UCHWAŁA NR LIII/410/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIII/41/214 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 października 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 594 z póź. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem ,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem ,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień roku wynosi: - po stronie dochodów: ,62 zł - po stronie wydatków: ,62 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 "Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 18 "Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach "- do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany do tabeli nr 15 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do Uchwały Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 7. W Uchwale Nr XLIII/336/213 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 grudnia 213 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Żarów na rok 214 po 9a dopisuje się 9b, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Miasta Żarów w roku 214 do wysokości zł, ze spłatą na okres nie dłuższy niż do 22 roku". 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 214 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , , 616 Drogi publiczne gminne , , , 69 Wpływy z różnych opłat , 9, , 92 Pozostałe odsetki 1, 74, 75, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 51 2, ,,, 428 4, 428 4, 7 Gospodarka mieszkaniowa , 16 34, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, , , 795 Pozostała działalność , 476, , 92 Pozostałe odsetki, 476, 476, 71 Działalność usługowa 97,,6 97, Cmentarze 97,,6 97,6 92 Pozostałe odsetki,,6,6 75 Administracja publiczna , 2 87, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , 2 87, ,2 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42, 2, 62, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 7,2 7,2 92 Pozostałe odsetki, 17, 17, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3, 2 32, 32 32, 7545 Komendy powiatowe Policji, 3 2, 3 2, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, 3 2, 3 2, BeSTia Strona 1 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 2

3 75412 Ochotnicze straże pożarne 29, - 88, 28 12, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4, - 88, 3 12, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , 114 3, , , 73 8, , 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 773, 73 8, 846 8, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , 4 23, ,71 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 185, 35 82, 22 82, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 1 71, 11 71, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 357, 2 673,71 7 3, Różne rozliczenia 7 4, , , Różne rozliczenia finansowe 3 1, , ,4 92 Pozostałe odsetki 3 1, 7, 3 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), , ,69, 6 953, , Kultura fizyczna , 3, , Pozostała działalność 36 53, 3, 39 53, 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, 3, 3, Razem: , , ,62 BeSTia Strona 2 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 214 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , , ,6 614 Drogi publiczne powiatowe ,95 38, , Zakup materiałów i wyposażenia ,95 8, , Zakup usług remontowych, 3, 3, 616 Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,9 14, ,9 427 Zakup usług remontowych ,16 8, ,16 43 Zakup usług pozostałych ,5 2, ,5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 7 Gospodarka mieszkaniowa , 41 7, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , 41 7, , 427 Zakup usług remontowych 325, 41 7, 366 7, 75 Administracja publiczna ,44-1, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,36-1, , Zakup energii 85 6, - 1, 75 6, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Policji 3 2, 1, 4 2, 3 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 3 2, 1, 4 2, Ochotnicze straże pożarne , , ,53 43 Zakup usług pozostałych , 1 6, , 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 4, 1 61, ,91 81 Oświata i wychowanie ,94-7 6, , Szkoły podstawowe , 5, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , 5, , BeSTia Strona 1 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 4

5 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, 1 64, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,7-1 64, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 15, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , 15, 16 56, 814 Przedszkola ,94-72, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,94-72, , Inne formy wychowania przedszkolnego 1 218, 2, , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 1 218, 2, , 811 Gimnazja , 25, , 426 Zakup energii 158 9, 25, 183 9, 8195 Pozostała działalność , - 6, , 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1, - 1,, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5, - 5,, 851 Ochrona zdrowia , 35 82, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195, 35 82, 23 82, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 16, 1, 26, 43 Zakup usług pozostałych 36 5, 25 82, 62 32, 852 Pomoc społeczna , 37 5, , 8522 Domy pomocy społecznej 223 9, 3, 253 9, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 223 9, 3, 253 9, 265 7, 7 5, 273 2, 311 Świadczenia społeczne , 7 5, 25 21, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , 31 88, Pomoc materialna dla uczniów , , , 259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, 5 1, 5 1, 324 Stypendia dla uczniów , , , BeSTia Strona 2 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 5

