ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 3 wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-3 oraz w 4: 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie 71.917.279,61 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 68.287.437,76 zł b) majątkowe w kwocie 3.629.841,85 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie 77.145.340,50 zł z tego: a) bieżące w kwocie 63.174.770,64 zł b) majątkowe w kwocie 13.970.569,86 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie 14.675.611,16 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. 1 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 531.468,18 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 413.327,13 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 158.500,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości 254.827,13 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.1000 i poz. 1349. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz.62 i poz.1000 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. 1

UZASADNIENIE Ad 1.1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.75109 o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.80153 o kwotę 129.696,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz.85504 o kwotę 75.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 1.2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.75109 o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.75818 o kwotę 44.110,34 zł. dot. zmniejszenia rezerwy ogólnej budżetu o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z budżetu państwa oraz rezerwy celowej oświatowej o kwotę 42.110,34 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw w placówkach oświatowych; c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.80101 o kwotę 8.041,00 zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika do pilnowania boiska w Szkole Podstawowej w Glinkach; d) zmniejszenia wydatków bieżących dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w rozdz.80101 o kwotę 2.368,77 zł., w rozdz.80103 o kwotę 318,15 zł., w rozdz.80104 o kwotę 804,92 zł. w rozdz.80148 o kwotę 1.141,22 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w rozdz.80101 w kwocie 4.633,06 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80148 o kwotę 5.300,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim ze środków rezerwy celowej oświatowej; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 36.810,34 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80104 o kwotę 3.840,00 zł. a zwiększenia w rozdz.80148 o kwotę 3.840,00 zł. z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni do Przedszkola Nr 2 w Karczewie; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz.80115 o kwotę 132.357,00 zł. a zwiększenia w rozdz.80117 o kwotę 29.157,00 zł. oraz w rozdz.80130 o kwotę 103.200,00 zł. dot. wynagrodzenia pracowników w Zespole Szkół w Karczewie; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.80153 o kwotę 129.696,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 25.000,00 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie 55.496,00 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 8.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 20.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 10.000,00 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 10.000,00 zł., Urząd Miejski w Karczewie- obsługa 1 % - 1.200,00 zł. j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85502 o kwotę 2.000,00 zł. z przeznaczeniem na 2

zwrot odsetek z tytułu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości do budżetu państwa ze środków rezerwy ogólnej budżetu; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz.85504 o kwotę 75.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie; l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz.90095 o kwotę 4.000,00 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na przygotowanie procedur przetargowych w Grupie Remontowej w Karczewie; Ad 1.3 Zmiany w Załączniku Nr 3 i 4 dotyczą: a) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.75109 o kwotę 2.687,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości wynagrodzenia urzędnika wyborczego w trakcie wyborów samorządowych; b) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.80153 o kwotę 129.696,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych do szkół w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie 25.000,00 zł., Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie 55.496,00 zł., Szkoła Podstawowa w Glinkach 8.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Sobiekursku 20.000,00 zł., Zespół Szkolno Przedszkolny w Otwocku Wielkim 10.000,00 zł., Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nadbrzeż 10.000,00 zł., Urząd Miejski w Karczewie- obsługa 1 % - 1.200,00 zł.; c) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz.85504 o kwotę 75.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Ad 2 Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: przekazania dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 10.000,00 zł. do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż (Rozdz.80153). Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 3

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 2 687,00 Po zmianie 5 889,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0,00 2 687,00 2 687,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 687,00 2 687,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 2 687,00 801 Oświata i wychowanie 2 567 676,43 129 696,00 2 687,00 2 697 372,43 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 129 696,00 129 696,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 129 696,00 129 696,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 129 696,00 129 696,00 855 Rodzina 13 864 796,00 75 000,00 13 939 796,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 75 000,00 75 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 75 000,00 75 000,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) 0,00 75 000,00 Strona 1 z 2 75 000,00 Razem: 71 709 896,61 207 383,00 71 917 279,61

