3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

Podobne dokumenty
UCHWAŁA NR XLV/387/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR VI/58/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/15/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/333/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/410/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 278/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 31 października 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/18. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 28 grudnia 2018 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

UCHWAŁA NR XLI/353/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok.

UCHWAŁA NR VIII/76/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 351/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 5 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/18 RADY GMINY JANÓW. z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/12

Uchwała Nr XLVII/374/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 11 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/362/18 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 357/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 25/17 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 21 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 23 lipca 2018 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/19 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XXVII/155/17 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 324/18 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 263/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 3 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

UCHWAŁA NR IV/31/19 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

UCHWAŁA Nr IV / 26 / 2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

Wydatki budżetu na 2018 rok

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

ZARZĄDZENIE NR 386/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr XIV / 60 / 2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 26 listopada 2015 roku

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 2 stycznia 2012 roku. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2012 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/169/18 RADY GMINY TUROŚL. z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 52/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

UCHWAŁA NR 492/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 27 lutego 2018 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Wydatki budżetu na 2019 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 29 GRUDNIA 2017 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2018

3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2.

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E R O K

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

ZARZĄDZENIE NR 184/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 5 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY GMINY BARANOWO Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 ROKU. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Baranowo na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 338/14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 marca 2014 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

UCHWAŁA NR XXVI/210/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

UCHWAŁA NR XLI/412/2018 RADY GMINY STAWIGUDA. w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2018 rok

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 344/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

UCHWAŁA NR XLVIII/367/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 19 października 2018 r.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 238/17 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 22 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 32/14

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Transkrypt:

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 372/18 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zarządza się, co następuje: 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XLIX Sesji Rady Gminy : 1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego; 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok; 3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 2024; 4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; 5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie ; 6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę ; 7) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości; 8) w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Gawrych Ruda stanowiące załączniki od nr 1-8 niniejszego zarządzenia. 2. Upoważnia się: 1) Kierownika Ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 1, 7 i 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 2) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w 1 pkt 2,3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia. 3) Kierownika Ref. ds. Planowania Przestrzennego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 3) Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w 1 pkt 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w 2. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wójt Tadeusz Chołko

Projekt Uchwały UCHWAŁA NR../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.. października 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Udziela się z budżetu Gminy pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród gmina. 2. Pomoc finansowa, o której mowa w 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 33 000,00 zł. 3. 1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa pomiędzy Gminą a Województwem Podlaskim. 2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, upoważnia się Wójta Gminy. 4. Traci moc uchwała Nr XLI/352/18 Rady Gminy z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

UCHWAŁA NR /18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 roku PROJEKT w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz. 1432) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz.1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zwiększyć dochody o kwotę 458 628,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1 444,84 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1; 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zwiększyć wydatki o kwotę 585 106,31 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 127 922,84 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2. 3.1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów 44 532 484,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 39 501 092,73 zł; b) majątkowe w wysokości 5 031 391,60 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 55 984 270,33 zł z tego: a) bieżące w wysokości 36 520 239,33 zł; b) majątkowe w wysokości 19 464 031,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości 30 000,00 zł; b) celowa w wysokości 107 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości 6 575,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania; d) celowa w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych. 4. Deficyt budżetu w wysokości 11 451 786,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 6 451 786,00 zł; b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł. 5. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku, zgodnie

z załącznikiem nr 3. 6. Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83 208,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 114 916,00 zł oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku w kwocie 1 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 7. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 8. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6. 9. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały. 11. Traci moc: - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku do Uchwały Nr XLVIII/410/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok, - załącznik nr 9 Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 4 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 5 Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku, - załącznik nr 6 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku, do Uchwały Nr XLVI/396/18 Rady Gminy z dnia 24 sierpnia 2018 roku. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy w 2018 roku 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 458 628,31 zł, zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1 444,84 zł, w tym: Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Porozumienia z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 0000 Razem: 86 859,00 0,00 86 859,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 447,00 8,00 24 455,00 01095 Pozostała działalność 24 447,00 8,00 24 455,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,00 8,00 13,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 2 484 050,00 374,00 2 484 424,00 10095 Pozostała działalność 2 484 050,00 374,00 2 484 424,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 484 000,00 374,00 2 484 374,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 120,00 45 866,70 53 986,70 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 120,00 45 866,70 53 986,70 756 75615 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 45 866,70 45 866,70 18 125 754,00 150 618,00 18 276 372,00 8 432 628,00 147 228,00 8 579 856,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 8 155 191,00 133 421,00 8 288 612,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 24 675,00 1 028,00 25 703,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 300,00 1 000,00 3 300,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 21 700,00 200,00 21 900,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 51 480,00 11 579,00 63 059,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3 594 212,00 2 290,00 3 596 502,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 16 700,00 1 000,00 17 700,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 10 000,00 1 090,00 11 090,00 75618 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 680,00 200,00 3 880,00 122 964,00 1 100,00 124 064,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 1 100,00 16 100,00 855 Rodzina 45 195,00 3 000,00 48 195,00 85502 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 960,00 3 000,00 30 960,00 24 660,00 3 000,00 27 660,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 977 258,00 600,00 1 977 858,00 90002 Gospodarka odpadami 876 960,00 600,00 877 560,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 700,00 300,00 4 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 860,00 300,00 1 160,00 Razem: 34 309 339,60 200 466,70 34 509 806,30 Rodzaj: Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 293 727,24 207 915,61 501 642,85 01095 Pozostała działalność 293 727,24 207 915,61 501 642,85 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 293 727,24 207 915,61 501 642,85 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 306,00 50 060,00 98 366,00

