DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 1 322 442,00 605 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094 991,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 227 451,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 227 451,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35 037,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 35 037,00 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 35 037,00 BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 525,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 525,00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 7 525,00 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 13 382,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 0900 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 659,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 723,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 852 POMOC SPOŁECZNA 50 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 50 00 926 KULTURA FIZYCZNA 500 00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 00 2
DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 500 00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dochody gminne Tabela Nr 1.1 Dochody razem 1 322 442,00 555 944,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094 991,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 227 451,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 227 451,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35 037,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 35 037,00 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, 6680 KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU 35 037,00 BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 525,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 525,00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW 2700 (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 7 525,00 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 13 382,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 0900 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 659,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z 2910 NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W 12 723,00 ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 926 KULTURA FIZYCZNA 500 00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 00 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB 6260 DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 500 00 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 4
Dochody powiatowe Tabela Nr 1.2 Dochody razem 50 00 852 POMOC SPOŁECZNA 50 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 50 00
Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Tabela Nr 2 Wydatki razem 7 711 624,00 6 995 126,00 Zadania własne 7 711 624,00 6 995 126,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 349 186,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 069 218,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 275,00 4260 ZAKUP ENERGII 303,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 853,00 1 065 787,00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 10 00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 10 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 20 00 20 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 20 00 20 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 229 968,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 842,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 675,00 6059 227 451,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 150 00 150 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 459 314,00 4 989 046,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 394 74 370 00 394 74 20 00 350 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 51 317,00 51 317,00 6
80104 PRZEDSZKOLA 2 592 019,00 7 00 2 548 805,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 43 214,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 7 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 213 506,00 1 213 506,00 80110 GIMNAZJA 199 672,00 199 672,00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 173 267,00 70 058,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 103 209,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 3 856 842,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 813 628,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 43 214,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 747 679,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 644 47
PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 103 209,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 834 793,00 7 525,00 834 793,00 7 525,00 851 OCHRONA ZDROWIA 552 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 538 968,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 538 968,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 13 382,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 7 00 57 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 30 00 4260 ZAKUP ENERGII 20 00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 7 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 7 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 672 868,00 3 90 85305 ŻŁOBKI 672 868,00 3 90 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 90 3 90 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 837 793,00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 10 00 10 00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 827 793,00 827 793,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 256,00 85 037,00 8
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 35 037,00 35 037,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 256,00 50 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 545,00 4260 ZAKUP ENERGII 7 195,00 2 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 63 5 344,00 5 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 789,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6 837,00 2 50 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7 00 916,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 13 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 105 00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 105 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20 00 20 00 926 KULTURA FIZYCZNA 200 00 195 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 200 00 195 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 195 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 200 00
Wydatki na zadania powiatowe Tabela Nr 2.2 Wydatki razem 183 267,00 1 081 06 Zadania własne 183 267,00 1 081 06 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 10 00 WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) 10 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 173 267,00 193 267,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 00 20 00 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 173 267,00 70 058,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 103 209,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 173 267,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 70 058,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 103 209,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 852 POMOC SPOŁECZNA 50 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 30 00 4260 ZAKUP ENERGII 20 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 837 793,00 10
85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 10 00 10 00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE 827 793,00 827 793,00
Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 2.1 Wydatki razem 7 528 357,00 5 914 066,00 Zadania własne 7 528 357,00 5 914 066,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 339 186,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 069 218,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 275,00 4260 ZAKUP ENERGII 303,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 853,00 1 065 787,00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 20 00 20 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 20 00 20 00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 229 968,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 842,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 675,00 6059 227 451,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 150 00 150 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 286 047,00 4 795 779,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 394 74 350 00 394 74 350 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 51 317,00 51 317,00 80104 PRZEDSZKOLA 2 592 019,00 7 00 2 548 805,00 12
PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 43 214,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 7 00 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 213 506,00 1 213 506,00 80110 GIMNAZJA 199 672,00 199 672,00 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I 3 856 842,00 INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 3 813 628,00 PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY 2590 PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ 43 214,00 JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 574 412,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH 574 412,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 834 793,00 7 525,00 834 793,00 7 525,00 851 OCHRONA ZDROWIA 552 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 538 968,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI 6220 INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 538 968,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 13 382,00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 852 POMOC SPOŁECZNA 7 00 7 00
85215 DODATKI MIESZKANIOWE 7 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 7 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 672 868,00 3 90 85305 ŻŁOBKI 672 868,00 3 90 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 90 3 90 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 256,00 85 037,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 35 037,00 35 037,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 256,00 50 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 545,00 4260 ZAKUP ENERGII 7 195,00 2 50 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 63 5 344,00 5 00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 789,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA 4400 BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE 6 837,00 2 50 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7 00 916,00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK 6060 13 00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 105 00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 105 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20 00 20 00 14
926 KULTURA FIZYCZNA 200 00 195 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 200 00 195 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE 2820 LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO 195 00 REALIZACJI STOWARZYSZENIOM 200 00
I. Dochody Dochody i wydatki jednostek budżetowych Zmniejszenie Tabela Nr 3 Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 50 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 00 852 POMOC SPOŁECZNA 50 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 0830 WPŁYWY Z USŁUG 50 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 542 562,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 542 562,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 35 037,00 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE 35 037,00 WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE 6680 WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z 35 037,00 UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 525,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 7 525,00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW 2700 POWIATÓW), SAMORZĄDÓW 7 525,00 WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 500 00 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 500 00 DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 6260 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW 500 00 INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 13 382,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 13 382,00 851 OCHRONA ZDROWIA 13 382,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 0900 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 659,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI 16
Zmniejszenie Zwiększenie WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 2910 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM 12 723,00 PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 1 322 442,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 322 442,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 322 442,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 094 991,00 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 1 094 991,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 227 451,00 0979 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW 227 451,00
II. Wydatki Zmniejszenie Zwiększenie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW 50 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 50 00 852 POMOC SPOŁECZNA 50 00 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 50 00 4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI 30 00 4260 ZAKUP ENERGII 20 00 GIMNAZJUM NR 2 4 48 ZADANIA WŁASNE GMINY 4 48 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 48 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4 48 4 48 GIMNAZJUM NR 10 3 045,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 3 045,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 045,00 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3 045,00 3 045,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 00 7 00 852 POMOC SPOŁECZNA 7 00 7 00 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 7 00 3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE 7 00 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 7 00 7 00 MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 50 00 85 037,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 40 00 85 037,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 40 00 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 20 00 20 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 20 00 20 00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 85 037,00 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 35 037,00 35 037,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 50 00 4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE 10 00 4260 ZAKUP ENERGII 2 50 5 00 18
Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 2 50 GARAŻOWE 4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE 5 00 KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I 4610 PROKURATORSKIEGO 5 00 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH 4700 CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ 7 00 WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE 6060 JEDNOSTEK 13 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 10 00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI 10 00 GMINNE) 10 00 MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW 672 868,00 3 90 ZADANIA WŁASNE GMINY 672 868,00 3 90 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 672 868,00 3 90 85305 ŻŁOBKI 672 868,00 3 90 WYNAGRODZENIA OSOBOWE 4010 PRACOWNIKÓW 557 90 4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 97 408,00 4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 13 66 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 3 90 3 90 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28 7 00 ZADANIA WŁASNE GMINY 7 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 00 80104 PRZEDSZKOLA 7 00 7 00 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY. 5 659 314,00 6 824 664,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 5 486 047,00 5 803 604,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 150 00 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 150 00 150 00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 286 047,00 4 781 254,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 394 74 350 00
Zmniejszenie Zwiększenie NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 394 74 OŚWIATY 350 00 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 51 317,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 51 317,00 OŚWIATY 80104 PRZEDSZKOLA 2 592 019,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 2 548 805,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 43 214,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1 213 506,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 1 213 506,00 OŚWIATY 80110 GIMNAZJA 199 672,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 199 672,00 OŚWIATY 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIALACH 3 856 842,00 PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 3 813 628,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 43 214,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 20
Zmniejszenie Zwiększenie 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 574 412,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 574 412,00 OŚWIATY 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 834 793,00 834 793,00 851 OCHRONA ZDROWIA 552 35 85111 SZPITALE OGÓLNE 538 968,00 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I 6220 ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH 538 968,00 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 13 382,00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 13 382,00 STOWARZYSZENIOM 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 125 00 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 105 00 2480 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY 105 00 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 20 00 20 00 926 KULTURA FIZYCZNA 200 00 195 00 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 200 00 195 00 DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE 2820 ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI 195 00 STOWARZYSZENIOM 200 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 173 267,00 1 021 06 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 173 267,00 193 267,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 20 00
Zmniejszenie Zwiększenie NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 20 00 OŚWIATY 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 173 267,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 70 058,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 103 209,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŹY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH 173 267,00 OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 70 058,00 OŚWIATY PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ 2590 PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA 103 209,00 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 827 793,00 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE 827 793,00 NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU 827 793,00 OŚWIATY ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO 1 322 442,00 ZADANIA WŁASNE GMINY 1 322 442,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 299 186,00 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 1 069 218,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 1 275,00 4260 ZAKUP ENERGII 303,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 1 853,00 1 065 787,00 60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA 229 968,00 4260 ZAKUP ENERGII 1 842,00 22
Zmniejszenie Zwiększenie OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 675,00 6059 227 451,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 23 256,00 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 23 256,00 4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA 545,00 4260 ZAKUP ENERGII 7 195,00 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH 63 5 344,00 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG 4360 TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 789,00 OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE 4400 ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA 6 837,00 GARAŻOWE 916,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 2 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 2 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 2 00 2 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH 8 00 ZADANIA WŁASNE POWIATU 8 00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 00 85410 INTERNATY I BURSY SZKOLNE 8 00 8 00