Strona 2 z 2 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 2 687,00 5 889,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 2 687,00 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 2 687,00 2 687,00 758 Różne rozliczenia 990 905,65-44 110,34 946 795,31 75818 Rezerwy ogólne i celowe 988 905,65-44 110,34 944 795,31 4810 Rezerwy 988 905,65-44 110,34 944 795,31 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 988 905,65-44 110,34 944 795,31 801 Oświata i wychowanie 25 699 675,83 171 806,34 25 871 482,17 80101 Szkoły podstawowe 12 750 010,71 2 264,29 12 752 275,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 245 720,47-8 041,00 237 679,47 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 76 440,00-8 041,00 68 399,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 115 025,17 6 720,00 7 121 745,17 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 849 092,31 6 720,00 855 812,31 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 523 087,86-2 368,77 520 719,09 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 71 174,11-2 368,77 68 805,34 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 339 819,39 1 156,00 1 340 975,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 164 297,12 1 156,00 165 453,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 192 083,29 165,00 192 248,29 Strona 1 z 4

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 23 500,00 165,00 23 665,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 214 249,57 4 633,06 218 882,63 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 45 256,67 4 633,06 49 889,73 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 211 022,00-318,15 210 703,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067,00-318,15 7 748,85 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 4 295,00-318,15 3 976,85 80104 Przedszkola 6 045 411,98 32 165,42 6 077 577,40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 169 616,78 36 810,34 3 206 427,12 Przedszkole Nr 1 w Karczewie 804 600,62 36 810,34 841 410,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 483,00-4 644,92 259 838,08 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 68 191,00-3 840,00 64 351,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 19 344,00-804,92 18 539,08 80115 Technika 1 509 103,10-132 357,00 1 376 746,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 111 861,44-113 935,00 997 926,44 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 111 861,44-113 935,00 997 926,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 131,28-18 422,00 169 709,28 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 188 131,28-18 422,00 169 709,28 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 71 413,20 29 157,00 100 570,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 065,00 25 935,00 68 000,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 42 065,00 25 935,00 68 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 778,00 3 222,00 12 000,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 8 778,00 3 222,00 12 000,00 80130 Szkoły zawodowe 568 169,16 103 200,00 671 369,16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 462,00 88 000,00 316 462,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 228 462,00 88 000,00 316 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 297,00 15 200,00 75 497,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 60 297,00 15 200,00 75 497,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 283 148,97 7 998,78 2 291 147,75 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 773 001,00 5 300,00 778 301,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 107 916,00 5 300,00 113 216,00 Strona 2 z 4

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 536,97-1 141,22 62 395,75 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 9 400,00-1 141,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 400,00 3 840,00 19 240,00 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w Karczewie 1 000,00 3 840,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 129 696,00 129 696,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0,00 10 000,00 10 000,00 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 200,00 1 200,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 118 496,00 118 496,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 8 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 25 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 55 496,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 10 000,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 20 000,00 855 Rodzina 13 940 755,00 77 000,00 14 017 755,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 921 800,00 2 000,00 3 923 800,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 800,00 2 000,00 2 800,00 wysokości Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 800,00 2 000,00 85504 Wspieranie rodziny 48 509,00 75 000,00 123 509,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 72 600,00 72 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 72 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 600,00 1 600,00 35 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33 600,00 1 600,00 Strona 3 z 4 8 258,78 4 840,00 10 000,00 1 200,00 8 000,00 25 000,00 55 496,00 10 000,00 20 000,00 2 800,00 72 600,00 35 200,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 365,00 280,00 6 645,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 365,00 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 893,00 40,00 933,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 893,00 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 480,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 050 624,80 0,00 90095 Pozostała działalność 2 007 200,90 0,00 2 007 200,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00-4 000,00 16 000,00 Grupa Remontowa w Karczewie 20 000,00-4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 836,47 4 000,00 24 836,47 Grupa Remontowa w Karczewie 20 000,00 4 000,00 Razem: 76 937 957,50 207 383,00 77 145 340,50 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 6 645,00 933,00 480,00 14 050 624,80 16 000,00 24 000,00 Strona 4 z 4

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 032,16 0,00 18 032,16 01095 Pozostała działalność 18 032,16 0,00 18 032,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 032,16 0,00 18 032,16 750 Administracja publiczna 90 899,00 0,00 90 899,00 75011 Urzędy wojewódzkie 90 899,00 0,00 90 899,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 90 899,00 0,00 90 899,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 2 687,00 5 889,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0,00 3 202,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 0,00 3 202,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0,00 2 687,00 2 687,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 2 687,00 2 687,00 Strona 1 z 3

801 Oświata i wychowanie 0,00 129 696,00 129 696,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 129 696,00 129 696,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 129 696,00 129 696,00 852 Pomoc społeczna 520 349,00 0,00 520 349,00 85203 Ośrodki wsparcia 469 943,00 0,00 469 943,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 430 700,00 0,00 430 700,00 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 39 243,00 0,00 39 243,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 11 000,00 0,00 11 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 11 000,00 0,00 11 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 970,00 0,00 1 970,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 970,00 0,00 1 970,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0,00 2 436,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 436,00 0,00 2 436,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 0,00 35 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 35 000,00 0,00 35 000,00 855 Rodzina 13 835 746,00 75 000,00 Strona 2 z 3 13 910 746,00

85501 Świadczenie wychowawcze 9 932 000,00 0,00 9 932 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 9 932 000,00 0,00 9 932 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 903 000,00 0,00 3 903 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 903 000,00 0,00 3 903 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 746,00 0,00 746,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 75 000,00 75 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 75 000,00 75 000,00 Razem: 14 468 228,16 207 383,00 14 675 611,16 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 3 z 3

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 032,16 0,00 01095 Pozostała działalność 18 032,16 0,00 18 032,16 4300 Zakup usług pozostałych 353,57 0,00 353,57 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 353,57 0,00 4430 Różne opłaty i składki 17 678,59 0,00 17 678,59 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 17 678,59 0,00 750 Administracja publiczna 90 899,00 0,00 751 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok 75011 Urzędy wojewódzkie 90 899,00 0,00 90 899,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 69 816,00 0,00 69 816,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 69 816,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894,00 0,00 5 894,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 894,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 248,00 0,00 12 248,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 12 248,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 0,00 1 755,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 755,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 2 687,00 18 032,16 353,57 17 678,59 90 899,00 69 816,00 5 894,00 12 248,00 1 755,00 1 186,00 5 889,00 Strona 1 z 7

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0,00 3 202,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0,00 2 733,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0,00 2 687,00 2 687,00 wojewódzkie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 2 687,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 129 696,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 129 696,00 129 696,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0,00 10 000,00 10 000,00 finansów publicznych Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 200,00 1 200,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 1 200,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 118 496,00 118 496,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 0,00 8 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa 0,00 25 000,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 0,00 55 496,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 0,00 10 000,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 0,00 20 000,00 852 Pomoc społeczna 520 349,00 0,00 129 696,00 10 000,00 25 000,00 55 496,00 10 000,00 20 000,00 520 349,00 85203 Ośrodki wsparcia 469 943,00 0,00 469 943,00 2 733,00 2 687,00 1 200,00 8 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 468,36 0,64 Strona 2 z 7

Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 638,00 0,00 199 638,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 199 638,00 0,00 199 638,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 354,00 0,00 15 354,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 15 354,00 0,00 15 354,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 486,00 0,00 50 486,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 50 486,00 0,00 50 486,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0,00 6 623,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0,00 6 623,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0,00 4 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 200,00 0,00 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 267,00 0,00 30 267,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 30 267,00 0,00 30 267,00 4220 Zakup środków żywności 28 000,00 0,00 28 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 28 000,00 0,00 28 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 0,00 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 600,00 0,00 600,00 4260 Zakup energii 7 200,00 0,00 7 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 7 200,00 0,00 7 200,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 0,00 3 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 0,00 650,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 650,00 0,00 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 391,00 0,00 33 391,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 33 391,00 0,00 33 391,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0,00 3 242,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0,00 3 242,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 33 550,00 0,00 33 550,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 33 550,00 0,00 33 550,00 Strona 3 z 7

4410 Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0,00 2 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 400,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0,00 5 237,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 0,00 6 012,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 012,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 39 243,00 0,00 39 243,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 39 243,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 11 000,00 0,00 11 000,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000,00 0,00 11 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 970,00 0,00 1 970,00 3110 Świadczenia społeczne 1 931,37 0,00 1 931,37 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 931,37 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38,63 0,00 38,63 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38,63 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 436,00 0,00 2 436,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 400,00 0,00 2 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36,00 0,00 36,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 0,00 35 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 0,00 35 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35 000,00 0,00 855 Rodzina 13 835 746,00 75 000,00 39 243,00 11 000,00 35 000,00 13 910 746,00 85501 Świadczenie wychowawcze 9 932 000,00 0,00 9 932 000,00 2 400,00 750,00 5 237,00 6 012,00 1 931,37 38,63 2 400,00 36,00 Strona 4 z 7

