UCHWAŁA NR XXXVI/271/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 13 kwietnia 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 kwietnia 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: 67.178.542 zł - po stronie wydatków: 69.686.862 zł - wynik budżetu (deficyt): 2.58.32 zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 - do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata 217-219"- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 81 Oświata i wychowanie 1 45 924, - 46 992,48 1 43 931,52 811 Szkoły podstawowe 67 956, - 2 964,48 667 991,52 6257 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 659 681,52 659 681,52 662 646, - 662 646,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 79 818, - 12 918, 66 9, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 79 818, - 12 918, 66 9, 814 Przedszkola 661 336, - 35 946, 625 39, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 31 236, - 35 946, 274 29, 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 28 614, - 516, 28 98, 8149 23 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 28 614, - 516, 28 98,, 5 352, 5 352,, 5 352, 5 352, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 33, 33, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 33, 33, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 33, 33, 855 Rodzina 1 637 35, - 22 3,25 1 435 49,75 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 275 15, - 22 3,25 1 72 849,75 6257 629 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 935 199,75 935 199,75 1 137 5, - 1 137 5,, BeSTia Strona 1 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 2
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 475 672, 1,73 3 475 772,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 776 824, 1,73 1 776 924,73 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 1,73 1,73 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 383 328, 16 164, 1 399 492, 9219 Domy i o kultury, świetlice i kluby 1 383 328, 16 164, 1 399 492, 97 Wpływy z różnych dochodów, 16 164, 16 164, Razem: 67 378 57, - 2 28, 67 178 542, BeSTia Strona 2 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 598, - 9 5, 588 5, 42 Dostarczanie wody 598, - 9 5, 588 5, 43 Zakup usług pozostałych 24, - 9 5, 23 5, 6 Transport i łączność 7 174 395,18 1, 7 175 395,18 695 Pozostała działalność 5 132 634,8 1, 5 133 634,8 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 1, 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 5 217 534, - 6, 5 211 534, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 167 534, - 6, 5 161 534, 427 Zakup usług remontowych 257, - 6, 251, 71 Działalność usługowa 642 1, 68, 642 78, 7135 Cmentarze 369 6, 68, 37 28, 427 Zakup usług remontowych 26, - 99 32, 16 68, 43 Zakup usług pozostałych 83 8, 1, 183 8, 75 Administracja publiczna 7 731 488,19 5 5, 7 736 988,19 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 621 275,, 5 621 275, 427 Zakup usług remontowych 19, 1, 119, 43 Zakup usług pozostałych 51 72, - 1, 5 72, 7595 Pozostała działalność 1 383 954,19 5 5, 1 389 454,19 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15, 1 5, 16 5, 43 Zakup usług pozostałych 41 3, 4, 45 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 117 29,86, 2 117 29,86 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 7 9,86, 2 7 9,86 421 Zakup materiałów i wyposażenia 148 59,86-17 8, 13 79,86 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 2, 17 8, 9, BeSTia Strona 1 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 4
81 Oświata i wychowanie 15 417 175,9-45 187, 15 371 988,9 811 Szkoły podstawowe 7 934 392, 1 825, 7 936 217, 43 Zakup usług pozostałych 115 6, 3, 118 6, 443 Różne opłaty i składki 12 1, 9, 13, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191 117, - 2 75, 189 42, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 355 6, - 1 212 81,86 143 518,14 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 644 827,55 644 827,55 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 567 254,31 567 254,31 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 488 425, - 32, 488 15, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 8, - 32, 18 48, 814 Przedszkola 2 78 292, 1 265, 2 79 557, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 55, 1 265, 46 815, 811 Gimnazja 2 99 874, - 29, 2 99 845, 8149 815 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19, - 29, 18 971, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 193 594,84 5 352, 198 946,84 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 425, 5 352, 48 777, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 948 44,68-53 28, 895 16,68 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 494 374, - 49 38, 444 994, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 771, - 3 9, 4 871, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 366 746, 33, 399 746, 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38 8, 33, 71 8, 324 Stypendia dla uczniów 34 5, 31 35, 65 85, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 4 3, 1 65, 5 95, 855 Rodzina 11 253 425, 1 851, 11 255 276, 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 196,, 3 196, 311 Świadczenia społeczne 2 967, - 2, 2 965, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 2, 2 5, BeSTia Strona 2 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 5
