Projekt UHWŁ NR... RDY MIST IŁYSTOK z dnia... 219 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta iałegostoku na 219 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 219 r. poz. 56) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 219 r. poz. 869) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 2.152.75.153 zł, w tym dochody bieżące - 1.73.268.48 zł i dochody majątkowe - 448.86.673 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.57.12.162 zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 644.972.991 zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 2.344.712.914 zł, w tym wydatki bieżące - 1.662.6.432 zł i wydatki majątkowe - 682.652.482 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.57.388.595 zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 837.324.319 zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 219 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 59.33.933 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody w kwocie 6.86. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 7.27.121 zł, na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 4. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 33.667.465 zł, wydatki - 33.667.465 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5.662.364 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 15.45.63 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 27.893.199 zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 7.318.562 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 146.161.357 zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości 44.993.124 zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości 11.168.233 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 o niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta iałegostoku. Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 1
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w iuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNIZĄY RDY Łukasz Prokorym 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21 r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226. Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. PLN DOHODÓW N 219 ROK /zł/ Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 DOHODY GMINY 1 482 54 62 24 69 559 12 17 1 57 12 162 1 35 982 128 21 12 34 DOHODY WŁSNE 528 332 895 23 998 97 12 17 552 319 785 432 784 824 119 534 961 75 DMINISTRJ PULIZN 12 31 357 63 86 12 374 217 12 364 217 1 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 689 57 63 86 753 367 753 367 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 319 57 63 86 383 367 383 367 758 RÓŻNE ROZLIZENI 3 25 23 795 385 24 95 635 65 454 23 445 181 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 3 25 23 795 385 24 95 635 65 454 23 445 181 299 668 WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO WPŁT ŚRODKÓW FINNSOWYH Z NIEWYKORZYSTNYH W TERMINIE WYDTKÓW, KTÓRE NIE WYGSJĄ Z UPŁYWEM ROKU UDŻETOWEGO 35 24 35 24 35 24 23 445 181 23 445 181 23 445 181 81 OŚWIT I WYHOWNIE 9 737 497 28 55 12 17 9 753 535 9 753 535 811 SZKOŁY PODSTWOWE 146 823 12 17 158 84 158 84 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 2 483 1 683 1 683 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 126 11 534 137 534 137 534 811 GIMNZJ 27 75 12 17 15 733 15 733 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 27 4 12 17 15 383 15 383 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 154 943 16 38 17 981 17 981 27 ŚRODKI N DOFINNSOWNIE WŁSNYH ZDŃ IEŻĄYH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWITÓW (ZWIĄZKÓW POWITÓW), SMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKNE Z INNYH ŹRÓDEŁ 154 943 16 38 17 981 17 981 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 3
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 852 POMO SPOŁEZN 1 269 72 99 1 368 72 1 368 72 8523 OŚRODKI WSPRI 181 42 15 196 42 196 42 85214 83 WPŁYWY Z USŁUG 16 15 175 175 ZSIŁKI I POMO W NTURZE ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE 14 422 4 18 422 18 422 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 4 4 4 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 15 95 3 18 95 18 95 85228 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 3 4 4 USŁUGI OPIEKUŃZE I SPEJLISTYZNE USŁUGI OPIEKUŃZE 62 55 76 696 55 696 55 83 WPŁYWY Z USŁUG 62 76 696 696 8523 POMO W ZKRESIE DOŻYWINI 5 1 1 5 1 5 291 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 5 1 1 5 1 5 855 RODZIN 4 382 772 1 7 4 383 779 4 383 779 8552 64 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 1 166 9 7 1 167 6 1 167 6 5 7 1 2 1 2 8554 WSPIERNIE RODZINY 37 37 37 9 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 7 7 7 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 4
