątkowe 245 080 6.3 80123 Licea profilowane 26 000 Wydatki bieżące, w tym: 26 000 dotacje na zadania bieżące 26 000 6.4 80130 Szkoły zawodowe 1 204 536 713 013 Wydatki bieżące, w tym: 1 204 536 12 967 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 7 469 1 275 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 823 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6 646 1 275 dotacje na zadania bieżące 1 188 756 10 650 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 8 311 1 042 Wydatki majątkowe 700 046 6.5 80134 Szkoły zawodowe specjalne 495 845 Wydatki majątkowe 495 845 6.6 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 13 935

Wydatki bieżące, w tym: 13 935 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 13 935 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 644 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 6.7 80195 Pozostała działalność 10 091 8 291 Wydatki bieżące, w tym: 10 091 dotacje na zadania bieżące 10 091 7. 852 Pomoc społeczna 209 480 361 196 7.1 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 35 509 154 275 Wydatki bieżące, w tym: 35 509 154 275 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 4 000 15 893 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 893 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 4 000 10 000 10 000 dotacje na zadania bieżące 21 509 138 382 7.2 85202 Domy pomocy społecznej 166 647 10 947 Wydatki bieżące, w tym: 46 647 10 000 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 36 647 10 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu 36 647 10 000 10 000 Wydatki majątkowe, w tym: 120 000 947 7.3 85203 Ośrodki wsparcia 200 Wydatki bieżące, w tym: 200 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 200

wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 7.4 85204 Rodziny zastępcze 7 124 195 919 Wydatki bieżące, w tym: 7 124 195 919 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 6 025 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób fizycznych 181 206 dotacje na zadania bieżące 7 124 8 688 200 6 025 7.5 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 55 Wydatki bieżące, w tym: 55 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 55 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 8 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 000 402 315 8.1 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 288 274 8,2 85406 Wydatki majątkowe 288 274 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące, w tym: 11 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 11 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 8.3 85410 Internaty i bursy szkolne 15 000 111 400 Wydatki bieżące, w tym: 15 000 111 400 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 15 000 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 15 000 dotacje na zadania bieżące 111 400 8.4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 630 Wydatki bieżące, w tym: 2 630 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 630 11

9. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 671 831 2 201 477 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 671 831 2 201 477 Wydatki majątkowe, w tym: 671 831 2 201 477 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 671 831 2 201 477 10. 926 Kultura fizyczna 140 000 92601 Obiekty sportowe 140 000 plan wydatków po zmianach Wydatki majątkowe 140 000 Zmiany w planie 142 782 775 3 982 240 Saldo zmian -2 391 470 6 373 710 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. BUDŻET POWIATU w tym zadania: LP. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami Wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Realizowane w drodze umów lub porozumień między Powiatem a jednostkami samorządu terytorialnego 1 2 3 4 5 6 1. DOCHODY OGÓŁEM, W TYM: 136 971 155 12 198 124 6 025 102 400 1.1 DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM: 1.1.1 udziały w podatkach, w tym: 26 900 000 1.1.1.1 1.1.1.2 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 129 286 819 12 198 124 6 025 102 400 26 000 000 900 000 1.1.2 subwencje, w tym: 67 313 932 1.1.2.1 część oświatowa 65 350 378 1.1.2.2 część wyrównawcza 478 637 1.1.2.3 część równoważąca 1 484 917 1.1.3 1.1.4 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotacje celowe na zadania bieżące 2 096 714 1.1.5 pozostałe dochody, w tym: 12 376 270 20 599 903 12 198 124 6 025 102 400 1.1.5.1 dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z art. 41 b ust 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 800 020 900 020 1.2 1.2.1 1.2.1.1 z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 900 000 7 684 336 7 248 896 2 627 841 1.2.2 dochody ze sprzedaży majątku 435 440 2. WYDATKI OGOŁEM, W TYM: 142 782 775 12 198 124 6 025 1 543 461 2.1 WYDATKI W TYM: BIEŻĄCE, 128 297 398 12 198 124 6 025 1 343 461