8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 746 625, 1 851, 1 748 476, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 931, 1 851, 9 782, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 35, - 1 86 75, 263 295, 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 923 699,25 923 699,25 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 163 5,75 163 5,75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 138 13,34-22 238,5 8 935 774,84 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 5 78, - 365 958, 4 639 822, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 3, 8, 43 Zakup usług pozostałych 328, - 88, 24, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 64 53, - 28 958, 783 572, 92 Gospodarka odpadami 1 938 2, 36 4, 1 974 6, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, 14 4, 21 4, 427 Zakup usług remontowych, 6 5, 6 5, 43 Zakup usług pozostałych 1 729 1, 15 5, 1 744 6, 93 Oczyszczanie miast i wsi 439, 58 1, 497 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 9, - 14 4, 12 5, 427 Zakup usług remontowych 7 5, - 6 5, 1, 43 Zakup usług pozostałych 392 6, 79, 471 6, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 385 715,83-5 1, 38 615,83 43 Zakup usług pozostałych 287 2, - 5 1, 282 1, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 472,98 5, 81 472,98 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 238 472,98 5, 243 472,98 995 Pozostała działalność 521 844,53 69 319,5 591 164,3 427 Zakup usług remontowych 13, - 68,5 12 319,5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 5, 7, 244 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 15 729,53 2 682,77 5 18 412,3 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 132 417,23-2 417,23 13, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 417,23-2 417,23, 92195 Pozostała działalność 3 85,44 5 1, 8 95,44 BeSTia 43 Zakup usług pozostałych, 5 1, 5 1, Strona 3 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 6
926 Kultura fizyczna 42 388, 18 183,73 42 571,73 9261 Obiekty sportowe 2 759,27 18 183,73 38 943, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, - 1 57, 5 943, 43 Zakup usług pozostałych 4 759,27-1 759,27 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 21, 21, Razem: 69 886 89, - 2 28, 69 686 862, BeSTia Strona 4 Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 7
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 6 614 Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna 18.16 zł 76 86, 76 86, 56 86, X 2 2 6 614 Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi 3 6 616 Wierzbna (1. FS) 66 3, 66 3, 66 3, Budowa chodników przy drogach 4 6 616 gminnych na terenie gminy Żarów 11, 11, 11, Budowa dróg na na terenie Gminy 5 6 616 Żarów 2, 2, 2, Budowa chodnika w stronę Mielęcina 6 6 616 we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 17, 17, 17, Budowa drogi gminnej w 7 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 35, 35, 35, Projekt budowy drogi wraz z siecią 8 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 2, 2, 2, Budowa utwardzonych nawierzchni 9 6 617 dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 1 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 11 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji 18 234,8 18 234,8 18 234,8 27, 27, 27, 12 7 75 Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele 13 7 75 inwestycyjne Gminy Żarów 1 967 389, 1 967 389, 1 967 389, 14 71 7135 Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 8
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 15 71 7135 Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w 35, 35, 35, 16 75 7523 Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 17, 17, 17, 17 75 7523 18 75 7523 Zakup i montaż centrali telefonicznej 19 75 7523 Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 15, 15, 15, 2, 2, 2, 8, 8, 8, 2 754 75412 Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, 288 56, 59 44 21 754 75412 Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, 22 754 75412 Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup motopompy pożarniczej dla 23 754 75412 Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów 24 754 75412 Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 45, 45, 31 5, 8 5, 8 5, 8 5, X 13 5 25 754 75412 Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, 26 754 75412 27 754 75412 Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice Zakup kamer do monitoringu 28 754 75495 miejskiego 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 9
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 29 81 811 Zakup nowej centrali telefonicznej Modernizacja dachu i kominów w 3 81 811 Szkole Podstawowej w Mrowinach 1, 1, 1, 11, 11, 11, Szkoła Podstawowa w 31 9 94 Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd 32 9 915 na Imbramowice 35, 35, 35, 33 9 915 Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 12, 12, 12, 34 9 915 Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 35, 35, 35, 35 9 915 Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 5, 5, 5, 36 9 915 Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 4, 4, 4, Wykonanie oświetlenia we wsi 37 9 915 Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia drogi 38 9 915 dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na 39 9 915 Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) 4 9 915 Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 13, 13, 13, 5, 5, 5, 13 472,98 13 472,98 13 472,98 4, 4, 4, 41 9 995 Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w 75, 75, 75, 42 9 995 Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, 43 9 995 Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, 44 9 995 Montaż placów zabaw na terenie gminy 34 95, 34 95, 23 45, 11 5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła 45 9 995 Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 7, 7, 7, Zakup i montaż klimatyzatora w 46 921 9219 świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego 47 926 9261 przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1
Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 48 926 92695 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969,16 26 32,2 26 32,2 26 32,2 49 926 92695 Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 35, 35, 35, 5 926 92695 51 926 92695 Ogółem Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w 12 23,93 12 23,93 12 23,93 25, 25, 25, 5 541 246,1 5 541 246,1 4 986 86,1 45 59 44 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 11
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata 217 219 Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 4 42 Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 2 6 614 4 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach (216-218) 3 6 616 4 6 616 5 6 616 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w (216-218) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków (216-217) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów (217-218) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w (215-218) 6 6 616 Budowa obwodnicy Pożarzyska (216-219) 6 862 35 358 358, 6 5 45 15 15, 15 388 368 112 8 112 8, X 961 371 473 961 75 171, 487 41 398 79 2 573 616 5 5, 2 5 735 35 35, 35 35 w Starostwo Powiatowe w w w w Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 12
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 7 6 695 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów (215-218) 7 12 1 5 114 4 767 21, X 1 913 4 347 199 w 8 7 75 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w (217-218) 1 61 1 11 1 11, 5 w 9 7 75 1 7 74 Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w (216-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych (216-218) 27 383 26 445 26 445, 477 429 5 5, 4 w w 11 75 7595 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów (216-217) 1 225 5 1 225 5 183 825, X 1 41 675 w 12 75 7523 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w (216-217) 73 37 5 7 5, X 42 5 w 13 754 75412 Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej (216-217) 66 65 5 7 5, X 42 5 w Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 13
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 81 811 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja (215-217) 1 281 824 1 245 6 585 918,48 659 681,52 w 15 855 8555 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (216-218) 2 419 485 1 35 414 8,25 935 199,75 1 54 725 w 16 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno (215-218) 968 32 65 142 65 142 844 4 w 17 9 91 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w (212-218) X 4 37 97 3 594 5 1 485 77, 46 1 648 793, 651 w 18 9 91 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny (215-218) 6 639 492,46 217 68 217 68, 6 32 w 19 9 91 2 9 995 21 921 9219 22 921 9219 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów (214-217) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym (215-218) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie (217-218) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach (215-218) 3 42 23,13 5 5 364 7, 111 X 24 8 2 11 947 5 5, X 2 1 645 1 45 38 66, X 6 664 934 915 94 267 97 18, X 623 5 169 892 w w w w Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 14
Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 (7+8+9+1) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 23 921 9219 24 921 9219 25 921 9219 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach (215-218) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w (217-218) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna (215-218) 1 41 63,9 46 734 147 929, X 949 46 258 85 1 3 19 11, X 7 19 89 481 83 139 5 5 736, X 325 5 88 764 w w w 26 921 9219 Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów (216-217) 128 16 123 24 123 24, GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła 48 913 462,49 17 976 2, 6 89 578,73 571, 7 27 749 3 243 674,27 26 733 581 35 x Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 15
Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 2.28 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: W rozdziale 811, w związku z podpisaniem w dniu 24 lutego 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22 - umowy o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1- go Maja (w ramach osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan dochodów w 629 o kwotę 662.646 zł i jednoczenie zwiększa się plan dochodów w 6257 o kwotę 659.681,52 zł. Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.12.6.217 z dnia 15 marca 217 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 374.64 zł zwiększa się plan dochodów Urzędu: - w rozdziale 813 w 23 o kwotę 66.9 zł, - w rozdziale 814 w 23 o kwotę 274.29 zł, - w rozdziale 816 w 23 o kwotę 28.98 zł, - w rozdziale 8149 w 23 o kwotę 5.352 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 217. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 374.64 zł plan wydatków: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę 18.732 zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 6.69 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 18.732 zł, 2) w rozdziale 813 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 22.746 zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę 195.348 zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę 78.942 zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 28.98 zł, 3) w rozdziale 8149 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę 1.338 zł, - Szkoły Podstawowej w o kwotę 4.14 zł. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 418.668 zł, w tym: - w rozdziale 813 w 23 o kwotę 79.818 zł, - w rozdziale 814 w 23 o kwotę 31.236 zł, - w rozdziale 816 w 23 o kwotę 28.614 zł Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1
