UCHWAŁA NR XIV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 19 listopada 2015 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,34 zł - po stronie wydatków: ,34 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16 Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17 Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach "- do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 27BFDBA4-CF6A-4DDF-BF5A-0230D Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 600,00 150,00 750, Pozostała działalność 500,00 0,00 500, Wpływy z usług 0,00 500,00 500, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 500,00-500,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0, , , , , , , , , , , , Podatek od spadków i darowizn ,00 500, ,00 BeSTia Strona 1 Id: BBC2AB01-FBFB ED-5C9C3F98907F. Uchwalony Strona 2

3 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,19 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Wpływy z różnych opłat ,00 900, , Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 412, , Wpływy z różnych opłat 0,00 12,00 12, Wpływy z różnych dochodów 0,00 400,00 400, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, , Pozostałe odsetki 0,00 100,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , , Pozostała działalność , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wpływy z usług 8 000, , ,00 Razem: , , ,34 BeSTia Strona 2 Id: BBC2AB01-FBFB ED-5C9C3F98907F. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnetrzne 8 500, , , Zakup usług remontowych 8 500, , , Pozostała działalność ,00 800, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 800, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-20, , Zakup usług zdrowotnych 200,00 20,00 220,00 BeSTia Strona 1 Id: 2862C587-EAAD E3-20D93F73AA5D. Uchwalony Strona 4

5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Różne opłaty i składki , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Różne opłaty i składki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,98 850, , Zakup usług zdrowotnych 3 950,00 150, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 200,00 200, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 2862C587-EAAD E3-20D93F73AA5D. Uchwalony Strona 5

6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 24, , Przedszkola , , , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 914, Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Gimnazja , , , Różne opłaty i składki , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Zakup usług remontowych , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Składki na Fundusz Pracy 350,00-250,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00-200, , Podróże służbowe krajowe 500,00-158,00 342, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 100, ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 0, , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 2862C587-EAAD E3-20D93F73AA5D. Uchwalony Strona 6

7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka odpadami , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 6 000, , , Zakup usług remontowych 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 3 600,00-292, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 BeSTia 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00-970,00 630,00 Strona 4 Id: 2862C587-EAAD E3-20D93F73AA5D. Uchwalony Strona 7

8 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 3 700, ,00 300,00 Razem: , , ,34 BeSTia Strona 5 Id: 2862C587-EAAD E3-20D93F73AA5D. Uchwalony Strona 8

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 2015 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Analiza wpływu rozbudowy sieci wodociągowej na terenie WSSE Podstrefy w Żarowie na funkcjonowanie systemu zaopatrzenia w wodę gminy Żarów z koncepcją dostosowania systemu do zapotrzebowania w wodę WSSE Podstrefy w Żarowie (2015) , , , Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie (w tym fundusz sołecki wsi Pożarzysko zł, wsi Buków zł, wsi Imbramowice ,14 zł) (2015) , , ,14 X Modernizacja dróg w miejscowościach Buków, Imbramowice, Mikoszowa, Łażany, Mrowiny, Bożanów - Kalno (2014) , , , Przebudowa ul. Strefowej w Żarowie projekt (2015) 8 000, , , Budowa ul. Dworcowej w Żarowie (2015) , , , Projekt budowy drogi wraz z infrastrukturą sieciową ul. Parkowa w Żarowie (2015) 8 000, , , Budowa utwardzonej drogi ul. Parkowa w Żarowie (2015) , , , Budowa dróg na osiedlu domków w Żarowie (2015) , , , Wykonanie chodnika przy ul. Zamkowej w Żarowie (2015) , , , Wykonanie chodnika w miejscowości Mrowiny (od ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Wojska Polskiego) (w tym fundusz sołecki 5.010,68 zł) (2015) , , ,68 X Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Pyszczyn (2015) 6 000, , , Przebudowa chodnika i budowa parkingu przy ul. Krasińskiego (obok obecnego parku) (2015) , , , Zakup nowej wiaty przystankowej i zagospodarowanie terenu wokół niej (fundusz sołecki wsi Łażany) (2015) 7 000, , , Budowa kominów i instalacji w komunalnych lokalach i budynkach mieszkalnych (2015) , , ,00 Id: 387D0064-EBE9-409B-A9C3-BA B67. Uchwalony Strona 9

