UCHWAŁA NR IX RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

UCHWAŁA NR IX.82.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm. ) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) uchwala się, co następuje : 1. Zmiany po stronie dochodów : zmniejszyć: zwiększyć : Ogółem - 628 914 Dział 758 Różne rozliczenia - 325 007 Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 325 007 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie - 325 007 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dział 801 Oświata i wychowanie - 302 907 Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - 183 956 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań - 183 956 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz. 80110 Gimnazja - 115 009 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 115 009 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 3 942 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 3 942 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dział 852 Pomoc społeczna - 1 000 Rozdz. 85295 Pozostała działalność - 1 000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1 000 2. Zmiany po stronie wydatków : Ogółe m zmniejszyć zwiększyć : : 1 796 686 8 955 600 Dział 600 Transport i łączność - 428 771 Rozdz. 6000 Lokalny transport zbiorowy - 20 000 4 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 20 000 Rozdz. 6001 Drogi publiczne gminne - 208 771 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

6 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 208 771 Rozdz. 6009 Pozostała działalność - 200 000 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 200 000 Dział 750 Administracja publiczna 701 002 - Rozdz. 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 701 002-3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 603 826-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 286-4120 Składki na Fundusz Pracy 11 890 - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 151 400 Rozdz. 7541 Straż miejska (gminna) - 82 700 6 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 69 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 11 800 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 600 Rozdz. 7549 Pozostała działalność - 68 700 5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 68 700 Dział 801 Oświata i wychowanie 1 080 600 716 857 Rozdz. 8010 Szkoły podstawowe 515 650 280 437 1 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane - 3 000 na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 9 015 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 77 959 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 13 612 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 910 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 174 941 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 650 - Rozdz. 8010 Przedszkola 58 000 218 859 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 180 017 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000-4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 31 429 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4 413 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 - Rozdz. 8011 Gimnazja 503 950 154 417 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie - 4 604 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29 571 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 163 4120 Składki na Fundusz Pracy - 724 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 950-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 110 405 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 950 Rozdz. 8011 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 39 154 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 812 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5 583 4120 Składki na Fundusz Pracy - 759 Rozdz. 8014 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000-6 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 - Rozdz. 8014 Stołówki szkolne i przedszkolne - 20 048 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 719 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 919 4120 Składki na Fundusz Pracy - 410 Rozdz. 