z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 217. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem 418.668 zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę 25.62 zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 7.53 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 21.84 zł, 2) w rozdziale 813 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 25.62 zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę 221.382 zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę 88.854 zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 28.614 zł. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK.3146.16.3.217 z dnia 16 marca 217 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33. zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale 85415 w 23 o kwotę 33. zł na na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 9d i art. 9e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 33. zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale 85415 w 324 i 326. W rozdziale 8555, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22 - umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr 4-6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan dochodów w 629 o kwotę 1.137.5 zł i równocześnie zwiększa się plan dochodów w 6257 o kwotę 935.199,75 zł, - koryguje się ponadto plan dochodów roku 218 zmniejszając plan dochodów w 629 o kwotę 1.554.13 zł i jednoczenie zwiększając plan dochodów w 6257 o kwotę 896.516,25 zł. W rozdziale 91 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,73 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 9219 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę 16.164 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem środków z polisy ubezpieczeniowej w związku z uznaniem szkody w budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu. m.in: W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2.28 zł. Na powyższą zmianę składają się - w rozdziale 42 w 43 zmniejsza się o kwotę 9.5 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 45. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów, Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 2
- w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45. zł na Budowę fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS), - w rozdziale 616 w 65 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z Budowy połączenia ulicy Wiejskiej z ulicą Górniczą w wykonanie dokumentacji projektowej - na Budowę drogi gminnej w na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej, - w rozdziale 695 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 695 w 65 zwiększa się plan wydatków roku 218 o kwotę 1.913. zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, - w rozdziale 75 w 427 zmniejsza się o kwotę 6. zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych), - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej cmentarz komunalny Wierzbna, - w rozdziale 7135 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 zł na naprawę furtek na cmentarzu komunalnym w, - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej na nowej części cmentarza komunalnego w, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w, - w rozdziale 7523 przesuwa się w kwocie 1. zł z 43 (ze środków zabezpieczonych na wymiana paneli w pokojach parteru i pięter UM) do 427 na remont pomieszczeń parteru i pięter Urzędu, - w rozdziale 7595 w 33 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.5 zł na wypłaty ryczałtów dla sołtysów, - w rozdziale 7595 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4. zł ze względu na konieczność przygotowania i sporządzania wniosków oraz dokumentów będących załącznikami do wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę ze środków Unii Europejskiej, - w rozdziale 75412 przesuwa się w kwocie 17.8 zł z 421 do 66 na Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w przesuwa się w planie wydatków Szkoły z rozdziału 815 z 421 (kwotę 3.9 zł) do rozdziału 811 do 43 (kwotę 3. zł na udrożnienie przewodów kanalizacyjnych) i do 443 (kwotę 9 zł na wniesienie opłaty z tytułu wprowadzania gazów do powietrza). Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie łącznej 2.395 zł, w tym w rozdziale 811 w 444 (o kwotę 2.75 zł) i w rozdziale 813 w 444 (o kwotę 32 zł) urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Ze względu na konieczność urealnienia planu zwiększa się o kwotę ogółem 49.38 zł plan wydatków: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę 6.87 zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 84 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę 2.352 zł, 2) w rozdziale 813 w 259: Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 3
- Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 2.856 zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę 26.34 zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę 9.912 zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 516 zł, oraz zmniejsza się o kwotę 49.38 zł plan wydatków Gimnazjum w w rozdziale 815 w 41. W związku z podpisaniem w dniu 24.2.217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22 - umowy o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja (w ramach osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 65 o kwotę 1.212.81,86 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 657 o kwotę 644.827,55 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 659 o kwotę 567.254,31 zł. Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie 1.265 zł w rozdziale 814 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Na wniosek Dyrektor Szkoły Gimnazjum w zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie 29 zł w rozdziale 811 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przesuwa się w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 8552 w kwocie 2. zł z 311 do 47 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na szkolenia i delegacje służbowe pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w zwiększa się plan wydatków Żłobka w kwocie 1.851 zł w rozdziale 8555 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. W rozdziale 8555, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22 - umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr 4-6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 214-22) dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8555 w 65 o kwotę 1.86.75 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8555 w 657 o kwotę 923.699,25 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8555 w 659 o kwotę 163.5,75 zł. Ponadto w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj dokonuje się zmian w roku 218, polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 65 o kwotę 828.39 zł, - zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 657 o kwotę 896.516,25 zł, - zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 659 o kwotę 158.28,75 zł. Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 4
W rozdziale 91 przesuwa się w kwocie 3. zł z 43 (ze środków zabezpieczonych na wynajem sprzętu do remontu kanalizacji deszczowej) do 421 na zakup materiałów i wyposażenia na remont kanalizacji deszczowej, - w rozdziale 91 w 43 zmniejsza się o kwotę 85. zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 91 w 65 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno, w tym w roku 217 o kwotę 28.958 zł i w roku 218 o kwotę 1.913. zł, - w rozdziale 92 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.4 zł na zakup i montaż koszy ulicznych, - w rozdziale 92 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.5 zł na remont koszy ulicznych na terenie miasta, - w rozdziale 92 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.5 zł na sprzątanie punktów selektywnej zbiorki odpadów, - w rozdziale 93 w 421 zmniejsza się o kwotę 14.4 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i montaż koszy ulicznych, - w rozdziale 93 w 427 zmniejsza się o kwotę 6.5 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki, itp.), - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51. zł na opróżnianie koszy ulicznych, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16. zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 9. zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiorki odpadów, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na obsługę szaletu miejskiego w oraz koszty odprowadzenia ścieków, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16. zł na zamiatanie i odśnieżanie chodników, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 5.1 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 915 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w, - w rozdziale 995 w 427 zmniejsza się o kwotę 68,5 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7. zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych- Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (dokumentacja projektowa, mapy, uzgodnienia itp.), - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę 5.5 zł plan wydatków zabezpieczony na Montaż placów zabaw na terenie gminy Żarów, - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.45 zł na Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS), - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.6 zł na Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS), Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 5
- na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 9212 w 421 zmniejsza się o kwotę 2.417,23 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy obiektach zabytkowych, - w rozdziale 92195 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.1 zł na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 9261 w 421 zmniejsza się o kwotę 1.57 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, - na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 9261 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.759,27 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, - w rozdziale 9261 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21. zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w (w tym m.in.: zakotwienie wiat mobilnych, w celu przytwierdzenia ich na stałe, dostawa i montaż chorągiewek narożnych uchylnych, wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej wokół boiska treningowego). Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: E7A514C7-AA3-4668-B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 6