3110 Świadczenia społeczne 9 783 020,00 0,00 9 783 020,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9 783 020,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 000,00 0,00 91 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 91 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 293,00 0,00 7 293,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 293,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 162,00 0,00 17 162,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17 162,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0,00 2 408,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 240,00 0,00 7 240,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 240,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 202,00 0,00 18 202,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18 202,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0,00 2 075,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0,00 9 783 020,00 91 000,00 18 202,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0,00 2 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 903 000,00 0,00 3 903 000,00 7 293,00 17 162,00 2 408,00 500,00 7 240,00 900,00 200,00 2 075,00 3110 Świadczenia społeczne 3 665 910,00 0,00 3 665 910,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 665 910,00 0,00 3 665 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 200,00 0,00 74 200,00 Strona 5 z 7

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 74 200,00 0,00 74 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 538,00 0,00 4 538,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 538,00 0,00 4 538,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 133 902,00 0,00 133 902,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 133 902,00 0,00 133 902,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0,00 1 948,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0,00 1 948,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 754,00 0,00 2 754,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 754,00 0,00 2 754,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 666,00 0,00 14 666,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 14 666,00 0,00 14 666,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0,00 1 482,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0,00 1 482,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0,00 2 000,00 85503 Karta Dużej Rodziny 746,00 0,00 746,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 746,00 0,00 746,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 746,00 0,00 746,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 75 000,00 75 000,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 72 600,00 72 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 72 600,00 72 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 600,00 1 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 1 600,00 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 280,00 280,00 Strona 6 z 7

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 40,00 40,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 480,00 Razem: 14 468 228,16 207 383,00 14 675 611,16 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk 280,00 40,00 480,00 Strona 7 z 7

ZAŁĄCZNIK Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 92/2018 Burmistrza Karczewa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok 2018 - ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej inne dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 600 60004 2310 Urząd Miasta Stołcznego Warszawy 95 000,00 600 60004 2310 Urząd Miasta Otwock 75 000,00 600 60014 6300 750 75020 2710 Starostwo Powiatowe w Otwocku Starostwo Powiatowe w Otwocku 319 000,00 29 000,00 754 75404 2300 Komenda Stołeczna Policji 6 000,00 754 75404 6170 Komenda Stołeczna Policji 15 000,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Józefów 92 400,00 801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria 6 600,00 801 80104 2310 Urząd Miasta i Gminy w Pilawie 4 920,00 801 80104 2310 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 7 680,00 Strona 1 z 5

801 80104 2310 Urząd Miasta Otwock 208 800,00 801 80104 2310 Urząd Gminy Wiązowna 6 840,00 851 85121 6220 Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku 9 000,00 851 85149 2800 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie 132 000,00 855 85508 2900 Starostwo Powiatowe w Otwocku 27 000,00 921 92109 2480 Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie 1 120 800,00 921 92116 2480 Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie 525 000,00 926 92601 2650 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie 495 000,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem Nazwa zadania 1 645 800,00 495 000,00 1 013 240,00 21 000,00 O10 O1009 2830 oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 5

750 75095 2360 754 75495 2360 zorganizanie akcji krwiodastwa w tym promocja akcji krwiodastwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodastwo monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 5 000,00 6 000,00 801 80101 2590 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 900 000,00 801 80103 2590 dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu 50 000,00 801 80104 2360 zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku 600 000,00 801 80104 2540 dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w Karczewie 180 000,00 801 80150 2590 dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż 40 000,00 Strona 3 z 5

801 80153 2830 851 85195 6190 dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00 0,00 851 85195 2360 dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 3 400,00 851 85195 2360 dofinansowanie zakupu materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 600,00 853 85395 2360 przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej 44 000,00 900 90005 6230 poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni - ograniczenie skutków niskiej emisji - wymiana kotłów do ogrzewania 100 000,00 Strona 4 z 5

921 92195 2360 wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 5 000,00 921 92195 2360 wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 20 000,00 921 92195 2360 organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej 11 000,00 926 92695 2360 organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych 412 500,00 Razem Ogółem 1 170 000,00 0,00 1 223 500,00 0,00 2 815 800,00 495 000,00 2 236 740,00 21 000,00 Strona 5 z 5

Zmiany w planach finansowych w układzie zadaniowym wprowadzone ZARZĄDZENIEM Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 3 539 899,65 25 000,00 3 564 899,65 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 25 000,00 25 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 25 000,00 25 000,00 4.23.0 0,00 25 000,00 25 000,00 Razem: 3 666 034,65 25 000,00 3 691 034,65 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 5 201 854,04 55 496,00 5 257 350,04 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 55 496,00 55 496,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 55 496,00 55 496,00 4.23.0 0,00 55 496,00 55 496,00 Razem: 5 405 495,92 55 496,00 5 460 991,92 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 445 329,43 8 000,00 1 453 329,43 80101 Szkoły podstawowe 1 360 911,43 0,00 1 360 911,43 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 440,00-8 041,00 68 399,00 4.4.2 75 440,00-8 041,00 67 399,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 092,31 6 720,00 855 812,31 4.5.2 199 382,40 6 720,00 206 102,40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 297,12 1 156,00 165 453,12 Strona 1 z 5

4.5.2 34 432,12 1 156,00 35 588,12 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 500,00 165,00 23 665,00 4.5.2 4 894,00 165,00 5 059,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 0,00 8 000,00 8 000,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 8 000,00 8 000,00 4.23.0 0,00 8 000,00 8 000,00 Razem: 1 513 817,43 8 000,00 1 521 817,43 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 437 132,60 20 000,00 2 457 132,60 80101 Szkoły podstawowe 1 605 812,80 2 264,29 1 608 077,09 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 174,11-2 368,77 68 805,34 4.4.3 48 731,08-998,89 47 732,19 4.5.3 22 443,03-1 369,88 21 073,15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 256,67 4 633,06 49 889,73 4.4.3 45 256,67 4 633,06 49 889,73 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 86 786,00-318,15 86 467,85 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 295,00-318,15 3 976,85 4.1.7 4 295,00-318,15 3 976,85 80104 Przedszkola 344 889,00-804,92 344 084,08 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 344,00-804,92 18 539,08 4.1.1 14 528,00-736,49 13 791,51 4.2.1 4 816,00-68,43 4 747,57 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 363 402,00-1 141,22 362 260,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 400,00-1 141,22 8 258,78 4.6.2 9 400,00-1 141,22 8 258,78 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 20 000,00 20 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 20 000,00 20 000,00 4.23.0 0,00 20 000,00 20 000,00 Razem: 2 531 442,60 20 000,00 2 551 442,60 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 483 221,00 15 300,00 2 498 521,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 368 020,00 5 300,00 373 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 107 916,00 5 300,00 113 216,00 Strona 2 z 5

4.6.3 107 916,00 5 300,00 113 216,00 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 10 000,00 10 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 10 000,00 10 000,00 4.23.0 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem: 2 562 083,00 15 300,00 2 577 383,00 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 1 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 505 265,52 36 810,34 1 542 075,86 80104 Przedszkola 1 197 388,52 36 810,34 1 234 198,86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 804 600,62 36 810,34 841 410,96 4.2.3 278 800,00 36 810,34 315 610,34 Razem: 1 505 265,52 36 810,34 1 542 075,86 Nazwa jednostki: Przedszkole Nr 2 w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 1 519 133,34 0,00 1 519 133,34 80104 Przedszkola 1 202 562,34-3 840,00 1 198 722,34 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 191,00-3 840,00 64 351,00 4.1.4 45 077,00-3 840,00 41 237,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 305 456,00 3 840,00 309 296,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 3 840,00 4 840,00 4.6.5 1 000,00 3 840,00 4 840,00 Razem: 1 519 133,34 0,00 1 519 133,34 Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie 2 150 813,10 0,00 2 150 813,10 80115 Technika 1 509 103,10-132 357,00 1 376 746,10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 111 861,44-113 935,00 997 926,44 4.15.0 873 181,44-113 935,00 759 246,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 131,28-18 422,00 169 709,28 4.15.0 147 131,28-18 422,00 128 709,28 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 71 413,20 29 157,00 100 570,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 065,00 25 935,00 68 000,00 4.15.0 42 065,00 25 935,00 68 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 778,00 3 222,00 12 000,00 4.15.0 8 778,00 3 222,00 12 000,00 80130 Szkoły zawodowe 486 433,00 103 200,00 589 633,00 Strona 3 z 5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 462,00 88 000,00 316 462,00 4.15.0 228 462,00 88 000,00 316 462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 297,00 15 200,00 75 497,00 4.15.0 57 488,00 15 200,00 72 688,00 Razem: 2 150 813,10 0,00 2 150 813,10 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 855 Rodzina 13 911 255,00 75 000,00 13 986 255,00 85504 Wspieranie rodziny 48 509,00 75 000,00 123 509,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 72 600,00 72 600,00 6.4.6 0,00 72 600,00 72 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 600,00 1 600,00 35 200,00 6.4.6 0,00 1 600,00 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 365,00 280,00 6 645,00 6.4.6 0,00 280,00 280,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 893,00 40,00 933,00 6.4.6 0,00 40,00 40,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 480,00 480,00 6.4.6 0,00 480,00 480,00 Razem: 16 117 444,50 75 000,00 16 192 444,50 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 027 781,90 0,00 2 027 781,90 90095 Pozostała działalność 1 821 181,90 0,00 1 821 181,90 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 000,00-4 000,00 16 000,00 7.6.0 20 000,00-4 000,00 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4 000,00 24 000,00 7.6.0 20 000,00 4 000,00 24 000,00 Razem: 3 181 390,22 0,00 3 181 390,22 Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Karczewie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 2 687,00 5 889,00 Strona 4 z 5

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 2 687,00 2 687,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 2 687,00 2 687,00 3.9.0 0,00 2 687,00 2 687,00 758 Różne rozliczenia 990 905,65-44 110,34 946 795,31 75818 Rezerwy ogólne i celowe 988 905,65-44 110,34 944 795,31 4810 Rezerwy 988 905,65-44 110,34 944 795,31 5.5.1 533 468,18-2 000,00 531 468,18 5.5.3 296 937,47-42 110,34 254 827,13 801 Oświata i wychowanie 3 651 271,95 11 200,00 3 662 471,95 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 0,00 11 200,00 11 200,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora 0,00 10 000,00 10 000,00 finansów publicznych 4.23.0 0,00 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 200,00 1 200,00 4.23.0 0,00 1 200,00 1 200,00 855 Rodzina 29 500,00 2 000,00 31 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 85502 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18 800,00 2 000,00 20 800,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 800,00 2 000,00 2 800,00 wysokości 6.5.0 800,00 2 000,00 2 800,00 Razem: 34 404 339,02-28 223,34 34 376 115,68 Z up BURMISTRZA Z-ca BURMISTRZA Bartłomiej Tkaczyk Strona 5 z 5

Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 92/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 20 lipca 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców 15905 15905 15905 15905 Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa 2018 1 Transport i komunikacja x x x 5 208 289,86 1 860 289,86 3 348 000,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 246 700,00 246 700,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15,51 1.1.1 Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych 600 60004 76 700,00 76 700,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4,82 1.1.2 Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 95 000,00 95 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5,97 1.1.3 Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji 600 60004 75 000,00 75 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4,72 1.2.0 Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600 60014 712 000,00 712 000,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 44,77 1.3 Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/900 60016 /90095 4 152 289,86 1 587 889,86 2 564 400,00 x x x x x x Strona 1 z 34

1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg 600 60016 912 949,56 477 949,56 435 000,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł 11 779 9 250 10 828 7 672 1.3.2 Obsługa zadania - GR 1.3.3 Budowa i modernizacja dróg 1.5.0 Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej 900 90095 358 700,30 358 700,30 Liczba etatów szt 5 5 5 5 600 60016 2 880 640,00 751 240,00 2 129 400,00 Wykonanie inwestycji % 91,56 100 100 100 600 60013 97 300,00 25 700,00 71 600,00 Wykonanie zadania zł x 13 000 0 97 300 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x 836 761,48 813 761,48 23 000,00 x x x x x x 2.1.0 Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego 700 70005/ 70095 465 311,58 442 311,58 23 000,00 Powierzchnia sprzedanych działek m2 4 800 7 891 7101 10000 2.2.0 Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym 700 70005 164 521,00 164 521,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt 29 29 29 29 Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł 7 384 9 139 6 236 5 673 Ilość wynajętych lokali przez gminę szt 1 3 2 0 2.3.0 Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego 710 71004 146 928,90 146 928,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt 380 380 380 380 Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt 230 230 230 230 Liczba etatów podzadania 2.3.0 et 3 2 2 2 Strona 2 z 34