8015 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 3 942 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 3 942 Dział 851 Ochrona zdrowia 15 084 15 084 Rozdz. 8515 Zwalczanie narkomanii 1 799 1 799 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 262 4120 Składki na Fundusz Pracy - 37 4300 Zakup usług pozostałych 1 799 - Rozdz. 8515 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 285 13 285 4 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 090 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 048 4120 Składki na Fundusz Pracy - 147 4300 Zakup usług pozostałych 13 285 - Dział 852 Pomoc społeczna - 110 102 Rozdz. 8521 2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 12 622 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 526 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 838 4120 Składki na Fundusz Pracy - 258 Rozdz. 8521 Ośrodki pomocy społecznej - 96 480 9 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 81 722 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 942 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 816 Rozdz. 8529 Pozostała działalność - 1 000 5 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 834 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 145 4120 Składki na Fundusz Pracy - 21 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 35 000 Rozdz. 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 35 000 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 35 000 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 7 291 371 Rozdz. 9210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 19 600 9 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji - 19 600 kultury Rozdz. 9211 Pozostałe instytucje kultury - 9 600 4 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji - 9 600 kultury Rozdz. 9211 Biblioteki - 181 000 6 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji - 181 000 kultury Rozdz. 9211 Muzea - 25 000 8 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji - 25 000 kultury Rozdz. 9219 5 Pozostała działalność - 7 056 171 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 7 056 171 Dział 926 Kultura fizyczna - 207 015 Rozdz. 9260 Obiekty sportowe - 207 015 1 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 207 015 3. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 180 565 904,14 zł. 2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 198 452 767,14 zł. 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 17 886 863,00 zł są: - kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9 850 00 zł - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 8 036 863,00 zł. 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 7 637 125,00 zł. 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są: - kredyty zaciągnięte w kwocie 7 577 74 zł, - wolne środki, o art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 59 385,00 zł. 4. W uchwale Nr III.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok: 1) Załącznik nr 1 Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Załącznik nr 2 Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Załącznik nr 3 Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 5 Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6) Załącznik nr 6 Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 7) Załącznik nr 8 Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 8) Załącznik nr 9 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Biskupski Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4

Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 201 rok. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 801 Oświata i wychowanie 4 933 561,00 302 907,00 5 236 468,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 6 80101 Szkoły podstawowe 112 00 183 956,00 295 956,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 183 956,00 183 956,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80110 Gimnazja 23 60 115 009,00 138 609,00 8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 115 009,00 115 009,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 942,00 3 942,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 3 942,00 3 942,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 9 336 924,39 1 00 9 337 924,39 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85295 Pozostała