10 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nabycie gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów (2015) , , , Zakup oprogramowania do ewidencji i rozliczania sprzedaży mienia komunalnego (2015) 6 000, , , Zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem (2015) , , , Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów małolitrażowych dla Komisariatu Policji w Żarowie (2015) , , ,00 Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żarowie (2015) , , , Zakup oraz montaż ogrodzenia oraz dwóch bram wjazdowych przed remizą w Żarowie (2015) , , , Zakup wentylatora oddymiającego dla Jednostki OSP w Żarowie (2015) 4 882, , , Zakup ogrodzenia wokół budynku szkolnego (od strony ul. Parkowej) (2015) , , ,00 Szkoła Podstawowa w Żarowie Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Armii Krajowej 54 w Żarowie (2015) , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji zbiorczej w Bożanowie i Wierzbnej (2015) , , , , Projekt kanalizacji deszczowej na osiedlu domków w Żarowie (2015) , , , Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (2015) , , , Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Dworcowej w Żarowie (2015) , , ,00 Id: 387D0064-EBE9-409B-A9C3-BA B67. Uchwalony Strona 10

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem i zagospodarowaniem terenów zielonych gminy Żarów (w ramach funduszu sołeckiego ,57 zł) (2015) , , , Oświetlenie uliczne osiedla domków w Żarowie (2015) , , , Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (2015) (w tym fundusz sołecki: wsi Imbramowice zł-uzupełnienie oświetlenia ulicznego; wsi Łażany zł, w tym: wykonanie lamp oświetlenia ulicznego przy. ul. Leśnej zł;) (2015) , , , Montaż placów zabaw na terenie gminy (2015) Wykonanie projektu rozbudowy świetlicy w Wierzbnej (2015) , , , , , ,00 X Dziedzictwo kulturowe przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Mielęcin, Przyłęgów, Mrowiny (2015) , , , Wykonanie projektu budowy świetlicy w Mrowinach wraz z garażami i przyłączami (2015) , , , Zakup oraz montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Imbramowicach (2015) , , , Wykonanie projektu modernizacji i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Łażanach (2015) , , , Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Mikoszowej (2015) 9 225, , , Zakup wraz z montażem ogrodzenia na stadion miejski w Żarowie (2015) , , ,00 Ogółem , , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 387D0064-EBE9-409B-A9C3-BA B67. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) w latach rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r r. (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w ,00 0,00 0, celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny ( ) , , , Modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul Dworcowej w Żarowie ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn ( ) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , , ,00 X , , , , , , Modernizacja drogi Mikoszowa Przyłegów ,00 0,00 0, ( ) 0 Budowa obwodnicy ,00 0,00 0, Pożarzyska ( ) 0 Rewitalizacja Id: 1253C407-C365-4F32-821B-4AEC98D1E3B7. Uchwalony Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl , , , Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie ( ) Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie ( ) , , , Rewitalizacja zdegradowanych obszarów remont i odnowa części ,00 0,00 0, wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych ( ) 0 0 E-usługi publiczne elektroniczna mapa ,00 0,00 0,00 cmentarza komunalnego w Żarowie ( ) E-usługi publiczne Stworzenie elektronicznego ,00 0,00 0,00 archiwum Urzędu Miejskiego ( ) E-usługi publiczne elektroniczny obieg ,00 0,00 0, dokumentów ( ) E-usługi publiczne budowa gminnego systemu ,00 0,00 0,00 monitoringu wizyjnego ( ) Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym ,00 200,00 200, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja ( ) 0 0 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną rozbudowa ,00 0,00 0, Przedszkola Miejskiego Bajkowe Przedszkole" w Żarowie ( ) Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) , , , Id: 1253C407-C365-4F32-821B-4AEC98D1E3B7. Uchwalony Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodnokanalizacyjnych wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) , , , Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) , , , Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Bożanowie i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Bożanowie i Wierzbnej z przesyłem do Żarowa w Gminie Żarów ( ) , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w Żarowie ( ) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mrowiny ( ) Wykonanie oświetlenia ulicznego przy łączniku ul Wojska Polskiego i ul. Myśliwskiej (Mrowiny) ( ) Oświetlenie uliczne ul Kwiatowa w Żarowie ( ) , , , , , , , , , , , , Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Łażanach, w tym f. sołecki zł ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) , , , , , , Budowa dwóch wiejskich świetlic środowiskowych w miejscowości Mrowiny i , , , Id: 1253C407-C365-4F32-821B-4AEC98D1E3B7. Uchwalony Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu świetlic środowiskowych 4 w miejscowości Mrowiny i , , , Zastruże w gminie Żarów ( ) Wykonanie świetlic wiejskich w miejscowościach Bożanów, Gołaszyce, Pyszczyn ( ) w tym: fundusz sołecki Bożanów (9.622,99 zł), Gołaszyce (8.238,82 zł), Pyszczyn (5.948,32 zł) , , , X Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie , , ,00 ( ) Ogółem , , ,81 0, , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: 1253C407-C365-4F32-821B-4AEC98D1E3B7. Uchwalony Strona 15

16 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: - w rozdziale w 0770 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości, - w rozdziale w 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z usług cmentarnych i pogrzebowych, - w rozdziale w 0570 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych od osób fizycznych, - w rozdziale w 0970 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 zł z tytułu wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz terminowych wypłat zasiłków płatnych ze środków ZUS, - w rozdziale w 0830 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z usług promocyjno reklamowych, - w rozdziale w 2700 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500 zł zabezpieczony jako środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Gminy, - w rozdziale przesuwa się środki w kwocie zł z 6290 do 6280 w związku z podpisaniem w dniu r. umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotyczącej dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie, - w rozdziale w 6290 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanego dofinansowania zakupu średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki OSP w Żarowie, - w rozdziale w 0360 zwiększa się plan dochodów o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0500 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne), - w rozdziale w 0480 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, - w rozdziale w 0690 zwiększa się plan dochodów o kwotę 900 zł z tytułu wpływów z różnych opłat (koszty upomnienia). Na wniosek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwiększa się plan dochodów: - w rozdziale w 0690 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, - w rozdziale w 0690 o kwotę 12 zł z tytułu wpływów z różnych opłat, - w rozdziale w 0970 o kwotę 400 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, - w rozdziale w 0920 o kwotę 100 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale w 0830 o kwotę zł z tytułu wpływów z usług opiekuńczych. W rozdziale w 2700 w planie UIrzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu planowanej refundacji środków z Powiatowego Biura Pracy dotyczących pracowników prac społecznie - użytecznych, - w rozdziale w 0830 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z wynajmu świetlic wiejskich. Ponadto w roku 2016 dokonuje się korekty planu finansowego dochodów polegającego na zmniejszeniu planu w rozdziale w 6290 o kwotę zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa basenu przyszkolnego w Żarowie (ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 1

17 Ponadto w uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem zł. Na powyższą zmianę planu wydatków składają się również zmiany budżetu związane z urealnieniem planów finansowych oraz ze zmianą nazw zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym: - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na odtworzenie rowu melioracyjnego w obrębie WSSE Podstrefy Żarów, - w rozdziale w 6050 przesuwa się środki zabezpieczone na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej we wsi Mrowiny zmniejszając plan wydatków w roku 2015 o kwotę zł, przy jednoczesnym przeniesieniu zadania do zadań inwestycyjnych wieloletnich i zwiększeniu planu wydatków zadania w roku 2016 o kwotę zł. - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków zadania pn. Rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie zabezpieczony w kwocie zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł oraz plan dochodów w kwocie zł (dofinansowanie z programu RPO do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w Żarowie zwiększając plan wydatków o kwotę zł (rozdział ), w tym: - w roku zł, - w roku zł. Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł (z programu RPO dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na Budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Żarów, w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł. oraz plan dochodów w kwocie zł, zabezpieczony w roku 2017 (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. "Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów" w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł. Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 2