6 326 Inne formy pomocy dla uczniów , - 5 1, 2 187, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,21 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , 18, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 18, 27 18, 93 Oczyszczanie miast i wsi , 23, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 58, 23, 36 58, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 33 33,5-2, 31 33,5 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17, - 2, 15, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg , 58 5, , 426 Zakup energii , 3, 4 337, 427 Zakup usług remontowych 79, 15, 94, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 9, 13 5, 148 4, 995 Pozostała działalność ,71 12, , Zakup materiałów i wyposażenia 16 3, 12, 28 3, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 73 5, 2, 723 5, 427 Zakup usług remontowych , , 7 364,11 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 7 722, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77 15, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 46,35 15, 55 46,35 43 Zakup usług pozostałych 13 6, 4, 17 6, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 3 659, , Pozostała działalność , 3 7, , 426 Zakup energii 23 55, 1, 24 55, 43 Zakup usług pozostałych 3 22, 2, 5 22, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 2, 7, 5 72, BeSTia Strona 3 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 6

7 Razem: , , ,62 BeSTia Strona 4 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 214 r. Lp. Dział Rozdz. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 214 Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Powiatu Świdnickiego na Budowę drogi 1 6 powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy (214) 2 6 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 616 miejscowościach Wierzbna, Łażany, Mrowiny, Pożarzysko i Kalno (213) Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów (214) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 616 miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów Kalno (214) X Przebudowa drogi powiatowej nr 288D na odcinku Mrowiny 5 6 od skrzyżowania z ulicą Strefową do skrzyżowania z drogą 616 gminną do miejscowości Kruków oraz ulicy Strefowej na odcinku od strony Mrowin -udział w dokumentacji projektowej (214) Nabycie działek objętych granicami WSSE Podstrefa Żarów (214) Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (214) Zakup pompy szlamowej dla OSP Wierzbna oraz "zespołu ciśnieniowego" dla OSP Mrowiny (ze środków funduszu sołeckiego) (214) Zakup systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex"dla jednostki OSP w Wierzbnej (214) Zakup systemu alarmowania dla jednostki OSP w , , ,91 Mrowinach (214) Zakup kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie (214) X Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach (214) X Zestaw do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP w Żarowie (214) Wykonanie studni odgazowujących na składowisku odpadów w Żarowie Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Dworcowej w Żarowie -zakup kostki i obrzeży Urząd Miejski betonowych oraz wiaty przystankowej (214) Zakup traktorka do koszenia trawy (214) Urząd Miejski Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy, w tym: m.in. montaż opraw oświetlenia drogowego wraz z źródłami światła i przewodami zasilającymi ul. Spokojna Wierzbna, montaż słupów oświetleniowych drogowych 17 9 wraz z oprawami i źródłami światła ul. Ar. Krajowej w 915 Żarowie, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikoszowa, montaż oświetlenia ulicznego na ul. Krętej w Żarowie, Oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie, oświetlenie uliczne ul. Bukowa w Żarowie (214) Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Urząd Miejski Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łażanach (w tym f.sołecki 5.978,94 zł) i oświetlenia (214) Urząd Miejski Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 8 1

9 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie placów zabaw na terenie gminy (214) Zakup klimatyzatorów (w ramach realizacji zadania Remont świetlicy wiejskiej w Wierzbnej )(214) X Zakup kuchni gastronomicznej do świetlicy wiejskiej w Łażanach (w tym f.sołecki 5. zł) (214) Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji 9219 świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn (214) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul Piastowskiej w Żarowie (214) Ogółem , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 9 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia r. Tabela nr 18. Plan wydatków inwestycyjnych wieloletnich w latach Planowane wydatki z tego źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 214 dochody własne jst kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 215 r. 216 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej w Żarowie ( ) Urząd Miejski Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 Maja ( ) Urząd Miejski Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w gminie Żarów (21-214) Urząd Miejski Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie ( ) Urząd Miejski Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów Urząd Miejski ( ) Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie Urząd Miejski (29-216) X Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie X skateparku w Żarowie ( ) 25 Urząd Miejski Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Strona 1 Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 1