działalność 95 664,00 1 00 96 664,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 1 z 2 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2 337,00 1 00 3 337,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 175 935 990,14 303 907,00 176 239 897,14 majątkowe 758 Różne rozliczenia 325 007,00 325 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75814 Różne rozliczenia finansowe 325 007,00 325 007,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 325 007,00 325 007,00 budżetowego majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 001 00 325 007,00 4 326 007,00 Ogółem: 179 936 990,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 628 914,00 180 565 904,14 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60004 60016 60095 3 Lokalny transport zbiorowy 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 6060 750 Administracja publiczna 75023 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 11 763 739,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 334 968,00 6 292 20 3 657 20 3 657 20 2 635 00 5 042 768,00 5 042 768,00 428 771,00 4 405 00 20 00 6 292 20 3 657 20 3 657 20 2 635 00 428 771,00 5 471 539,00 428 771,00 5 471 539,00 4 405 00 1 770 00 1 770 00 2 635 00 4 425 00 4 405 00 1 770 00 1 770 00 2 635 00 20 00 20 00 6 755 268,00 1 812 50 1 812 50 1 812 50 4 942 768,00 4 942 768,00 6 964 039,00 1 812 50 1 812 50 1 812 50 208 771,00 20 00 20 00 20 00 20 00 208 771,00 5 151 539,00 20 00 20 00 20 00 20 00 208 771,00 5 151 539,00 4 942 768,00 4 942 768,00 4 942 768,00 208 771,00 5 151 539,00 70 00 208 771,00 5 151 539,00 208 771,00 5 151 539,00 70 00 70 00 70 00 270 00 70 00 70 00 70 00 200 00 200 00 20 097 269,00 200 00 20 798 271,00 19 469 998,00 19 034 843,00 15 351 784,00 3 683 059,00 10 00 425 155,00 1 328 273,00 1 328 273,00 14 093,00-701 002,00-701 002,00-701 002,00-701 002,00 18 831 563,00 18 768 996,00 18 333 841,00 14 650 782,00 3 683 059,00 10 00 425 155,00 200 00 200 00 200 00 200 00 1 328 273,00 200 00 200 00 200 00 200 00 1 328 273,00 17 517 383,00 17 501 028,00 14 925 002,00 2 576 026,00 16 355,00 1 314 18 1 314 18 18 130 561,00 16 816 381,00 16 800 026,00 14 224 00 2 576 026,00 16 355,00-701 002,00-701 002,00-701 002,00-701 002,00 11 567 767,00 11 567 767,00 11 567 767,00 11 567 767,00-603 826,00-603 826,00 10 963 941,00 10 963 941,00-603 826,00 10 963 941,00-603 826,00 10 963 941,00 1 314 18 1 314 18 2 130 783,00 2 130 783,00 2 130 783,00 2 130 783,00-85 286,00-85 286,00 2 045 497,00 2 045 497,00-85 286,00 2 045 497,00-85 286,00 2 045 497,00 14 093,00 Strona 1 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 754 2 75416 75495 3 4120 Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 801 Oświata i wychowanie 80101 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły podstawowe 2310 2830 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 305 452,00 305 452,00 305 452,00 305 452,00-11 89 4 209 575,00-11 89 293 562,00 293 562,00-11 89 293 562,00-11 89 293 562,00 4 058 175,00 3 886 675,00 3 855 075,00 3 311 487,00 543 588,00 31 60 171 50 171 50 151 40 3 947 455,00 82 70 82 70 3 969 375,00 82 70 3 937 775,00 82 70 3 394 187,00 543 588,00 31 60 3 826 955,00 3 795 355,00 3 311 487,00 483 868,00 31 60 120 50 120 50 4 030 155,00 3 909 655,00 3 878 055,00 3 394 187,00 483 868,00 31 60 82 70 82 70 82 70 2 570 287,00 2 570 287,00 2 570 287,00 2 570 287,00 69 30 69 30 2 639 587,00 2 639 587,00 69 30 2 639 587,00 69 30 2 639 587,00 471 00 471 00 471 00 471 00 11 80 11 80 482 80 482 80 11 80 482 80 11 80 482 80 65 80 65 80 65 80 65 80 1 60 67 40 67 40 1 60 1 60 67 40 1 60 67 40 68 70 68 70 68 70 79 640 236,00 68 70 80 003 979,00 73 105 979,00 65 461 449,00 54 268 138,00 11 193 311,00 7 517 37 127 16 6 898 00 6 898 00-1 080 60-9 95-9 95-3 00-6 95 716 857,00 29 800 366,00 712 907,00 73 808 936,00 696 288,00 66 147 787,00 404 00 54 669 138,00 292 288,00 11 478 649,00 16 619,00 7 533 989,00 127 16 68 70 240 20 120 50 68 70 68 70 68 70 68 70-1 070 65 3 95 5 831 30 68 70 240 20 120 50 68 70 68 70 68 70 68 70-1 070 65 5 831 30 26 032 366,00 25 038 501,00 22 048 485,00 2 990 016,00 937 895,00 55 97 3 768 00 3 768 00 29 565 153,00 26 312 803,00 25 306 923,00 22 141 966,00 3 164 957,00 949 91 55 97-515 65 280 437,00 280 437,00 268 422,00 93 481,00 174 941,00 12 015,00-515 65 3 252 35 3 95 3 252 35 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 9 015,00 9 015,00 9 015,00 9 015,00 9 015,00 9 015,00-515 65 Strona 2 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80104 3 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 17 096 295,00 17 096 295,00 17 096 295,00 17 096 295,00 77 959,00 77 959,00 17 174 254,00 17 174 254,00 77 959,00 17 174 254,00 77 959,00 17 174 254,00 3 089 00 3 089 00 3 089 00 3 089 00 13 612,00 13 612,00 3 102 612,00 3 102 612,00 13 612,00 3 102 612,00 13 612,00 3 102 612,00 453 16 453 16 453 16 453 16 1 91 1 91 455 07 455 07 1 91 455 07 1 91 455 07 72 47 72 47 72 47 72 47 174 941,00 174 941,00 247 411,00 247 411,00 174 941,00 247 411,00 174 941,00 247 411,00 3 768 00 3 768 00 3 768 00-515 65 3 252 35 25 527 864,00-515 65 3 252 35 3 252 35 25 012 864,00 21 842 201,00 17 288 504,00 4 553 697,00 3 131 233,00 39 43 515 00 515 00 25 688 723,00 25 228 723,00 22 058 06 17 501 363,00 4 556 697,00 3 131 233,00 39 43-58 00 218 859,00-3 00 218 859,00-3 00 218 859,00-3 00 215 859,00 3 00 13 363 564,00 13 363 564,00 13 363 564,00 13 363 564,00 180 017,00 180 017,00 13 543 581,00 13 543 581,00 180 017,00 13 543 581,00 180 017,00 13 543 581,00 1 153 70 1 153 70 1 153 70 1 153 70-3 00-3 00 1 150 70 1 150 70-3 00 1 150 70-3 00 1 150 70 2 306 10 2 306 10 2 306 10 2 306 10 31 429,00 31 429,00 2 337 529,00 2 337 529,00 31 429,00 2 337 529,00 31 429,00 2 337 529,00 353 38 353 38 353 38 353 38 4 413,00 4 413,00 357 793,00 357 793,00 4 413,00 357 793,00 4 413,00 357 793,00 22 68 22 68 22 68 22 68 3 00 3 00 25 68 25 68 3 00 25 68 3 00 25 68 515 00 515 00 515 00-55 00 460 00-55 00 460 00-55 00 460 00-515 65-55 00 460 00-55 00 460 00 Strona 3 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80110 80114 3 Gimnazja 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5 12 242 638,00-503 95 154 417,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 142 638,00 10 373 771,00 9 097 674,00 1 276 097,00 738 107,00 30 76 1 100 00 1 100 00-3 95 150 467,00-3 95 145 863,00 35 458,00 11 893 105,00 11 289 155,00 10 515 684,00 9 133 132,00 1 382 552,00 742 711,00 30 76-3 95 110 405,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 4 604,00 7 060 714,00 7 060 714,00 7 060 714,00 7 060 714,00 29 571,00 29 571,00 7 090 285,00 7 090 285,00 29 571,00 7 090 285,00 29 571,00 7 090 285,00 1 247 90 1 247 90 1 247 90 1 247 90 5 163,00 5 163,00 1 253 063,00 1 253 063,00 5 163,00 1 253 063,00 5 163,00 1 253 063,00 188 00 188 00 188 00 188 00 724,00 724,00 188 724,00 188 724,00 724,00 188 724,00 724,00 188 724,00 96 64 96 64 96 64 96 64-3 95-3 95 92 69 92 69-3 95 92 69-3 95 92 69 35 15 35 15 35 15 35 15 110 405,00 110 405,00 145 555,00 145 555,00 110 405,00 145 555,00 110 405,00 145 555,00 1 100 00 1 100 00 1 100 00-500 00 600 00 3 95 3 95 1 274 788,00-500 00 3 95 603 95-500 00 600 00-500 00 3 95 603 95-500 00 1 274 788,00 1 273 788,00 1 176 59 97 198,00 1 00 1 313 942,00 1 313 942,00 1 312 942,00 1 215 744,00 97 198,00 1 00 39 154,00 39 154,00 39 154,00 39 154,00 912 49 912 49 912 49 912 49 32 812,00 32 812,00 945 302,00 945 302,00 32 812,00 945 302,00 32 812,00 945 302,00 166 20 166 20 166 20 166 20 5 583,00 5 583,00 171 783,00 171 783,00 5 583,00 171 783,00 5 583,00 171 783,00 3 95 3 95 600 00 3 95 3 95 Strona 4 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80146 80148 80150 3 4120 Składki na Fundusz Pracy Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4240 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 23 30 23 30 23 30 23 30 759,00 759,00 24 059,00 24 059,00 261 54-3 00 759,00 24 059,00 759,00 24 059,00 261 54 261 54 5 54 256 00-3 00-3 00 258 54 258 54 258 54 5 54 253 00-3 00 256 00 256 00 256 00 256 00-3 00-3 00 253 00 253 00 891 123,00-3 00 253 00-3 00 253 00 891 123,00 891 123,00 868 149,00 22 974,00 911 171,00 911 171,00 911 171,00 888 197,00 22 974,00 20 048,00 20 048,00 20 048,00 20 048,00 668 749,00 668 749,00 668 749,00 668 749,00 16 719,00 16 719,00 685 468,00 685 468,00 16 719,00 685 468,00 16 719,00 685 468,00 126 40 126 40 126 40 126 40 2 919,00 2 919,00 129 319,00 129 319,00 2 919,00 129 319,00 2 919,00 129 319,00 17 70 17 70 17 70 17 70 41 18 11 18 11 2 448 722,00 41 41 18 11 41 18 11 2 448 722,00 2 076 00 2 069 00 7 00 372 722,00 2 452 664,00 2 452 664,00 2 079 942,00 2 069 00 10 942,00 372 722,00 3 942,00 3 942,00 3 942,00 3 942,00 7 00 7 00 7 00 7 00 3 942,00 1 474 324,00 3 942,00 10 942,00 10 942,00 3 942,00 10 942,00 3 942,00 10 942,00 1 474 324,00 1 474 324,00 1 026 324,00 259 15 767 174,00 448 00-15 084,00-15 084,00-15 084,00-15 084,00 15 084,00 108 55 15 084,00 1 474 324,00 15 084,00 1 026 324,00 15 084,00 274 234,00 752 09 448 00 108 55 105 55 40 65 64 90 3 00 108 55 108 55 105 55 42 449,00 63 101,00 3 00-1 799,00 1 799,00-1 799,00 1 799,00-1 799,00 1 799,00 1 799,00-1 799,00 30 00 30 00 30 00 30 00 1 50 1 50 31 50 31 50 1 50 31 50 1 50 31 50 Strona 5 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85154 3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 30 5 30 5 30 5 30 262,00 262,00 5 562,00 5 562,00 262,00 5 562,00 262,00 5 562,00 75 75 75 75 37,00 37,00 787,00 787,00 37,00 787,00 37,00 787,00 50 00 50 00 50 00 50 00-1 799,00 48 201,00 48 201,00 1 085 074,00-1 799,00-1 799,00 48 201,00-1 799,00 48 201,00 1 085 074,00 645 074,00 218 50 426 574,00 440 00 1 085 074,00 1 085 074,00 645 074,00 231 785,00 413 289,00 440 00-13 285,00 13 285,00-13 285,00 13 285,00-13 285,00 13 285,00 13 285,00-13 285,00 120 00 120 00 120 00 120 00 12 09 12 09 132 09 132 09 12 09 132 09 12 09 132 09 25 00 25 00 25 00 25 00 1 048,00 1 048,00 26 048,00 26 048,00 1 048,00 26 048,00 1 048,00 26 048,00 3 50 3 50 3 50 3 50 147,00 147,00 3 647,00 3 647,00 147,00 3 647,00 147,00 3 647,00 292 074,00 292 074,00 292 074,00 292 074,00-13 285,00 18 842 800,39-13 285,00 278 789,00 278 789,00-13 285,00 278 789,00-13 285,00 278 789,00 18 732 698,39 18 702 698,39 8 174 543,20 4 758 493,00 3 416 050,20 10 528 155,19 30 00 30 00 110 102,00 7 414 755,00 110 102,00 18 812 800,39 110 102,00 8 284 645,20 110 102,00 4 868 595,00 3 416 050,20 10 528 155,19 7 414 755,00 678 755,00 622 475,00 56 28 6 736 00 7 427 377,00 7 427 377,00 691 377,00 635 097,00 56 28 6 736 00 12 622,00 12 622,00 12 622,00 12 622,00 210 512,00 210 512,00 210 512,00 210 512,00 10 526,00 10 526,00 221 038,00 221 038,00 10 526,00 221 038,00 10 526,00 221 038,00 389 255,00 389 255,00 389 255,00 389 255,00 1 838,00 1 838,00 391 093,00 391 093,00 1 838,00 391 093,00 1 838,00 391 093,00 30 00 30 00 Strona 6 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 6

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85219 85295 3 4120 Składki na Fundusz Pracy Ośrodki pomocy społecznej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 5 508,00 5 508,00 5 508,00 5 508,00 258,00 258,00 5 766,00 5 766,00 4 982 772,00 96 48 258,00 5 766,00 258,00 5 766,00 4 952 772,00 4 949 772,00 4 042 972,00 906 80 3 00 30 00 30 00 96 48 96 48 96 48 5 079 252,00 5 049 252,00 5 046 252,00 4 139 452,00 906 80 3 00 3 185 838,00 3 185 838,00 3 185 838,00 3 185 838,00 81 722,00 81 722,00 3 267 56 3 267 56 81 722,00 3 267 56 81 722,00 3 267 56 546 873,00 546 873,00 546 873,00 546 873,00 12 942,00 12 942,00 559 815,00 559 815,00 12 942,00 559 815,00 12 942,00 559 815,00 49 727,00 49 727,00 49 727,00 49 727,00 1 816,00 51 543,00 51 543,00 268 889,00 1 816,00 1 816,00 51 543,00 1 816,00 51 543,00 268 889,00 19 337,00 2 337,00 17 00 249 552,00 269 889,00 269 889,00 20 337,00 3 337,00 17 00 249 552,00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 1 952,00 834,00 834,00 2 786,00 2 786,00 834,00 2 786,00 834,00 2 786,00 337,00 337,00 337,00 337,00 145,00 145,00 482,00 482,00 145,00 482,00 145,00 482,00 48,00 48,00 48,00 48,00 21,00 17 745 976,00 21,00 69,00 69,00 21,00 69,00 21,00 69,00 17 710 976,00 14 715 104,00 14 590 104,00 441 865,00 14 148 239,00 125 00 2 995 872,00 2 995 872,00 35 00 2 589 972,00 14 715 104,00 14 590 104,00 441 865,00 14 148 239,00 125 00 30 00 35 00 3 030 872,00 30 00 3 030 872,00 550 10 550 10 32 60 517 50 2 039 872,00 2 039 872,00 2 624 972,00 550 10 550 10 32 60 517 50 35 00 35 00 2 074 872,00 35 00 2 074 872,00 2 039 872,00 2 039 872,00 2 039 872,00 35 00 2 074 872,00 35 00 2 074 872,00 35 00 35 00 2 074 872,00 Strona 7 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 7

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 92114 92116 92118 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 4 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostałe instytucje kultury 2480 Biblioteki 2480 Muzea 2480 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 589 381,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 16 298 01 5 748 01 236 97 16 912,00 220 058,00 5 511 04 10 550 00 10 550 00 7 291 371,00 1 027 00 19 60 235 20 5 983 21 236 97 16 912,00 220 058,00 235 20 5 746 24 7 056 171,00 17 606 171,00 7 056 171,00 17 606 171,00 1 027 00 1 027 00 19 60 1 046 60 1 046 60 1 046 60 19 60 1 027 00 1 027 00 1 027 00 19 60 19 60 1 046 60 1 046 60 465 00 19 60 1 046 60 465 00 465 00 474 60 474 60 474 60 9 60 9 60 9 60 465 00 465 00 465 00 9 60 474 60 474 60 2 717 64 9 60 9 60 474 60 2 717 64 2 717 64 2 898 64 2 898 64 2 898 64 181 00 181 00 181 00 2 717 64 2 717 64 2 717 64 181 00 2 898 64 2 898 64 1 240 10 181 00 181 00 2 898 64 1 240 10 1 240 10 1 265 10 1 265 10 1 265 10 25 00 25 00 25 00 1 240 10 1 240 10 1 240 10 25 00 1 265 10 1 265 10 10 550 00 25 00 25 00 1 265 10 10 550 00 10 550 00 17 606 171,00 7 056 171,00 7 056 171,00 17 606 171,00 17 606 171,00 10 550 00 10 550 00 10 550 00 7 056 171,00 17 606 171,00 7 056 171,00 17 606 171,00 7 056 171,00 7 056 171,00 17 606 171,00 6 221 82 5 874 82 725 74 49 50 676 24 4 078 68 1 070 40 347 00 347 00 207 015,00 6 428 835,00 5 874 82 725 74 49 50 676 24 4 078 68 1 070 40 207 015,00 554 015,00 207 015,00 554 015,00 Strona 8 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 8

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 92601 3 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: 4 5 347 00 207 015,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 347 00 347 00 554 015,00 347 00 347 00 347 00 207 015,00 554 015,00 191 293 853,14 159 007 198,14 121 378 062,95 78 514 318,00 42 863 744,95 20 470 09 12 451 045,19 1 708 00 3 000 00 32 286 655,00 31 886 655,00 23 835,00 400 00-1 796 686,00 8 955 60-726 036,00 1 155 993,00-726 036,00 904 174,00-704 002,00 611 886,00-22 034,00 292 288,00 198 452 767,14 159 437 155,14 121 556 200,95 78 422 202,00 43 133 998,95 20 721 909,00 12 451 045,19 251 819,00 1 708 00 3 000 00 207 015,00 554 015,00 207 015,00 554 015,00-1 070 65 7 799 607,00 39 015 612,00 207 015,00 554 015,00 207 015,00 554 015,00-1 070 65 7 799 607,00 38 615 612,00 23 835,00 400 00 Strona 9 z 8 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 9

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 9 742,00 9 742,00 15011 Rozwój przedsiębiorczości 9 742,00 9 742,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 9 742,00 9 742,00 9 742,00 9 742,00 500 Handel 300 00 300 00 50095 Pozostała działalność 300 00 300 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 300 00 Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.komorowskiej 300 00 300 00 600 Transport i łączność 5 042 768,00 428 771,00 5 471 539,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 00 20 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 Zakup wiat przystankowych 20 00 20 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 100 00 100 00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju 100 00 100 00 100 00 100 00 60016 Drogi publiczne gminne 4 942 768,00 208 771,00 5 151 539,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 942 768,00 208 771,00 5 151 539,00 Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06 30 00-4 17 25 83 Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego 50 00 53 136,00 103 136,00 Budowa parkingu - Park e Ride 300 00-200 00 100 00 Budowa ścieżek rowerowych 100 00 100 00 200 00 Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia 80 00-2 765,00 77 235,00 Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej 5 00 7 00 12 00 Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości 120 00 120 00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1 Strona 1 z 6

Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu 760 00-638 40 121 60 Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.rozbrat do ul. Granicznej Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej 443 761,00 443 761,00 600 00 1 000 00 1 600 00 Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej 125 00-3 23 121 77 Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły 250 00-69 00 181 00 Przebudowa nawierzchni ul.agrestowej 14 37 14 37 Przebudowa nawierzchni ul.jasnej 555 00 3 20 558 20 Przebudowa nawierzchni ul.magnolii 40 00-5 31 34 69 Przebudowa nawierzchni ul.obrońców Pokoju 570 00 570 00 Przebudowa nawierzchni ul.stalowej i Mokrej 70 00-29 16 40 84 Przebudowa nawierzchni ul.zdziarskiej 659 637,00-2 53 657 107,00 Przebudowa nawierzchni ul.zdzisława 170 00 170 00 60095 Pozostała działalność 200 00 200 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride 200 00 200 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 613 50 4 613 50 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 700 00 3 700 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 700 00 3 700 00 Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych 3 700 00 3 700 00 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 400 00 400 00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 400 00 400 00 Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska 400 00 400 00 70095 Pozostała działalność 513 50 513 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 513 50 513 50 Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 513 50 513 50 750 Administracja publiczna 1 328 273,00 1 328 273,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 314 18 1 314 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 071 38 1 071 38 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego 1 071 38 1 071 38 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 2 Strona 2 z 6

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 242 80 242 80 Zakup ksero 20 00 20 00 Zakup programów komputerowych 75 80 75 80 Zakup sprzętu komuterowego 147 00 147 00 75095 Pozostała działalność 14 093,00 14 093,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 14 093,00 14 093,00 14 093,00 14 093,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 171 50 68 70 240 20 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 00 36 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowozu oznakowanego dla Policji 36 00 36 00 36 00 36 00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej 15 00 15 00 15 00 15 00 75416 Straż gminna (miejska) 120 50 120 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja masztu antenowego 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 120 50 120 50 Zakup kamer monitoringu wizyjnego 9 00 9 00 Zakup opragramowania i lcencji. 7 50 7 50 Zakup samochodu - wersja przewozowa 104 00 104 00 75495 Pozostała działalność 68 70 68 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 68 70 68 70 Monitoring miasta - VIII etap 68 70 68 70 801 Oświata i wychowanie 6 898 00-1 066 70 5 831 30 80101 Szkoły podstawowe 3 768 00-515 65 3 252 35 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 768 00-515 65 3 252 35 Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej 1 460 00-15 65 1 444 35 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 3 Strona 3 z 6

Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna 1 308 00 1 308 00 Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa 1 000 00-500 00 500 00 80104 Przedszkola 515 00-55 00 460 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 515 00-55 00 460 00 Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa 400 00 400 00 Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja 55 00-55 00 Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa 60 00 60 00 80110 Gimnazja 1 100 00-496 05 603 95 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 00-500 00 600 00 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala 1 100 00-500 00 600 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 95 3 95 Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr. 3 3 95 3 95 80195 Pozostała działalność 1 515 00 1 515 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 515 00 1 515 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin 515 00 515 00 Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki 1 000 00 1 000 00 852 Pomoc społeczna 30 00 30 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 00 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS 30 00 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 995 872,00 35 00 3 030 872,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 039 872,00 35 00 2 074 872,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 039 872,00 35 00 2 074 872,00 Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 200 00 200 00 Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej 95 00 95 00 Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej 5 00 5 00 50 00 50 00 5 00 5 00 300 00 300 00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 4 Strona 4 z 6

Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki 17 10 17 10 Kanalizacja sanitarna w ul.jarzynowej 5 00 5 00 Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki 40 00 40 00 500 00 500 00 582 622,00 582 622,00 Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej 10 00 10 00 Spinka wodociagu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda 137 00 137 00 Wodociąg od skrzyżowania ul.ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 30 00 30 00 Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.nałkowskiej 5 00 5 00 Wodociąg w ul. Świtezianki 13 15 13 15 Wodociąg w ul.ciepłej 75 00 75 00 Wodociąg w ul.jarzynowej 5 00 5 00 90002 Gospodarka odpadami 4 00 4 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 00 4 00 Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami 4 00 4 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 195 00 195 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 00 115 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 115 00 115 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 80 00 Zakup urzadzeń zabawowych 80 00 80 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 42 00 42 00 90019 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 00 42 00 Oświetlenie ul. Konwaliowej 30 00 30 00 Oświetlenie ul.żytniej 12 00 12 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 685 00 685 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 685 00 685 00 Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta 685 00 685 00 90095 Pozostała działalność 30 00 30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 5 Strona 5 z 6

Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwięrzętami bezdomnymi 30 00 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 550 00 7 056 171,00 17 606 171,00 92195 Pozostała działalność 10 550 00 7 056 171,00 17 606 171,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 550 00 7 056 171,00 17 606 171,00 Centrum Dziedzictwa Kulturowego 10 550 00 7 056 171,00 17 606 171,00 926 Kultura fizyczna 347 00 207 015,00 554 015,00 92601 Obiekty sportowe 347 00 207 015,00 554 015,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 347 00 207 015,00 554 015,00 Przebudowa obiektów MZOS 347 00 207 015,00 554 015,00 Razem 32 286 655,00 6 728 957,00 39 015 612,00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 6 Strona 6 z 6

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja zmniejszyć zwiększyć 1 2 3 4 5 6 I Dochody 628 914,00 180 565 904,14 II Wydatki 7 158 914,00 198 452 767,14 III Nadwyżka/Deficyt -6 530 00-17 886 863,00 Przychody ogółem: 6 530 00 25 523 988,00 Przychody z zaciągniętych 1 pożyczek i kredytów na 952 17 427 74 rynku krajowym Wolne środki, o których 2 mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 950 6 530 00 8 096 248,00 ustawy Rozchody ogółem: Plan po zmianach (w zł) 7 637 125,00 Spłaty otrzymanych 1 krajowych pożyczek i 992 7 637 125,00 kredytów Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 496,75 496,75 01095 Pozostała działalność 496,75 496,75 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 384 662,00 384 662,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 384 662,00 384 662,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 496,75 384 662,00 156 088,00 496,75 384 662,00 156 088,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 9 778,00 9 778,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 141 649,00 141 649,00 75109 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 778,00 141 649,00 4 661,00 9 778,00 141 649,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie 302 907,00 302 907,00 80101 Szkoły podstawowe 183 956,00 183 956,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 661,00 1 00 183 956,00 4 661,00 4 661,00 1 00 183 956,00 80110 Gimnazja 115 009,00 115 009,00 Id: 4A36FFD8-89CE-43F2-B5DC-CCF13DF07D92. Podpisany Strona 1