Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV.0933-5-08 Protokół z kontroli sprawdzajcej przeprowadzonej w Zespole Jednostek Wspierajcych Rodzin w Dbrowie Tarnowskiej, ul. Piłsudskiego 54, 33-200 Dbrowa Tarnowska przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie inspektor Magdalen Rajsk, inspektor Agnieszk Górsk i starszego operatora urzdze przygotowania danych Ann Jdrzejczyk na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) oraz Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543) i upowanienia do kontroli z dnia 8 sierpnia 2008 r. (znak: PS.IV.0939-24-08), wydanego z up. Wojewody przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Kontrol przeprowadzono w dniu 21 sierpnia 2008 r. Podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych dokonano wpisu do Ksiki kontroli prowadzonej w Zespole Jednostek Wspierajcych Rodzin w Dbrowie Tarnowskiej. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Zespołu Jednostek Wspierajcych Rodzin Pana Krzysztofa Piotrowskiego. Do protokołu załcza si: 1. Kserokopi Opinii psychologicznej wychowanków ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 2. Kserokopie Indywidualnych Planów Pracy z dzieckiem prowadzonych dla wychowanków ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 3. Kserokopie Kart pobytu dziecka dla wychowanków ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 4. Kserokopie Protokołów z posiedzenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 5. Kserokopie Grafiku pracy i dyurów na miesic kwiecie i czerwiec 2008 r. w ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 6. Kserokopie Arkuszy bada i obserwacji pedagogicznych prowadzonych dla wychowanków ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej, 7. Kserokopie Kart udziału w zajciach specjalistycznych prowadzonych dla wychowanków ZJWR w Dbrowie Tarnowskiej. Zakres kontroli: Zakres kontroli obejmował ocen sposobu wykonania zalece pokontrolnych wydanych przez Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w pimie z dnia 10 maja 2007 r. (znak: PS.IV.0931-3-2-07). Ustalenia kontroli: W zwizku z kontrol kompleksow przeprowadzon w dniu 9 oraz 12 marca 2007 r. Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie wydał nastpujce zalecenia pokontrolne:
1) Dostosowanie zapisów Regulaminów Placówki do zapisów obowizujcej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 37, poz. 331), jak te do aktualnej sytuacji panujcej w Placówce. 2) Zapewnienie w godzinach od 8.00 do 14.00 opieki gwarantujcej wychowankom Placówki w dostatecznym stopniu bezpieczestwo zgodnie z 22 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. 3) Zapraszanie na posiedzenia Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka osób, o których mowa w 9 ust. 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. 4) Realizowanie zadania wynikajcego z 23 ust. 2 pkt 3 ww. rozporzdzenia, tj. prowadzenie dla kadego dziecka karty udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu. 5) Realizowanie zadania wynikajcego z 23 ust. 2 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, tj. prowadzenie dla kadego dziecka arkuszy bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. 6) Dostosowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem do specyfiki pracy w poszczególnych grupach, ujednolicenie formy prowadzonego IPP, zmodyfikowanie ww. dokumentów zgodnie z wymogami zawartymi w 11 ust. 5 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych oraz metodologicznymi załoeniami pracy wychowawczej, m.in. poprzez rzetelne wyznaczanie i formułowanie metod osigania poszczególnych celów oraz systematyczne modyfikowanie IPP. Po przeanalizowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu czynnoci kontrolnych stwierdzono, co nastpuje: Realizacja zalecenia nr 1 W celu realizacji zalece pokontrolnych dokonano modyfikacji Regulaminu Placówki. Jednake po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia nastpiła konieczno dokonania kolejnych zmian w obowizujcych w Placówce Regulaminach, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 30 padziernika 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Podczas czynnoci kontrolnych poinformowano Dyrektora Placówki o koniecznoci aktualizacji zapisów Regulaminów. Uzyskano informacj, i Regulamin niezwłocznie po dokonaniu stosownych zmian zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dbrowie Tarnowskiej, a nastpnie po zatwierdzeniu zostanie przesłany do Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Realizacja zalecenia nr 2 Jak wynika z analizy grafiku dyurów wychowawców oraz rozmowy przeprowadzonej z Dyrektorem Placówki Pan Krzysztof Piotrowski poczynił starania w celu zagwarantowania odpowiedniej opieki i bezpieczestwa wychowankom Placówki zgodnie z 25 ust. 3 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 30 padziernika 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Jednake, jak ustalono, w okresie od ostatniej kontroli kompleksowej nie zawsze zapewnione były dyury wychowawców w Grupie Usamodzielnienia w godzinach 8.00 do 2
14.00. Sytuacja powysza wynikała jak poinformował osoby kontrolujce Dyrektor ZJWR z przebywania dwóch wychowawców na urlopie macierzyskim i dla poratowania zdrowia. Podczas czynnoci kontrolnych uzyskano zapewnienie Dyrektora, e opieka nad wychowankami od wrzenia 2008 roku bdzie zapewniona w dostatecznym stopniu. Realizacja zalecenia nr 3 W celu realizacji powyszego zalecenia pokontrolnego Placówka zaczła zaprasza na posiedzenia Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka osoby, o których mowa w 10 ust. 6 pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, tj. przedstawicieli sdu właciwego ze wzgldu na miejsce połoenia placówki, właciwego centrum pomocy, orodka pomocy społecznej, Policji, słuby zdrowia, instytucji owiatowych, organizacji społecznych statutowo zajmujcych si problematyk rodziny i dziecka, a take osób bliskich dziecku. Naley jednak doda, i w posiedzeniach nie zawsze brały udział wszystkie osoby, zgodnie z 10 ust. 4 pkt 2, a wic pedagog, psycholog, pracownik socjalny, jeeli s zatrudnieni w placówce, jak równie przedstawiciel orodka adopcyjno-opiekuczego, o czym stanowi zapis 10 ust. 4 pkt 4 ww. rozporzdzenia. Ponadto Stały Zespół nie wystosowywał opinii dotyczcej zasadnoci dalszego pobytu dziecka w placówce po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z 10 ust. 7 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Realizacja zalecenia nr 4 Podczas czynnoci kontrolnych ustalono, e w Placówce w ramach realizacji zalecenia dotyczcego prowadzenia dla kadego dziecka kart udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu opracowano stosowne dokumenty. Karty prowadzone s w formie tabelarycznej (data prowadzonych zaj, przebieg spotkania, uwagi). Po kadych zajciach dokonywane s opisy ich przebiegu, natomiast w rubryce powiconej uwagom znajduj si krótkie opisy zachowa uczestników zaj. Jednake powysze dokumenty nie s prowadzone dla kadego wychowanka, co jest niezgodne z 26 ust. 1 pkt 3 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 30 padziernika 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Ponadto wpisy nie s systematyczne, w czci kart pojawiły si tylko dwa, trzy razy w 2007 roku, w niektórych kartach nie ma opisu prowadzonych zaj. Realizacja zalecenia nr 5 W celu realizowania powyszego zalecenia prowadzone s, zgodnie z 26 ust. 1 pkt 4 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 30 padziernika 2007 r. Nr 201, poz. 1455), arkusze bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Arkusze maj form tabelaryczn o układzie analogicznym do Kart udziału w zajciach specjalistycznych. Dokumentacja prowadzona jest przez Pani psycholog zatrudnion w Placówce, wpisy dokonywane s na bieco poparte badaniami psychologicznymi oraz opiniami. Natomiast z analizy arkuszy bada i obserwacji pedagogicznych wynika, e nie s one prowadzone dla kadego wychowanka, a ponadto od momentu, gdy pedagog przebywał na długotrwałym zwolnieniu nikt powyszych dokumentów nie prowadził. Poinformowano Pana Dyrektora, e arkusze obserwacji pedagogicznych mog take prowadzi wychowawcy. 3
Naley jednake, podkreli i prowadzone przez pedagoga arkusze były wypełniane prawidłowo. Realizacja zalecenia nr 6 W trakcie czynnoci kontrolnych ustalono, e w kontrolowanej Placówce nie zrealizowano zalecenia dotyczcego prawidłowego prowadzenia indywidualnych planów pracy zgodnie z 23 ust. 2 pkt 1 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. Zdaniem osób kontrolujcych, prowadzenie nadal przez wychowawców dla jednego wychowanka dwóch rónych schematów IPP (jednego w formie tabelarycznej, a drugiego w formie opisowej) powoduje, i indywidualny plan pracy prowadzony w Zespole Jednostek Wspierajcych Rodzin jest mało czytelny. Z analizy opisywanych dokumentów wynika ponadto, i stosowne wpisy (szczególnie w czci opracowanej w sposób opisowy) dokonywane s bardzo rzadko, a ponadto s sformułowane w sposób lakoniczny i mało wyczerpujcy. W wikszoci przypadków nie zaznaczono take daty dokonanego wpisu. Zastrzeenia zespołu inspektorów budzi równie brak systematycznej i rzetelnej modyfikacji IPP, co jest niezgodne z 12 ust. 1, pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo wychowawczych. Indywidualne Plany Pracy prowadzone s lakonicznie, wychowawcy nadal myl cele pracy z działaniami, a rubryki prowadzonych dokumentów czsto pozostaj puste, wpisy w wikszoci przypadków dokonywane s sporadycznie. W dalszym cigu cele krótkoterminowe nie wynikaj z opracowanych celów długoterminowych. Podsumowujc nadal brak jednolitego, właciwie opracowanego i odpowiednio uzupełnianego Indywidualnego Planu Pracy z dzieckiem. Ponadto, osoby przeprowadzajce kontrol stwierdziły, i teczka prowadzona przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Placówce zawiera braki w dokumentacji dotyczcej wychowanków. W wielu przypadkach wpisy w dokumentach dokonywane s jedynie ołówkiem, niesystematycznie, brak równie pełnych wpisów, obrazujcych całociow sytuacj rodzinn wychowanka, w czci przypadków stwierdzono, i teczki s puste nie zawieraj adnej informacji na temat sytuacji rodzinnej dziecka. Doda naley, e kwestionariusze przeprowadzanych wywiadów s wypełniane jedynie w czci z uwzgldnieniem podstawowych danych, niekiedy brak take podpisu pracownika socjalnego pod ww. dokumentem. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeenia. Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543). Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Zgodnie z 16 ust. ww. rozporzdzenia Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. 4
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Na tym protokół zakoczono. Protokół sporzdzony w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach otrzymuj: 1. Dyrektor Zespołu Jednostek Wspierajcych Rodzin w Dbrowie Tarnowskiej. 2. aa. Data otrzymania protokołu: 24.10.2008 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 28.10.2008 r. Dbrowa Tarnowska ZESPÓŁ JEDNOSTEK Inspektor WSPIERAJCYCH RODZIN D Y R E K T O R 33-200 Dbrowa Tarnowska (-) mgr Magdalena Rajska ul. J. Piłsudskiego 54, tel./fax 014 655 92 50 (-) mgr in. Krzysztof Piotrowski ident. 851766772, NIP 871-10-20-538...... /podpis Dyrektora jednostki kontrolowanej/ Inspektor (-) mgr Agnieszka Górska Starszy Operator Urzdze Przygotowania Danych (-) Anna Jdrzejczyk /podpisy kontrolujcych/ 5