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 291 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 3 3 3 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 56 83 972 11 6 56 842 572 48 442 572 8 4 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 39 3 11 6 5 9 5 9 96 WPŁYWY Z OTRZYMNYH SPDKÓW, ZPISÓW I DROWIZN W POSTI PIENIĘŻNEJ DOTJE ELOWE N ZDNI POWIERZONE RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI R 15 11 6 26 6 26 6 28 11 61 39 61 39 61 852 POMO SPOŁEZN 11 61 11 61 11 61 8525 22 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N ZDNI IEŻĄE RELIZOWNE PRZEZ GMINĘ N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ 11 61 11 61 11 61 11 61 11 61 11 61 DOTJE ELOWE N ZDNI ZLEONE 23 845 37 194 964 231 4 334 231 4 334 852 POMO SPOŁEZN 2 512 83 194 964 2 77 794 2 77 794 8523 OŚRODKI WSPRI 2 4 194 964 2 234 964 2 234 964 21 DOTJE ELOWE OTRZYMNE Z UDŻETU PŃSTW N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ORZ INNYH ZDŃ ZLEONYH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTWMI 2 4 194 964 2 234 964 2 234 964 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 1 4 44 78 1 84 78 4 78 1 8 81 OŚWIT I WYHOWNIE 44 78 44 78 4 78 4 811 SZKOŁY PODSTWOWE 44 78 44 78 4 78 4 246 ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 4 78 4 78 4 78 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 5
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 626 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 4 4 4 DOHODY POWITU 654 543 75 2 355 32 11 925 44 644 972 991 397 286 352 247 686 639 DOHODY WŁSNE 45 243 232 156 869 42 6 45 357 51 25 335 956 2 21 545 75 DMINISTRJ PULIZN 6 222 463 31 894 6 254 357 6 254 357 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 22 463 31 894 54 357 54 357 95 WPŁYWY Z TYTUŁU KR I ODSZKODOWŃ WYNIKJĄYH Z UMÓW 16 463 31 894 48 357 48 357 758 RÓŻNE ROZLIZENI 625 6 42 5 583 1 583 1 75814 RÓŻNE ROZLIZENI FINNSOWE 625 6 42 5 583 1 583 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 625 5 42 5 583 583 81 OŚWIT I WYHOWNIE 186 391 42 6 1 228 891 27 346 21 545 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 14 4 42 6 1 56 54 56 54 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 4 1 14 14 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 1 1 9 1 9 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 12 42 5 54 5 54 5 852 POMO SPOŁEZN 6 51 8 1 793 6 512 593 6 512 593 853 8522 DOMY POMOY SPOŁEZNEJ 6 48 2 293 6 48 493 6 48 493 8522 85311 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 2 19 2 19 2 19 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 2 184 2 184 2 184 JEDNOSTKI SPEJLISTYZNEGO PORDNITW, MIESZKNI HRONIONE I OŚRODKI INTERWENJI KRYZYSOWEJ 21 1 5 31 5 31 5 83 WPŁYWY Z USŁUG 1 1 2 2 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 1 5 1 5 1 5 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ REHILITJ ZWODOW I SPOŁEZN OSÓ NIEPEŁNOSPRWNYH 297 86 68 89 365 949 365 949 134 46 68 89 22 549 22 549 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 6
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 97 WPŁYWY Z RÓŻNYH DOHODÓW 5 46 68 89 118 549 118 549 855 RODZIN 2 8 35 3 493 2 11 798 2 11 798 8558 RODZINY ZSTĘPZE 316 5 18 316 518 316 518 9 WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTJI ORZ PŁTNOŚI: WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 1 1 1 291 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTJI ORZ PŁTNOŚI, W TYM WYKORZYSTNYH NIEZGODNIE Z PRZEZNZENIEM LU WYKORZYSTNYH Z NRUSZENIEM PROEDUR, O KTÓRYH MOW W RT. 184 USTWY, PORNYH NIENLEŻNIE LU W NDMIERNEJ WYSOKOŚI 17 17 17 8551 64 DZIŁLNOŚĆ PLÓWEK OPIEKUŃZO- WYHOWWZYH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUYJNYH, OPŁTY KOMORNIZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ 1 691 85 3 475 1 695 28 1 695 28 18 18 18 92 WPŁYWY Z POZOSTŁYH ODSETEK 2 295 495 495 94 WPŁYWY Z ROZLIZEŃ / ZWROTÓW Z LT UIEGŁYH 3 3 3 DOTJE I ŚRODKI N FINNSOWNIE WYDTKÓW N RELIZJĘ ZDŃ Z UDZIŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYH W RT. 5 UST 1 PKT 2 I 3 245 982 235 2 193 591 6 882 84 241 293 22 15 677 928 225 615 94 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 195 494 362 72 626 4 2 191 366 988 191 366 988 615 6257 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 195 494 362 72 626 4 2 191 366 988 191 366 988 195 494 362 72 626 4 2 191 366 988 191 366 988 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 7
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 81 OŚWIT I WYHOWNIE 33 523 278 2 12 965 2 682 84 32 961 439 14 395 833 18 565 66 813 SZKOŁY ZWODOWE 23 2 32 1 743 733 2 391 83 22 372 25 3 86 644 18 565 66 257 6257 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 1 423 32 1 743 733 3 166 765 3 166 765 2 957 49 2 391 83 18 565 66 18 565 66 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 9 233 1 377 232 291 1 9 319 241 9 319 241 27 29 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 1 PKT 3 ORZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, Z WYŁĄZENIEM DOHODÓW KLSYFIKOWNYH W PRGRFIE 25 99 927 38 788 138 715 138 715 11 685 8 37 2 55 2 55 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 8
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 257 259 6257 6259 DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO DOTJE ELOWE W RMH PROGRMÓW FINNSOWNYH Z UDZIŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIH ORZ ŚRODKÓW, O KTÓRYH MOW W RT. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. I USTWY, LU PŁTNOŚI W RMH UDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKIH, RELIZOWNYH PRZEZ JEDNOSTKI SMORZĄDU TERYTORILNEGO 7 759 577 247 554 8 7 131 8 7 131 1 61 755 82 52 1 144 275 1 144 275 247 554 247 554 43 447 43 447 DOTJE Z FUNDUSZY ELOWYH 7 26 4 86 5 2 264 86 264 86 2 81 OŚWIT I WYHOWNIE 4 86 4 86 4 86 813 SZKOŁY ZWODOWE 4 86 4 86 4 86 246 ŚRODKI OTRZYMNE OD POZOSTŁYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH N RELIZJĘ ZDŃ IEŻĄYH JEDNOSTEK ZLIZNYH DO SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 4 86 4 86 4 86 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 7 5 2 2 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 7 5 2 2 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 9
