Plan wydatków budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/80/2011 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011 010 Rolnictwo i łowiectwo 14 808,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 8 808,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 808,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 422 784,00 40001 Dostarczanie ciepła 40002 Dostarczanie wody 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 28 800,00 26 600,00 2 200,00 393 984,00 393 984,00 600 Transport i łączność 630 415,00 60016 Drogi publiczne gminne 4480 Podatek od nieruchomości 253 045,00 3 045,00 250 000,00 6 642,00 6 642,00 370 728,00 104 440,00 119 718,00 133 911,00 12 659,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 115 233,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71035 Cmentarze 115 233,00 2 700,00 4 626,00 8 700,00 21 432,00 75 075,00 1 700,00 710 Działalność usługowa 19 100,00 17 100,00 17 100,00 750 Administracja publiczna 2 056 614,00 75011 Urzędy wojewódzkie 289 937,00 2 612,00 205 786,00 14 670,00 Strona: 1
32 968,00 3 462,00 2 050,00 7 079,00 690,00 3 108,00 10 070,00 4 689,00 2 753,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 97 338,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 89 338,00 4 000,00 3 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 539 640,00 8 268,00 914 063,00 75 905,00 168 305,00 16 947,00 14 596,00 53 854,00 16 451,00 4 592,00 2 070,00 182 106,00 2 572,00 6 483,00 6 246,00 21 131,00 15 488,00 21 214,00 9 349,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 25 000,00 75095 Pozostała działalność 96 699,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 43 200,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32 588,00 1 900,00 300,00 2 961,00 250,00 5 000,00 3 500,00 Strona: 2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 128,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 128,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 146,00 12,00 970,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 118 600,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 118 600,00 1 500,00 21 354,00 28 946,00 1 10 000,00 1 800,00 20 000,00 757 Obsługa długu publicznego 437 854,00 437 854,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 437 854,00 758 Różne rozliczenia 230 651,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy 224 651,00 224 651,00 801 Oświata i wychowanie 8 290 278,00 80101 Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3 563 803,00 307 699,00 144 627,00 2 097 530,00 162 004,00 386 210,00 58 209,00 4 000,00 31 280,00 4 600,00 117 537,00 5 600,00 3 330,00 73 000,00 1 140,00 1 496,00 5 940,00 5 067,00 8 760,00 Strona: 3
145 174,00 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 274 771,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 41 005,00 12 412,00 152 185,00 9 002,00 27 169,00 4 243,00 5 100,00 6 500,00 400,00 400,00 9 355,00 80104 Przedszkola 1 002 410,00 41 349,00 599 678,00 44 447,00 114 950,00 16 257,00 37 513,00 6 990,00 48 149,00 11 692,00 2 040,00 19 100,00 3 342,00 1 733,00 4 152,00 3 557,00 1 079,00 46 382,00 80110 Gimnazja 2 058 476,00 101 739,00 1 370 284,00 108 119,00 235 578,00 37 419,00 11 200,00 4 100,00 81 500,00 2 050,00 25 600,00 3 850,00 Strona: 4
80113 Dowożenie uczniów do szkół 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4220 Zakup środków żywności 940,00 5 100,00 68 997,00 442 592,00 4 979,00 50,00 29 250,00 405 722,00 750,00 1 841,00 336 378,00 219 696,00 16 183,00 40 155,00 5 780,00 12 500,00 6 650,00 500,00 500,00 10 000,00 1 670,00 450,00 1 600,00 5 100,00 303,00 7 091,00 1 200,00 36 426,00 28 426,00 8 000,00 575 422,00 183 662,00 14 686,00 43 070,00 4 860,00 18 992,00 294 595,00 5 558,00 723,00 9 076,00 200,00 851 Ochrona zdrowia 112 632,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 Strona: 5
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85195 Pozostała działalność 500,00 107 632,00 42 632,00 14 000,00 44 000,00 3 000,00 3 000,00 852 Pomoc społeczna 3 564 459,00 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85204 Rodziny zastępcze 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 775,00 15 775,00 8 028,00 8 028,00 250,00 400,00 350,00 2 837 444,00 294,00 2 703 910,00 57 369,00 4 411,00 45 974,00 1 554,00 1 780,00 2 117,00 267,00 78,00 4 924,00 443,00 1 080,00 300,00 1 513,00 4 000,00 80,00 350,00 9 745,00 9 745,00 Strona: 6
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4480 Podatek od nieruchomości 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 102 221,00 102 221,00 12 100,00 12 100,00 87 226,00 1 776,00 85 450,00 368 404,00 2 406,00 226 435,00 20 520,00 45 583,00 4 414,00 17 729,00 2 564,00 11 840,00 700,00 120,00 18 397,00 533,00 720,00 1 608,00 4 200,00 750,00 7 185,00 950,00 1 750,00 28 913,00 3 895,00 60,00 24 958,00 93 603,00 78 675,00 300,00 1 800,00 12 828,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28 157,00 85395 Pozostała działalność 28 157,00 8 719,00 13 302,00 1 867,00 2 704,00 392,00 773,00 Strona: 7
85401 Świetlice szkolne 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 170 535,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 169 207,00 3 955,00 133 995,00 3 455,00 21 460,00 3 462,00 2 880,00 1 328,00 1 328,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 789 077,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 90013 Schroniska dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90095 Pozostała działalność 1 095 527,00 237 039,00 4 400,00 844 088,00 10 000,00 73 500,00 800,00 65 500,00 7 200,00 76 200,00 76 200,00 155 000,00 1 500,00 8 800,00 144 700,00 8 250,00 8 250,00 363 800,00 163 700,00 200 100,00 15 800,00 5 800,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 913 023,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Strona: 8 776 109,00 352 371,00 63 747,00 27 368,00 45 447,00 12 087,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 089,00 56 414,00 122 968,00 94 618,00 131 914,00 131 914,00 5 000,00 5 000,00 926 Kultura fizyczna 30 000,00 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 300,00 2 300,00 27 700,00 3 000,00 23 600,00 1 100,00 Razem 18 945 348,00 Strona: 9