2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.2 wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych, z tego: 99 363 853 11 810 400 6 025 0 74 862 716 9 784 622 6 025 2 000 2 000 2.1.1.2.1 rezerwy, tj.: 284 232 rezerwa ogólna 19 232 24 501 137 2 025 778 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 195 000 2.1.1.2.2 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 rezerwa celowa na odprawy 70 000 wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dotacje na zadania bieżące, w tym: wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 735 473 537 473 198 000 20 619 385 10 109 1 343 461 357 709 150 000 207 709 2.1.3.1 diety 460 813 2.1.4 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu* 3 556 719 377 615 3 321 336 2.1.5 obsługa długu Powiatu 1 436 105 2.2 2.2.1 2.2.1.1 2.2.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań Powiatu wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, tj.: z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 14 485 377 200 000 14 485 377 200 000 1 751 759 1 704 472 626 330 1 078 142 3. NADWYŻKA OPERACYJNA (1.1 2.1) 989 421

4. NADWYŻKA/DEFICYT (1-2) -5 811 620 5. PRZYCHODY BUDŻETU, W TYM: 11 839 620 5.1 zaciągane kredyty bankowe 6 000 000 5.2. wolne środki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: środki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw 5 839 620 927 638 6. ROZCHODY BUDŻETU, W TYM: 6 028 000 6.1 spłata kredytów 6 028 000 7. Wynik budżetu, o którym mowa w art. 242 ustawy (1.1+5.2)-2.1 0 6 829 041 SALDO (4+5-6) 0 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W ROKU 2012 RODZAJ DOTACJI CELOWA PODMIOTOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIE NIE KWOTA DOTACJI dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych NAZWA BENEFICJENTA 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 863 011 863 011 60014 Drogi publiczne powiatowe 863 011 863 011 427 497 Miasto i Gmina Kęty 435 514 Miasto Oświęcim 710 71012 750 75011 754 75405 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 150 000 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a 150 000 150 000 150 000 150 000 Miasto i Gmina Kęty 49 053 49 053 49 053 49 053 1 792 3 040 4 463 36 990 2 768 Komendy powiatowe policji 25 000 Miasto i Gmina Zator 0,20 etatu Miasto i Gmina Chełmek 0,10 etatu Gmina Osiek 0,25 etatu Miasto i Gmina Kęty 0,25 etatu oraz 1,5 etata Gmina Polanka Wielka 0,15 etatu 25 000 25 000 25 000 25 000 KP w Oświęcimiu (Komisariat Policji w Brzeszczach) 801 Oświata i wychowanie 10 984 824 400 0 10 971 104 80120 Licea 4 047 318 4 047 318

80123 ogólnokształcące 136 657 486 715 20 323 736 880 108 445 45 363 665 926 1 847 009 Licea profilowane 174 000 Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Akademia Zawodowa A. Piechocińska Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Prywatne LO dla dorosłych CASUS Publiczne LO Towarzystwo Salezjańskiego w Oświęcimiu 174 000 174 000 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach 80130 Szkoły zawodowe 80195 851 6 763 106 6 749 786 111 520 302 000 13 320 1 389 350 945 256 572 500 83 406 3 345 754 Pozostała działalność 400 Ochrona zdrowia 400 400 Miasto Bielsko- Biała 166 057 132 850 33 207 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu Akademia Zawodowa A. Piechocińska Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

69 450 65 450 4 000 65 450 ZOZ w Oświęcimiu 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 000 Fundacja "Przywołaj uśmiech" w Zatorze 2 000 stowarzyszenia, fundacje lub inne podmioty spoza sektora 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67 400 67 400 67 400 ZOZ w Oświęcimiu 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 10 109 10 109 10 109 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 85195 852 85201 Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 19 098 19 098 19 098 Fundacja im. Brata Alberta 3 770 750 885 903 2 884 847 1 597 894 629 927 967 967 38 349 114 123 Gmina Miejska Kraków Gmina Miejska Nowy Sącz 30 890 Powiat Przemyski 7 449 Powiat Tarnobrzeski 21 872 Powiat Wadowicki 80 000 Powiat Krakowski 96 199 Powiat Brzeski 56 986 Miasto Białystok 134 334 Powiat Miechowski 49 725 Inne powiaty 967 967 Fundacja "Bliżej Człowieka" w Rajsku 1 916 880 1 916 880 85202 Domy pomocy społecznej 1 014 000 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 902 880 Dom Pomocy Społecznej w Zatorze 85204 Rodziny zastępcze 255 976 255 976 5 642 Miasto Kraków