Dz. Rozdz. Parag. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 626 DOTJE OTRZYMNE Z PŃSTWOWYH FUNDUSZY ELOWYH N FINNSOWNIE LU DOFINNSOWNIE KOSZTÓW RELIZJI INWESTYJI I ZKUPÓW INWESTYYJNYH JEDNOSTEK SEKTOR FINNSÓW PULIZNYH 7 5 2 2 OGÓŁEM 2 137 47 695 26 964 879 11 937 421 2 152 75 153 1 73 268 48 448 86 673 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. PLN WYDTKÓW N 219 ROK /zł/ Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 WYDTKI GMINY 1 58 153 575 3 21 274 3 786 254 1 57 388 595 1 265 512 664 241 875 931 WYDTKI N ZDNI RELIZOWNE N PODSTWIE POROZUMIEŃ Z ORGNMI DMINISTRJI RZĄDOWEJ - GMIN 28 11 61 39 61 39 61 852 POMO SPOŁEZN 11 61 11 61 11 61 8525 ZDNI W ZKRESIE PRZEIWDZIŁNI PRZEMOY W RODZINIE 11 61 11 61 11 61 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - GMIN 1 277 28 25 2 814 7 3 786 254 1 276 38 651 1 34 432 72 241 875 931 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 251 784 32 1 1 7 25 184 32 133 32 631 116 863 671 616 DROGI PULIZNE GMINNE 59 14 693 1 1 7 57 54 693 7 724 263 49 78 43 7 GOSPODRK MIESZKNIOW 77 619 34 55 77 69 34 37 96 39 163 34 71 ZKŁDY GOSPODRKI MIESZKNIOWEJ 38 11 15 37 951 37 891 6 795 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 18 647 11 4 18 247 11 18 247 11 75 DMINISTRJ PULIZN 112 366 443 214 589 3 112 551 32 13 547 432 9 3 6 7523 URZĘDY GMIN (MIST I MIST N PRWH POWITU) 73 275 454 14 589 73 29 43 7 986 543 2 33 5 7575 PROMOJ JEDNOSTEK SMORZĄDU TERYTORILNEGO 4 415 77 2 4 615 77 4 615 77 7595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 3 15 379 3 3 12 379 23 42 279 6 7 1 81 OŚWIT I WYHOWNIE 436 569 731 1 57 333 742 76 437 334 988 424 139 988 13 195 811 SZKOŁY PODSTWOWE 194 615 958 796 717 54 442 195 358 233 187 71 251 7 656 982 814 PRZEDSZKOL 12 479 658 55 12 534 658 117 882 558 2 652 1 811 GIMNZJ 33 518 4 83 84 62 1 32 999 24 32 999 24 8148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 24 66 481 4 59 24 372 24 622 699 24 266 481 356 218 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 11
Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8152 RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 2 658 5 1 2 758 5 2 758 5 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 948 45 431 942 61 162 7 319 23 4 789 53 2 529 7 851 OHRON ZDROWI 2 465 87 8 966 8 966 2 465 87 13 535 87 6 93 85154 PRZEIWDZIŁNIE LKOHOLIZMOWI 7 279 87 8 966 7 27 121 7 27 121 85195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 443 8 966 451 966 61 966 39 852 POMO SPOŁEZN 83 243 433 45 7 83 281 433 82 588 433 693 85219 OŚRODKI POMOY SPOŁEZNEJ 21 662 99 45 7 21 7 99 21 45 99 655 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 511 45 15 541 541 85395 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 511 45 15 541 541 855 RODZIN 25 169 541 179 534 159 534 25 189 541 24 738 541 451 8552 ŚWIDZENI RODZINNE, ŚWIDZENIE Z FUNDUSZU LIMENTYJNEGO ORZ SKŁDKI N UEZPIEZENI EMERYTLNE I RENTOWE Z UEZPIEZENI SPOŁEZNEGO 4 966 949 71 71 4 966 949 4 785 949 181 8554 WSPIERNIE RODZINY 3 131 74 88 534 3 42 54 3 42 54 8555 TWORZENIE I FUNKJONOWNIE ŻŁOKÓW 16 54 468 2 16 56 468 16 29 468 27 85595 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 88 534 88 534 88 534 9 GOSPODRK KOMUNLN I OHRON ŚRODOWISK 112 762 489 77 278 185 458 112 654 39 9 3 793 22 65 516 91 GOSPODRK ŚIEKOW I OHRON WÓD 6 49 6 6 6 49 3 937 2 112 94 UTRZYMNIE ZIELENI W MISTH I GMINH 11 911 98 5 678 25 678 11 891 98 9 6 32 2 831 678 913 SHRONISK DL ZWIERZĄT 1 637 139 11 6 1 648 739 1 547 739 11 995 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 8 468 935 99 78 8 369 155 3 144 72 5 224 435 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 25 63 49 237 318 25 549 49 2 711 49 4 838 9219 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLIE I KLUY 8 929 53 8 982 8 912 7 9211 GLERIE I IUR WYSTW RTYSTYZNYH 3 13 579 2 2 3 13 579 2 93 579 2 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 12
Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92118 MUZE 4 269 85 164 4 433 85 3 11 85 1 332 9212 OHRON ZYTKÓW I OPIEK ND ZYTKMI 3 27 4 3 23 1 43 1 8 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 6 57 62 258 5 799 62 4 363 62 1 436 926 KULTUR FIZYZN 4 172 5 4 7 22 4 52 28 33 384 28 7 118 92695 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 564 5 4 7 22 894 28 434 28 46 WYDTKI N ZDNI Z ZKRESU DMINISTRJI RZĄDOWEJ ZLEONE USTWMI - GMIN 23 845 37 194 964 231 4 334 231 4 334 852 POMO SPOŁEZN 2 512 83 194 964 2 77 794 2 77 794 8523 OŚRODKI WSPRI 2 4 194 964 2 234 964 2 234 964 WYDTKI POWITU 821 531 881 74 835 921 59 43 483 837 324 319 396 547 768 44 776 551 WYDTKI N ZDNI WŁSNE - POWIT 789 415 735 74 835 921 59 43 483 85 28 173 364 491 622 44 716 551 6 TRNSPORT I ŁĄZNOŚĆ 333 82 413 67 417 87 46 5 354 22 6 572 347 428 22 615 DROGI PULIZNE W MISTH N PRWH POWITU (W ROZDZILE NIE UJMUJE SIĘ WYDTKÓW N DROGI GMINNE) 333 82 413 67 417 87 46 5 354 22 6 572 347 428 22 81 OŚWIT I WYHOWNIE 259 95 24 4 194 614 7 235 483 256 54 155 221 34 324 35 19 831 8117 RNŻOWE SZKOŁY I I II STOPNI 5 8 3 2 6 3 6 3 812 LIE OGÓLNOKSZTŁĄE 72 61 78 5 72 111 78 7 191 78 1 92 813 SZKOŁY ZWODOWE 46 62 365 2 96 594 6 497 798 43 83 161 12 2 689 31 62 472 8134 SZKOŁY ZWODOWE SPEJLNE 7 561 255 1 7 661 255 7 661 255 814 PLÓWKI KSZTŁENI USTWIZNEGO, PLÓWKI KSZTŁENI PRKTYZNEGO I OŚRODKI DOKSZTŁNI I DOSKONLENI ZWODOWEGO 9 728 155 4 122 4 122 9 728 155 7 855 796 1 872 359 8152 RELIZJ ZDŃ WYMGJYH STOSOWNI SPEJLNEJ ORGNIZJI NUKI I METOD PRY DL DZIEI I MŁODZIEŻY W GIMNZJH, KLSH DOTYHZSOWEGO GIMNZJUM PROWDZONYH W SZKOŁH INNEGO TYPU, LIEH, TEHNIKH, SZKOŁH POLIELNYH, RNŻOWYH SZKOŁH I I II STOPNI I KLSH DOTYHZSOWEJ ZSDNIZEJ SZKOŁY ZWODOWEJ PROWDZONEJ W RNZOWYH SZKOŁH I STOPNI ORZ SZKOŁH RTYSTYZNYH 3 27 6 5 3 32 6 3 32 6 8195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 1 351 476 829 898 733 563 1 447 811 1 447 811 853 POZOSTŁE ZDNI W ZKRESIE POLITYKI SPOŁEZNEJ 1 138 593 3 5 1 142 93 1 142 93 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 13
