Projekt z dnia 20 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala 1. W uchwale Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016 1. W 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 2 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W 2 pkt 3 plan wydatków majątkowych, po otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W 5 dokonuje się zmian: 1. pkt 1). dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały, 2. pkt 2). dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, po otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, 5. 6. otrzymuje brzmienie " 6. Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze z tytułu dotacji udzielanych w 2016 r. wynoszą ogółem 8.078.678,37zł., jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 1
Zestawienie zmian planu dochodów dział-rozdz-par Razem: 600 60016 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6300 758 75814 6330 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6680 załącznik 2016-06-14 Nr 115:45:28 z dnia zwiększenia zmniejszenia 41 532,00 4 301,88 Transport i łączność 0,00 4 301,88 Drogi publiczne gminne 0,00 4 301,88 0,00 4 301,88 0,00 4 301,88 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 391,35 0,00 3 910,53 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Różne rozliczenia 41 532,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 41 532,00 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 0,00 38 745,00 0,00 38 745,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach 38 745,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 2
Zestawienie zmian planu wydatków załącznik 2016-06-14 Nr 215:49:06 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: 600 60014 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych 60016 750 60095 75023 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 758 75814 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 801 80104 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 900 90001 zwiększenia zmniejszenia 495 833,88 458 603,76 Transport i łączność 14 301,88 18 603,76 Drogi publiczne powiatowe 0,00 14 301,88 0,00 14 301,88 0,00 14 301,88 Drogi publiczne gminne 4 301,88 4 301,88 4 301,88 4 301,88 4 301,88 4 301,88 Pozostała działalność 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 Administracja publiczna 18 787,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 787,00 0,00 18 787,00 0,00 16 000,00 0,00 2 787,00 0,00 Różne rozliczenia 424 000,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe 424 000,00 0,00 424 000,00 0,00 424 000,00 0,00 Oświata i wychowanie 0,00 440 000,00 Przedszkola 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00 0,00 440 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 745,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 38 745,00 0,00 38 745,00 0,00 38 745,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 3
załącznik 2016-06-14 Nr 316:34:07 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz-zad Razem: 16 331 510,00 14 542 580,89 600 Transport i łączność 8 105 542,00 7 137 256,72 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 000000216 Budowa wiaty przystankowej przy ul.łęckiej w Jawiszowicach 0,00 20 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 615 542,00 3 081 940,12 2 615 542,00 3 081 940,12 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych 2 070 572,00 2 536 970,12 000000155 Przebudowa drogi powatowej nr 1868K ul Wypoczynkowa w 95 572,00 81 270,12 Zasolu 000000157 Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.kostka Jagiełły w 1 275 000,00 1 275 000,00 Zasolu w km 5-792,00 do 7+270,00 000000158 Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul.siedliska w 40 000,00 40 000,00 Brzeszczach 000000170 Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w 60 000,00 60 000,00 Jawiszowicach 000000171 Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w 300 000,00 740 700,00 Jawiszowicach 000000193 Przebudowa drogi powiatowej Nr1868K ul. Oświęcimskiej w 300 000,00 300 000,00 Wilczkowicach i Skidziniu 000000211 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K ul. Bielska w 0,00 40 000,00 Jawiszowicach w km 0+000-1+450 544 970,00 544 970,00 000000156 Przebudowa drogi powatowej nr 1870K ul Nosala w Brzeszczach 544 970,00 544 970,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 490 000,00 3 663 616,60 5 490 000,00 3 663 616,60 5 490 000,00 3 663 616,60 000000078 Przebudowa dróg gminnych ul.piastowskiej nr510496k w km 5 450 000,00 3 380 851,60 0+384,80-km 1+439 i ul.lipowej nr510497k w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przeb.oświetlenia,odwodnienia oraz infrastruktury technicznej 000000102 Modernizacja dróg gminnych 0,00 150 000,00 000000194 Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego 40 000,00 0,00 000000206 Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala oraz budowa nowego odcinka 0,00 3 500,00 ul. Hubala do Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach 000000207 Budowa wiaty przystankowej przy ul.przecznej w Jawiszowicach 0,00 2 500,00 000000210 Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach 0,00 40 000,00 nr 510559K w km 0+020,00 km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr 510560K w km 0+000,00 0+504,00 000000214 Remont drogi ul.kolejowej w Brzeszczach 0,00 80 000,00 000000215 Modernizacja odcinka drogi ul.kaczej w Jawiszowicach 0,00 6 765,00 60017 Drogi wewnętrzne 0,00 290 100,00 0,00 290 100,00 0,00 290 100,00 000000102 Modernizacja dróg gminnych 0,00 154 660,00 000000199 Modernizacja drogi ul.groblowej w Przecieszynie 0,00 135 440,00 60095 Pozostała działalność 0,00 81 600,00 0,00 81 600,00 0,00 81 600,00 000000194 Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego 0,00 50 000,00 000000205 Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie 0,00 31 600,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 258 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 138 000,00 100 000,00 138 000,00 100 000,00 138 000,00 000000023 Wykup gruntu 100 000,00 100 000,00 000000094 Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego 0,00 38 000,00 70095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 000000196 Budowa lokali socjalnych 120 000,00 120 000,00 710 Działalnosć usługowa 245 500,00 161 000,00 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 233 000,00 148 500,00 Strona 1 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 4
2016-06-14 16:34:07 dział-rozdz-zad 000000090 000000107 000000108 000000109 000000184 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze-w granicach administracyjnych gminy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejsiej, Siedliska, Pogodnej 233 000,00 148 500,00 233 000,00 148 500,00 8 000,00 8 000,00 115 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 20 000,00 14 000,00 60 000,00 40 000,00 000000213 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skidziń I 0,00 26 500,00 71035 Cmentarze 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych 12 500,00 12 500,00 000000188 Modernizacja cmentarza w Rajsku 12 500,00 12 500,00 750 Administracja publiczna 71 000,00 208 200,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 18 000,00 18 000,00 000000189 System nagłośnienia 18 000,00 18 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 000,00 190 200,00 53 000,00 190 200,00 30 000,00 167 200,00 000000024 Zakupy inwestycyjne UG 0,00 29 200,00 000000114 Rozbudowa Urzędu Gminy 0,00 100 000,00 000000164 Wdrożenie systemów komputerowych 30 000,00 38 000,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 23 000,00 23 000,00 000000191 Informatyzacja Urzędu Gminy w Brzeszczach 23 000,00 23 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 72 500,00 112 500,00 75405 Komendy powiatowe Policji 32 500,00 32 500,00 32 500,00 32 500,00 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych 32 500,00 32 500,00 000000148 Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w 32 500,00 32 500,00 Brzeszczach 75412 Ochotnicze straże pożarne 40 000,00 80 000,00 40 000,00 80 000,00 20 000,00 80 000,00 000000143 Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP Jawiszowice 20 000,00 20 000,00 000000200 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach 0,00 40 000,00 000000203 Zadaszenie w OSP Jawiszowice 0,00 5 400,00 000000204 Wyposażenie w sprzęt karetki ratunkowej w OSP Jawiszowice 0,00 14 600,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 20 000,00 0,00 000000192 Ambulans - OSP Jawiszowice (wkład własny) 20 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 071 231,00 4 480 441,66 80101 Szkoły podstawowe 3 071 231,00 4 480 441,66 3 071 231,00 4 480 441,66 0,00 12 271,86 000000198 Modernizacja łazienek w ZSPNr 5 0,00 12 271,86 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3 071 231,00 4 468 169,80 000000097 Termomodernizacja placówek oświatowych 3 071 231,00 4 468 169,80 851 Ochrona zdrowia 165 000,00 165 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 165 000,00 165 000,00 165 000,00 165 000,00 Strona 2 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 5
2016-06-14 16:34:07 dział-rozdz-zad 165 000,00 165 000,00 000000096 Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych 165 000,00 165 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 380 737,00 1 959 419,51 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 735 000,00 924 657,51 735 000,00 924 657,51 735 000,00 714 657,51 000000016 Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie 0,00 20 000,00 Gminy Brzeszcze 000000122 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w 0,00 38 745,00 Jawiszowicach 000000136 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedliska w 110 000,00 87 092,51 Brzeszczach 000000137 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala 70 000,00 57 900,00 000000138 Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu 200 000,00 154 750,00 000000139 Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach-Borze 250 000,00 221 170,00 000000183 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w 75 000,00 75 000,00 Jawiszowicach 000000187 Wymiana pomp w przepompowniach ścieków 30 000,00 0,00 000000212 Odbudowa rowu odwadniającego Olszyny w miejscowości 0,00 60 000,00 Jawiszowice na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 0,00 210 000,00 000000165 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i 0,00 210 000,00 modernizacja oczyszczalni ścieków 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 635 737,00 991 466,00 3 635 737,00 991 466,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 3 635 737,00 991 466,00 000000000 Podstawowe 7 000,00 0,00 000000185 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze 3 628 737,00 