56 824 Powiat Wadowicki 38 171 Powiat Tarnowski 16 686 Powiat Żywiecki 23 225 Powiat Bielski 18 453 Miasto Tychy 36 749 Miasto Bielsko- Biała 18 787 Powiat Nowotarski 36 000 Powiat Cieszyński 853 85311 854 85410 900 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 3 288 niepełnosprawnyc h 137 082 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 483 240 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 439 Inne powiaty 140 370 3 288 137 082 140 370 3 288 137 082 Powiat Chrzanowski Fundacja im. Brata Alberta 483 240 483 240 483 240 483 240 207 709 207 709 19 709 19 709 Zakład Św. J. Bosko w Oświęcimiu 90001 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami 1 709 gminy 5 000 Gmina Polanka Wielka 3 000 Gmina Przeciszów 10 000 Gmina Brzeszcze 133 000 133 000 10 000 Gmina Polanka Wielka 25 000 Gmina Brzeszcze 20 000 Gmina Przeciszów 8 000 Gmina Osiek 20 000 12 000 Miasto i Gmina Chełmek Miasto i Gmina Zator 20 000 Gmina Oświęcim 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 18 000 Miasto Oświęcim 55 000 55 000 40 000 Miasto Oświęcim

921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000 Gmina Chełmek 80 000 70 000 10 000 10 000 10 000 5 000 Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży 1 500 Towarzystwo Przyjaciół LO im. S. Konarskiego w Oświęcimiu 3 500 Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej 92116 Biblioteki 926 Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70 000 70 000 70 000 Miasto Oświęcim (Biblioteka Powiatowa) 180 000 180 000 180 000 180 000 1 000 stowarzyszenia, funadacje lub inne podmioty spoza sektora 3 000 Uczniowski Klub Sportowy "Setbol" 32 000 3 000 3 000 38 000 41 000 4 000 10 000 Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Uczniowski Klub Sportowy Gminy Brzeszcze Uczniowski Klub Hokejowy Kobiet Unia Oświęcim Uczniowski Klub Hokejowy Unia Oświęcim Uczniowski Klub Pływacki Unia w Oświęcimiu Miejski Klub Piłkarski Unia Oświęcim Uczniowski Klub Sportowy Siódemka

2 000 Uczniowski Klub Sportowy Ósemka 35 000 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 8 000 Uczniowski Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" w Oświęcimiu Dotacje z budżetu na zadania bieżące 17 100 014 2 387 214 3 245 136 0 11 454 344 600 Transport i łączność 71 072 71 072 60013 60016 851 Drogi publiczne wojewódzkie 61 072 Drogi publiczne gminne Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 852 85202 900 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 15 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 072 61 072 Województwo Małopolskie 10 000 10 000 5 000 Gmina Kęty 5 000 Gmina Oświęcim 357 500 357 500 357 500 357 500 357 500 ZOZ w Oświęcimiu 15 000 15 000 15 000 15 000 Dom Pomocy Społecznej w Bulowicach 300 000 250 000 50 000 100 000 50 000 50 000 90001 90005 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 000 Gmina Kęty 50 000 5 000 OSP w Jawiszowicach 30 000 OSP w Kętach 15 000 OSP w Podolszu 200 000 200 000 50 000 PZOL w Grojcu 150 000 Gmina Kęty Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 743 572 678 572 65 000 0 0 Dotacje z budżetu ogółem 17 843 586 3 065 786 3 310 136 0 11 454 344