Dz. Rozdz. Nazwa/Opis Plan na 219 r. Plan na 219 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85321 ZESPOŁY DO SPRW ORZEKNI O NIEPEŁNOSPRWNOŚI 515 57 3 5 519 7 519 7 854 EDUKYJN OPIEK WYHOWWZ 43 61 295 38 43 32 295 38 17 295 5 285 8541 INTERNTY I URSY SZKOLNE 12 283 86 28 12 3 86 9 433 86 2 57 85495 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 48 28 2 2 921 KULTUR I OHRON DZIEDZITW NRODOWEGO 4 599 27 3 22 5 38 819 27 17 535 77 21 283 5 92118 MUZE 4 33 5 22 4 523 5 3 896 627 5 92195 POZOSTŁ DZIŁLNOŚĆ 22 5 3 5 2 5 2 5 OGÓŁEM 2 329 685 456 77 857 195 62 829 737 2 344 712 914 1 662 6 432 682 652 482 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 14
Lp. 2 3 7 4 Numer zadania 1 ZDI/8/W M ZDI/33/ WM ZDM/6/ WM 4 ZDM/6/ WM ZDM/5/ WM 3 ZDI/164/ WM ZDM/9/ WM 6 ZDM/15 4/WM 6 615 6 615 6 615 6 615 6 616 4 7 795 65 udowa budynków komunalnych /218-221/ 47 26 2 2 4 1 8 RZEM Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia czerwca 219 r. LIMITY WYDTKÓW N ZDNI INWESTYYJNE RELIZOWNE W ROKU 219 UJĘTE W PLNIE WYDTKÓW UDŻETOWYH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 65 / 657 / 659 6 616 65 65 / 659 / 657 "Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)" /212-221/ 6 615 65 Wykonanie analiz porealizacyjnych dla inwestycji /213-22/ "Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej" (l. Tysiąclecia Państwa Polskiego; przedłużenie ul. Sitarskiej do ul. Świętokrzyskiej; ul. Jurowiecka) /211-22/ "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. ranickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej,. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) /216-22/ "udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. iołkowskiego (DW 678)" (udowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w iałymstoku. (l. I. Paderewskiego, l. Niepodległości)) /212-219/ RZEM "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku" (przedłużenie ul. J. Kuronia, przedłużenie ul. Wiewiórczej do ul. J. Kuronia, droga łącząca przedłużenie ul. J. Kuronia z przedłużeniem ul. Wiewiórczej, droga łącząca ul.. Mickiewicza z ul. Wiewiórczą) /216-22/ 6 616 65 udowa ul. Żniwnej /216-22/ RZEM Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Przebudowa nawierzchni na odcinkach ulic gminnych /215-22/ 1 282 961 2 5 1 2 6 Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie 154 854 561 2 3 3 2 4 325 277 8 8 8 19 68 358 51 775 548 19 26 2 44 575 548 11 544 146 52 217 95 2 2 52 217 95 25 533 557 389 669 574 17 426 915 28 117 87 45 544 722 1 57 273 953 326 51 413 67 417 87 46 5 347 428 22 131 65 286 38 19 321 11 17 62 1 6 9 417 62 3 32 151 447 97 4 1 3 3 152 212 527 51 38 43 1 1 7 49 78 43 36 19 228 85 237 985 18 647 11 4 18 247 11 16 847 11 Planowane wydatki dochody własne jst 25 831 548 15 744 3 3 31 45 181 14 99 541 2 6 1 8 z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 28 4 187 377 934 6 115 469 2 13 651 22 1 4 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 16 ZDM ZDM ZDM 23 684 393 ZDM ZDM ZDM ZDM ZDM ZMK Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 15
Lp. Numer zadania 1 ZDI/29/ WM 7 EDU/22/ WM/19 8 DIN/15/ WM 2 DIN/84/ WM 4 DIN/1/ WM 6 DIN/217/ WM 9 DIN/232/ WM 1 EDU/26/ WM/19 1 DIN/211/ WM Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 81 811 65 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /215-219/ 81 811 65 81 814 65 81 812 65 81 813 65 81 813 65 / 659 / 657 81 813 65 81 8148 65 81 8195 65 udowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku konteneru (przy ul. Świetokrzyskiej), będącego w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Kazimierza Górskiego w iałymstoku, ul. Jaworowa 8 /219/ RZEM Łączne koszty finansowe RZEM 16 541 943 entrum nimacji Kultury "Wierzbowa" przy VII LO, ul. Wierzbowa 7 /216-22/ udżet Obywatelski 216 RZEM 24 99 694 udowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Wł. roniewskiego 14 /216-22/ ZIT: "Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji". Przebudowa bazy kształcenia Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, ul. Świętojańska 1 /218-219/ Opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Knyszyńska 12 /219-22/ RZEM 79 364 843 Modernizacja dźwigu w bloku żywieniowym w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w iałymstoku, ul. Rumiankowa 13 /219/ RZEM 4 59 Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie Przebudowa instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych /219/ 65 5 15 65 Planowane wydatki dochody własne jst 24 626 198 5 4 4 5 8 5 4 28 782 45 16 218 28 782 28 782 33 54 133 7 258 2 4 16 218 7 641 982 7 241 982 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Świętokrzyska 4 /216-219/ 4 18 91 25 25 2 2 2 18 4 59 4 59 4 59 25 18 4 59 65 z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 4 2 437 25 2 462 2 462 2 499 3 45 45 45 1 92 1 92 1 92 13 439 545 8 24 3 86 5 154 5 154 2 37 214 1 935 1 2 35 435 34 68 472 1 3 16 31 62 472 12 496 866 4 59 4 59 4 59 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 1 6 18 565 66 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN EDU DIN DIN DIN DIN DIN EDU DIN Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 16