984 466,00 000000197 Zakup sprzętu - program LIFE 0,00 7 000,00 90095 Pozostała działalność 10 000,00 43 296,00 10 000,00 43 296,00 10 000,00 43 296,00 000000182 Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych 10 000,00 10 000,00 000000205 Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie 0,00 30 000,00 000000208 Pomieszczenie garażowe - składzik na potrzeby Sołectwa Skidziń 0,00 1 639,00 000000209 Zadaszenie w OSP Zasole 0,00 1 657,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 28 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 000000201 Kompleksowa konserwacja kapliczki-krzyża przy zbiegu ulic 0,00 28 000,00 Kościuszki i Leśnej w Brzeszczach 926 Kultura fizyczna 0,00 32 763,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 32 763,00 0,00 32 763,00 0,00 32 763,00 000000202 Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Przecieszynie 0,00 32 763,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 3 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 6
dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami załącznik 2016-06-14 Nr 416:58:57 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz-par Razem: 010 01095 750 75011 751 75101 752 75212 758 75814 851 85195 852 85211 2060 85212 3 302 595,00 9 650 201,40 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 48 299,92 Pozostała działalność 0,00 48 299,92 0,00 48 299,92 0,00 48 299,92 0,00 48 299,92 Administracja publiczna 97 072,00 113 675,00 Urzędy wojewódzkie 97 072,00 113 675,00 97 072,00 113 675,00 97 072,00 113 675,00 97 072,00 113 675,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 000,00 15 853,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 000,00 15 853,00 ochrony prawa 4 000,00 15 853,00 4 000,00 15 853,00 4 000,00 15 853,00 Obrona narodowa 200,00 200,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne rozliczenia 0,00 2 787,00 Różne rozliczenia finansowe 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 Ochrona zdrowia 0,00 1 530,00 Pozostała działalność 0,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 1 530,00 Pomoc społeczna 3 201 323,00 9 467 856,48 Świadczenie wychowawcze 0,00 5 975 361,00 0,00 5 975 361,00 0,00 5 975 361,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 0,00 5 975 361,00 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 3 196 849,00 3 483 629,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 196 849,00 3 483 629,00 3 196 849,00 3 483 629,00 3 196 849,00 3 483 629,00 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 7
dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami 2016-06-14 16:58:57 dział-rozdz-par 85213 85215 85295 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ. 4 474,00 4 197,00 4 474,00 4 197,00 4 474,00 4 197,00 4 474,00 4 197,00 Dodatki mieszkaniowe 0,00 4 452,40 0,00 4 452,40 0,00 4 452,40 0,00 4 452,40 Pozostała działalność 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 8
wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami załącznik 2016-06-14 Nr 516:57:15 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: 010 01095 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 750 75011 75023 751 75101 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 752 75212 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 851 85195 852 3 302 595,00 9 650 201,40 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 48 299,92 Pozostała działalność 0,00 48 299,92 0,00 48 299,92 0,00 48 299,92 Administracja publiczna 97 072,00 116 462,00 Urzędy wojewódzkie 97 072,00 113 675,00 97 072,00 113 675,00 97 072,00 113 675,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 0,00 2 787,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 4 000,00 15 853,00 4 000,00 15 853,00 4 000,00 15 853,00 2 400,00 14 253,00 1 600,00 1 600,00 Obrona narodowa 200,00 200,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ochrona zdrowia 0,00 1 530,00 Pozostała działalność 0,00 1 530,00 0,00 1 530,00 0,00 1 530,00 Pomoc społeczna 3 201 323,00 9 467 856,48 85211 Świadczenie wychowawcze 0,00 5 975 361,00 0,00 5 975 361,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 5 855 854,00 Budżetowych - 0,00 36 915,00 Wydatki związane z realizacją zadań 85212 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85213 85215 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. 0,00 82 592,00 3 196 849,00 3 483 629,00 3 196 849,00 3 483 629,00 2 905 642,00 3 192 422,00 291 207,00 291 207,00 4 474,00 4 197,00 4 474,00 4 197,00 4 474,00 4 197,00 Dodatki mieszkaniowe 0,00 4 452,40 0,00 4 452,40 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4 365,12 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 9
wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami 2016-06-14 16:57:15 dział-rozdz 85295 0,00 87,28 Pozostała działalność 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 10