11 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 214 r. Tabela nr 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Plan wydatków na 214 rok z tego: Środki budżetu krajowego Środki z budżetu UE Projekt Wartość ogółem projektu Plan wydatków razem (4+7) Wydatki razem (5+6) Kredyty i pożyczki Pozostałe Wydatki razem (8+9+1) Pożyczki z BGK na wyprzedzające Pożyczki i finansowanie kredyty Pozostałe Wydatki bieżące razem,w tym: , , ,, , ,,, , WIP Wiara w Integrację Pokoleniową , , ,, , ,,, , Wydatki inwestycyjne razem, w tym: , , , , , , ,, 79 86, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów , , , , , , ,,, Modernizacja Targowiska Miejskiego w Żarowie przy ul. Dworcowej 9 69, 897 8, ,, , , ,,, Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn , , ,, , 148 5, 148 5,,, Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie , , ,11, ,11 25,,, 25, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej , , 9 436,, 9 436, ,,, , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie skateparku w Żarowie 46 2, 46 2, 21 2,, 21 2, 25,,, 25, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie , , 6 198,, 6 198, 11 53,,, 11 53, Ogółem , , , , , , ,, 2 232, Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 11

12 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem ,91 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale 616 w 69 o kwotę 9. zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z z opłat za zajęcie pasa drogowego i wbudowanie urządzeń w pas drogi, - w rozdziale 616 w 92 o kwotę 74 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek, - w rozdziale 616 w 629 o kwotę 51.2 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego do zadań rekultywacyjnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych (po podpisaniu umów o dofinansowanie przeniesienie planowanych dochodów do 63), - w rozdziale 616 w 63 o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego dofinansowania do zadań rekultywacyjnych drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowościach (Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Bożanów Kalno na podstawie umów (zawartych w dniach r. i r.) w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 214 pomocy finansowej w formie dotacji celowej, - w rozdziale 75 w 76 o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, - w rozdziale 795 w 92 o kwotę 476 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek, - w rozdziale 7135 w 92 o kwotę,6 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek, - w rozdziale 7523 w 75 o kwotę 2. zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, - w rozdziale 7523 w 87 o kwotę 7,2 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy, - w rozdziale 7523 w 92 o kwotę 17 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek, - w rozdziale 7545 w 96 o kwotę 3.2 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na ustawienie dodatkowych patroli policyjnych w okresie wakacyjnym na terenie Osiedla Piastów w Żarowie. Jednocześnie zwiększa się w rozdziale 7545 w 3 o kwotę 3.2 zł plan wydatków na ten cel ze środków otrzymanych z darowizn, zmniejszając jednocześnie o kwotę 3.2 zł plan wydatków zabezpieczony na ten cel w rozdziale 7545 w 3 - ze środków własnych, - w rozdziale w 87 o kwotę 88 zł zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych gminy, - w rozdziale w 5 o kwotę 73.8 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, - w rozdziale w 48 o kwotę zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Jednocześnie o kwotę zł zwiększa się plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w rozdziale w 421 o kwotę 1. zł (zakup materiałów w ramach podejmowanych działań na rzecz dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, obsługi GKRPA i punktu konsultacyjnego) i w 43 o kwotę zł (na organizację wieczerzy wigilijnej, wycieczki w ramach nagrody dla zwycięzców Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie oraz dla uczestników scenek profilaktycznych, na organizację szkolenia dla osób zaangażowanych w profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień i innych działań profilaktycznych, - w rozdziale w 69 o kwotę 1.71 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - w rozdziale w 91 o kwotę 2.673,71 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty opłaty eksploatacyjnej, - w rozdziale w 92 o kwotę 7 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z oprocentowania rachunku budżetu gminy, Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 1