Lp. Numer zadania 2 DIN/117/ WM 2 DIN/159/ WM 1 DIN/147/ WM 3 DIN/213/ WM 7 DIN/172/ WM 6 DIN/222/ WM 1 ZDI/48/ WM 3 DIN/183/ WM 2 DIN/237/ WM OGÓŁEM Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) 81 8195 65 854 8541 65 855 8555 65 9 94 65 9 94 65 9 995 65 921 92195 65 921 92195 65 926 92695 65 Przebudowa infrastruktury wraz z odbudową nawierzchni w obiektach oświatowych /217-22/ 3 9 995 65 Odbudowa rowu przy ul. Zabłudowskiej /216-22/ Łączne koszty finansowe RZEM 5 55 265 Przystosowanie do wymogów wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej internatów ZSZ nr 2, ZSH-E oraz ursy Szkolnej /218-22/ RZEM 8 17 RZEM Przebudowa alejek w Parku Planty od Placu Katyńskiego do ul. kademickiej wraz z oświetleniem /219-22/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę bulwaru nad rzeką iałą (od ul. Fabrycznej do ul. Poleskiej) - etap I /219-22/ RZEM udowa mostku nad rowem w Rezerwacie Zwierzyniec (lokalizacja na osi ulicy Żwirki i Wigury) /219-22/ udżet Obywatelski 219 RZEM Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania wraz z rozbudową bocznicy kolejowej i budową niezbędnej infrastruktury technicznej obiektu przy ul. Węglowej 8 - pod Muzeum Pamięci Sybiru /212-219/ "Spadek po Janie Klemensie ranickim" (figura Św. Floriana, figura Temidy, pręgierz) /218-22/ udżet Obywatelski 218 RZEM Limity wydatków na rok budżetowy 219 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 219 po korekcie 145 145 Planowane wydatki dochody własne jst 4 242 765 1 22 1 22 1 22 42 374 349 22 5 3 5 2 5 18 5 44 96 349 24 81 3 5 145 21 936 19 936 z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* 2 157 5 37 2 527 5 2 527 5 4 22 2 7 28 2 42 udowa żłobka na os. Wygoda /217-22/ 7 695 144 125 2 145 15 1 5 5 2 42 2 85 28 2 57 2 57 6 52 225 4 974 435 5 4 924 435 4 924 435 Galeria Sportu iałostockiego - opracowanie dokumentacji /219/ 4 4 4 4 RZEM 46 6 4 46 46 145 14 9 625 19 2 21 21 1 65 95 95 95 2 2 2 18 18 3 578 2 76 2 2 686 2 686 461 973 194 985 194 985 194 985 5 2 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2 1 83 4 564 532 353 965 71 873 397 57 217 218 547 1 144 272 525 42 33 425 475 241 59 267 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu DIN DIN DIN DIN DIN DGK DIN DIN DIN/UR DIN * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ). Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Inne źródła **) ostateczna lista obiektów termomodernizowanych uzależniona będzie od wyników konkursu na dofinasowanie Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 17
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Miasta iałystok z dnia czerwca 219 r. WYDTKI 1) N PROGRMY I PROJEKTY RELIZOWNE ZE ŚRODKÓW POHODZĄYH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POHODZĄYH Z INNYH ŹRÓDEŁ ZGRNIZNYH NIE PODLEGJĄYH ZWROTOWI W 219 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 1 2 3 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6 336 751 468 7 169 564 266 581 94 219 r., w tym: 41 296 222 27 196 681 14 99 541 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.2 wydatki majątkowe 41 294 722 27 195 181 14 99 541 wydatki bieżące 1 5 1 5 Razem wydatki: 6, 7 18 987 495 29 26 41 79 781 85 219 r. wydatki bieżące 1 5 1 5 Program: POPW 214-22 udowa DW 669 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy iołkowskiego (DW 678 ) ( udowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w iałymstoku) Przebudowa DW 678 w iałymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. iołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. iołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta iałystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w iałymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wyprowadzenie ruchu w kierunku S8 Razem wydatki: 6, 7 31 974 26 129 391 374 172 582 832 219 r. wydatki majątkowe 19 719 95 57 187 45 133 532 5 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 18
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 1 4 Działanie: 1.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w iałymstoku Razem wydatki: 6 48 72 764 13 282 236 35 42 528 219 r. wydatki majątkowe 8 517 62 2 42 151 6 115 469 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 5 Działanie: 5.4 Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w OF Razem wydatki: 6, 75 44 938 829 3) 11 4 881 33 897 948 219 r. wydatki majątkowe 9 15 331 1 614 598 7 535 733 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 6 Poprawa dostępności centrum iałegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, 75 137 377 17 52 921 518 84 455 652 219 r., w tym: 43 682 532 27 666 645 16 15 887 wydatki majątkowe 43 383 532 27 639 532 15 744 wydatki bieżące 299 27 113 271 887 Program: POPW 214-22 Priorytet: 2 Działanie: 2.1 7 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Razem wydatki: 6, 75 161 658 472 56 432 478 15 225 994 219 r., w tym: 113 636 82 44 262 234 69 373 848 wydatki majątkowe 113 34 882 44 171 34 69 169 848 wydatki bieżące 295 2 91 2 24 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 19
