Protokół. Czynnoci kontrolne w Jednostce przeprowadzono w dniach 9, 10 i 12 listopada 2009 roku.

Transkrypt

1 Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie, ul. Naczelna 12, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego (MUW) w Krakowie inspektor Monik Sacha oraz starszego operatora urzdze przygotowywania danych Ann Jdrzejczyk, na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) oraz Rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) i upowanienia do kontroli z dnia 20 padziernika 2009 r. (znak: PS.IV ), wydanego z upowanienia Wojewody przez Zastpc Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUW w Krakowie. Czynnoci kontrolne w Jednostce przeprowadzono w dniach 9, 10 i 12 listopada 2009 roku. Funkcj Dyrektora Jednostki w okresie objtym kontrol pełniła Pani Alina Bac. Przed rozpoczciem czynnoci kontrolnych zespół inspektorów, zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, wylegitymował si oraz przedstawił imienne upowanienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrol przeprowadzono w oparciu o analiz zastanej dokumentacji oraz wyjanienia Dyrektora Placówki Pani Aliny Bac i pracowników Domu Dziecka. Do protokołu załcza si: 1. Kserokopi Harmonogramu pracy od wrzenia do listopada 2009 roku, 2. Kserokopi Kart udziału w zajciach specjalistycznych, 3. Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie, 4. Kserokopi Umowy o odbyciu stau wolontariatu w Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie, 5. Kserokopi Zarzdzenia Nr 2236/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 padziernika 2009 r., 6. Kserokopi Regulaminu mieszkania chronionego działajcego przy Domu Dziecka w Krakowie ul. Naczelna 12, 7. Kserokopi Regulaminu samorzdu wychowanków Domu Dziecka Nr 7 Kraków, ul. Naczelna 7, 8. Kserokopi Planu pracy opiekuczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12, 9. Kserokopi Planu pracy pedagoga Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie na rok szkolny 2009/2010, 1

2 10. Kserokopi Statutu Domu Dziecka Nr 7 ul. Naczelna 12 w Krakowie oraz Zarzdzenia Nr 1611/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie regulaminów placówek opiekuczo-wychowawczych, 11. Kserokopi Pracy psychologa w roku szkolnym 2009/2010, 12. Kserokopi Planu pracy z rodzin wychowanka i wychowankiem realizowany przez pracownika socjalnego w Domu Dziecka nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12 w roku szkolnym 2009/2010, 13. Kserokopi Pracy z rodzin w roku szkolnym 2009/2010, 14. Kserokopi Arkusza bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, 15. Kserokopi Indywidualnego Planu Pracy, 16. Kserokopi wiadectwa ukoczenia studiów podyplomowych, Dyplomu, Umowy o prac oraz zakresu i przydziału obowizków Pani M. L. S. 17. Kserokopi Protokołu Nr 34/09 z dnia r. z posiedzenia Zespołu ds., Okresowej Oceny Sytuacji, wyjanienia dotyczce posiedze stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, 18. Kserokopi Karty pobytu dziecka, 19. Kserokopi dokumentu pn. Praca z rodzin wychowanka, 20. Kserokopi dokumentu pn. Praca z rodzin dot. działalnoci pracownika socjalnego oraz wywiadu rodowiskowego i notatek z wizyt w domu wychowanków, 21. Kserokopi Sprawozdania pracy pracownika socjalnego, 22. Kserokopi Zobowizania wychowanki przyjcia do placówki, 23. Kserokopi dokumentu pn. Procedury postpowania nauczycieli w sytuacjach zagroenia dzieci i młodziey demoralizacj, 24. Ankiet wypełnion przez Dyrektora Placówki, która stanowi integraln cz niniejszego protokołu. Zakres kontroli obejmował: ocen standardu wychowania i opieki. Ustalenia z kontroli: Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie przy ul. Naczelnej 12 jest publiczn całodobow placówk opiekuczo-wychowawcz o charakterze socjalizacyjnym, istniejc od 1961 roku i dysponujc 30 miejscami przeznaczonymi dla wychowanków. Organem prowadzcym Placówk jest Gmina Miejska Kraków. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Pani Dyrektor, od 1 wrzenia 2009 roku w ramach Placówki funkcjonuje mieszkanie chronione, utworzone w odrbnym budynku Domu Dziecka, gdzie wczeniej działała grupa usamodzielnienia. Z danych zawartych w ankiecie (zał. nr 24) oraz ustnie przekazanych podczas kontroli wynika, e mieszkanie przeznaczone jest dla czterech kobiet, podczas gdy w Zarzdzeniu Nr 2236/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 padziernika 2009 roku w sprawie zmiany zarzdzenia Nr 1611/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów placówek opiekuczo-wychowawczych, zmienionego zarzdzeniem Nr 1447/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 roku (zał. nr 5) podano, e mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 5 usamodzielniajcych si wychowanek całodobowych placówek opiekuczo-wychowawczych ( 1 dokumentu). Powysza kwestia wymaga wic jednoznacznego uregulowania. Placówka została wpisana do Rejestru Placówek Opiekuczo-Wychowawczych prowadzonego przez Wojewod Małopolskiego pod nr Gmina Miejska Kraków posiada zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie, ul. Naczelna 12, wydane decyzj Wojewody z dnia 9 czerwca 2008 roku (znak: PS.IV ). 2

3 Funkcj Dyrektora Placówki sprawuje Pani Alina Bac powołana na stanowisko Uchwał Nr 1194/2002 Zarzdu Miasta Krakowa z dnia 12 sierpnia 2002 roku. Pani Dyrektor posiada wykształcenie wysze magisterskie ukoczyła studia na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i metod pomocy społecznej. Tym samym spełnia wymogi okrelone w 37 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczowychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455), a dot. kwalifikacji na stanowisku dyrektora placówki opiekuczo-wychowawczej. Działania Placówki okrela take Statut Domu Dziecka Nr 7, ul. Naczelna 12 w Krakowie, stanowicy załcznik nr 22 do Uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 roku. Statut zawiera informacje ogólne na temat zada Domu Dziecka, struktury organizacyjnej oraz pracowników i wychowanków Placówki, jak równie budetu Domu. Statut wymaga dostosowania do aktualnie obowizujcej sytuacji w Placówce i uwzgldnienia zmian w strukturze Domu. Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie działa w oparciu o Regulamin Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, stanowicy załcznik nr 2 do Zarzdzenia Nr 1611/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów placówek opiekuczo-wychowawczych. W zwizku ze zmian w strukturze Placówki, tj. utworzeniem mieszkania chronionego, wprowadzono zmiany do ww. Regulaminu Zarzdzeniem Nr 2236/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 padziernika 2009 roku w sprawie zmiany zarzdzenia Nr 1611/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminów placówek opiekuczo-wychowawczych, zmienionego zarzdzeniem Nr 1447/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2009 roku. Ponadto, zasady korzystania z mieszkania chronionego okrela Regulamin mieszkania chronionego działajcego przy Domu Dziecka nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12. Regulamin okrela natomiast zadania i organizacj Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie, a w szczególnoci: zasady umieszczania dzieci w Domu, cele i zadania Domu, specyfik, formy i zakres sprawowanej opieki, prawa i obowizki wychowanków, kary i nagrody stosowane wzgldem wychowanków oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji. Dokument ten w 4 Cele Domu pkt 1 zawiera zapis cyt. Głównym celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbdnych potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieci i młodziey, w zakresie wynikajcym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowizujcego standardu, podejmowanie działa majcych doprowadzi do powrotu dziecka do rodziny, a take przygotowanie go do samodzielnego ycia. Wymienione wyej zadania Placówka realizuje m. in. poprzez wykorzystywanie wszelkich nadarzajcych si okolicznoci celem wdraania wychowanków do podejmowania czynnoci samoobsługowych i uczenia zaradnoci yciowej, (...), angaowanie rodziców bd opiekunów prawnych w ycie dziecka na terenie Domu, dbało o poszanowanie i podtrzymywanie zwizków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzestwem i innymi osobami, zarówno spoza Domu, jak i przebywajcymi lub zatrudnionymi w Domu (...), o czym stanowi zapisy pktu 4 4 Regulaminu Cele Domu. Regulamin został opracowany w sposób nie budzcy zastrzee, jednak w czci pn. Zasady umieszczania dzieci w Domu 3 pkt 12 widnieje zapis mówicy, i po przyjciu dziecka do Domu, Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka niezwłocznie dokonuje aktualnej oceny jego sytuacji, celem sformułowania wniosku dotyczcego zasadnoci pobytu dziecka w Domu. Powyszy zapis wymaga dostosowania do aktualnie obowizujcych przepisów prawa, zgodnie z którymi stały zespół formułuje na pimie opini dotyczc zasadnoci dalszego pobytu dziecka w placówce 10 ust. 7 3

4 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 padziernika 2007 roku w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455). Szczegółowe prawa i obowizki wychowanków oraz kary i nagrody stosowane wzgldem wychowanków zostały uwzgldnione w Regulaminie Domu Dziecka Nr 7 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie. Ponadto opracowano Regulamin praw i obowizków dzieci przebywajcych w Domu Dziecka nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12, który w sposób szczegółowy okrela powysze kwestie. Dokument wymaga aktualizacji, bowiem jako podstaw prawn podano Regulamin organizacyjny Placówki wprowadzony Zarzdzeniem Nr 1160/2007 Prezydium Miasta Krakowa z dnia 29 maja 2007 roku, który jest ju nieobowizujcy w Domu Dziecka. System kar i nagród uwzgldniony został take w odrbnym Regulaminie kar i nagród stosowanych wzgldem wychowanków Domu Dziecka nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12, który równie wymaga dostosowania do przepisów, zgodnie z którymi Placówka aktualnie funkcjonuje. Kady z wychowanków (po przyjciu do Placówki) oraz na pocztku kadego roku szkolnego zostaje zapoznany z powyszymi regulaminami i podpisuje je. Ponadto podstawowe zasady dotyczce wychowanków wywieszone zostały do wgldu w kadej grupie. W Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie od roku obowizuje równie Regulamin zwolnie indywidualnych wyj wychowanków Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12. Wychowankowie: Placówka dysponuje 30 miejscami statutowymi. W dniu przeprowadzania czynnoci kontrolnych w Placówce przebywało fizycznie 27 wychowanków. Liczba powysza była zgodna ze stanem zapisanym w ksidze ewidencji. Rodzice 2 dzieci pozbawieni byli praw rodzicielskich. W biecym roku zdarzyło si 11 ucieczek wychowanków z Placówki. Z analizy dokumentacji znajdujcej si w placówce wynika, i placówka realizuje zapis rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych ( 23 ust. 1 pkt 2 rozporzdzenia), które mówi, i w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko lub niezgłoszenia si dziecka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecnoci, dyrektor placówki powiadamia o tym w cigu 24 godzin rodziców, opiekunów prawnych dziecka, Policj, sd rodzinny nadzorujcy wykonanie orzeczenia, centrum pomocy, a take wojewod w przypadku dziecka cudzoziemców. Placówka prowadzi ewidencj ucieczek dzieci, ucieczki dzieci s zgłaszane do instytucji wymienionych w rozporzdzeniu, a potwierdzenia tego znajduj si w teczkach osobowych dzieci. W Placówce działa samorzd wychowanków, którego opiekunem jest jeden z wychowawców Domu. Samorzd funkcjonuje w oparciu o Regulamin samorzdu wychowanków Domu Dziecka Nr 7 Kraków, ul. Naczelna 12. Dokument okrela zasady wyboru samorzdu oraz jego działalnoci. Regulamin wymaga aktualizacji z uwagi na podanie nieobowizujcego Regulaminu Domu Dziecka w podstawach prawnych dokumentu. Funkcjonowanie samorzdu wychowanków odnotowywane jest na bieco w Zeszycie samorzdu wychowanków. Zeszyt zawiera szczegółowe dane na temat zebra samorzdu: celu spotkania, osób obecnych na posiedzeniu, uwzgldnia take ustalenia poczynione przez uczestników. W zeszycie wychowankowie potwierdzaj równie zapoznanie z Regulaminem samorzdu wychowanków. Ponadto, Dyrektor Domu Dziecka prowadzi dokument pn. Zebrania z dziemi, w którym odnotowywane s ustalenia z cotygodniowych zebra Pani Dyrektor 4

5 i wychowawców z dziemi, podczas których omawiane s biece sprawy z ycia Placówki. Udział w spotkaniach potwierdzaj podpisem wychowankowie bdcy reprezentantami grup. Plan pracy placówki: Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie funkcjonuje w oparciu o Plan pracy opiekuczowychowawczej Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12, który został opracowany na rok szkolny 2009/2010 i stanowi kontynuacj planu z roku poprzedniego. Dokument okrela: cele działa podejmowanych przez pracowników Placówki, zadania do realizacji, rodki realizacji, terminy oraz osoby odpowiedzialne za ich realizacj. Plan pracy zawiera nastpujce cele: 1. zaspokojenie niezbdnych potrzeb bytowych, 2. zaspokojenie niezbdnych potrzeb rozwojowych, 3. działania podejmowane na rzecz powrotu dziecka do rodziny własnej lub znalezienie zastpczego rodowiska rodzinnego, 4. współpraca ze rodowiskiem. Plan pracy uwzgldnia równie harmonogram imprez Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie. Załcznikami do ww. Planu s: Plan pracy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz program pracy z rodzin i programy profilaktyczne. Powyszy Plan został podpisany przez pracowników Domu Dziecka, co stanowi potwierdzenie zapoznania si oraz przyjcia do realizacji powyszego Planu Pracy. Naley równie doda, i wszystkie Plany Pracy, w tym psychologa i pedagoga, podsumowywane s na zakoczenie kadego semestru nauki szkolnej, przez pracowników, jak równie Dyrektora Placówki. Zatrudnienie: Z informacji udzielonych przez Pani Dyrektor, z ankiety przesłanej do tut. Wydziału oraz analizy akt osobowych wynika, i Placówka, w okresie przeprowadzania czynnoci kontrolnych, zatrudniała: w pionie pedagogicznym (w wymiarze 18 etatów): Dyrektora Placówki (1 etat), psychologa (1 etat), pedagoga (1 etat), wychowawców (13 etatów), instruktor zaj wyrównawczych z matematyki (6/18 etatu), pracownik socjalny (1 etat). w pionie administracji i obsługi ogółem zatrudniono 13 osób, w tym m.in.: główny ksigowy (0,5 etatu), 2 starszych ksigowych (1,63 etatu), intendent (1 etat), magazynier (1 etat), krawcowa (0,25 etatu), 2 konserwatorów (0,26 etatu), 2 kucharki (2 etaty), starszy kucharz (1 etat), pracownik prac cikich (1 etat), personel medyczny (0,75 etatu). Kwalifikacje kadry pedagogicznej: M. K. psycholog (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe z socjoterapii; A. K. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuczo-wychowawczej; J. W. pracownik socjalny/wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku nauki o rodzinie w zakresie pracy socjalnej; B. K. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe z pedagogiki resocjalizacyjnej; 5

6 M. C. pedagog (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz studia podyplomowe z socjoterapii; M. K. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuczej; M. L.-S. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku historia kocioła oraz studia podyplomowe z socjoterapii; E. M. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuczo-wychowawczej; B. M. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuczo-wychowawczej specjalno nauczycielska; M. P. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogika resocjalizacyjna; J. P.-J. wychowawca (KN) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogiki specjalno wychowanie obronne oraz studia podyplomowe z pedagogiki opiekuczej; A. S. instruktor zaj wyrównawczych z matematyki (KN) - posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku matematyki fizyki - chemii; E. B. wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku psychologia; D. B. wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i sdowej; R.. wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej; K. G. wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze magisterskie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej; B. K. wychowawca (KP) posiada wykształcenie wysze licencjackie na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuczej z pedagogik resocjalizacyjn. W toku kontroli ustalono, e wszyscy pracownicy pedagogiczni spełniaj wymogi okrelone w 38 ust. 1 pkt 1-5 ww. rozporzdzenia. Z analizy akt osobowych pracowników pedagogicznych wynika, i w latach pracownicy pedagogiczni uzupełniaj swoj wiedz i kwalifikacje systematycznie w trakcie licznych kursów i szkole. Z analizy struktury zatrudnienia Domu Dziecka w Krakowie wynika, i połow pracowników stanowi personel pomocniczy, drug połow natomiast personel pedagogiczny. Zmiana struktury zatrudnienia na korzy personelu pedagogicznego zdaniem kontrolujcych, przyczyniłby si do bardziej efektywnego przygotowania wychowanków do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu Placówki. W okresie przeprowadzania czynnoci kontrolnych Placówka korzystała z pomocy jednego wolontariusza, z którym podpisywano Umow o odbyciu wolontariatu w Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie. Zgodnie z 24 ust. 1 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych, Dyrektor Placówki powinien zawiera porozumienia z wolontariuszami, a nie umowy. W trakcie przeprowadzenia czynnoci kontrolnych ustalono, e Pani Dyrektor Placówki sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnion kadr. Zakres kontroli obejmuje: 6

7 Sprawdzanie dokumentacji własnej wychowawcy indywidualny plan pracy z wychowankiem, kontakty ze szkoł dziecka przynajmniej raz w miesicu, Prowadzenie karty odzieowej wychowanka - na zakoczenie semestru letniego i zakoczenie roku kalendarzowego, Dokonywanie wpisów w zeszycie pracy z rodzin wychowanka, prowadzenie wywiadów w domu rodzinnym dziecka na bieco, Przygotowanie imprez wewntrznych w grupie (imieniny, urodziny, inne wane wydarzenia z ycia dziecka) zgodnie z harmonogramem imprez grupowych, Dbanie o wystrój pokoju dziecka, innych pomieszcze grupy na bieco, Realizacja ustale zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka na bieco, Realizowanie zalece dyrektora zgodnie z przyznanym czasem na realizacj, Udział w zorganizowanych przez dyrektora szkoleniach tematycznych zgodnie z terminem szkolenia, Udział w spotkaniach zespołu wychowawców organizowanych w placówce zgodnie z harmonogramem spotka, Proponowanie i wprowadzanie przez wychowawc aktywnych i rónorodnych form spdzania czasu wolnego przez dziecko sprawozdanie indywidualne pracownika na zakoczenie roku szkolnego, Udział pracownika w rónorodnych formach spdzania czasu wolnego przez dziecko w tym wyjazdów zimowych i letnich zgodnie z harmonogramem imprez, Nadzorowanie regularnoci i systematycznoci udzielania pomocy w nauce przez pracownika danemu dziecku zgodnie z rozkładem dnia. Pani Dyrektor dokonuje wpisów w dziennikach zaj wychowawczych pracowników merytorycznych, w tabelce hospitacja. Majc na uwadze powysze, naley stwierdzi, i dokumentacja sporzdzona przez Pani Dyrektor potwierdzała sposób prowadzenia nadzoru nad kadr pedagogiczn, a wic realizacj zapisów art. 80 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362). Sposób organizacji opieki nad wychowankami grafik dyurów wychowawców: Zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie sporzdzonej przez Pani Dyrektor, opieka w Domu Dziecka sprawowana jest w nastpujcy sposób: dwie grupy (chłopców, dziewczt): od 6.00 do opiek sprawuje jeden wychowawca, od 6.00 do opiek sprawuje jeden wychowawca, od do opiek sprawuje dwóch wychowawców, od do opiek sprawuje dwóch wychowawców, od do 6.00 opiek sprawuje dwóch wychowawców. Z analizy harmonogramu pracy opiekuczo-wychowawczej (wany od wrzenia 2009 roku do listopada 2009 roku) wynika, i w godzinach nocnych wychowankowie nie maj zapewnionej w dostatecznym stopniu opieki, gwarantujcej im bezpieczestwo. W myl 25 ust. 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych W godzinach nocnych w placówce, w której przebywa do 14 dzieci, opiek sprawuje jeden wychowawca, a w placówce, w której przebywa powyej 14 dzieci, opiek sprawuje co najmniej dwóch pracowników, o których mowa w 37 i 38, w tym jeden wychowawca, natomiast w przypadku, gdy warunki lokalowe nie pozwalaj na szybki kontakt wychowawcy z dzieckiem, liczba wychowawców sprawujcych opiek w placówce musi gwarantowa bezpieczestwo kadego dziecka. Z analizy harmonogramu pracy opiekuczo- 7

8 wychowawczej wynika, i podczas dyurów nocnych (pitek-sobota) opiek nocn pełnił jeden wychowawca, podczas gdy w Placówce funkcjonuj dwie grupy na dwóch pitrach. Zespół do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka: W Placówce od roku działa Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Ostatnie posiedzenie odbyło si roku. Na posiedzeniach Zespołu omawiana jest sytuacja zdrowotna, szkolna, wychowawcza oraz aktualna sytuacja rodzinna wychowanków. Z analizy protokołów Zespołu, które zawieraj równie metody pracy z rodzin oraz modyfikacj Indywidualnego Planu Pracy, wynika, i Stały Zespół po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje oceny zasadnoci dalszego pobytu dziecka w Placówce w formie opinii, co jest zgodne z zapisami 10 ust. 7 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych z dnia 19 padziernika 2007 roku. Protokoły sporzdzane s w sposób rzetelny, w pełni obrazujcy sytuacj kadego z wychowanków, do protokołu dołczana jest lista wszystkich osób biorcych udział w posiedzeniach. Jak wynika z analizy kontrolowanych protokołów, w skład Stałego Zespołu wchodzili Dyrektor Placówki, wychowawcy, przedstawiciele Publicznego Orodka Adopcyjno- Opiekuczego w Krakowie, Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej w Krakowie, rodzice bd opiekunowie prawni, psycholog, pracownik socjalny, pedagog zatrudnieni w Placówce. Naley doda, i na posiedzenia Stałego Zespołu zapraszani byli przedstawiciele sdu, instytucji owiatowych, co znalazło potwierdzenie w teczkach wychowanków w postaci zaprosze kierowanych do ww. osób i instytucji. Jak ustalono podczas czynnoci kontrolnych, w pełni realny jest w Placówce zapis 10 ust. 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych dotyczcy składu stałego zespołu. Szczegółowa analiza protokołów z posiedze Stałego Zespołu, które odbyły si w 2008 i 2009 roku wykazała take, i dotrzymywany był termin dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej ni co pół roku, okrelony w 10 ust. 3 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Ocena prowadzonej w placówce dokumentacji, w tym dokumentacji wymienionej w 26 ust. 1 pkt 1-4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych: Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie, prowadzi m.in. nastpujc dokumentacj: Ksig ewidencyjna wychowanków która jest opracowana formie tabelarycznej i zawiera nastpujce dane: lp.; nazwisko i imi oraz dat i miejsce urodzenia wychowanka; nazwisko i imi, adres rodziców, jeeli nie yj, data ich mierci; nazwisko i imi osób zobow. do alimentacji, nazwisko i imi, adres opiekuna prawnego; nazwa organu admin. szkoln. oraz dat i numer skierowania dziecka do d. d. ew. nazwa, numer i data postanowienia sdu opiekuczego; dotychczasowe miejsce stałego zamieszkania dziecka, skd dziecko przybyło do domu dziecka; data przyjcia dziecka do d. d.; warunki pobytu dziecka w d. d. (forma wiadcze, okres wiadcze, wysoko odpłatnoci; nazwa organu adm. szkol., dat i nr decyzji o skreleniu, jeeli decyduje sd dat i nr postanowienia; dat skrelenia wychowanka z ewidencji d. d.; nazw i adres miejsca, dokd został skierowany wychowanek). Podczas przeprowadzania czynnoci kontrolnych ustalono, e ksiga ewidencji prowadzona jest na bieco. Teczki osobowe wychowanków, które zawieraj: potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, odpis zupełny aktu urodzenia, postanowienie, 8

9 skierowanie, przepustki z sdu do domu, sprawozdanie z przeprowadzonego wywiadu rodowiskowego w miejscu zamieszkania, opinia psychologiczna, wnioski wynikajce z bada pedagogicznych, wiadectwa szkolne. Zeszyty zwolnie wychowanków prowadzone w formie tabelarycznej, zawieraj: dat, nazwisko i imi, dokładny adres, od-do, godz. powrotu, podpis wychowanka, podpis wychowawcy. Dokument pn. Zasady odwiedzin dzieci i młodziey w Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie. Zeszyt owiadcze rodziców. Zeszyt głównego dyurnego wychowawcy. Procedury postpowania nauczycieli w sytuacjach zagroenia dzieci i młodziey demoralizacj do podejmowania działa interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole dokument opracowany na podstawie przepisów prawa owiatowego i wykorzystany przez Placówk (zał. nr 23). Teczki akt osobowych dzieci prowadzone s dla kadego wychowanka osobno, co ułatwia szybki dostp do okrelonego dokumentu dotyczcego danego wychowanka. Dokumentacja prowadzona jest w sposób uporzdkowany. Indywidualne Plany Pracy (IPP): W trakcie czynnoci kontrolnych przeanalizowano IPP wychowanków Placówki. Kady wzór IPP zawiera nastpujce czci: a) cz wstpna, b) sytuacja rodzinna, c) planowane działania Domu Dziecka na rzecz powrotu wychowanka do rodziny własnej, d) plan pracy z wychowankiem w zakresie : - rozwój fizyczny i stan zdrowia, - rozwój umysłowy i edukacja szkolna, - rozwój emocjonalny w aspekcie sytuacji rodzinnej, - rozwój psychospołeczny. Do kadej ze sfer został opracowany cel długoterminowy oraz spodziewane efekty, oprócz tego opracowano tabelk, która zawiera: l.p., cele krótkoterminowe, spodziewane efekty, zadania do realizacji, termin realizacji, osob odpowiedzialn. Kady IPP zawiera ocen realizacji z wychowankiem, w sytuacji: - szkolnej, - zdrowotnej, - rodzinnej, - wychowawczej. 9

10 Ocena ta wypełniana jest przez indywidualnego wychowawc wychowanka, co pół roku. Pedagog i psycholog wpisuj co pół roku swoje uwagi na temat wychowanka. Indywidualny Plan Pracy podlega modyfikacji co pół roku, zgodnie z 12 ust. 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Indywidualne Plany Pracy prowadzone s w sposób czytelny i przejrzysty, wpisy dokonywane przez wychowawców s wyczerpujce i pozwalaj na zapoznanie si z sytuacj wychowanka. Karty pobytu dziecka: Prowadzone s w oparciu o wzór stanowicy załcznik do nieobowizujcego ju Rozporzdzenia MPiPS z dnia 1 wrzenia 2000 r. w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, a wic w formie tabelarycznej (w skali od oceny negatywnej do pozytywnej - 0-5). Comiesicznej ocenie w karcie pobytu tabelarycznej podlegaj nastpujce obszary: stosunek rodziców (rodziny) do dziecka, relacje dziecka z rodzicem (rodzin), funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce, nauka szkolna dziecka, funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówk, samodzielno, umiejtno samoobsługi, funkcjonowanie emocjonalne, stan zdrowia dziecka, szczególne potrzeby dziecka, znaczce dla dziecka wydarzenia, komentarz.. Ponadto, w dokumencie dokonywane s krótkie wpisy. Analiza kart pobytu wykazała, i dokumenty wypełniane s na bieco, zgodnie z zapisami 26 ust. 2 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Zgodnie z aktualnie obowizujcym rozporzdzeniem w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych istnieje moliwo dokonywania wpisów w ww. obszarach, bowiem rozporzdzenie nie wprowadza wymogu dokonywania ocen, a jedynie konieczno uzupełniania co miesic informacji. Karty udziału w zajciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu: Karta udziału w zajciach specjalistycznych opracowana została w formie tabelarycznej dla kadego wychowanka i zawiera: - dat, godzin, - rodzaj i opis zaj specjalistycznych, - podpis wychowanka i prowadzcego. Karty udziału w zajciach specjalistycznych prowadzone s przez psychologa i pedagoga. W kartach tych m. in. odnotowywany jest temat zaj socjoterapeutycznych, natomiast brak jest opisu przebiegu tych zaj, w których uczestniczył wychowanek. Arkusze bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych: W kontrolowanej Placówce arkusze prowadzone s dla kadego wychowanka w formie tabelarycznej i zawieraj nastpujce informacje: imi, nazwisko wychowanka, data i miejsce urodzenia, klasa, szkoła, data przybycia do placówki oraz rodzaj podjtych działa, data, miejsce, osoba odpowiedzialna i wyniki, wnioski. Dokument wypełnia psycholog i pedagog. Arkusze bada i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych prowadzone s zgodnie z 26 ust. 1 pkt 4 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych. Ocena standardu wychowania i opieki: Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Pani Dyrektor, Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci, a praca wychowawcza prowadzona jest w dwóch grupach wychowawczych, przeznaczonych dla jedna dla dziewczt druga dla chłopców. 10

11 Z informacji ustnej uzyskanej od Pani Dyrektor podczas kontroli wynika, i wychowankowie wdraani s w codzienne obowizki głównie poprzez sprztanie zajmowanych przez siebie pomieszcze własnych pokoi, łazienek, aneksów kuchennych, porzdkowanie terenu wokół budynku. Dbaj równie o czysto ubra i rzeczy osobistych. Kada grupa posiada w łazience pralk. Dzieci pod opiek wychowawców pior i prasuj odzie. Wychowankowie maj take moliwo przygotowywania posiłków pod opiek wychowawców (kolacje) w aneksach kuchennych, natomiast niadania i obiady dla dzieci przygotowywane s przez pracowników obsługi w głównej kuchni. Niewykorzystywanie w pełni aneksów kuchennych to działania niezgodne z załoeniami pracy placówki, a tym samym zapisami 32 pkt 12 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, zgodnie z którymi zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego ycia. Najstarsi wychowankowie załatwiaj samodzielnie sprawy urzdowe m.in. składanie pism do Sdu, zakładanie konta w banku, wyrabianie zdj do paszportu, wizyty u lekarza. Wychowankowie maj organizowane rónego rodzaju zajcia: - plastyczne 2 razy w tygodniu, - muzyczne, piew 1 raz na tydzie, - komputerowe, Internet 2 razy w tygodniu, - teatralne 2 razy w tygodniu. Zgodnie z 27 ust. 1 pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczowychowawczych, dzieciom w placówce zapewnia si kwot pienin do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku ycia, której wysoko, nie nisz ni 0,5% i nie wysz ni 5% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, ustala co miesic dyrektor placówki w porozumieniu z samorzdem placówki, o którym mowa w 13. Wychowankowie w kontrolowanej Placówce otrzymuj kieszonkowe w oparciu o <<Regulamin przyznawania kieszonkowego>> dla wychowanków Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie ul. Naczelna 12 z dnia r.. W Placówce prowadzona jest socjoterapia grupowa, która prowadzona jest przez psychologa i pedagoga. W ostatnim półroczu prowadzone były dwie grupy socjoterapeutyczne. Zajcia prowadzone były jeden raz w tygodniu, jednak brak stosownej dokumentacji potwierdzajcej realizacj zaj socjoterapeutycznych i załoe zawartych w Planach Pracy psychologa i pedagoga oraz programach ww. zaj. Psycholog zatrudniony w Placówce prowadzi m.in. nastpujc dokumentacj: Dziennik psychologa, Kart oceny postpów dziecka, jak równie opracowuje z pedagogiem programy zaj specjalistycznych. Ponadto, pedagog i psycholog sporzdzaj co semestr podsumowanie do Indywidualnych Planów Pracy z wychowankiem. W teczkach osobowych wychowanków znajdowały si nieaktualne opinie psychologiczne i pedagogiczne. Współpraca z rodzin biologiczn: Z informacji zawartych w ankiecie wynika, e za podtrzymywanie kontaktów z rodzinami wychowanków odpowiedzialny jest pracownik socjalny, wychowawcy oraz Dyrektor. W ostatnim półroczu udzielono wsparcia ok. 10 rodzinom. Pomoc obejmowała redagowanie pism, podanie adresów, wskazanie miejsc, w których mona otrzyma pomoc materialn, doradztwo w relacjach rodzic-dziecko, doposaenie mieszkania w meble oraz udział rodziców w posiedzeniach stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. 11

12 Placówka prowadzi zajcia edukacyjne dla rodziców wychowanków w oparciu o Plan Pracy z rodzin. Warsztaty dla rodziców maj charakter edukacyjny, dotycz stosowania kar i nagród, pomocy w nauce, potrzeb emocjonalnych, systemu pracy z rodzin proponowan przez Filie Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej i inne organizacje, prezentacja osigni dziecka, udział rodziców w wanych wydarzeniach dla dziecka, organizowanie wita Rodziny. Po przybyciu wychowanka do Placówki opracowywana jest diagnoza jego sytuacji rodzinnej, która jest modyfikowana po posiedzeniu Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Na terenie Placówki prowadzone jest doradztwo dla rodzin. Na spotkania, odbywajce si rednio raz w miesicu, rodzice otrzymuj pisemne zaproszenia. Do kadego spotkania z rodzicami opracowywany jest program przez psychologa lub/i pedagoga Domu Dziecka na podstawie Programu pracy z rodzin w roku szkolnym 2009/2010 (zał. nr 13). Na kadym spotkaniu sporzdzana jest lista uczestniczcych w nim rodziców. Do zada pracownika socjalnego naley m.in. przeprowadzanie wywiadów rodowiskowych (monitorowanie sytuacji rodzinnej kadego wychowanka, wymiany informacji i spostrzee o rodzinie z innymi instytucjami wspierajcymi rodzin), współpraca z rodzicami wychowanków i dostpnych formach pomocy), współpraca z pracownikami instytucji wspierajcych rodzin. Po wizycie w domu rodziców naturalnych wychowanka sporzdzany jest wywiad rodowiskowy lub notatka z odbytej wizyty. Pracownik socjalny dokumentuje swoj prac w Dzienniku pracownika socjalnego, arkuszu pn. Praca z rodzin dot. działalnoci pracownika socjalnego (odnotowywana jest: data, temat rozmowy, podjte wspólne ustalenia, realizacja). Ponadto, pozostali pracownicy Domu Dziecka systematycznie wypełniaj dokument pn. Praca z rodzin wychowanka, w którym uwzgldnione s informacje dotyczce rodzaju działa, daty, osoby odpowiedzialnej, zawarte s take wnioski. Równie w dziennikach zaj wychowawców zawarte s informacje dotyczce kontaktów z rodzin wychowanków. Podczas kontroli ustalono, e w teczkach osobowych wychowanków znajdowały si notatki z wizyt systematycznie przeprowadzanych w domach rodzinnych wychowanków, bd dokumenty pn. wywiad rodowiskowy, sporzdzane przez wychowawców lub pracownika socjalnego. Osobom kontrolujcym przedłoono równie kwestionariusze rodzinnych wywiadów rodowiskowych (cz I), sporzdzone przez pracowników socjalnych MOPS i stanowice załczniki do decyzji w sprawie ustalenia odpłatnoci rodziców za pobyt dziecka w Placówce. Ustalono, e kwestionariusze wywiadów rodowiskowych s nieaktualne (wywiady przeprowadzono głównie w 2007, 2008 roku), co jest niezgodne z art. 107 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Poinformowano Pani Dyrektor, i rodzinny wywiad rodowiskowy winien przeprowadza pracownik socjalny (jego aktualizacj nie rzadziej ni co 6 miesicy), a pozostali pracownicy Placówki powinni sporzdza jedynie notatki z wizyt w domu wychowanka. Współpraca placówki ze rodowiskiem lokalnym: Placówka utrzymuje stały kontakt ze szkołami, do których uczszczaj wychowankowie, Miejskim Orodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Publicznym Orodkiem Adopcyjno-Opiekuczym w Krakowie. Placówka współpracuje równie z sdami, Policj, parafi, Rad Dzielnicy III, Klubem muzyki współczesnej Malwa, Centrum Młodziey, Grup Motocyklow Południe, MPK Kraków, Elektrowni Skawina, Geofizyk, Hutpus, Klubem sportowym Jan, AGH, Szkoł Podstawow w Mylenicach Chełmie. Opieka medyczna: 12

13 Dzieci przebywajce w Domu Dziecka Nr 7 w Krakowie maj zapewniony dostp do podstawowej opieki zdrowotnej, wiadczonej przez NZOZ Prdnik w Krakowie, jak równie do specjalistycznego poradnictwa. Jak wynika z danych zawartych w ankiecie, wszystkie dzieci przebywajce w Placówce s pod opiek stomatologiczn, 11 wychowanków leczy si okulistycznie, leczeniem ortodontycznym objtych jest 8 dzieci. Ponadto szecioro dzieci leczonych jest dermatologicznie, jeden wychowanek objty jest opiek kardiologiczn, ortopedyczn i endokrynologiczn, natomiast troje wychowanków leczy si u nefrologa i poradni fizjologii rozwoju. Opiek psychiatryczn objtych jest dziesicioro wychowanków, a u chirurga leczy si okresowo picioro dzieci. Jeden z wychowanków w II połowie 2009 roku przebywał przez okres miesica w szpitalu psychiatrycznym z uwagi na zaburzenia zachowania, wizi i emocji. Pisemn zgod na pobyt dziecka w szpitalu wyraził opiekun prawny. Troje wychowanków Placówki posiada orzeczenie o niepełnosprawnoci, u jednego wychowanka zdiagnozowano ADHD, dwoje dzieci jest upoledzonych umysłowo. Usługi edukacyjne: Jeden z wychowanków uczszcza do przedszkola rodowiskowego, dziesicioro wychowanków jest uczniami szkoły podstawowej, szecioro jest uczniami gimnazjum rodowiskowego. Szecioro dzieci uczy si w gimnazjum specjalnym, a troje w zasadniczej szkole zawodowej, dwoje w gimnazjum uzawodowionym. Wychowankowie w Placówce maj zapewnion pomoc w nauce, w szczególnoci przy odrabianiu zada domowych przez wychowawców, wolontariuszy, instruktora zaj wyrównawczych matematyki, pedagoga i psychologa (indywidualna praca poprzez proponowanie nowych technik uczenia si, pomoc w korzystaniu z rónych ródeł wiedzy) oraz instruktora zaj wyrównawczych matematyki. Picioro wychowanków Domu uczszcza na zajcia wyrównawcze organizowane przez Placówk. Dzieci korzystaj take z zaj terapeutycznych w zakresie deficytów szkolnych, które prowadzi pedagog, maj równie moliwo uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedmiotu w szkole. Wychowankowie uczestnicz take w kursach organizowanych w Domu Dziecka komputerowych, grafiki, malowania na szkle, rysowania graffiti, które prowadz instruktorzy zaj oraz pieczenia ciasta i gotowania, organizowanych przez wychowawców grup. Kurs szydełkowania prowadz wychowawcy grup i psycholog, natomiast poza Placówk organizowany jest kurs taca. Wizja lokalna placówki: Dom Dziecka Nr 7 w Krakowie, ul. Naczelna 12 mieci si w dwupitrowym budynku, który posiada pokoje mieszkalne 2-4 osobowe, właciwie owietlone, o powierzchni zapewniajcej przechowywanie rzeczy osobistych, wyposaone w tapczany, szafy, w których przechowywane s rzeczy osobiste, odzie, obuwie, zabawki. Na kadym pitrze znajduje si łazienka (w tym jedna z trzech przeznaczona jest do remontu) z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych oraz toalety w iloci umoliwiajcej korzystanie z nich w sposób zapewniajcy intymno i zgodno z zasadami higieny. W Placówce znajduj si trzy pomieszczenia do wypoczynku wyposaone w stoliki, krzesła, telewizor, sprzt audio video, gry, zabawki, ksiki, w tych pomieszczeniach znajduj si dwa aneksy kuchenne. Na parterze w Placówce znajduj si: jadalnia i kuchnia, w której przygotowywane s od poniedziałku do pitku niadania i obiady, oraz szatnia, pokój wychowawców, pokój gocinny, wietlica, która słuy dzieciom jako pomieszczenie do wypoczynku. Ponadto, na parterze mieci si sekretariat, gabinet Dyrektora, ksigowo i pokój socjalny. 13

14 Pierwsze pitro budynku zajmuj m.in. gabinet pielgniarski, pokój dla dzieci chorych z łazienk, wietlica do cichej nauki oraz pomieszczenie krawieckie. Placówka posiada take odpowiednio wyposaone pomieszczenia do zaj terapeutycznych (na drugim pitrze gabinet psychologa, pedagoga). Wychowankowie maj na drugim pitrze równie do dyspozycji pracowni komputerow, pomieszczenie do wypoczynku i pokój słucy wychowankom do cichej nauki, chocia bywa te wykorzystywany jako pokój gocinny. Na zewntrz Domu Dziecka znajduje boisko sportowe oraz sad. W odrbnym domu, znajdujcym si w pobliu budynku Placówki, utworzono mieszkanie chronione. W Placówce nie wszystkie pokoje s wyposaone w wystarczajc ilo szafek i lampek nocnych, brak równie jednego aneksu kuchennego, a wic nie s spełnione standardy okrelone w 27 ust. 3 pkt 1 lit. b, pkt 6 rozporzdzenia w sprawie placówek opiekuczo-wychowawczych. Na tym protokół zakoczono Inspektorzy kontrolujcy dokonali wpisu w ksice kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w zwizku z 16 ust. 3 i 4 rozporzdzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z pón. zm.) Kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzee dotyczcych ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporzdzenia kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjanie przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono (wniesiono) zastrzeenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na kadej stronie. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Kierownik jednostki podlegajcej kontroli, drugi włcza si do akt kontroli. Data otrzymania protokołu: 4.XII.2009 r. Data i miejsce podpisania protokołu: 4.XII.2009 r. Kraków 14

15 Inspektor (-) mgr Monika Sacha DYREKTOR D. Dz. Nr 7 (-)mgr Alina Bac... DOM DZIECKA NR Kraków, ul. Naczelna 12 tel. (012) , tel/fax NIP REGON (-) Anna Jdrzejczyk /podpis Dyrektora jednostki /podpisy osób kontrolujcych/ kontrolowanej/ 15

16 16