PONADTO: 600 60014 700 70005 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 27 429 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościam i 27 429 27 429 27 429 27 429 Ministerstwo Finansów (zwrot dotacji) 3 047 3 047 3 047 3 047 3 047 Małopolski Urząd Wojewódzki (zwrot kosztów postępowań administracyjnych) 758 75801 801 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Oświata i wychowanie 3 516 324 3 516 324 3 516 324 3 516 324 3 516 324 Ministerstwo Finansów (zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2007,2008, 2009) 1 601 1 601 80130 Szkoły zawodowe 1 601 1 601 1 601 Wojewódzki Urząd Pracy (zwrot dotacji) Dotacje z budżetu na zadania bieżące Dotacje z budżetu na zadania majątkowe 20 620 986 5 908 186 3 245 136 0 11 454 344 771 001 706 001 65 000 0 0 Dotacje z budżetu ogółem 21 391 987 6 614 187 3 310 136 0 11 454 344 Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/236/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK, WYNIKAJĄCY Z ART.223 UST 1 USTAWY, ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2012 DOCHODY Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja Dział budżetowa Rozdział Stan środków pieniężnych na początek roku ze źródeł określonych w uchwale WYDATKI Stan środków pieniężnych na koniec roku 1. PZ Nr 4 w Oświęcimiu 801 80130 0 30 500 30 500 0 2. PZ Nr 6 w Brzeszczach 801 80130 0 30 500 30 500 0 3. PZ Nr 10 w Kętach 801 80130 0 15 250 15 250 0 4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 801 80140 8 472 60 782 69 254 0 * R A Z E M 8 472 137 032 145 504 0 * zmiana

Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Jarosław Jurzak

U z a s a d n i e n i e do uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. I. Po stronie dochodów budżetowych saldo zmniejszające wynosi 2.123.195 zł.: 1) w dziale 050, rozdział 05002 zwiększenie na kwotę 1.000 zł. wynika z planowanych do uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów za wydanie kart wędkarskich,, 2) w dziale 600, rozdział 60014: - zwiększenie na kwotę 103.217 zł. wynika z: uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów procesu) 238 zł., planowanych do uzyskanych przez ZDP w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (zwrot za media) 2.779 zł., planowanych do pozyskania pomocy finansowej z Gminy Przeciszów na zadanie pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Polesie w Przeciszowie" - 100.000 zł. (inwestycja w latach 2012-2013), - zmniejszenie na kwotę 652.744 zł. wynika z mniejszych: wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Kęty na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach 51.127 zł., wpływów z tytułu pomocy finansowej z Gminy Oświęcim na realizację zadania pn. Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony - 85.000 zł., wpływów z tytułu pomocy finansowej Gminy Zator na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze - 400.500 zł., wpływów z Małopolskigo Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 1907K, 1902K w Chełmku na odcinku od DW Nr 780 do autostrady A4 (niższa transza środków w związku z naliczonymi korektami finansowymi) 116.117 zł. 1) w dziale 600, rozdział 60095 zwiększenie na kwotę 200 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 2) w dziale 700, rozdział 70005: - zwiększenie na kwotę 160.891zł. wynika z: planowanych lub uzyskanych przez jednostki organizacyjne dochodów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 110.870 zł., uzyskanych pozostałych odsetek w placówkach oświatowych i Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 4.484 zł., uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 45.537 zł., - zmniejszenie na kwotę 1.225.185 zł. wynika z: mniejszych niż planowano dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 38.250 zł. i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 4 zł., mniejszych niż planowano wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 1.186.931 zł., 5) w dziale 710, rozdział 71012 zwiększenie na kwotę 20 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pozostałych odsetek, 6) w dziale 710, rozdział 71014 zwiększenie na kwotę 437.452 zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary umowne za opóźnienie w wykonaniu prac geodezyjno-kartograficznych obejmujących wykonanie modernizacji ewidencji budynków) 407.130 zł., - uzyskania dodatkowych dochodów z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadaniu Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim 30.322 zł. 7) w dziale 710, rozdział 71015 zwiększenie na kwotę 252 zł. wynika z uzyskanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 8) w dziale 750, rozdział 75019 zwiększenie na kwotę 24 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy za rozmowy z telefonów służbowych radnych),

9) w dziale 750, rozdział 75020: - zwiększenie na kwotę 36.744 zł. wynika z uzyskanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu: wpływów z usług (opłaty za informacje o środowisku, wyszukiwanie i sporządzanie dokumentów0-40 zł., pozostałych odsetek (odsetki za zwłokę w zapłacie należności) 11 zł. wpływów z różnych dochodów (wpływy z tytułu zwrotu za media, refundacji wynagrodzeń, rozmowy telefoniczne przekraczające abonament) 36.693 zł.,, - zmniejszenie na kwotę 50.140 zł. wynika ze zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadania realizowane przez wydziały zamiejscowe Starostwa na terenie tej gminy, 10) w dziale 756, rozdział 75618: - zwiększenie na kwotę 55.510 zł. wynika ze zwiększenia wpływów z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, - zmniejszenie na kwotę 103.000 zł. wynika z mniejszych niż planowano: wpływów z opłaty komunikacyjnej 100.000 zł., wpływów od właścicieli za świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Oświęcimskiego oraz ich parkowanie na parkingach strzeżonych 3.000 zł. 11) w dziale 756, rozdział 75622 zmniejszono plan udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000 zł., 12) w dziale 758, rozdział 75814 zwiększenie na kwotę 30.001 zł. wynika z: - większych niż planowanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Powiatu - 30.000 zł., - konieczności wprowadzenia do budżetu środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011 1 zł., 13) w dziale 801, rozdział 80102 zwiększenie na kwotę 32 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat i pozostałych odsetek, 14) w dziale 801, rozdział 80111 zwiększenie na kwotę 9 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 15) w dziale 801, rozdział 80120 zwiększenie na kwotę 70.829 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu i placówki oświatowe: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna za odstąpienie od umowy roboty budowlane w budynku internatu) - 25.467 zł., - wpływów z różnych opłat - 728 zł., - pozostałych odsetek - 1 zł., - wpływów z różnych dochodów - 58 zł., - wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 43.855 zł. (zwrot dotacji za lata 2009-2010 przez Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe - 22.834,78 zł oraz Casus - 21.020,66 zł., - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 720 zł. 16) w dziale 801, rozdział 80130: - zwiększenie na kwotę 78.155 zł. wynika z uzyskania przez placówki oświatowe: wpływów z różnych opłat 1.617 zł., otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.179 zł., wpływów z różnych dochodów 35.392 zł., środków z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach 8.311 zł., wpływów ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.213 zł. ( zwrot dotacji za rok 2011 przez Centrum Kształcenia Dorosłych), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 29.443 zł., - zmniejszenie na kwotę 3.042 zł. wynika ze zmniejszenia wpływów z usług oraz środków w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu, 17) w dziale 801, rozdział 80134 zwiększenie na kwotę 139 zł. wynika z uzyskanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych opłat, 18) w dziale 801, rozdział 80140 zwiększenie na kwotę 9.212 zł. wynika z wprowadzenia do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonym na wydzielonym rachunku dochodów własnych Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu 8.472 zł. oraz uzyskania dochodów ze sprzedaży składników majątkowych 740 zł.,

19) w dziale 801, rozdział 80195: - zwiększenie na kwotę 110 zł. wynika z uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów, - zmniejszenie na kwotę 1.300 zł. wynika z nie uzyskania dotacji celowej z Gminy Miedźna z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanego nauczyciela PZ Nr 6 w Brzeszczach, 20) w dziale 851, rozdział 85111 zwiększenie na kwotę 4.920 zł., stanowi zwrot dotacji i odsetek z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na współfinansowanie inwestycji Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z modernizacją lądowiska dla Helikopterów ZZOZ w Oświęcimiu, 21) w dziale 852, rozdział 85201 zwiększenie na kwotę 69.135 zł. wynika z uzyskanych lub planowanych: - wpływów z różnych opłat oraz z usług przez Dom Dziecka w Oświęcimiu - 2.000 zł., - pozostałych odsetek oraz wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 3.207 zł., - spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kętach - 2.000 zł., - wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczowychowawczych powiatu oświęcimskiego 61.872 zł., - środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie pn. Przebudowa budynku pod potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej 56 zł., 22) w dziale 852, rozdział 85202: - zwiększenie na kwotę 77.032 zł. wynika z: uzyskania odsetek i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku - 32 zł, planowanych do pozyskania: większych wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 35.000 zł. oraz środków z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek 42.000 zł., - zmniejszenie na kwotę 14.400 zł. wynika z mniejszych wpływów z różnych dochodów (mniejsza kwota przyznanego odszkodowania), 23) w dziale 852, rozdział 85203 zwiększenie na kwotę 462 zł. wynika z planowanych do uzyskania przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej oraz dochodów związanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 24) w dziale 852, rozdział 85204: - zwiększenie na kwotę 13.237 zł. wynika z planowanych do uzyskania: wpływów z różnych dochodów (dochody z tytułu ponoszenia przez gminy wydatków na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych) - 5.773 zł., wpłat powiatów w związku z przebywaniem dzieci z tych powiatów w placówkach opiekuńczowychowawczych powiatu oświęcimskiego 7.464 zł., - zmniejszenie na kwotę 2.500 zł. wynika z mniejszych wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, 25) w dziale 852, rozdział 85220 zmniejszenie na kwotę 280 zł. wynika z mniejszych wpływów z tytułu odpłatności osób przebywających w mieszkaniu chronionym, 26) w dziale 854, rozdział 85403 zwiększenie na kwotę 11.910 zł. wynika z: - uzyskania przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu dochodów z tytułu grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kara umowna za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy roboty budowlane w budynku SOSW) - 557 zł., - planowanych do uzyskania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu wpływów z różnych dochodów (wpływy z refundacji wynagrodzeń i rozmów z telefonów służbowych) 11.353 zł., 27) w dziale 854, rozdział 85406 zwiększenie na kwotę 43 zł. wynika z uzyskania przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Kętach wpływów z usług, 28) w dziale 854, rozdział 85410 zwiększenie na kwotę 30.017 zł. wynika z - planowanych do uzyskania przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu wpływów z usług (opłaty za zakwaterowanie w internacie od osób zewnętrznych) - 30.000 zł., - uzyskanych odsetek przez PZ Nr 2 w Oświęcimiu 17 zł., 29) w dziale 900, rozdział 90005 zmniejszenie na kwotę 1.035.957 zł. wynika z nie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania majątkowego pn. Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświecimiu,

30) w dziale 921, rozdział 92105 zmniejszenie na kwotę 25.000 zł. wynika z nie pozyskania środków ze Stowarzyszenia Region Beskidy na zadania w zakresie kultury, 31) w dziale 926, rozdział 92601 zmniejszenie na kwotę 100.000 zł. wynika z nie pozyskania pomocy finansowej z Gminy Kęty na zadanie majątkowe pn. Budowa Kompleksu Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach. II. Powyższe zmiany powodują konieczność zmian po stronie wydatków budżetowych. Jednocześnie dokonano innych zmian, w szczególności: 1) w dziale 600, rozdział 60013 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 43.750 zł. (dotacja dla Województwa Małopolskie) na zadaniu pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 780 z ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w m. Chełmek. Zadanie przesunięto na następny rok. 2) w dziale 600, rozdział 60014 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 315.510 zł., w tym: wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu 115.510 zł. z przeznaczeniem na malowanie pasów i operaty oraz wydatków przeznaczonych na dotacje na zadania bieżące dla Gminy Kęty) 100.000 zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1895 K ul. Podlesie w Przeciszowie 100.000 zł. zadanie realizowane w latach 2012-2013, - zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach pn. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Kętach 51.127 zł., Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ul. Balony 170.000 zł., Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1893K ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu 320 zł. zadanie zakończone, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1812K - ul Bugajskiej w Zatorze 801.000 zł. zadanie realizowane w 2013 r. 3) w dziale 600, rozdział 60078 dokonano zwiększenia wydatków bieżących (zadania remontowe) w wysokości 29.565 zł. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oświęcimiu, 4) w dziale 700, rozdział 70005 dokonano: - zwiększenia wydatków w kwocie 1.968 zł., która stanowi zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego - zwrot kosztów postępowań administracyjnych, - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 22.001 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, 5) w dziale 710, rozdział 71014 dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych (saldo zmniejszające 65.999 zł.) na zadaniu pn. Budowa geograficznych systemów informacji przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim. Zmiana ta jest konieczna w celu prawidłowej realizacji w/w programu, 6) w dziale 750, rozdział 75019 dokonano: - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 5.000 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, - zwiększenia wydatków majątkowych w wysokości 60.000 zł. na zadanie pn. Zakup laptopów 7) w dziale 750, rozdział 75020 dokonano: - zwiększenia wydatków na łączną kwotę 95.442 zł. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu z przeznaczeniem na energię elektryczną 35.000 zł. oraz wydatki majątkowe pn. Adaptacja budynku przy ul.wyspiańskiego na potrzeby Starostwa 50.000 zł., - zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości 89.702 zł. w tym wydatki Wydziału Komunikacji i Transportu - 79.260 zł., 8) w dziale 758, rozdział 75801 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 322.839 zł. Kwota ta stanowi zwrot do budżetu państwa niezależnie otrzymanej w roku 2009 części oświatowej subwencji ogólnej (dotyczy SOSW w Oświęcimiu), 9) w dziale 801, rozdział 80110 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 6.500 zł. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu, 10) w dziale 801, rozdział 80120 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 628.504 zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych - 34.701 zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Nauki i Biznesu Żak w Oświęcimiu, Prywatne LO dla dorosłych CASUS, Publiczne LO Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 593.803 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 367.744 zł. w tym: dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Śląskie Centrum Kształcenia Zawodowego PRYMUS, Oświęcimskie Towarzystwo Oświatowe w Oświęcimiu, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) - 92.664 zł., wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 30.000 zł.,