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, 8.2 8 Gastronomik iałystok. Przepis na sukces! Razem wydatki: 81 9 648 621 1 58 354 8 14 267 219 r., w tym: 1 544 238 168 1 35 832 wydatki bieżące 1 544 238 168 1 35 832 wydatki majątkowe Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, 8.2 9 Wiemy więcej - budujemy więcej Razem wydatki: 81 2 939 317 6 65 896 14 333 421 219 r. w tym: 4 287 42 1 122 233 3 165 169 wydatki bieżące 2 496 33 582 367 1 913 963 wydatki majątkowe 1 791 72 539 866 1 251 26 Program: POWP 214-22 Priorytet: 2 1 Działanie: 2.1 Intermodalny węzeł komunikacyjny w iałymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Razem wydatki: 6, 75 183 8 63 47 96 379 135 12 251 219 r. wydatki majątkowe 18 2 2 2 16 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 5 11 Działanie: 5.4 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w iałymstoku Razem wydatki: 9, 75 8 728 664 1 883 618 6 845 46 219 r. wydatki majątkowe 8 71 815 1 872 99 6 837 825 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 2
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 1 413 944 1 413 944 219 r. wydatki bieżące 64 233 64 233 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: 81 5 794 335 4) 1 214 52 4 579 815 219 r., w tym: 1 69 18 346 696 1 343 322 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące 1 69 18 346 696 1 343 322 wydatki majątkowe Razem wydatki: 73 25 399 229 7 954 385 17 444 844 219 r., w tym: 18 721 948 5 81 876 12 911 72 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 216 entrum Kompetencji OF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie iałostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w iałymstoku wydatki bieżące 58 252 183 88 324 372 wydatki majątkowe 18 213 696 5 626 996 12 586 7 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Razem wydatki: 81 1 717 62 257 643 1 459 977 219 r. wydatki bieżące 44 668 62 44 48 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 21
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 2 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 594 31 5) 72 547 521 484 219 r. wydatki bieżące 13 742 14 272 116 47 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 499 23 74 886 424 344 219 r. wydatki bieżące 72 55 14 55 58 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 283 4 6) 29 831 253 569 219 r. wydatki bieżące 79 36 8 992 7 368 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: 81 157 468 7) 16 99 14 559 219 r. wydatki bieżące 43 72 4 823 38 249 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Odkrywamy talenty Szkoła nowych możliwości Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w iałymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 Razem wydatki: 81 2 932 54 2 932 54 219 r. wydatki bieżące 1 353 229 1 353 229 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 22
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 21 22 23 24 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 2 741 39 2 741 39 219 r. wydatki bieżące 572 513 572 513 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 95 842 95 842 219 r. wydatki bieżące 37 875 37 875 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.2 Razem wydatki: 75 19 377 574 8) 3 9 823 16 367 751 219 r. wydatki bieżące 5 86 244 989 959 4 87 285 Program: RPOWP 214-22 Priorytet:3 Działanie:3.2 Razem wydatki: 75 9 598 235 9) 1 547 98 8 51 137 219 r. wydatki bieżące 3 15 297 532 173 2 618 124 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.1 Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania 3.2.2 25 Priorytet: Działanie: Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w iałymstoku Razem wydatki: 81 14 2 1 11 9 219 r. wydatki majątkowe 46 6 4 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 23
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 26 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych KP w iałymstoku Razem wydatki: 81 16 198 771 4 92 786 12 15 985 219 r., w tym: 11 233 823, 3 86 76 8 147 63 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF Priorytet: wydatki majątkowe 9 518 2 598 6 92 wydatki bieżące 1 715 823 488 76 1 227 63 Działanie: 27 Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! 28 29 Razem wydatki: 81 2 53 114 4 245 686 16 284 428 219 r., w tym: 13 143 418 2 97 34 1 236 384 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 wydatki majątkowe 1 794 4 2 4 8 394 4 wydatki bieżące 2 349 18 57 34 1 841 984 Razem wydatki: 81 237 473 1) 19 455 218 18 219 r. wydatki bieżące 73 5 223 73 277 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Razem wydatki: 81 24 465 11) 18 776 221 689 219 r. wydatki bieżące 44 268 6 89 37 378 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 24
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 3 Działanie: 3.1 Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Razem wydatki: 81 157 613 12) 157 613 219 r. wydatki bieżące 53 797 53 797 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 31 Działanie: 3.1 Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Razem wydatki: 81 144 36 13) 15 49 128 546 219 r. wydatki bieżące 44 26 7 797 36 463 Program: RPOWP Priorytet: 3 32 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 Wspierające przedszkole - lepszy start w szkole 383 338 14) 2 28 381 31 219 r. wydatki bieżące 12 548 12 548 Program: RPOWP Priorytet: 3 33 Działanie: 3.1 Przedszkolaki odkrywają świat Razem wydatki: 81 1 384 96 15) 1 384 96 219 r. wydatki bieżące 655 77 655 77 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 34 Działanie: 3.1 Wszystko zaczyna się w przedszkolu Razem wydatki: 81 2 257 724 16) 2 257 724 219 r. wydatki bieżące 1 434 438 1 434 438 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 25
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 35 Działanie: 3.1 Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSH-E Razem wydatki: 81 2 488 38 17) 226 5 2 262 33 219 r. wydatki bieżące 1 52 7 138 1 1 382 6 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 36 Działanie: 3.1 hcę byś mnie zrozumiał Razem wydatki: 81 837 585 18) 88 46 749 539 219 r. wydatki bieżące 422 856 63 427 359 429 Program: RPOWP 214-22 Priorytet: 3 37 Działanie: 3.3 Kompleksowe kwalifikacje! Razem wydatki: 81 1 626 245 19) 168 215 1 458 3 219 r. wydatki bieżące 967 52 145 127 822 375 Program: Erasmus+ Priorytet: 38 Działanie: ERSMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 218 Razem wydatki: 81 2 483 635 2 483 635 219 r. wydatki bieżące 1 218 42 1 218 42 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 26
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP 214-22/STRTEGI ZIT OF Priorytet: Działanie: 39 Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w iałymstoku - Szkoła inteligentnych specjalizacji 4 41 42 Razem wydatki: 81 4 321 197 74 978 3 58 219 219 r., w tym: 3 47 259 621 627 2 848 632 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: wydatki majątkowe 2 4 1 6 wydatki bieżące 1 47 259 221 627 1 248 632 Razem wydatki: 81 863 261 863 261 219 r. wydatki bieżące 51 111 51 111 Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 13 537 13 537 219 r. wydatki bieżące 55 95 55 95 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 ERSMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 218 ERSMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 218 Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w iałymstoku Razem wydatki: 81 217 558 27 32 651 184 97 219 r. wydatki bieżące 54 113 5 941 48 172 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 27
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 Program: RPOWP Priorytet: 3 43 Działanie: 3.1 Najlepsze dla najmłodszego Razem wydatki: 81 294 23 2) 1 57 283 966 219 r. wydatki bieżące 248 894 1 57 238 837 Program: RPOWP Priorytet: 3 44 Działanie: 3.1 Dobre przedszkole na dobry start Razem wydatki: 81 146 672 21) 146 672 219 r. wydatki bieżące 146 672 146 672 Program: RPOWP Priorytet: 3 45 Działanie: 3.1 Wszystko zaczyna się od przedszkola Razem wydatki: 81 239 391 22) 239 391 219 r. wydatki bieżące 162 633 162 633 Program: RPOWP Priorytet: 3 46 Działanie: 3.1 Kształtując pozytywną przestrzeń rozwoju w ZSP4 w iałymstoku Razem wydatki: 81 231 428 23) 18 128 213 3 219 r. wydatki bieżące 117 239 9 16 18 223 Program: RPOWP Priorytet: 3 47 Działanie: 3.1 Przewodnik, tropiciel, odkrywca - meandry wiedzy Razem wydatki: 81 476 824 24) 18 292 458 532 219 r. wydatki bieżące 286 159 7 316 278 843 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 28
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 48 49 5 51 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 156 455 25) 2 52 135 935 219 r. wydatki bieżące 17 455 1 17 454 Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: 81 143 344 26) 16 927 126 417 219 r. wydatki bieżące 22 24 1 158 21 46 Program: POPW 214-22 Priorytet: 1 Działanie: 1.1 Razem wydatki: 73 6 69 85 28 1 39 965 4 759 84 219 r., w tym: 1 372 548 3 889 1 71 659 Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące 1 349 896 293 891 1 56 5 wydatki majątkowe 22 652 6 998 15 654 Razem wydatki: 81 33 526 29) 5 364 28 162 219 r. wydatki bieżące 15 354 2 335 13 19 Wydatki majątkowe 476 117 627 175 914 751 3 22 876 Wydatki bieżące 33 213 36 4 946 513 28 266 793 Ogółem 59 33 933 18 861 264 328 469 669 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w iałymstoku Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 2 Fabryka leków - od pomysłu do realizacji Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 29
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 3) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina horoszcz, Gmina zarna iałostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. ałkowita wartość projektu wynosi 159.335.612,9 zł, z tego wydatki Partnerów wynoszą 114.396.783,64 zł. 4) projekt realizowany przez KU (jako Lidera) i partnerów: iałostocki Park Naukowo - Technologiczny i iałostocką Fundację Kształcenia Kadr. ałkowita wartość projektu wynosi 16.9.1,89 zł z tego wydatki FKK wynoszą 1.214.765,9 zł. 5) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.48 zł 6) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. ałkowita wartość projektu wynosi 931.492,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą 627.68,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie 21.24 zł 7) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi 388.783, zł z tego wydatki Lidera wynoszą 231.315,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi 7.896 zł. 8) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi 37.265.558,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą 17.887.984,33 zł. 9) projekt realizowany przez Miasto iałystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. ałkowita wartość projektu wynosi 18.463.434, zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem iałystok wynoszą 8.865.199,86 zł. 1) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.22 zł 11) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi 335.594,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67.23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie 2.475 zł 12) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 28.438,8 zł 13) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7.27,5 zł 14) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DL INNYH". ałkowita wartość projektu wynosi 587.96,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 11.889,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 92.13,8 zł 15) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 331.548 zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 398.558 zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 173.177,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 44.226 zł 19) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 89.84,76 zł 2) projekt realizowany przez PS 58 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "DILOG". ałkowita wartość projektu wynosi 49.365,75 zł, z tego wydatki Fundacji 63.835, zł, wkład własny niepieniężny Fundacji 5., zł, oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 51.58, zł Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 3
Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE 1 2 3 4 5 6 21) projekt realizowany przez PS NR 42 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 369.62,5 zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 166.9 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 55.491 zł. 22) projekt realizowany przez SP51 (jako Lidera) w partnerstwie z Fundacją "Orzeł". ałkowita wartość projektu wynosi 423.7, zł, z tego wydatki Partnera wynoszą 12.76, zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 63.555, zł. 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 19.513,76 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 62.625,55 zł 25) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3.476,8 zł 26) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł 27) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 1.75,4 zł 28) projekt realizowany przez PN-T (jako Lidera) i 9 partnerów: Park Przemysłowy Łomża Sp. z o. o., Politechnika iałostocka, Polsko-merykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska US w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii, entrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Effective Sp. z o. o., Infini Seed Sp. z o. o., Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p., entrum Informatyki ZETO S, Gogler rzeziński, Suszko Sp. j. ałkowita wartość projektu wynosi 22.263.945, zł z tego wydatki partnerów wynoszą 16.194.14, zł. 29) projekt realizowany przez II LO. Liderem jest Uniwersytet Medyczny w iałymstoku. ałkowita wartość projektu wynosi 46 73,75 zł Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 31
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.../19 Rady Miasta iałystok z dnia... czerwca 219 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 219 /zł/ Stan Stan środków środków Dz. Rozdz. Nazwa/Opis pieniężnych Dochody Wydatki pieniężnych na początek na koniec roku roku 1 2 3 4 5 6 7 81 OŚWIT I WYHOWNIE 3 233 514 3 233 514 811 SZKOŁY PODSTWOWE 3 395 732 3 395 732 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 53 5 53 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 1 55 3 55 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 11 63 63 - SZKOŁ PODSTWOW NR 12 23 9 23 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 15 82 82 - SZKOŁ PODSTWOW NR 19 135 2 135 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 117 5 117 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 2 IM. GEN. WŁDYSŁW SIKORSKIEGO 19 2 19 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 21 148 7 148 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 24 Z ODDZIŁMI DWUJĘZYZNYMI 12 12 - SZKOŁ PODSTWOW NR 26 152 5 152 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 28 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU 44 2 44 2 - SZKOŁ PODSTWOW NR 3 IM. DM MIKIEWIZ W IŁYMSTOKU 28 6 28 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 31 IM. JNUSZ KORZK 11 9 11 9 - SZKOŁ PODSTWOW NR 32 IM. MJR HENRYK DORZŃSKIEGO PS. "HUL" W IŁYMSTOKU 43 44 43 44 - SZKOŁ PODSTWOW NR 34 82 7 82 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 37 56 4 56 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 4 5 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 42 65 3 65 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 43 61 65 61 65 - SZKOŁ PODSTWOW NR 44 67 4 67 4 - SZKOŁ PODSTWOW NR 45 Z ODDZIŁMI INTEGRYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JN PWŁ II W IŁYMSTOKU 14 7 14 7 - SZKOŁ PODSTWOW NR 47 152 152 - SZKOŁ PODSTWOW NR 49 147 147 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 IM. WŁDYSŁW RONIEWSKIEGO W IŁYMSTOKU 55 55 55 55 - SZKOŁ PODSTWOW NR 5 271 3 271 3 - SZKOŁ PODSTWOW NR 51 6 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 52 IM. DR IRENY IŁÓWNY W IŁYMSTOKU 138 6 138 6 - SZKOŁ PODSTWOW NR 6 43 22 43 22 - SZKOŁ PODSTWOW NR 7 17 17 - SZKOŁ PODSTWOW NR 8 IM. ŚWIĘTEGO KZIMIERZ KRÓLEWIZ W IŁYMSTOKU 13 5 13 5 - SZKOŁ PODSTWOW NR 9 85 85 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 45 4 45 4 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 134 2 134 2 - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 79 468 79 468 Id: 388D33-F27-419F-815-3FF3131D89. Projekt Strona 32