18 - w roku zł, - w roku zł. Przesunięcie i zwiększenie planów finansowych wynika również ze zwiększenia puli środków z dofinansowania na przedmiotowe zadanie. Ze względu na dużą wartość zadanie rozłożono na dwa lata. - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Przebudowę dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności i Sportowej w Żarowie., w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł oraz plan dochodów w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. Puszkina, Słowackiego, Hutniczej, Kopernika, Pl. Wolności, Mickiewicza, Kwiatowej i Sportowej w Żarowie w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł. Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. W rozdziale w 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na remonty cząstkowe dróg gminnych bitumicznych i chodników, - w rozdziale w 4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na transport materiałów, - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wykonanie chodnika przy skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i Ks. Jadwigi w Żarowie, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na realizację zadania pn. Modernizacja dróg w miejscowościach Mrowiny, Kruków, Pożarzysko, Pyszczyn, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na wykonanie Projektu przebudowy ul. Dębowej w Wierzbnej wraz z odwodnieniem, - wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. Modernizacja drogi Mikoszowa Przyłegów planowane do realizacji w latach , zwiększając plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę zł i w latach o kwotę zł rocznie. Jednocześnie zwiększa się na realizację zadania plan dochodów w rozdziale w 6290 w latach o kwotę zł rocznie z tytułu planowanego dofinansowania zadania z PROW (do 63 % wartości zadania netto), - wprowadza się do wykazu zadań inwestycyjnych wieloletnich zadanie pn. Budowa obwodnicy Pożarzyska planowane do realizacji w latach , zwiększając plan wydatków zadania w roku 2016 o kwotę zł, w latach o kwotę zł rocznie. Jednocześnie zwiększa się na realizację zadania plan dochodów w rozdziale w 6290 w latach o kwotę zł rocznie z tytułu planowanego dofinansowania zadania z PROW (do 63 % wartości zadania netto), - w rozdziale w 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na remonty dróg Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 3

19 wewnętrznych - w tym przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu drogowego, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na realizację Centrum przesiadkowgo w miejscowości Żarów, w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł oraz plan dochodów w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w roku zł. Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. Dodatkowo w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków w roku 2015 zabezpieczony na realizację powyższego zadania o kwotę zł przesuwając plan wydatków na rok 2016 w kwocie zł. - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację zadania pn. Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w miejscowości Pyszczyn, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych na terenie gminy Żarów - w roku 2016 o kwotę zł, w roku 2017 o kwotę zł i w roku 2018 o kwotę zł, zmieniając jednocześnie nazwę zadania na Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych. Ponadto zmniejsza się plan dochodów w rozdziale w 6290 w roku 2016 o kwotę zł, w roku 2017 o kwotę zł i w roku 2018 o kwotę zł z tytułu dofinansowania zadania z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto). Po zmianach wartość dofinansowania zadania wynosi w roku zł. W rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej, Imbramowice ul. Żarowska 34 ze względu na brak możliwości prawnych realizacji tego przedsięwzięcia, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na pokrycie kosztów związanych z Nabyciem gruntów niezbędnych do celów inwestycyjnych Gminy Żarów, - w rozdziale w 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na remont wnętrza kaplicy cmentarnej w Żarowie, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Elektroniczną mapę cmentarza komunalnego w Żarowie, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 4

20 (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. E-usługi publiczne - elektroniczna mapa cmentarza komunalnego w Żarowie w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. E-usługi publiczne - Stworzenie elektronicznego archiwum Urzędu Miejskiego w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Elektroniczny obieg dokumentów, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. E-usługi publiczne - elektroniczny obieg dokumentów w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 5

21 Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Budowę gminnego systemu monitoringu wizyjnego, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn. E-usługi publiczne - budowa gminnego systemu monitoringu wizyjnego w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, Dodatkowo na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł. W rozdziale w 4100 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na wypłatę wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów za pobór podatków i opłat. W rozdziale w 4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia: zł prace remontowe w Urzędzie, zł obsługa z zakresu zamówień publicznych), - w rozdziale w 4210 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na pokrycie kosztów zakupu materiałów do prac remontowych w Urzędzie, - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków Urzędu na wniosek Referatu OFZiP w 4210 (o kwotę zł) i w 4300 (o kwotę zł) - urealnienie planu, - w rozdziale w 4270 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł zabezpieczony na remont posadzki i naprawę schodów wyjściowych z budynku od strony ul. Krajowej 53 w Żarowie, - w rozdziale w 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia, - w rozdziale zmniejsza się plan wydatków Urzędu na wniosek Referatu OFZiP w 4430 (o kwotę zł) - urealnienie planu, W związku z omyłkowym przesunięciem środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Imbramowice i Buków zmianą wprowadzoną uchwałą budżetową nr XIII/98/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia r., koryguje się mylną treść: wpisano: - dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Buków, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia r. w ramach przedsięwzięcia: wykonanie chodnika w części wioski przesuwa się ogółem kwotę ,14 zł: z rozdziału (w tym: z 4210 kwotę ogółem 9.518,14 zł, z tego 7.421,17 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 2.096,97 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego oraz z 4300 kwotę zł - do rozdz do 6050 (kwotę ,14 zł), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: Budowa Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 6

22 chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie, winno być: - dla prawidłowego wydatkowania środków funduszu sołeckiego wsi Imbramowice, na mocy porozumienia ze Służbą Drogową Powiatu Świdnickiego z dnia r. w ramach przedsięwzięcia: wykonanie chodnika w części wioski przesuwa się ogółem kwotę ,14 zł: z rozdziału (w tym: z 4210 kwotę ogółem 9.518,14 zł, z tego 7.421,17 zł w ramach środków funduszu sołeckiego oraz kwotę 2.096,97 zł w ramach zwiększenia środków funduszu sołeckiego oraz z 4300 kwotę zł - do rozdz do 6050 (kwotę ,14 zł), jednocześnie wprowadzając przedsięwzięcie do planu wydatków inwestycyjnych jednorocznych pod nazwą: Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu dróg powiatowych w Imbramowicach, Pożarzysku i Bukowie. - w rozdziale (promocja) zmniejsza się plan wydatków Urzędu w 4210, 4260 i 4300 łącznej kwocie zł - urealnienie planu, - w rozdziale w 4430 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł m.in. na pokrycie kosztów obowiązkowego ubezpieczenia członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo gaśniczych oraz ubezpieczenia pojazdów OSP, - w rozdziale w 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę 559 zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia, - w rozdziale w 4430 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę zł zabezpieczony na ubezpieczenie mienia, - w planie wydatków Urzędu w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wykonanie projektu na dobudowy komina zewnętrznego w Szkole Podstawowej w Mrowinach, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1 go Maja, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych zadania pn Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żarowie przy ul. 1-go Maja, w łącznej wysokości zł, w tym: - w roku zł, - w roku zł, Ponadto na realizację zadania zaplanowano dofinansowanie (rozdział ) w kwocie zł - z programu RPO (aglomeracja Wałbrzyska dofinansowanie do 85 % wartości brutto), w tym: - w roku zł, - w roku zł, Dodatkowo w rozdziale w 6050 w roku 2015 zwiększa się o kwotę 200 zł plan wydatków na realizację powyższego zadania. - w rozdziale w 6050 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych w łącznej wysokości zł zabezpieczony na Remonty szkół i przedszkoli na terenie gminy Żarów, w tym: - w roku zł, - w roku zł, oraz plan dochodów zabezpieczony w kwocie zł (rozdział ) - z programu RPO Id: 00F59A7C-5FBC-40DF-B716-CA314E5DCEA5. Uchwalony Strona 7