ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 28 911,00 1 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 911,00 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28 911,00 ZADANIA ZLECONE 26 1 855 Rodzina 26 85503 Karta Dużej Rodziny 26 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 26 RAZEM 29 171,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 2 ZADANIA WŁASNE 424 392,00 438 681,00 1 801 Oświata i wychowanie 373 00 401 80 80101 Szkoły podstawowe 107 00 125 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 00 Szkoła Podstawowa Nr 1 8 90 Szkoła Podstawowa Nr 2 16 10 Szkoła Podstawowa Nr 3 19 00 Szkoła Podstawowa Nr 4 25 00 Szkoła Podstawowa Nr 5 11 50 Szkoła Podstawowa Nr 6 6 20 Szkoła Podstawowa Nr 8 1 80 Szkoła Podstawowa Nr 9 9 90 Szkoła Podstawowa Nr 10 26 60 4270 Zakup usług remontowych 107 00 Szkoła Podstawowa Nr 1 10 00 Szkoła Podstawowa Nr 2 2 00 Szkoła Podstawowa Nr 3 25 00 Szkoła Podstawowa Nr 4 5 00 Szkoła Podstawowa Nr 5 20 00 Szkoła Podstawowa Nr 8 40 00 Szkoła Podstawowa Nr 10 5 00 80104 Przedszkola 98 20 53 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 50 Przedszkole Miejskie Nr 1 3 10 Przedszkole Miejskie Nr 2 70 Przedszkole Miejskie Nr 3 20 Przedszkole Miejskie Nr 4 2 40 Przedszkole Miejskie Nr 5 1 00 Przedszkole Miejskie Nr 6 5 50 Przedszkole Miejskie Nr 8 4 60 Przedszkole Miejskie Nr 9 2 80 Przedszkole Miejskie Nr 10 2 30 Przedszkole Miejskie Nr 11 3 70 Przedszkole Miejskie Nr 12 4 70 Przedszkole Miejskie Nr 15 2 80 Przedszkole Miejskie Nr 19 4 80 Przedszkole Miejskie Nr Nr 23 3 10 Przedszkole Miejskie Nr Nr 24 2 30 Przedszkole Miejskie Nr Nr 25 4 80 Przedszkole Miejskie Nr 31 2 00 Przedszkole Miejskie Nr 32 2 70 4260 Zakup energii 20 4270 Zakup usług remontowych 98 00 Przedszkole Miejskie Nr 3 3 00 Przedszkole Miejskie Nr 7 7 00 Przedszkole Miejskie Nr 9 8 00 Przedszkole Miejskie Nr 10 7 00 Przedszkole Miejskie Nr 11 40 00 Przedszkole Miejskie Nr 12 13 00 Przedszkole Miejskie Nr 23 20 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 20 80110 Gimnazja 59 80 14 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazjum Nr 2 8 80 14 60 9 00 Gimnazjum Nr 4 2 20 Gimnazjum Nr 5 3 40 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 8 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 00 4270 Zakup usług remontowych 37 00 Gimnazjum nr 4 25 00 Gimnazjum nr 5 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 4 Szkoła Podstawowa Nr 5 18 00 8 50 18 00 8 50 1 40 2 10 1 50 3 50 Szkoła Podstawowa Nr 10 18 00 80195 Pozostała działalność 90 00 200 00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 90 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00
2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 15 02 85401 Świetlice szkolne 14 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 40 Szkoła Podstawowa Nr 2 1 60 Szkoła Podstawowa Nr 3 5 70 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 30 Szkoła Podstawowa Nr 5 3 80 Szkoła Podstawowa Nr 6 40 Szkoła Podstawowa Nr 8 60 Szkoła Podstawowa Nr 10 1 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 62 62 3240 Stypendia dla uczniów 62 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 62 3 855 Rodzina 28 911,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28 911,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 28 911,00 4 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 861,00 21 861,00 90002 Gospodarka odpadami 21 861,00 21 861,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 17 28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 971,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 861,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 ZADANIA ZLECONE 26 1 855 Rodzina 26 85503 Karta Dużej Rodziny 26 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 RAZEM 424 652,00 438 681,00
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3. ZADANIA ZLECONE 323 228,00 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323 228,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 323 228,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 323 228,00 RAZEM 323 228,00
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE 644 80 601 60 569 30 540 50 1 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 15 00 5 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 80 4270 Zakup usług remontowych 15 00 80111 Gimnazja specjalne 6 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 50 80120 Licea ogólnokształcące 265 00 27 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 40 I Liceum Ogólnokształcące 11 90 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 12 60 V Liceum Ogólnokształcące 2 90 4270 Zakup usług remontowych 265 00 I Liceum Ogólnokształcące 12 00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 153 00 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 50 00 V Liceum Ogólnokształcące 50 00 80130 Szkoły zawodowe 124 20 20 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 9 40 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 5 50 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 60 Zespół Szkół Technicznych 4 50 4270 Zakup usług remontowych 108 00 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 23 00 Zespół Szkół Technicznych 25 00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 35 00 Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 16 20 80132 Szkoły artystyczne 6 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 50 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 80 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 12 00 23 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 60 Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego 20 00 Centrum Kształcenia Praktycznego 3 60 4430 Różne opłaty i składki 12 00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 20 V Liceum Ogólnokształcące 1 40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 50 Zespół Szkół Technicznych 22 30 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1 20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 20 80195 Pozostała działalność 146 60 430 00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 31 24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115 36 4270 Zakup usług remontowych 430 00 2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75 50 61 10 85401 Świetlice szkolne 4 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 70 85403 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 2 80 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 80 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 22 00 5 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 30 4270 Zakup usług remontowych 22 00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 5 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 85410 Internaty i bursy szkolne 8 00 11 90 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 90 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 1 10 Centrum Kształcenia Praktycznego 10 80 4270 Zakup usług remontowych 8 00 85495 Pozostała działalność 45 50 30 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 4270 Zakup usług remontowych 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 50 ZADANIA ZLECONE 327 228,00 4 00 1 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 00 4 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 00 4 00 4260 Zakup energii 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323 228,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 323 228,00 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 323 228,00 RAZEM 972 028,00 605 60
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 452,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 1 451,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 257,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 256,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 452,00 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 1 451,00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 257,00 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy Szkoła Podstawowa Nr 2 1,00 Szkoła Podstawowa Nr 5 256,00 RAZEM