75109 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 46 757,00 50 060,00 96 817,00 46 757,00 50 060,00 96 817,00 801 Oświata i wychowanie 58 741,57-1 444,84 57 296,73 80153 2010 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 58 741,57-1 444,84 57 296,73 58 741,57-1 444,84 57 296,73 852 Pomoc społeczna 824 594,00 186,00 824 780,00 Razem: Razem plan dochodów: 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 144,00 186,00 1 330,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 144,00 186,00 1 330,00 9 677 102,26 256 716,77 9 933 819,03 44 075 484,33-1 444,84 458 628,31 44 532 484,33 Plan dochodów na 2018 rok Dochody bieżące w tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 dochody ze sprzedaży majątku 0770 0780 0800 0870 z tego: dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 44 532 484,33 39 501 092,73 185 925,00 5 031 391,60 5 638,00 2 166 663,00 2 859 090,60 1 648 035,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy w 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 175 730,84 zł, zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 632 914,31 zł w tym: Rodzaj: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 2 000,00 0,00 2 000,00 71035 Cmentarze 2 000,00 0,00 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00-2 000,00 0,00 Razem 2 000,00 0,00 2 000,00 Rodzaj: Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 340 000,00-33 000,00 1 307 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 33 000,00-33 000,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 33 000,00-33 000,00 0,00 Razem 2 842 500,00-33 000,00 2 809 500,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 10 008 720,60 131 100,00 10 139 820,60 60016 Drogi publiczne gminne 9 856 913,60 131 100,00 9 988 013,60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 700,00 100,00 1 800,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 002 589,00 131 000,00 9 133 589,00 630 Turystyka 1 049 028,00 5 100,00 1 054 128,00

63095 Pozostała działalność 1 049 028,00 5 100,00 1 054 128,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 000,00 7 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 305 403,00 3 100,00 308 503,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 810 825,00 25 000,00 2 835 825,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 780 725,00 25 000,00 2 805 725,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 012 457,00 25 000,00 1 037 457,00 710 Działalność usługowa 87 630,00-4 100,00 83 530,00 71035 Cmentarze 6 600,00-2 020,00 4 580,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 80,00 80,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00-2 100,00 1 900,00 71095 Pozostała działalność 36 000,00-2 080,00 33 920,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00-2 080,00 7 920,00 750 Administracja publiczna 5 605 473,00 4 900,00 5 610 373,00 75011 Urzędy wojewódzkie 137 846,00 50,00 137 896,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 600,00 50,00 2 650,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 438 255,00 4 850,00 4 443 105,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 58 300,00-150,00 58 150,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 554,00 5 000,00 130 554,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 695 249,00 0,00 695 249,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 250,00-4 710,00 33 540,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 93 164,00-5 590,00 87 574,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 709,00-4 100,00 7 609,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00-4 300,00 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 17 500,00 47 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-800,00 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 800,00 2 000,00 9 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 389 816,00 45 866,70 435 682,70 75412 Ochotnicze straże pożarne 378 016,00 45 866,70 423 882,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 800,00 45 866,70 84 666,70 801 Oświata i wychowanie 10 734 924,00 25 600,00 10 760 524,00 80101 Szkoły podstawowe 5 792 281,00 18 000,00 5 810 281,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 260 000,00 18 000,00 278 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 888 053,00 6 100,00 894 153,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 88 000,00 6 100,00 94 100,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 429 066,00 500,00 429 566,00 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 115 000,00 500,00 115 500,00 80195 Pozostała działalność 1 265 846,00 1 000,00 1 266 846,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00-1 140,00 8 360,00 4220 Zakup środków żywności 5 500,00-1 000,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 500,00 4 973,00 44 473,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 000,00 500,00 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 141 239,00-2 333,00 138 906,00 851 Ochrona zdrowia 131 416,00 0,00 131 416,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 416,00 0,00 113 416,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 8 000,00 38 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 636,00 7 000,00 20 636,00 4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00-15 000,00 24 800,00 852 Pomoc społeczna 1 807 178,00 0,00 1 807 178,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 253,00 0,00 1 253,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 667,00 555,00 1 222,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 555,00-555,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1 000,00-800,00 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 800,00 2 000,00 9 800,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 45 650,00-10 000,00 35 650,00 3110 Świadczenia społeczne 45 000,00-10 000,00 35 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797 461,00 15 200,00 812 661,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 707,00 1 000,00 1 707,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 653,00 7 000,00 31 653,00 4270 Zakup usług remontowych 4 713,00 500,00 5 213,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 307,00 100,00 407,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 700,00 5 000,00 34 700,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 600,00 500,00 1 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 100,00 1 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 969,00 1 000,00 9 969,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 108 800,00-3 000,00 105 800,00 3110 Świadczenia społeczne 108 800,00-3 000,00 105 800,00 85295 Pozostała działalność 476 729,00-2 200,00 474 529,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 445 843,00-2 200,00 443 643,00

855 Rodzina 176 710,00 0,00 176 710,00 85504 Wspieranie rodziny 52 872,00 0,00 52 872,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 590,00 500,00 39 090,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 133,00-500,00 6 633,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 417 472,00 0,00 4 417 472,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 658 359,00 0,00 1 658 359,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 132 231,00-44 728,00 87 503,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 124,00 31 310,00 885 434,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 366 054,00 13 418,00 379 472,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 679 459,00 0,00 679 459,00 4260 Zakup energii 213 000,00 35 000,00 248 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 459,00-35 000,00 355 459,00 Razem: 43 005 959,60 233 466,70 43 239 426,30 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Dział Rozdział Dział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 293 727,24 207 915,61 501 642,85 01095 Pozostała działalność 293 727,24 207 915,61 501 642,85 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 250,00 2 450,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 205,20 213,75 418,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 30,63 60,03 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 713,16 1 000,00 2 713,16 4300 Zakup usług pozostałych 2 511,60 1 527,80 4 039,40

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 54,60 154,60 4430 Różne opłaty i składki 287 967,88 203 838,83 491 806,71 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 306,00 50 060,00 98 366,00 46 757,00 50 060,00 96 817,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 50 060,00 50 460,00 801 Oświata i wychowanie 58 741,57-1 444,84 57 296,73 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 58 741,57-1 444,84 57 296,73 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 546,90-14,29 532,61 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 54 695,03-1 430,55 53 264,48 852 Pomoc społeczna 824 594,00 186,00 824 780,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 144,00 186,00 1 330,00 3110 Świadczenia społeczne 1 121,57 182,35 1 303,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22,43 3,65 26,08 Razem: 9 676 627,26 256 716,77 9 933 344,03 Razem plan wydatków: 55 527 086,86-175 730,84 632 914,31 55 984 270,33

Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2018 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do spółek których mowa w prawa handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Wydatki razem: 55 984 270,33 36 520 239,33 22 655 060,77 11 879 463,72 10 775 597,05 4 148 811,64 9 432 788,92 187 078,00 0,00 96 500,00 19 464 031,00 19 464 031,00 5 091 905,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 3 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe* Zmiana w 2018 roku Wartość zadania w 2018 roku po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 01010. 01010. 01010. 6057 6059 01010.. 01010. 01010. Budowa sieci wodociągowej w Czarnakowiźnie Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Turówka Nowa Dokumentacja techniczna na przebudowę stacji uzdatniania wody w m. przy ul. Turkusowej Budowa przyłącza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego do stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Turkusowej 88 000,00 0,00 17 990,00 0,00 17 990,00 2 894 821,00 0,00 2 894 821,00 65 000,00 0,00 65 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 88 000,00 010 3 135 811,00 0,00 3 135 811,00 7. 8. 9. 10. 60016. 60016. 60016. 60016. Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki, gm. 235 000,00 0,00 235 000,00 70 000,00 Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 5 000,00 Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20/3 na dł ok. 0,8km 0,00 0,00 70 000,00 5 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 11. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/51, 364/157; 364/163; 364/4 na dł. ok. 600 m 372 000,00 0,00 372 000,00 12. 60016. Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina o długości około 450m 1 316 000,00-40 000,00 410 000,00 13. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m 105 000,00 0,00 105 000,00 14. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na 195 000,00 0,00 195 000,00

dł. ok. 350 m 15. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268; 269; 271 na dł. ok. 900m 431 000,00 0,00 431 000,00 16. 60016. Przebudowa drogi nr 101991B Osowa- Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209;166;na dł. ok.1,3km 670 000,00 0,00 670 000,00 17. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m 1 036 000,00 +31 000,00 451 000,00 18. 60016. Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina 4 001 239,00 0,00 4 001 239,00 19. 20. 21. 22. 23. 60016. 60016. 60016. 60016. 60016. Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450 m-etap II odcinek A Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 500m oraz na dz. Nr ewid. 105 na dł. ok 300m. Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 102010 B w m. Leszczewek-Cimochowizna na dług.ok.550 m wraz z przebudowa na odcinku dług. 660,00 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną o szerokości 3,50 m. na dz. nr geod.64/5, 20/1 - etap I odcinek B Przebudowa dróg gminnych Nr 102028B Sobolewo - Leszczewek oraz Nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej Nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216 233 000,00 0,00 233 000,00 445 000,00 +140 000,00 445 000,00 400 000,00 0,00 80 000,00 354 305,00 0,00 350 000,00 684 962,50 0,00 680 350,00 24. 60016. Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82, 84 o dl. ok 600 m 105 000,00 0,00 100 000,00 25. 60016. Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni utwardzonej (betonowa gr.20 cm) o szerokości nawierzchni 5,0 m w msc. Bród Mały na dz.nr ewid.191/1; 192 na dł.200 m 120 000,00 0,00 120 000,00 26. 60016. Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km 10 000,00 0,00 10 000,00 27. 60016. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi wewnętrznej o nr ewid.575; 676 w m. Nowa Wieś 30 000,00 0,00 30 000,00 600 10 958 506,50-40 000,00 9 133 589,00

+171 000,00 28. 29. 63095. 6057 6059 63095. 6057 6059 Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz wykonanie monitoringu plaży w msc. Mała Huta Utworzenie infrastruktury turystycznorekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 719 582,00 0,00 662 462,00 342 966,00 0,00 333 966,00 30. 63095. Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Czarne w miejscowości Krzywe 3 100,00 0,00 3 100,00 31. 63095. Wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jez. Wigry w m. Wigry 3 100,00 +3 100,00 3 100,00 630 1 068 748,00 +3 100,00 1 002 628,00 32. 70005. 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy 192 300,00 +25 000,00 217 300,00 33. 70005. 6060 Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy 626 500,00 0,00 626 500,00 34. 70005. 6060 Nabycie nieruchomości o nr geod. 240, o nr geod. 246 i o nr geod. 243/2 w obrębie ewidencyjnym Sobolewo 193 657,00 0,00 193 657,00 700 1 012 457,00 +25 000,00 1 037 457,00 35. 75023. 6060 Zakup serwera i oprogramowania do obsługi programów finansowych 15 000,00 0,00 15 000,00 750 15 000,00 0,00 15 000,00 36. 75412. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś 105 950,00 0,00 100 000,00 754 105 950,00 0,00 100 000,00 37. 80101. Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 10 000,00 0,00 10 000,00 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 38. 39. 40. 41. 80101. 80195. 80195. 6057 6059 80195. Wykonanie ogrodzenia przed Szkołą Podstawową w Starym Folwarku Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 30 000,00 0,00 30 000,00 3 677 304,85 0,00 500 000,00 438 553,00 0,00 438 553,00 65 500,00 0,00 65 500,00 Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku 801 4 221 357,85 0,00 1 044 053,00

42. 85395. Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych 1 000,00 0,00 1 000,00 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 853 1 000,00 0,00 1 000,00 90005. 6057 6059 90005. 90015. 90015. 90015. 90015. 90015. 90095 90095 Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dokumentacja na projekt Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Zakup lampy do oświetlenia ulicznego w Brodzie Nowym Budowa oświetlenia ulicznego w Przebrodzie (dz. nr geod.28 i 29 w Przebrodzie oraz dz. nr geod. 10 w Trzcianym) Budowa oświetlenia ulicznego w Potaszni (dz. nr geod.78 Potasznia) Wykonanie kosztorysu na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Czanakowizna-Osowa (dz. nr geod. 168 w Czarnakowiźnie i dz. nr geod. 113 w Trzcianym) Budowa 4 lamp oświetlenia ulicznego w Płocicznie Osiedlu (dz. nr geod. nr 902), Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku stanowiącego własność gminy w Zielonym Kamedulskim 19 A 1 716 315,00 0,00 1 348 359,00 4 050,00 900 2 409 624,00 92195. 92195. 92195. 92195.. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Wykonanie obelisku upamiętniającego 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez RP Aktualizacja dokumentacji kosztorysowej w ramach projektu Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki 0,00 4 050,00 840,00 0,00 840,00 130 154,00 0,00 130 154,00 183 265,00-35 000,00 183 265,00 22 000,00 0,00 22 200,00 19 000,00 0,00 19 000,00 323 000,00-3 000,00 297 000,00 11 000,00 + 3 000,00 11 000,00-38 000,00 +3 000,00 2 015 868,00 200 000,00 0,00 200 000,00 707 455,76 0,00 383 025,00 20 235,57 0,00 14 000,00 600,00 0,00 600,00 55. 92195 Opracowanie monografii Gminy na potrzeby publikacji książkowej 20 000,00 0,00 20 000,00 56. 921 948 291,33 0,00 617 625,00 x 92695. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności-budowa siłowni zewnętrznych w Nowej Wsi i Zielonym 8 000,00 0,00 8 000,00

Kamedulskim 926 8 000,00 0,00 8 000,00 x x x RAZEM: x * dotyczy zadań inwestycyjnych kontynuowanych -78 000,00 +202 100,00 18 111 031,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 4 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku Plan dochodów Dział Rozdział Nazwa Plan dochodów przed zmianą Zmiana Plan dochodów na 2018 rok po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 82 829,00 0,00 82 829,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 82 829,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 82 829,00 0,00 0,00 82 829,00 82 829,00 851 Ochrona zdrowia 379,00 0,00 379,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 379,00 0,00 379,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 379,00 0,00 379,00 RAZEM: 83 208,00 0,00 83 208,00 Środki finansowe niewykorzystane z 2017 roku +32 708,00 0,00 32 708,00 Plan wydatków Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków przed zmianą Zmiana Plan wydatków na 2018 rok po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 851 Ochrona zdrowia 115 916,00 0,00 115 916,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114 916,00 0,00 114 916,00 2320 2360 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 1 500,00 0,00 1 500,00 15 000,00 0,00 15 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 0,00 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400,00 0,00 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 +8 000,00 38 000,00 4190 Nagrody konkursowe 5 380,00 0,00 5 380,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 636,00 +7 000,00 20 636,00

4300 Zakup usług pozostałych 39 800,00-15 000,00 24 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 300,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 0,00 Razem 115 916,00 0,00 6 300,00 1 500,00 115 916,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 5 do Uchwały nr../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku Dział Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania ZMIANA PLAN DOTACJI NA 2018 ROK PO ZMIANIE Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Województwo Podlaskie Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji 600 projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 60013. nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości 6300. Przebród Gmina -33 000,00 0,00 0,00 0,00 2. Miasto 3. 4. 5. Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach Starostwo Powiatowe w Suwałkach 6. Miasto 7. Miasto 8. Miasto 9. Miasto 10. Miasto 600. 60004. 2310 600. 60014. 6300 600. 60014. 6300 600. 60014. 6300 Dotacja dla Miasta na lokalną komunikację zbiorową 0,00 392 000,00 0,00 0,00 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113 Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1146B Przebród Wychodne -Zielone Pierwsze- Poddubówek- do drogi 1184B w km 0+010-0+576; 7+605-9+392(etap drugi utwardzenie nawierzchni) Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B- Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290 0,00 395 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 600-33 000,00 1 307 000,00 0,00 0,00 801. 80101. 2310 801. 80103 2310 801. 80104. 2310. 801. 80110. 2310 801. 80113. 2310 Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy w Przedszkolach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy do szkół komunikacją zbiorową Miasta 0,00 707 000,00 0,00 0,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 543 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

11. 12. Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 13. Miasto 14. 15. Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak 801 0,00 1 406 000,00 0,00 0,00 851. Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy 85154. w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego 2320 0,00 1 500,00 0,00 0,00 851. 85195 6220 Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 0,00 10 000,00 0,00 0,00 851 0,00 11 500,00 0,00 0,00 854. 85401. 2310 Na pobyt dzieci z terenu Gminy w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta 0,00 85 000,00 0,00 0,00 854 0,00 85 000,00 0,00 0,00 921 92109. 2480 921. 92116. 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0,00 596 762,00 0,00 0,00 0,00 242 000,00 0,00 921 0,00 0,00 838 762,00 0,00 Razem: -33 000,00 2 809 500,00 838 762,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Załącznik nr 6 do Uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2018 roku Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2018 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. - 801. 80153 2810 Na koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0,00 3 499,64 0,00 0,00 2. - 852. 85203. 2820 Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym 0,00 807 450,00 0,00 0,00 Razem 0,00 810 949,64 0,00 0,00

Tabela nr 2 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2018 roku Dział Plan dotacji na 2018 rok Lp. Podmiot dotowany Rozdział Nazwa zadania Zmiana Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 8 1. - 2. - 3. - 4. - 5. 6. - 7. 8. - 9. - 630. 63095. 2360 754 75412. 2820 801. 80101. 2590 801. 80103. 2590 801. 80150. 2590 851. 85154. 2360 851 85154. 2360 851. 85195. 2360 900. 90001. 6230 Dotacja celowa na zadanie publiczne Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Na realizację przedsięwzięcia pn. Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup nowego sprzętu 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku +18 000,00 0,00 278 000,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Poddubówku Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Poddubówku +6 100,00 0,00 94 100,00 0,00 +500,00 0,00 115 500,00 0,00 Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym 0,00 10 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniu i rozwiązywaniu problemów alkoholowych w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu gminy poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00

10. - 11. - 12. - 900 90005 6230 921. 92195. 2360 926. 92605. 2360 Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy. 0,00 300 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 0,00 21 000,00 0,00 0,00 Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu 0,00 50 000,00 0,00 0,00 Razem +24 600,00 507 000,00 487 600,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Projekt Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVIII/410/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2018 roku Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7) Własne gminy Środki z budżetu krajowego W tym: Budżetu państwa Środki z budżetu UE 1 2 3 4 5 6 7 Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem: 187 078,00 28 158,76-158 919,24 Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem: 5 091 905,00 1 720 970,00 27 239,00 3 343 696,00 Razem 2018: 5 278 983,00 1 749 128,76 27 239,00 3 502 615,24 Fundusz: Program: Nazwa projektu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakałarzewo Razem wydatki: 01010. 2 892 821,00 1 051 755,00-1 841 066,00 2018 r. 01010. inwestycyjne 2 892 821,00 1 051 755,00-1 841 066,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Rewitalizacja obszaru Gminy poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec Razem wydatki: 63095. 505 937,00 126 537,00-379 400,00 2016 r. 63095.inwestycyjne 30 750,00 7 691,00-23 059,00 2017 r. 63095.inwestycyjne 26 370,00 6 596,00-19 774,00 2018 r. 63095.inwestycyjne 448 817,00 112 250,00-336 567,00 Fundusz: Europejski Fundusz Morski i Rybacki Program: Program Operacyjny Rybactwo i Morze Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu Nazwa projektu: gminnego Razem wydatki: 63095. 254 308,00 66 120,00 28 229,00 159 959,00 2017 r. 63095.inwestycyjne 9 000,00 2 340,00 990,00 5 670,00 2018 r. 63095.inwestycyjne 245 308,00 63 780,00 27 239,00 154 289,00 Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Nazwa projektu: Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach Razem wydatki: 71004. 13 230,00 2 079,76-11 150,24 2018 r. 71004. bieżące 13 230,00 2 079,76-11 150,24

Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku Razem wydatki: 80195. 246 053,00 116 495,00-129 558,00 2017 r. 80195.inwestycyjne 6 000,00 2 782,00-3 218,00 2018 r. 80195.inwestycyjne 240 053,00 113 713,00-126 340,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020 Nazwa projektu: Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. Zdrowe sąsiedztwo Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie Razem wydatki: 85395. 649 847,00 97 483,00-552 364,00 2017 r. 85395. bieżące 132 528,00 19 883,00-112 645,00 2017 r. 85395. inwestycyjne 448 803,00 67 321,00-381 482,00 2018 r. 85395.bieżące 68 516,00 10 279,00-58 237,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Nazwa projektu: Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Razem wydatki: 90005. 1 510 631,00 453 190,00-1 057 441,00 2017 r. 90005.inwestycyjny 15 000,00 4 500,00-10 500,00 2018 r. 90005.inwestycyjny 1 264 906,00 379 472-885 434,00 2019 r. 90005.inwestycyjny 230 725,00 69 218,00-161 507,00 Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program: Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020 Nazwa projektu: Zapomniana przeszłość-ścieżkami kultury i tradycji pogranicza litewsko-polskiego Razem wydatki: 92195. 105 332,00 15 800,00-89 532,00 2018 r. 92195.bieżące 105 332,00 15 800,00-89 532,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Załącznik nr 8 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności, wyższych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych, - w związku z zawartą umową pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą otrzymano środki w kwocie 45 866,70 zł z Funduszu Sprawiedliwości na nabycie, na rzecz jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, - zwiększono dochody z tytułu realizacji zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, - zwiększono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu otrzymania dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu, na wypłatę dodatków energetycznych, - zwiększono dochody na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z tytułu otrzymania dotacji celowej w kwocie 50 060,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, - zmniejszono dochody na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu zmniejszenia dotacji celowej na zakup do szkól podręczników i materiałów edukacyjnych. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji celowych wprowadzono zmiany po stronie planu wydatków, - zmniejszono planowane wydatki na udzielenie dotacji dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina, w związku ze złożonym pismem zadanie przesunęło się do realizacji na rok 2019, - w zadaniach inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg zmniejszono planowane środki na drogę w m. Krzywe, zwiększono zaś środki na drogi w m. Osinki i w m. Biała Woda, w wartościach zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały, - zaplanowano środki na wykonanie operatu wodnoprawnego dotyczącego budowy pomostu nad jeziorem Wigry w m. Wigry, - zwiększono środki na wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy,

- zwiększono środki na opłaty składek na PFRON i na uzupełnienie wyposażenia biurowego w urzędzie gminy oraz na zakup materiałów i wyposażenia w GZEAS, - w jednostkach oświatowych w ramach budżetów własnych i w ramach programu współpracy z jednostkami oświatowymi z zagranicy przesunięto środki na koszty transportu, - w związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Szkole Podstawowej w Poddubówku od m-ca września zwiększono środki na udzielenie dotacji dla jednostki prowadzącej szkołę, - w ramach budżetu GOPS przesunięto środki na zakup sprzętu biurowego, na bieżące remonty sprzętu, na usługi pocztowe oraz na ubezpieczenie mienia i na szkolenia pracowników, - zwiększono środki na opłaty za oświetlenie uliczne. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

UCHWAŁA NR.../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 roku PROJEKT w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz.1366,poz. 1669, poz.1693) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Objaśnienie dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały. 4. Traci moc: - załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2018-2024" z Uchwały nr XLVIII/411/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024. - załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy " z Uchwały nr XLVIII/411/18 Rady Gminy z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2024. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr./18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku z tego: w tym: w tym: w tym: dochody z tytułu dochody z tytułu Wyszczególnienie Dochody ogółem x Dochody bieżące x udziału we udziału we z tytułu dotacji i wpływach z wpływach z Podatki i opłaty 3) Dochody z subwencji środków z podatku od majątkowe x podatku podatku ogólnej przeznaczonych nieruchomości dochodowego od dochodowego od na cele bieżące ze sprzedaży majątku x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 28 842 700,19 27 445 944,00 4 537 374,00 96 300,55 13 498 916,83 9 801 582,42 4 264 089,00 4 324 051,45 1 396 756,19 190 134,57 1 194 360,77 Wykonanie 2016 37 510 497,99 33 031 857,34 5 199 913,00 50 407,83 13 550 739,57 9 519 870,64 4 414 354,00 4 749 325,68 4 478 640,65 827 326,34 3 649 398,79 Plan 3 kw. 2017 41 175 182,92 37 715 140,92 5 749 629,00 98 415,00 1 848 276,00 12 253 030,00 4 420 767,00 10 073 207,92 3 460 042,00 599 154,00 2 855 000,00 Wykonanie 2017 43 869 588,84 38 948 890,11 5 880 129,00 144 391,78 17 214 416,71 12 520 566,03 4 420 767,00 10 490 690,03 4 920 698,73 1 887 457,19 3 022 800,00 2018 44 532 484,33 39 501 092,73 5 844 950,00 130 000,00 15 682 027,00 10 479 287,00 6 204 946,00 10 844 027,73 5 031 391,60 2 166 663,00 2 859 090,60 2019 44 789 334,00 39 499 763,00 8 237 076,00 115 530,00 15 966 767,00 10 400 000,00 4 774 101,00 9 342 000,00 5 289 571,00 301 237,00 4 988 334,00 2020 41 671 412,00 40 289 758,00 6 027 546,00 116 118,00 16 206 268,00 11 289 888,00 6 558 093,00 9 482 000,00 1 381 654,00 276 664,00 1 099 990,00 2021 42 164 400,00 41 216 422,00 6 117 959,00 117 765,00 16 449 362,00 11 474 237,00 6 722 046,00 9 624 000,00 947 978,00 297 978,00 650 000,00 2022 43 134 180,00 42 164 399,00 6 209 728,00 120 047,00 16 696 102,00 11 661 350,00 6 890 007,00 9 768 000,00 969 781,00 319 781,00 650 000,00 2023 44 126 267,00 43 154 180,00 6 302 874,00 123 245,00 16 946 544,00 11 851 270,00 7 062 349,00 9 915 000,00 972 087,00 322 087,00 650 000,00 2024 45 141 171,00 44 146 267,00 6 397 417,00 126 080,00 17 200 742,00 11 044 040,00 7 238 908,00 9 989 000,00 994 904,00 344 904,00 650 000,00 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1 z 10

z tego: w tym: Wyszczególnienie w tym: gwarancje i poręczenia na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu Wydatki ogółem x opieki zdrowotnej podlegające wydatki na obsługę którym mowa w art. odsetki i dyskonto przekształconego na Wydatki Wydatki bieżące x z tytułu poręczeń i majątkowe x gwarancji x długu x podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x w tym: wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 28 566 043,65 23 224 286,47 0,00 0,00 0,00 85 839,43 85 839,43 0,00 0,00 5 341 757,18 Wykonanie 2016 35 299 268,75 27 695 423,89 0,00 0,00 0,00 44 592,96 44 592,96 0,00 0,00 7 603 844,86 Plan 3 kw. 2017 43 210 182,92 32 100 618,92 0,00 0,00 0,00 75 356,00 68 856,00 0,00 0,00 11 109 564,00 Wykonanie 2017 39 679 907,82 29 982 342,00 0,00 0,00 0,00 30 751,21 30 751,21 0,00 0,00 9 697 565,82 2018 55 984 270,33 36 520 239,33 0,00 0,00 0,00 96 500,00 70 000,00 0,00 0,00 19 464 031,00 2019 42 959 334,00 35 155 634,00 0,00 0,00 x 170 000,00 164 386,00 0,00 0,00 7 803 700,00 2020 41 037 412,00 34 167 265,00 0,00 0,00 x 136 000,00 131 654,00 0,00 0,00 6 870 147,00 2021 41 530 400,00 34 925 882,00 0,00 0,00 x 108 000,00 103 667,00 0,00 0,00 6 604 518,00 2022 42 500 180,00 35 732 627,00 0,00 0,00 x 81 000,00 76 107,00 0,00 0,00 6 767 553,00 2023 43 492 267,00 36 657 928,00 0,00 0,00 x 53 000,00 48 529,00 0,00 0,00 6 834 339,00 2024 44 507 171,00 37 602 210,00 0,00 0,00 x 26 000,00 21 023,00 0,00 0,00 6 904 961,00 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. Strona 2 z 10

z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: Wyszczególnienie Wynik budżetu x Przychody budżetu x Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x na pokrycie deficytu budżetu x Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x na pokrycie deficytu budżetu x Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015 276 656,54 6 456 446,00 1 523 828,42 0,00 4 932 617,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 2 211 229,24 3 658 803,12 1 759 161,02 0,00 1 899 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-2 035 000,00 2 185 000,00 2 035 000,00 2 035 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 4 189 681,02 5 158 550,35 3 958 550,35 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-11 451 786,00 11 601 786,00 6 451 786,00 6 451 786,00 150 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 2019 1 830 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 634 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 634 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 634 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 634 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 634 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. Strona 3 z 10

z tego: w tym: Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 z tego: wynikających z przejęcia przez jednostkę Wyszczególnienie Rozchody budżetu x Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwtota długu x samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki sektora finansów publicznych Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 3 032 975,48 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 899 642,10 0,00 4 221 657,53 10 678 103,53 Wykonanie 2016 699 642,10 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 5 336 433,45 8 995 236,57 Plan 3 kw. 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 5 614 522,00 7 799 522,00 Wykonanie 2017 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 050 000,00 0,00 8 966 548,11 14 125 098,46 2018 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900 000,00 0,00 2 980 853,40 9 582 639,40 2019 1 980 000,00 1 980 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 920 000,00 0,00 4 344 129,00 4 494 129,00 2020 784 000,00 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 136 000,00 0,00 6 122 493,00 6 272 493,00 2021 784 000,00 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 352 000,00 0,00 6 290 540,00 6 440 540,00 2022 784 000,00 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 568 000,00 0,00 6 431 772,00 6 581 772,00 2023 784 000,00 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 784 000,00 0,00 6 496 252,00 6 646 252,00 2024 784 000,00 784 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 544 057,00 6 694 057,00 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. Strona 4 z 10

Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 10,81% 10,81% 0,00 10,81% 15,30% x x x x Wykonanie 2016 1,98% 1,98% 0,00 1,98% 16,43% x x x x Plan 3 kw. 2017 0,53% 0,53% 0,00 0,53% 15,09% x x x x Wykonanie 2017 0,41% 0,41% 0,00 0,41% 24,74% x x x x 2018 0,49% 0,49% 0,00 0,49% 11,56% 15,61% 18,82% TAK TAK 2019 4,79% 4,79% 0,00 4,79% 10,37% 14,36% 17,58% TAK TAK 2020 2,20% 2,20% 0,00 2,20% 15,36% 12,34% 15,56% TAK TAK 2021 2,11% 2,11% 0,00 2,11% 15,63% 12,43% 12,43% TAK TAK 2022 1,99% 1,99% 0,00 1,99% 15,65% 13,79% 13,79% TAK TAK 2023 1,89% 1,89% 0,00 1,89% 15,45% 15,55% 15,55% TAK TAK 2024 1,78% 1,78% 0,00 1,78% 15,26% 15,58% 15,58% TAK TAK 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. Strona 5 z 10

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) Nowe wydatki inwestycyjne 13) Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2015 0,00 0,00 9 798 502,95 3 236 685,29 715 202,79 0,00 715 202,79 1 083 437,43 2 607 178,34 1 651 141,41 Wykonanie 2016 0,00 0,00 10 047 305,19 3 405 871,10 590 394,63 0,00 590 394,63 2 263 172,11 3 658 316,39 1 682 356,36 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 11 019 156,12 3 758 699,00 2 928 688,00 0,00 2 928 688,00 2 566 755,00 5 980 569,00 2 562 240,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 10 097 623,58 3 708 167,09 2 836 597,98 0,00 2 836 597,98 2 508 990,22 4 665 954,26 2 522 621,34 2018 0,00 0,00 11 935 447,72 4 639 825,00 2 593 409,00 0,00 2 593 409,00 883 025,00 17 228 006,00 1 305 000,00 2019 1 830 000,00 1 830 000,00 12 125 000,00 4 174 449,00 6 711 421,00 267 557,00 6 443 864,00 1 669 406,00 5 330 594,00 0,00 2020 634 000,00 634 000,00 12 367 500,00 4 278 811,00 333 051,00 333 051,00 0,00 0,00 6 865 147,00 0,00 2021 634 000,00 634 000,00 12 614 850,00 4 385 781,00 8 689,00 8 689,00 0,00 0,00 6 604 518,00 0,00 2022 634 000,00 634 000,00 12 867 147,00 4 495 425,00 62,00 62,00 0,00 0,00 6 767 553,00 0,00 2023 634 000,00 634 000,00 13 124 480,00 4 607 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 834 339,00 0,00 2024 634 000,00 634 000,00 13 386 969,00 4 723 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 904 961,00 0,00 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023). 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. Strona 6 z 10

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: Wydatki bieżące na realizację Dochody bieżące Dochody Wydatki bieżące programu, projektu Wyszczególnienie na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 176 669,27 169 695,08 169 695,08 1 041 360,77 1 041 360,77 1 041 360,77 203 548,37 188 491,61 188 491,61 Wykonanie 2016 203 552,48 199 881,22 199 881,22 1 473 297,87 1 471 052,11 1 471 052,11 52 822,49 49 151,23 49 151,23 Plan 3 kw. 2017 31 200,00 29 282,16 29 282,16 0,00 0,00 0,00 144 728,00 122 927,16 122 927,16 Wykonanie 2017 32 735,10 30 817,26 30 817,26 0,00 0,00 0,00 126 144,17 107 134,08 107 134,08 2018 185 925,00 183 845,24 183 845,24 1 462 110,00 1 462 110,00 1 462 110,00 187 078,00 158 919,24 158 919,24 2019 323 042,00 323 042,00 67 184,00 4 280 617,00 4 280 617,00 2 515 091,00 267 557,00 227 423,00 0,00 2020 226 549,00 226 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 051,00 283 094,00 0,00 2021 97 090,00 97 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 689,00 7 386,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,00 53,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. Strona 7 z 10

w tym: w tym: w tym: Przychody z tytułu w tym: Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania stopień finansowania mi Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 2 287 417,31 2 040 375,11 2 040 375,11 262 098,96 262 098,96 105 336,89 105 336,89 0,00 0,00 Wykonanie 2016 340 720,21 338 474,15 338 474,15 5 917,02 5 917,02 5 917,02 5 917,02 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 478 803,00 400 571,00 381 482,10 100 032,84 89 121,84 89 121,84 89 121,84 0,00 0,00 Wykonanie 2017 300 163,85 255 139,27 255 139,27 64 034,67 64 034,67 64 034,67 64 034,67 0,00 0,00 2018 5 091 905,00 3 343 696,00 3 343 696,00 1 776 367,76 1 776 367,76 1 776 367,76 1 776 367,76 0,00 0,00 2019 2 117 805,00 1 765 526,00 161 507,00 392 413,00 161 507,00 161 507,00 161 507,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 49 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 1 303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. Strona 8 z 10

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu w tym: Wyszczególnienie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej środkami, o których Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym: Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x Wydatki zmniejszające dług x spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 3 032 975,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-41 323,94 Wykonanie 2016 699 642,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-11 839,91 Plan 3 kw. 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-756,33 Wykonanie 2017 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 388,35 2018 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-251,30 2019 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6. 9.6.1 i pozycji z sekcji 16. ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem x sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem x sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 9 736 484,00 2 593 409,00 6 711 421,00 333 051,00 8 689,00 62,00 1.a - wydatki bieżące 609 359,00 0,00 267 557,00 333 051,00 8 689,00 62,00 1.b - wydatki majątkowe 9 127 125,00 2 593 409,00 6 443 864,00 0,00 0,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 3 992 073,00 1 264 906,00 2 385 362,00 333 051,00 8 689,00 62,00 1.1.1 - wydatki bieżące 609 359,00 0,00 267 557,00 333 051,00 8 689,00 62,00 1.1.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" - URZĄD GMINY 2019 2022 6 632,00 0,00 1 338,00 3 798,00 1 434,00 62,00 1.1.1.2 Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i URZĄD GMINY 2018 2020 265 527,00 0,00 98 722,00 166 805,00 0,00 0,00 promowania turystyki - 1.1.1.3 Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych URZĄD GMINY 2018 2021 201 822,00 0,00 107 906,00 86 661,00 7 255,00 0,00-1.1.1.4 Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony URZĄD GMINY 2019 2020 135 378,00 0,00 59 591,00 75 787,00 0,00 0,00-1.1.2 - wydatki majątkowe 3 382 714,00 1 264 906,00 2 117 805,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1 Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli SUWAŁKI 2018 2019 1 495 634,00 1 264 906,00 230 725,00 0,00 0,00 0,00 fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie - 1.1.2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" - URZĄD GMINY 2019 2022 9 900,00 0,00 9 900,00 0,00 0,00 0,00 SUWAŁKI 1.1.2.3 Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i URZĄD GMINY 2018 2020 107 100,00 0,00 107 100,00 0,00 0,00 0,00 promowania turystyki - SUWAŁKI 1.1.2.4 Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych URZĄD GMINY 2019 2021 384 300,00 0,00 384 300,00 0,00 0,00 0,00 - SUWAŁKI 1.1.2.5 Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony URZĄD GMINY 2019 2020 798 000,00 0,00 798 000,00 0,00 0,00 0,00 pożarowej na obszarze Polski i Litwy - SUWAŁKI 1.1.2.6 Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie - URZĄD GMINY SUWAŁKI 2018 2019 587 780,00 0,00 587 780,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 5 744 411,00 1 328 503,00 4 326 059,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 5 744 411,00 1 328 503,00 4 326 059,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 4

L.p. Limit zobowiązań 1 8 294 223,00 1.a 609 359,00 1.b 7 684 864,00 1.1 2 727 164,00 1.1.1 609 359,00 1.1.1.1 6 632,00 1.1.1.2 265 527,00 1.1.1.3 201 822,00 1.1.1.4 135 378,00 1.1.2 2 117 805,00 1.1.2.1 230 725,00 1.1.2.2 9 900,00 1.1.2.3 107 100,00 1.1.2.4 384 300,00 1.1.2.5 798 000,00 1.1.2.6 587 780,00 1.2 0,00 1.2.1 0,00 1.2.2 0,00 1.3 5 567 059,00 1.3.1 0,00 1.3.2 5 567 059,00 Strona 2 z 4

L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej 1.3.2.1 straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - w Nowej Wsi - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej 1.3.2.2 straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystykiz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - - 1.3.2.3 Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli - Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem 1.3.2.4 ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe 1.3.2.5 Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy poprze budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec - 1.3.2.6 Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc - 1.3.2.7 Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli - Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w 1.3.2.8 msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr URZĄD GMINY SUWAŁKI 2017 2019 646 923,00 200 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI 2017 2019 325 950,00 100 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2017 2019 142 591,00 83 453,00 39 458,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI 2017 2019 1 338 140,00 410 000,00 906 000,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2016 2019 1 776 423,00 0,00 1 755 481,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2018 2019 404 950,00 80 000,00 320 000,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY 2018 2019 64 170,00 4 050,00 60 120,00 0,00 0,00 0,00 URZĄD GMINY SUWAŁKI 2018 2019 1 045 264,00 451 000,00 585 000,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 4

Strona L.p. Limit zobowiązań 1.3.2.1 640 000,00 1.3.2.2 320 000,00 1.3.2.3 39 458,00 1.3.2.4 1 316 000,00 1.3.2.5 1 755 481,00 1.3.2.6 400 000,00 1.3.2.7 60 120,00 1.3.2.8 1 036 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 roku OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2018 2024 W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 w budżecie roku 2018 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych oraz na zaktualizowaniu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2018 rok wyniósł: 1) po stronie planowanych dochodów 44 532 484,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 39 501 092,73 zł; b) majątkowe w wysokości 5 031 391,60 zł, 2) po stronie planowanych wydatków 55 984 270,33 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 36 520 239,33 zł; b) majątkowe w wysokości 19 464 031,00 zł. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono o zadania wynikające z przyjętych zmian w zakresie zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami z UE oraz zadań finansowanych środkami własnymi, na podstaiwe zmian przyjętych do budżetu roku 2018 oraz w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniósł 6 711 421,00 zł, na rok 2020 wyniósł 333 051,00 zł, na rok 2021 wyniósł 8 689,00 zł, na rok 2022 wyniósł 62,00 zł. Odpowiednio do planowanych zadań wprowadzono zmiany w prognozie dochodów w poszczególnych latach. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

UCHWAŁA NR.../.../2018 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia.r. PROJEKT w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892, z 2018 r. poz. 1588, poz. 1669) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia. r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. ) z kwoty..zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1 dt. 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/312/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4603). 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Marek Jeromin

Projekt UCHWAŁA NR.../18 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Zielone Kamedulskie w Gminie, zwanego dalej "planem". 2. Granice obszaru objętego planem określono na załączniku graficznym. 3. Integralną częścią uchwały, jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego planem. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0FDDB591-25EC-4AAF-8A86-33C588B0AF51. Projekt Strona 1

Załącznik do uchwały Nr.../18 Rady Gminy z dnia 24 października 2018 r. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 0FDDB591-25EC-4AAF-8A86-33C588B0AF51. Projekt Strona 1

2024 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres