UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 9 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę ,00 zł, w tym dochody bieżące ,00 zł. 2. Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wynoszą ,05 zł. 3. Dokonuje się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,30 zł, w tym wydatki bieżące ,30 zł, wydatki majątkowe ,00 zł, 2) zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę ,30 zł, w tym wydatki bieżące ,30 zł i wydatki majątkowe ,00 zł. 4. Po dokonanych zmianach planowane wydatki budżetu wynoszą ,95 zł Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,10 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. 2. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. W z estawieniu nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - Wydatki majątkowe gminy Chełmek na 2013 rok 1) zwiększa się wydatki majątkowe: w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o łączną kwotę ,00 zł w tym: ,00 zł na zadanie - Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pamięci Baty - wykonanie wymiennika ciepła, i kwotę ,00 zł na zadanie "zakupy inwestycyjne- zmywarka do Domu Ludowego w Gorzowie", 2) zmniejsza się wydatki majątkowe: w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę ,00 zł dla zadania "pomoc finansowa dla PowiatuOświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie". 3) w rozdziale "Drogi publiczne gminne" po słowach Leśmiana w Chełmku dodaje się ul. Struga w Chełmku. Po dokonanych zmianach zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI / 214/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2013 roku" w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się dotację celową inwestycyjna na pomoc finansową o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka.

2 6. W uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok i przewidzianych w niej załącznikach i zestawieniach wprowadza się zmiany wynikające ze zmian dokonanych niniejszą uchwałą. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zmiana planowanych dochodów budżetu Gminy Chełmek na 2013 r Dział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Dochody bieżące: ,00 wpływy ze zwrotów dotacji , Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3800 Dochody bieżące: 3800 Odsetki od dotacji 800 Wpływy ze zwrotów dotacji 3000

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zmiana planowanych wydatków budżetu Gminy Chełmek na 2013 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne wydatki bieżące, w tym: ) wydatki jednostek budżetowych, z tego a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe ,00 wydatki majątkowe, w tym: ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , Drogi publiczne gminne ,00 wydatki bieżące, w tym: ,00 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: ,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące, w tym: ) wydatki jednostek budżetowych, z tego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki majątkowe, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 27597

5 801 Oświata i wychowanie 401, Szkoły podstawowe 401,68 wydatki bieżące, w tym: 401,68 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 401,68 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 401, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3800 wydatki bieżące, w tym: ) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 800 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 800 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza 50,62 452, Świetlice szkolne 50,62 452,30 wydatki bieżące, w tym: 50,62 452,30 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 50,62 452,30 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50,62 452,30 Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zestawienie nr 3 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Wydatki majątkowe Gminy Chełmek na 2013 rok" Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2013 r. 600 Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie ,50 pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 780 z ul. Śląską, ul. Oświęcimską i ul. Mieszka I w Chełmku" pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia" pomoc finansowa dla Województwa na realizację zadania "Studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowe rozwoju układu komunikacyjnego Powiaty Oświęcimskiego" , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku" pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "budowa chodnika przy ul. Szkolnej w Gorzowie" pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania "remont chodnika przy ul. Krasińskiego w Chełmku" , , , Drogi publiczne gminne ,00 przebudowa układu komunikacyjnego ulic: 25 Stycznia, Andersa, 11-go Listopada i dróg wewnętrznych od ul. Piłsudskiego, ul. Kolejowa, ul. Paprotnik, ul. Brzechwy i Leśmiana w Chełmku, ul. Struga w Chełmku; ul. Świnna i Wrzosowa w Gorzowie; ul. Leśna w Bobrku - dokumentacja i wykonanie , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 PROW - Budowa parkingu przy ul. Szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy DL przy ul. Kwiatowej w Gorzowie ,00

7 PROW - Zagospodarowanie terenu przy DL przy ul. Nadwiślańskiej w Bobrku dokumentacja techniczno-budowlana dla potrzeb nadbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola przy ul. Brzozowej w Chełmku Modernizacja kotłowni w budynku Domu Pamięci Baty - wykonanie wymiennika ciepła , , ,00 budowa parkingu przy SZS Nr 1 ul. Chrobrego w Chełmku ,00 rewitalizacja terenów "Starej Kolonii" - prace projektowe ,00 wymiana instalacji w bloku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego ,00 dokumentacja techniczna dla potrzeb lokalizacji kontenerów sanitarnych na placu targowym w Chełmku zakupy inwestycyjne - zmywarka do Domu Ludowego w Gorzowie , ,00 zakup gruntów , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zakupy inwestycyjne (serwer + program do gospodarki odpadami) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup systemu selektywnego alarmowania dla OSP Bobrek i Gorzów , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym plac zabaw przy ul. Kolejowej w Chełmku , Pozostała działalność ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup łóżka specjalistycznego do opieki nad chorymi w terminalnej fazie choroby , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 inwestycje: oświetlenie na drogach gminnych , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 2

8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne: zestaw do konserwacji boiska z trawą syntetyczną ,00 zł i kosiarka do utrzymania terenów zielonych ,00 zł , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,52 PROW Odnowa i rozwój wsi - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy ul. Szkolnej w Bobrku rewitalizacja terenów sportowych - przygotowanie dokumentacji i uzupełnienie infrastruktury drogowej i sportowej , ,00 R A Z E M ,02 Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 3

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chełmek w 2013 roku" Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 600 Transport i łączność ,33 0, Lokalny transport zbiorowy ,83 0,00 dotacja celowa na zadanie bieżące dotacja celowa na pomoc finansową - zadania bieżące ,00 0, ,83 0, Drogi publiczne wojewódzkie ,50 0,00 dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,50 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa inwestycyjna na pomoc finansową ,00 0, , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0,00 wpłata na fundusz celowy ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 dotacja celowa inwestycyjna, w tym: OSP Bobrek ,00 OSP Gorzów ,00 0, ,00 x x

10 dotacja celowa na zadania bieżące, w tym: 0, ,00 OSP Chełmek ,00 OSP Bobrek ,00 OSP Gorzów ,00 x x 801 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 dotacja celowa na zadania bieżące , , Ochrona zdrowia 9 000, , Lecznictwo ambulatoryjne 1 000,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 1 000,00 0, Zwalczanie narkomanii 0, ,00 dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 000, ,00 dotacje celowe na zadania bieżące zlecane innym podmiotom 8 000, , Pozostała działalność 0, ,00 dotacja celowa inwestycyjna na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, , Pomoc społeczna 0, , Pozostała działalność 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, Schroniska dla zwierząt ,00 0,00 dotacja celowa na zadania bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 0, ,00 0,00 Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 2

11 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa , ,00 dotacja celowa inwestycyjna , Biblioteki ,00 0,00 dotacja podmiotowa ,00 0, Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom Razem 0,00 0,00 0, , , ,00 Id: 9111C1A1-9D AACD57BF7A39. Projekt Strona 3

12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Chełmku z dnia r. Zestawienie nr 4 do uchwały budżetowej Gminy Chełmek na 2013 rok Nr XXVI/214/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 22 stycznia 2013 r. - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Chełmek na 2013 rok" L.p. Wyszczególnienie Plan na 2013 r. 1. Dochody ogółem ,05 2. Wydatki ogółem ,95 3. Deficyt - / nadwyżka + ( 1-2 ) ,10 4. Przychody budżetu ,14 w tym: a) kredyt 0,00 b) pożyczka 0,00 c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,14 5. Rozchody budżetu ,24 w tym: a) spłata rat kredytów ,24 b) spłata pożyczki ,00

13 Uzasadnienie Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,00 zł - w rozdziale Lokalny transport zbiorowy - w związku z zwrotem dotacji z 2012 roku w kwocie ,00 zł przez UM Oświecim - w rozdziale " Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 2012 rok. Zmiana planowanych wydatków: - zwiększenie o kwotę ,00 zł wydatków w rozdziale "Melioracje wodne" z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych, - zmniejszenie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu o kwotę ,00 zł ( rozdział 60014) a zwiększenie w rozdziale wydatków na zakup zmywarki do Domu Ludowego w Gorzowie, - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty ,00 zł w rozdziale na pokrycie kosztów modernizacji kotłowni w budynku Domu Baty, - przeniesienia w dziale 801 i 854 na wniosek dyrektora SZS w Gorzowie, - zwiększenie wydatków w rozdziale na zwrot dotacji związanej z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi.