UCHWAŁA NR XVI/97/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 216 r. w sprawie zmian w budżecie na 216 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 poz. 446, poz. 1579), art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r. poz. 187) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmiany w 8 ust. 1 i 3 Uchwały Nr X/51/15 Rady Poświętne z dnia 18 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 216 rok, który otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody w kwocie 36 429 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 73 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 7 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.. 3. Ustala się dochody w kwocie 1 822 zł i wydatki w kwocie 137 818 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.. 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 13 122 161 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 13 54 637 zł; b) majątkowe w kwocie 67 524 zł; 2) plan wydatków ogółem: 14 27 937 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 11 795 51 zł; b) majątkowe w kwocie 2 412 427 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 85 776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 9 237 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 539 zł. 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 razem majątkowe : majątkowe Plan po zmianach (5+6+7) 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 75 Administracja publiczna 1 86,, 8, 1 94, 756 7523 75616 75618 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35,, 8, 43, 97 Wpływy z różnych dochodów 35,, 8, 43, 34 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 759 556,, 8 342, 3 767 898, 837 53,, 7 734, 845 264, 5 81,, 7 734, 58 535, 51 312,, 68, 51 92, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 13,, 2, 13 2, 48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 36 46,, 383, 36 429, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 266,, 25, 2 291, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 292 796,, 217, 293 13, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1,, 217, 1 822, 69 Wpływy z różnych opłat 1,, 217, 1 822, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5,, 93 141, 93 191, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5,, 93 141, 93 191, 97 Wpływy z różnych dochodów 5,, 93 141, 93 191, razem bieżące : 8 938 892,, 11 78, 9 4 672, majątkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo 6,, 1 2, 7 2, 195 Pozostała działalność 6,, 1 2, 7 2, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6,, 1 2, 7 2, 7 Gospodarka mieszkaniowa 276, -274 234,, 1 766, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 276, -274 234,, 1 766, 77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości razem majątkowe : 276, -274 234,, 1 766, 332, -274 234, 1 2, 58 966, Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
852 Pomoc społeczna 3 475 7,, 373, 3 476 73, 85211 Świadczenie wychowawcze 2 152 29,, 373, 2 152 663, 26 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci razem bieżące : 2 152 29,, 373, 2 152 663, 4 13 592,, 373, 4 13 965, Ogółem: 13 293 42, -274 234, 13 353, 13 122 161, finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 8 558,,, 8 558, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 3839 3839 3839 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne po zmianach 3839 3839 3839 Z tego z tego: z tego: w tym: Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Rolnictwo i łowiectwo przed zmianą 77646 13646 13646 13646 64 64 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
zwiększenie 135 135 135 135 po zmianach 78996 14996 14996 14996 64 64 przed zmianą 1143 1143 1143 1143 13 Izby rolnicze zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 1493 1493 1493 1493 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego przed zmianą 1143 1143 1143 1143 zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 1493 1493 1493 1493 przed zmianą 353 353 353 353 195 Pozostała działalność zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 453 453 453 453 przed zmianą 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1 1 1 1 przed zmianą 42741 62398 62398 62398 36512 36512 6 Transport i łączność zmniejszenie -25546-25546 -25546 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 421864 82398 82398 82398 339466 339466 przed zmianą 41638 5126 5126 5126 36512 36512 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -25546-25546 -25546 zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 399492 626 626 626 339466 339466 przed zmianą 39277 39277 39277 39277 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 46277 46277 46277 46277 przed zmianą 11749 11749 11749 11749 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 13749 13749 13749 13749 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 36512 36512 36512 zmniejszenie -25546-25546 -25546 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
po zmianach 339466 339466 339466 przed zmianą 11372 11372 11372 11372 617 Drogi wewnetrzne zwiększenie 11 11 11 11 po zmianach 22372 22372 22372 22372 przed zmianą 254 254 254 254 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1254 1254 1254 1254 przed zmianą 8868 8868 8868 8868 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 9868 9868 9868 9868 przed zmianą 75365 48773 48773 33 45473 26592 26592 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -138-138 -138-138 zwiększenie 18942 18942 18942 po zmianach 92927 47393 47393 33 4493 45534 45534 przed zmianą 75365 48773 48773 33 45473 26592 26592 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -138-138 -138-138 zwiększenie 18942 18942 18942 po zmianach 92927 47393 47393 33 4493 45534 45534 przed zmianą 9438 9438 9438 9438 426 Zakup energii zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 8438 8438 8438 8438 przed zmianą 42 42 42 42 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie -38-38 -38-38 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 263 263 263 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 18942 18942 18942 po zmianach 39545 39545 39545 przed zmianą 126 126 126 115 11 71 Działalność usługowa zmniejszenie -143-143 -143-143 po zmianach 12457 12457 12457 115 957 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3
przed zmianą 11 11 11 11 7135 Cmentarze zmniejszenie -143-143 -143-143 po zmianach 957 957 957 957 przed zmianą 11 11 11 11 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -143-143 -143-143 po zmianach 957 957 957 957 przed zmianą 1856773 1836128 1778928 1494641 284287 572 2645 2645 75 Administracja publiczna zmniejszenie -19575-121 -71-71 -5-7565 -7565 zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 1842698 1829618 1777418 1494641 282777 522 138 138 przed zmianą 13341 13341 13341 12167 12334 7511 Urzędy wojewódzkie zmniejszenie -231-231 -231-231 po zmianach 13191 13191 13191 12167 124 przed zmianą 2271 2271 2271 2271 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 227 227 227 227 przed zmianą 555 555 555 555 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 355 355 355 355 przed zmianą 85 85 85 85 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach 845 845 845 845 przed zmianą 8 8 8 8 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -3-3 -3-3 po zmianach 5 5 5 5 przed zmianą 1769 1769 1769 1769 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -4-4 -4-4 po zmianach 1765 1765 1765 1765 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 63 63 4 4 563 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 4
zmniejszenie -5-5 -5 zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 568 568 55 55 513 przed zmianą 563 563 563 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie -5-5 -5 po zmianach 513 513 513 przed zmianą 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 1571784 1551139 155239 1319651 23588 9 2645 2645 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -1565-3 -3-3 -7565-7565 zwiększenie 4 4 4 4 po zmianach 1565219 1552139 1551239 1319651 231588 9 138 138 przed zmianą 3431 3431 3431 3431 426 Zakup energii zmniejszenie -3-3 -3-3 po zmianach 3131 3131 3131 3131 przed zmianą 45 45 45 45 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 435 435 435 435 przed zmianą 27 27 27 27 441 Podróże służbowe krajowe zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 28 28 28 28 przed zmianą 2645 2645 2645 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -7565-7565 -7565 po zmianach 138 138 138 przed zmianą 2241 2241 2241 15 291 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -15-15 -15-15 po zmianach 291 291 291 15 1941 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 77 77 77 77 zmniejszenie -15-15 -15-15 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 5
po zmianach 62 62 62 62 przed zmianą 68878 68878 68878 52423 16455 7595 Pozostała działalność zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 68678 68678 68678 52423 16255 przed zmianą 595 595 595 595 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 4895 4895 4895 4895 przed zmianą 161 161 1456 67926 77674 154 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie -11696-11696 -11696-5 -11196 zwiększenie 15 15 15 po zmianach 1584 1584 13394 67426 66478 169 przed zmianą 151 151 1356 67426 68174 154 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie -1683-1683 -1683-1683 zwiększenie 15 15 15 po zmianach 141817 141817 124917 67426 57491 169 przed zmianą 148 148 148 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie 15 15 15 po zmianach 163 163 163 przed zmianą 2475 2475 2475 2475 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -4-4 -4-4 po zmianach 275 275 275 275 przed zmianą 17 17 17 17 426 Zakup energii zmniejszenie -2383-2383 -2383-2383 po zmianach 14617 14617 14617 14617 przed zmianą 75 75 75 75 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -15-15 -15-15 po zmianach 6 6 6 6 przed zmianą 53 53 53 53 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1-1 -1-1 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 6
po zmianach 43 43 43 43 przed zmianą 95 95 95 95 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie -15-15 -15-15 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 3 3 3 3 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -3-3 -3-3 po zmianach przed zmianą 2 2 2 5 15 75414 Obrona cywilna zmniejszenie -113-113 -113-5 -513 po zmianach 987 987 987 987 przed zmianą 5 5 5 5 417 Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach przed zmianą 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach przed zmianą 28 28 28 28 441 Podróże służbowe krajowe zmniejszenie -9-9 -9-9 po zmianach 271 271 271 271 przed zmianą 72 72 72 72 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -4-4 -4-4 po zmianach 716 716 716 716 przed zmianą 3562 343643 3315923 2671772 644151 1212 139 139 81 Oświata i wychowanie zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 3568552 3438543 3318423 2671772 646651 1212 139 139 przed zmianą 17119 17119 163647 132152 31495 7462 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 17369 17369 166147 132152 33995 7462 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 7
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 25164 25164 25164 25164 zwiększenie 25 25 25 25 po zmianach 27664 27664 27664 27664 przed zmianą 88347 88347 88347 12 76347 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 383 383 383 383 po zmianach 8873 8873 8873 12 7673 przed zmianą 81347 81347 81347 12 69347 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 383 383 383 383 po zmianach 8173 8173 8173 12 6973 przed zmianą 25477 25477 25477 25477 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 383 383 383 383 po zmianach 2586 2586 2586 2586 przed zmianą 13349 13349 63635 276628 3547 42414 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -665-665 -665-665 zwiększenie 665 665 253 253 412 po zmianach 13349 13349 63223 275963 35426 42826 przed zmianą 44247 44247 44247 41252 2995 8526 Wspieranie rodziny zwiększenie 412 412 412 po zmianach 44659 44659 44247 41252 2995 412 przed zmianą 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 412 412 412 po zmianach 412 412 412 przed zmianą 25145 25145 2575 235376 15374 7 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie -665-665 -665-665 zwiększenie 253 253 253 253 po zmianach 25138 25138 25338 234711 15627 7 przed zmianą 32749 32749 32749 32749 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -665-665 -665-665 po zmianach 3284 3284 3284 3284 421 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 1598 1598 1598 1598 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 8
zwiększenie 253 253 253 253 po zmianach 1851 1851 1851 1851 przed zmianą 633598 593851 591851 141971 44988 2 39747 39747 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -1924-424 -336-336 -88-15 -15 zwiększenie 6445 6228 2 2 4228 217 217 po zmianach 638119 599655 593515 141971 451544 1912 4228 38464 38464 przed zmianą 167988 157988 157988 157988 1 1 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszenie -15-15 -15 zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 168488 159988 159988 159988 85 85 przed zmianą 14823 14823 14823 14823 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 16823 16823 16823 16823 przed zmianą 1 1 1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -15-15 -15 po zmianach 85 85 85 przed zmianą 111856 8219 819 76246 3863 2 29747 29747 995 Pozostała działalność zmniejszenie -424-424 -336-336 -88 zwiększenie 4445 4228 4228 217 217 po zmianach 115877 85913 79773 76246 3527 1912 4228 29964 29964 przed zmianą 2 2 2 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -88-88 -88 po zmianach 1912 1912 1912 przed zmianą 418 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2153 2153 2153 po zmianach 2153 2153 2153 przed zmianą 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 239 239 239 po zmianach 239 239 239 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 9
zwiększenie 19 19 19 po zmianach 19 19 19 przed zmianą 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 2 2 2 po zmianach 2 2 2 przed zmianą 4128 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 53 53 53 po zmianach 53 53 53 przed zmianą 4129 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 6 6 6 po zmianach 6 6 6 przed zmianą 4218 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 68 68 68 po zmianach 68 68 68 przed zmianą 4219 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 76 76 76 po zmianach 76 76 76 przed zmianą 497 497 497 497 428 Zakup usług zdrowotnych zmniejszenie -336-336 -336-336 po zmianach 161 161 161 161 przed zmianą 438 Zakup usług pozostałych zwiększenie 9 9 9 po zmianach 9 9 9 przed zmianą 439 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 1 1 po zmianach 1 1 1 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 29747 29747 29747 zwiększenie 217 217 217 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
po zmianach 29964 29964 29964 przed zmianą 1759731 219 499 4251 44839 161 1549641 1549641 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -166432-691 -691-691 -16341-16341 zwiększenie 214 214 214 po zmianach 159543 23999 42999 4251 38748 161 139144 139144 przed zmianą 111645 41889 41889 55 41339 174156 174156 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie -166432-691 -691-691 -16341-16341 po zmianach 949613 35798 35798 55 35248 913815 913815 przed zmianą 115 115 115 115 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -52-52 -52-52 po zmianach 198 198 198 198 przed zmianą 26 26 26 26 426 Zakup energii zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach 21 21 21 21 przed zmianą 6339 6339 6339 6339 43 Zakup usług pozostałych zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 5339 5339 5339 5339 przed zmianą 185 185 185 185 443 Różne opłaty i składki zmniejszenie -39-39 -39-39 po zmianach 1811 1811 1811 1811 przed zmianą 174156 174156 174156 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -16341-16341 -16341 po zmianach 913815 913815 913815 przed zmianą 632485 157 157 475485 475485 92116 Biblioteki zwiększenie 214 214 214 po zmianach 634589 157 157 477589 477589 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przed zmianą 475485 475485 475485 zwiększenie 214 214 214 po zmianach 477589 477589 477589 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 11
przed zmianą 5746 5746 34446 23779 1667 16 3 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -3382-3382 -3297-52 -3245-85 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 47464 47464 31249 23727 7522 16 215 przed zmianą 34746 34746 34446 23779 1667 3 9261 Obiekty sportowe zmniejszenie -3382-3382 -3297-52 -3245-85 zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 31464 31464 31249 23727 7522 215 przed zmianą 3 3 3 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zmniejszenie -85-85 -85 po zmianach 215 215 215 przed zmianą 1925 1925 1925 1925 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach 192 192 192 192 przed zmianą 3467 3467 3467 3467 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 3465 3465 3465 3465 przed zmianą 5 5 5 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -393-393 -393-393 po zmianach 17 17 17 17 przed zmianą 3 3 3 3 427 Zakup usług remontowych zmniejszenie -2852-2852 -2852-2852 po zmianach 148 148 148 148 przed zmianą 38 38 38 38 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 39 39 39 39 przed zmianą 9982136 777911 6872237 477768 2164469 177 724387 5486 22326 22326 Wydatki razem: zmniejszenie -23743-35791 -3618-1217 -2941-5173 -194952-194952 zwiększenie 59489 38226 3286 3286 1912 4228 21263 21263 po zmianach 981882 7781545 687375 476551 2167154 177 721126 4228 5486 229337 229337 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 12
Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dzia ł Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 13
wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 34757 34757 117 819 2898 336563 852 Pomoc społeczna zwiększenie 373 373 7 7 366 po zmianach 347673 347673 1177 819 28987 3365996 przed zmianą 215229 215229 4346 27175 15871 219244 85211 Świadczenie wychowawcze zwiększenie 373 373 7 7 366 po zmianach 2152663 2152663 4353 27175 15878 21961 przed zmianą 219244 219244 219244 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 366 366 366 po zmianach 21961 21961 21961 przed zmianą 14629 14629 14629 14629 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 14636 14636 14636 14636 przed zmianą 413592 413592 647962 1254 522958 336563 Wydatki razem: zwiększenie 373 373 7 7 366 po zmianach 413965 413965 647969 1254 522965 3365996 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 14
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku Lp. Dzia ł Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 216 (8+9+1+11 ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskani Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1. 1 11 przepompowni strefowych we 3 113 554 63 554 5 1) 5 2. 6 616 wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki- Kamińskie Jaski 355 41 6 78 2) 6 78 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
3. 6 616 4. 6 616 5. 7 75 6. 81 811 7. 9 995 8. 921 9219 9. 921 9219 Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B Marynki Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B Pietkowo - Łukawica Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości 667 47 9 779 8 34 3) 8 34 63 547 15 63 4) 15 63 735 61 39 545 5) 39 545 144 4 14 391 13 9 6) 8 9 322 5 29 964 7) 29 964 2 256 598 56 139 886 674 886 674 27 141 27 141 27 141 5 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
Grochy 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 7 75 63 6395 6 616 6 616 6 616 75 7523 75 7523 18 9 915 66 Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m. Pietkowo Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły Przebudowa drogi gminnej Nr 17586 B Brzozowo Antonie Przebudowa drogi gminnej Nr 17587 B Brzozowo Korabie Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu w Poświętnem Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w Poświętnem Budowa oświetlenia 25 989 2 5 989 5 989 186 519 8) 7 38 738 14 468 14 468 14 468 124 454 124 454 124 454 79 794 79 794 79 794 5 7 5 7 5 7 7 38 7 38 7 38 8 5 8 5 8 5 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 3
ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare Ogółem 8 779 621 163 863 1 537 748 1 487 748 5 Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Do budżetu na 216 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 487 748 zł. 1) 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 2) 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 13 mb- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. 3) 3) Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B we wsi Marynki na odcinku 16 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 4) 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5) 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - ww. zadanie będzie realizowane w 216 roku w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej i audytu na kwotę 39 545 zł środki w wysokości 6 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 6) 6) Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący: - 5 dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; - 76 54 środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 14/9/B-OA/PO-73/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Poświętne Uchwała Nr 19/216 z dnia 25 2. 216 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu. - 3 46 środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 9 środki własne. 7) 7) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni środki w wysokości 6 929 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. 8) 8) Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m. Pietkowo zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i funduszu spójności Lp. Proje kt Kategoria interwenc ji funduszy struktural nych Klasyfikacj a (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) środki z budżetu krajowe go w tym: środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatk i razem (1+11 + 12) Planowane wydatki 216 rok z tego: środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczk i i kredyty obligacj e pozostał e Wydatki razem (14+15+ 16+17) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 1. Progr am: Dział anie: Nazw a Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 214-22 Opracowanie Programu Rewitalizacji Poświętne proje ktu: Raze m wyda tki: Z tego: 216 r 9.995 41356, 4136, 3722, 41356, 4218, 4219, 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129, pożyczk i i kredyty 4228, 423, 385, 4228, 423, 423, 385, Oblig acje pozos tałe 385, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
217 r.. Ogół em: 438, 439, 418, 419, 4118, 4119, 4128, 4129 37128, 3713, 33415, 37128, 41356, 4136, 3722, 41356, 423, - - 423, 385, - - - Wydatki dotyczące 216 roku w wysokości 3 85 zł związane z Opracowaniem Programu Rewitalizacji Poświętne, zgodnie z umową o dofinansowanie Nr UOD-POPT.52.3.41.216 z dnia 7.12.216 r. zostaną zrefundowane przez Marszałkowski w 217 roku. 385, Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp. Podmiot dotowany Celowa a 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem 477 589 157 ( Dz.921, rozdz. 92116) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 m.b.. 4 zł; Całkowita wartość inwestycji 1 - ( Dz.6, rozdz. 614) 383 9 Dotacje Przedmiotow a Lp. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz. 16 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
92) 2. Zadania własne w zakresie 4 organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz.92195 3. Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i 14 gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 1, rozdz. 11) RAZEM: 86 679 157 34 Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/97/16 Rady Poświętne z dnia 22 grudnia 216 r. OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 216 ROK W budżecie gminy na 216 rok wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych : 1. W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na: a) zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 1 2 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych - działki nr 122 o pow.,2 ha w obrębie Zdrody Stare, na powiększenie gospodarstwa rolnego; b) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 35 zł, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. 2. W dziale 6 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych. Ponadto dokonuje się rozliczenia (zmniejszenia) wydatków majątkowych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 17586 B Brzozowo Antonie na kwote 25 546 zł. 3. W dziale 7 - Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 274 234 zł, z uwagi na negatywne wyniki przetargów na sprzedaż mienia gminy.w planie wydatków bużetowych: a) zwiększa się środki na wydatki majątkowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie o kwotę 18 942 zł, w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne; b) zmniejsza się plan wydatków bieżących, z uwagi na dostosowanie planu fiansowego do przewidywanych wydatków - 1 38 zł. 4. W dziale 71 Działalność usługowa - zmniejsza się plan wydatków bieżących, z uwagi na dostosowanie planu fiansowego do przewidywanych wydatków - 143 zł. 5. W dziale 75 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 zł. Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonuje się zmniejszenia się planu wydatków majątkowych o kwotę 7 565 zł, wycofując z budżetu 216 roku zadanie inwestycyjne pn.: Zakup oprogramowania do rozliczeń podatku VAT oraz dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 6. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, dostosowując plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 7. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 8 342 zł, w tym zwiększa się plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 383 zł i przeznacza się te środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (dział 851, rozdz. 85154). 8. W dziale 81 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 2 5 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpłatności za pobyt dzieci z terenu gminy Poświętne w przedszkolach na terenach innych gmin. 9. W dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 373 zł w związku z pismem PUW w Białymstoku nr FB-II.3111.591.216 z dnia 21.12.216 r zwiększającym dotację na realizację Programu Rodzina 5+. Ponadto w ww. dziale dokonuje się przesunięć środków w planie wydatków, w celu dostosowania planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 1
1. W dziale 9 Gospodarka komunalna zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 217 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i przeznacza się te dochody na realizację zadań w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (dział 9, rozdz. 995 ). Natomiast w planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 5 zł, w związku z rozliczeniem zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach energetycznych w miejscowości Zdrody Stare ; b) zwiększa się plan wydatków bieżących o środki w wysokości 4 228 zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych Opracowanie Programu Rewitalizacji Poświętne. Całość wydatków związana z ww. projektem zostanie refundowana przez Instytucję Zarządzającą w 217 roku; c) dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 11. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 93 141 zł z tytułu kar umownych naliczonych za nieterminową realizację części przedmiotu umowy. W planie wydatków budżetowych dokonuje się następujących zmian: a) wycofuje się środki w wysokości 22 5 zł dotyczące zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo ; b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 137 841 zł dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem ; c) zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 2 14 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dofinansowanie Budowy gminnej biblioteki publicznej w ramach budowy wiejskiego domu kultury w Poświętnem ; d) dostosowuje się plan finansowy do przewidywanych wydatków bieżących. 12. W dziale 926 - Kultura fizyczna - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących mających na celu dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków. Id: 25E33A2-9E37-4A66-A74B-295F51864ED. Podpisany Strona 2