wydatków majątkowych na zadaniach: Remont pomieszczeń i instalacji elektrycznej w PZ Nr 1 w Oświęcimiu 100.000 zł. (po przetargu), Likwidacja barier architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach - 145.080 zł. (zadanie będzie realizowane w 2013 r. po uzyskaniu dofinansowania z PFRON), 11) w dziale 801, rozdział 80123 dokonano zmniejszenia dotacji na placówki niepubliczne (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kętach) w wysokości 26.000 zł., 12) w dziale 801, rozdział 80130 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 1.204.536 zł. w tym: wydatków bieżących w placówkach oświatowych 7.469 zł., dotacji na placówki publiczne i niepubliczne (Akademia Zawodowa - A.Piechocińska, Centrum Kształcenia Dorosłych w Kętach, Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O`CHIKARA, Publiczne Szkoły Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu) - 1.188.756 zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu - środki z programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie II w PZ Nr 10 w Kętach - 8.311 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 713.013 zł. w tym: wydatków bieżących w PZ Nr 4 w Oświęcimiu 1.275 zł., dotacji na placówki niepubliczne (Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Oświęcimiu) 10.650 zł., wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań powiatu środki w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w PZ Nr 4 w Oświęcimiu - 1.042 zł., wydatków majątkowych na zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej w PZ Nr 6 w Brzeszczach 700.046 zł. (po przetargu), 13) w dziale 801, rozdział 80134 dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych w wysokości 495.845 zł. na zadaniu pn. Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6 zadanie będzie realizowane w latach 2012-2013,, 14) w dziale 801, rozdział 80140 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 13.935 zł. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu ( w tym 5.644 zł. nagroda jubileuszowa), 15) w dziale 801, rozdział 80195 dokonano zmniejszenia dotacji na zadania bieżące (Gmina Osiek, Gmina Brzeszcze, Gmina Chełmek) w wysokości 10.091 zł., 16) w dziale 852, rozdział 85201 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 35.509 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach - 4.000 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 21.509 zł., - zmniejszenia na łączną kwotę 144.275 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Dziecka w Oświęcimiu oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach - 5.893 zł., dotacji na porozumienia dotyczące umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem powiatu oświęcimskiego - 138.382 zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Dziecka w Oświęcimiu w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu ), 17) w dziale 852, rozdział 85202 dokonano: - zwiększenia na łączną kwotę 166.647 zł. w tym: wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku 36.647 zł., wydatków majątkowych na zadaniach pn. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS Bobrek 105.000 zł., Remont pomieszczeń w DPS Bulowice (dotacja dla DPS Bulowice) 15.000 zł., - zmniejszenia wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku na zadaniu pn. Zakup miksera - 947 zł., - ponadto dokonano zmian w wysokości 10.000 zł. w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w związku z zakwalifikowaniem środków do programu - Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku, 18) w dziale 852, rozdział 85203 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 200 zł. w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętach, 19) w dziale 852, rozdział 85204 dokonano: