Uchwała Nr 152.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie: opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok. Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz.1870 ze zm.) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 1 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kępińskiemu odrębnymi ustawami, na podstawie uchwały nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 roku, poz.8358) w brzmieniu załączników nr 1 5 do uchwały. 2. Plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 opracowano z podziałem na powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe służby, inspekcje i straże. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany /-/ Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 1
Załącznik nr 1 STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE DOCHODY 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 080 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 080 000 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 4 438 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 000 000 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 033 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 42 500 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 19 800 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 729 0920 Pozostałe odsetki 100 Razem: 1 080 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 541 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 541 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 70 541 710 Działalność usługowa 139 100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 139 100 750 Administracja publiczna 131 664 75011 Urzędy wojewódzkie 104 664 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 104 664 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 27 000 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 125 208 Razem: 466 513 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 541 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 541 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 673 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 078 4120 Składki na Fundusz Pracy 871 4270 Zakup usług remontowych 4 500 4300 Zakup usług pozostałych 4 400 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 18 500 4430 Różne opłaty i składki 150 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 710 Działalność usługowa 139 100 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 100 4300 Zakup usług pozostałych 139 100 2
750 Administracja publiczna 131 664 75011 Urzędy wojewódzkie 104 664 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 678 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 888 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 632 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 096 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 370 75045 Kwalifikacja wojskowa 27 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 460 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 032 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 621 4300 Zakup usług pozostałych 9 347 755 Wymiar sprawiedliwości 125 208 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 125 208 2360 celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 726 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 756 4300 Zakup usług pozostałych 60 726 Razem: 466 513 Załącznik nr 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KĘPNIE 851 Ochrona zdrowia 432 517 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 432 517 432 517 Razem: 432 517 851 Ochrona zdrowia 432 517 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 432 517 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 432 517 Razem: 432 517 Załącznik nr 3 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE DOCHODY 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 271 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 271 0690 Wpływy z różnych opłat 6 271 Razem: 6 271 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 163 875 3
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 875 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 163 875 855 Rodzina 500 000 85508 Rodziny zastępcze 500 000 2160 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 000 Razem: 663 875 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 163 875 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 163 875 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 4260 Zakup energii 8 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 4300 Zakup usług pozostałych 19 675 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000 4410 Podróże służbowe krajowe 200 4430 Różne opłaty i składki 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 600 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700 855 Rodzina 500 000 85508 Rodziny zastępcze 500 000 3110 Świadczenia społeczne 495 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 800 Razem: 663 875 Załącznik nr 4 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO 710 Działalność usługowa 373 000 71015 Nadzór budowlany 373 000 6410 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne 365 000 8 000 Razem: 373 000 710 Działalność usługowa 373 000 71015 Nadzór budowlany 373 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 743 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 162 448 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 624 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 103 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 325 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 272 4260 Zakup energii 7 450 4
4300 Zakup usług pozostałych 17 186 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 179 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 16 745 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4430 Różne opłaty i składki 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 425 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 Razem: 373 000 Załącznik nr 5 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ DOCHODY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 600 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 Razem: 600 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 586 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 586 000 celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne 3 586 000 Razem: 3 586 000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 586 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 586 000 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800 3070 osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 171 739 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 70 394 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 480 863 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 55 595 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 203 689 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 780 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 870 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 341 930 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 374 4260 Zakup energii 60 000 4270 Zakup usług remontowych 9 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 275 4300 Zakup usług pozostałych 36 400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 450 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500 4430 Różne opłaty i składki 1 600 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 600 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 500 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 250 Razem: 3 586 000 5
6