13 Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego znak FB-BP MK z dnia 1 sierpnia 214 r. zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem ,4 zł, w tym: w rozdziale w 23 o kwotę ,69 zł i w rozdziale w 633 o kwotę 6.953,71 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 213. W rozdziale w 27 o kwotę 3. zł zwiększa się plan dochodów z tytułu planowanego przekazania środków przez Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk we Wrocławiu z tytułu dofinansowania projektu upowszechniania lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu (organizacja zajęć lekkoatletycznych, transportu na zawody lekkoatletyczne itp.). Jednocześnie zwiększa się na ten cel plan wydatków Urzędu w rozdziale w 43 o kwotę 3. zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków Urzędu w rozdziale w 43 o kwotę 1. zł (zabezpieczony wcześniej na ten cel ze środków własnych), Ponadto w uchwale zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem ,91 zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się m. in.: - w rozdziale 614 w 421 zwiększa plan wydatków o kwotę 8. zł na zakup materiałów do budowy chodników przy drogach powiatowych, - w rozdziale 614 w 427 zwiększa plan wydatków o kwotę 3. zł na uzupełnienie asfaltu przy krawężnikach po budowie chodników, - w rozdziale 616 w 421 zwiększa plan wydatków o kwotę ogółem 14. zł na zakup materiałów do budowy chodników przy drogach gminnych, - w rozdziale 616 w 427 zwiększa plan wydatków o kwotę 8. zł na uzupełnienie asfaltu przy krawężnikach po budowie chodników, - w rozdziale 616 w 43 zwiększa plan wydatków o kwotę 2. zł na zimowe utrzymanie dróg, - w rozdziale 616 w 65 na zadaniu inwestycyjnym Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów Kalno zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. m.in. ze względu na niższą wartość wykonania zadania, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, - w rozdziale 616 w 65 na zadaniu inwestycyjnym Budowa drogi gminnej wraz z chodnikiem i infrastrukturą podziemną na terenie WSSE Podstrefa Żarów zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, - w rozdziale 75 w 427 o kwotę 41.7 zł zwiększa się plan wydatków na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym w Siedlimowicach, - w rozdziale 7523 w 426 zmniejsza plan wydatków o kwotę 1. zł zabezpieczony na zakup energii, gazu i wody (urealnienie planu), - w rozdziale 7545 w 3 zwiększa plan wydatków o kwotę 1. zł w celu przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dodatkowej ilości paliwa do samochodów służbowych Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy - na zorganizowanie większej ilości patroli policyjnych, - w rozdziale w 43 zwiększa plan wydatków o kwotę 1.6 zł na montaż ogrodzenia przy remizie OSP w Bukowie, - w rozdziale w 66 o kwotę 11.5 zł zwiększa się plan wydatków na doposażenie ciężkiego zestawu ratownictwa drogowego, tj. na zakup Zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP w Żarowie - wraz z podkładami i klinami, W rozdziale w 66 zmniejsza się plan wydatków (urealnienie planu po dokonaniu zakupów) w kwocie ogółem 1.438,9 zł, w tym dotyczące: - Zakupu systemu alarmowania straży za pomocą systemu "Digitex" dla jednostki OSP w Wierzbnej - o kwotę 12 zł, - Zakupu systemu alarmowania dla jednostki OSP w Mrowinach - o kwotę 132,9 zł, - Zakupu kamery termowizyjnej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarowie - o kwotę 46 zł, - Zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Imbramowicach o kwotę 744 zł. Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 2

14 W rozdziale 811 w 259 zwiększa plan wydatków o kwotę 5. zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła ze względu na większą liczbę uczniów uczęszczających do Szkoły (w tym niepełnosprawnych), na których przekazywana jest comiesięczna dotacja. Ponadto rozdziale 811 w 283 zwiększa plan wydatków o kwotę 1.64,25 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) - dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła. Jednocześnie zmniejsza o kwotę 1.64,25 zł plan wydatków zabezpieczony w rozdziale 811 w 424 na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (otrzymane środki pochodzą z dotacji celowej otrzymanej budżetu państwa na zadania zlecone), - w rozdziale 813 w 259 zwiększa plan wydatków Urzędu o kwotę 15. zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła ze względu na większą liczbę dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole, na które przekazywana jest comiesięczna dotacja, - w rozdziale 814 w 254 o kwotę 72. zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka, - w rozdziale 816 w 259 zwiększa plan wydatków o kwotę 2. zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła ze względu na większą liczbę dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Szkole, na które przekazywana jest comiesięczna dotacja, Na wniosek Dyrektor Gimnazjum w Żarowie zwiększa się plan wydatków w kwocie 25. zł w rozdziale 811 w 426 na zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (urealnienie planów). W rozdziale 8195 zmniejsza się plan wydatków Urzędu w kwocie ogółem 6 zł, w tym: w 411 o kwotę 1 zł i w 417 o kwotę 5 zł zabezpieczony na pokrycie kosztów związanych z egzaminami nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie: - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8522 w 433 o kwotę 3. zł na pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale w 311 o kwotę 7.5 zł, w tym: na wypłaty zasiłków celowych dla potrzebujących mieszkańców gminy (5. zł) i na pokrycie kosztów pobytu w schroniskach osób bezdomnych (2.5 zł), - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale w 324 o kwotę 37.5 zł (urealnienie planu zabezpieczonego na wypłaty stypendiów dla uczniów). - w rozdziale w 259 zwiększa plan wydatków o kwotę 5.1 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 214 r. Wyprawka szkolna. Jednocześnie w rozdziale zmniejsza się o kwotę 5.1 zł plan wydatków Urzędu w zabezpieczony na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 214 r. Wyprawka szkolna, - w rozdziale 91 w 65 o kwotę 18. zł zwiększa się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów - m.in. ze względu na konieczność wykonania projektów zamiennych, - w rozdziale 93 w 65 o kwotę 23. zł zwiększa się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (w tym zakup kostki i obrzeży betonowych oraz wiaty przystankowej). Zadanie dofinansowywane jest ze środków unijnych na podstawie umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (na operację z zakresu małych Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 3

15 projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata ). Przyznana pomoc wynosi do 8% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. - w rozdziale 94 w 66 o kwotę 2. zł zmniejsza się plan wydatków dotyczący Zakupu traktorka do koszenia trawy (niższe koszty zakupu), W rozdziale 915 zwiększa plan wydatków: - w 426 o kwotę 3. zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, - w 427 o kwotę 15. zł na naprawy sieci oświetleniowej, - w 65 o kwotę 13.5 zł, w tym: o kwotę 12. zł na Wykonanie przyłącza energetycznego w Parku w Łażanach i o kwotę 1.5 zł na oświetlenie placu zabaw przy ul. Łokietka w Żarowie w ramach zadania Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy w rozdziale 995 w 421 zwiększa plan wydatków o kwotę ogółem 12. zł, w tym: o kwotę 7. zł na zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw przy Urzędzie Miejskim i o kwotę 5. zł na zakup materiałów do budowy chodnika do skateparku, - w rozdziale 9219 w 248 o kwotę 2. zł zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, ze względu na wyższe niż planowano koszty bieżące związane m.in. z zakupem energii i organizacją imprez cyklicznych, - w rozdziale 9219 w 427 o kwotę 41.7 zł zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na wykonanie remontu dachu na budynku komunalnym w Siedlimowicach, w którym znajduje się świetlica wiejska (środki przeniesione do rozdziału 75), - w rozdziale 9219 w 659 o kwotę 8.742,89 zł zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie jednocześnie zwiększając plan wydatków w 65 o kwotę 8.742,89 zł. Zmiana powyższa ma związek z podpisaniem w dniu r. aneksu nr 2 do umowy przyznania pomocy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata ). Przyznana pomoc wynosi do 8% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania, - w rozdziale 9219 w 659 o kwotę zł zmniejsza się plan wydatków dotyczący zadania inwestycyjnego pn. Zakup trzech domków drewnianych w konstrukcji szkieletowej z przeznaczeniem na pełnienie funkcji świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn, jednocześnie zwiększając plan wydatków w 65 o kwotę zł. Zmiana powyższa ma związek z podpisaniem w dniu r. aneksu nr 1 do umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego (w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata ). Przyznana pomoc wynosi do 5% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. W rozdziale 9219 w 65 zmniejsza się plan wydatków: - o kwotę 2.4 zł zabezpieczony na Budowę dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i Zastruże w Gminie Żarów, - o kwotę 25. zł zabezpieczony na Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażananch, - o kwotę 2. zł zabezpieczony na Rozbudowę przedsionka świetlicy wiejskiej w Kalnie, po zakończeniu realizacji zadania. W rozdziale 9261 zwiększa się plan wydatków: - w 421 o kwotę 15. zł na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, - w 43 o kwotę 4. zł na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, - w 65 o kwotę zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie. Równocześnie na powyższym zadaniu zwiększa się plan wydatków w roku 215 o kwotę zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków zadania w roku 216 o kwotę zł - dostosowanie planu wydatków w poszczególnych latach do zawartej umowy o dofinansowanie zadania, - w rozdziale w 426 zwiększa plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup energii, wody do szatni sportowych na terenie gminy, Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 4

16 - w rozdziale w 65 zwiększa plan wydatków o kwotę 7 zł na zadaniu inwestycyjnym Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Piastowskiej w Żarowie. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Id: A56D B-92E-75D69162C828. Uchwalony Strona 5