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik 2016-06-14 Nr 616:45:39 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia sp.fin-dział-rozdz-par Razem: SG 010 01095 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2330 600 60013 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2330 60014 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2320 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6620 60016 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6300 754 75412 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6300 900 90001 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6620 90002 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2310 2320 921 92120 Dochody majątkowe 3 513 081,00 3 522 537,45 Zadania real. na p.poroz. z innymi JST 3 513 081,00 3 522 537,45 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 30 000,00 Pozostała działalność 80 000,00 30 000,00 80 000,00 30 000,00 80 000,00 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80 000,00 30 000,00 Transport i łączność 572 485,00 567 331,45 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 32 530,00 0,00 32 530,00 0,00 32 530,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 32 530,00 Drogi publiczne powiatowe 572 485,00 386 019,45 300 000,00 113 534,45 300 000,00 113 534,45 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 113 534,45 272 485,00 272 485,00 272 485,00 272 485,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 272 485,00 272 485,00 Drogi publiczne gminne 0,00 148 782,00 0,00 148 782,00 0,00 148 782,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 148 782,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 12 710,00 Ochotnicze straże pożarne 0,00 12 710,00 0,00 12 710,00 0,00 12 710,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 12 710,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 860 596,00 2 900 596,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 30 000,00 Gospodarka odpadami 2 860 596,00 2 870 596,00 2 860 596,00 2 870 596,00 2 860 596,00 2 870 596,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 860 596,00 2 860 596,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0,00 10 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 6 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 11
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2016-06-14 16:45:39 sp.fin-dział-rozdz-par Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6300 926 92605 Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2710 0,00 6 000,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 6 000,00 Kultura fizyczna 0,00 5 900,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 5 900,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 12
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik 2016-06-14 Nr 716:43:29 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia sp.fin-dział-rozdz Razem: SG 010 01095 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 600 60013 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 60014 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 60016 Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 754 75412 Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 900 90001 Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 90002 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 921 92120 Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne 926 92605 Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań 3 513 081,00 3 522 537,45 Zadania real. na p.poroz. z innymi JST 3 513 081,00 3 522 537,45 Rolnictwo i łowiectwo 80 000,00 30 000,00 Pozostała działalność 80 000,00 30 000,00 80 000,00 30 000,00 80 000,00 30 000,00 Transport i łączność 572 485,00 567 331,45 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 32 530,00 0,00 32 530,00 0,00 32 530,00 Drogi publiczne powiatowe 572 485,00 386 019,45 300 000,00 113 534,45 300 000,00 113 534,45 272 485,00 272 485,00 272 485,00 272 485,00 Drogi publiczne gminne 0,00 148 782,00 0,00 148 782,00 0,00 148 782,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 12 710,00 Ochotnicze straże pożarne 0,00 12 710,00 0,00 12 710,00 0,00 12 710,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 860 596,00 2 900 596,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 Gospodarka odpadami 2 860 596,00 2 870 596,00 2 860 596,00 2 870 596,00 2 860 596,00 2 870 596,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 6 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 6 000,00 Kultura fizyczna 0,00 5 900,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,00 2 060,00 0,00 3 840,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 13
Wydatki budżetu z ztytułu Gminy Brzeszcze z tytułu dotacji udzielanych w 2016 załącznik 2016-06-14 Nr 816:50:20 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych 600 60014 710 71035 754 75405 Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych 600 60004 801 80101 80195 851 85154 852 85203 85295 900 90013 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 010 01009 01030 851 85121 85154 852 85295 900 90095 921 92195 926 92605 Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych 921 92109 92116 Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 801 80104 7 610 953,45 8 078 678,37 2 115 572,00 2 581 970,12 2 115 572,00 2 581 970,12 Transport i łączność 2 070 572,00 2 536 970,12 Drogi publiczne powiatowe 2 070 572,00 2 536 970,12 Działalnosć usługowa 12 500,00 12 500,00 Cmentarze 12 500,00 12 500,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 32 500,00 32 500,00 Komendy powiatowe Policji 32 500,00 32 500,00 1 510 832,00 1 512 158,80 1 510 832,00 1 512 158,80 Transport i łączność 1 405 907,00 1 405 907,00 lokalny transport zbiorowy 1 405 907,00 1 405 907,00 Oświata i wychowanie 700,00 2 000,00 Szkoły podstawowe 0,00 2 000,00 Pozostała działalność 700,00 0,00 Ochrona zdrowia 5 000,00 5 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000,00 5 000,00 Pomoc społeczna 38 125,00 38 151,80 Ośrodki wsparcia 38 125,00 38 125,00 Pozostała działalność 0,00 26,80 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 100,00 61 100,00 Schroniska dla zwierząt 61 100,00 61 100,00 277 381,12 277 381,12 277 381,12 277 381,12 Rolnictwo i łowiectwo 22 381,12 22 381,12 Spółki wodne 15 000,00 15 000,00 Izby Rolnicze 7 381,12 7 381,12 Ochrona zdrowia 100 500,00 100 500,00 Lecznictwo ambulatoryjne 7 000,00 7 000,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 500,00 93 500,00 Pomoc społeczna 36 000,00 36 000,00 Pozostała działalność 36 000,00 36 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 10 000,00 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000,00 11 000,00 Pozostała działalność 11 000,00 11 000,00 Kultura fizyczna 97 500,00 97 500,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 97 500,00 97 500,00 3 479 100,00 3 479 100,00 3 479 100,00 3 479 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 479 100,00 3 479 100,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 978 800,00 2 978 800,00 Biblioteki 500 300,00 500 300,00 228 068,33 228 068,33 228 068,33 228 068,33 Oświata i wychowanie 228 068,33 228 068,33 Przedszkola 228 068,33 228 068,33 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 14
UZASADNIENIE Zmiany po stronie dochodów budżetu saldo zmian na kwotę ogółem in plus 37.230,12zł. wynikają: - w dziale 600, rozdział 60016 kwota zmniejszenia 4.301,88zł. to planowane zmniejszenie środków z dotacji celowych na pomoc finansową (powiat oświęcimski 391,35zł.) oraz na współfinansowanie zadań własnych gmin (od Wojewody małopolskiego 3910,53zł.), z uwagi na wielkość kosztów kwalifikowanych na zadaniu ul. Piastowska, a co z tym się wiąże inna kwota do pozyskania, ze źródeł zewnętrznych, - w dziale 758, rozdział 75814 - kwota zwiększenia 2.787zł. to środki pozyskane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po rozliczeniu zrealizowanych zadań za rok ubiegły (z rezerwy Ministra Finansów nr sys fk 047/110). Natomiast kwota 38.745zł. to środki, które muszą być zwrócone ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, gdyż 30 czerwca jest ostatnim dniem realizacji tych środków. Zmiany po stronie wydatków budżetu saldo zmian na kwotę ogółem in plus 37.230,12zł. wynikają: - w dziale 600, rozdział 60014 kwota zmniejszenia 14.301,88zł. na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul Wypoczynkowa w Zasolu - dotacja dla Powiatu oświęcimskiego, z uwagi na wstępne rozliczenie tego zadania istnieje taka możliwość (konieczna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Środki z powyższego zmniejszenia pozwolą na - zwiększenie o kwotę 4.301,88zł. środków własnych na zadaniu Przebudowa dróg gminnych ul.piastowskiej nr510496k w km 0+384,80-km 1+439 i ul.lipowej nr510497k w km 0+000-0+235,90 w Brzeszczach wraz z przeb. oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej, aby zabezpieczyć pełną realizację zadania, z uwagi na planowane zmniejszenie pozyskanych środków, w tej samej wysokości (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmiana nie jest wymagana - wysokość środków bez zmian), rozdział 60016 - zwiększenie o kwotę 10.000zł. na zadaniu Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego, rozdział 60095, gdzie planowane pierwotnie środki 40.000zł., po opracowaniu dokumentacji są niewystarczające na wykonanie tego zadania. - w dziale 750, rozdział 75023 - kwota zwiększenia ogółem 18.787zł., w tym na wydatki bieżące Urzędu Gminy w Brzeszczach związane z koniecznością zarchiwizowania dużej ilości dokumentów, ich brakowanie, stosownie do przepisów kancelaryjnych kwota 16.000zł. oraz na wynagrodzenia dla Urzędu Gminy w Brzeszczach kwota 2.787zł., które pozyskano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. - w dziale 758, rozdział 75814 - kwota zwiększenia 424.000zł. - to środki na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie wezwania, które wystosował Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Z uwagi, że jest to już kolejne wezwanie należy dokonać zwrotu tych środków przy zastosowaniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ustanowienie planu po stronie wydatków, jest zasadne gdyż z uwagi na niskie wpływy - dochody z tego tytułu zwrot nie byłby możliwy. - w dziale 801, rozdział 80104 kwota zmniejszenia wydatków bieżących o 440.000zł. pozwoli na sfinansowanie zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 1
oraz archiwizacji w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. - w dziale 900, rozdział 90001 kwota zwiększenia 38.745zł. zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe na zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w Jawiszowicach, które realizowane było w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. Z dniem 30 czerwca 2016r. mija termin zapłaty za zrealizowane zadaniu, jednak z uwagi na zwłokę wykonawcy, dochowanie terminu nie będzie możliwe i istnieje konieczność wprowadzenia tego zadania do budżetu roku 2016. Deficyt budżetu nie ulega zmianie. Ponadto dokonano aktualizacji: - wydatków majątkowych, - dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, - dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeszcze Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 2