UCHWAŁA NR LI/784/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LI/784/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 218 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 218 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d i lit. i oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 218 r. poz ) ) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. z 217 r. poz ) ) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, w tym dochody bieżące zł i dochody majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł, 2) dochody budżetu powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się: 1) wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, w tym wydatki bieżące zł i wydatki majątkowe zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego: a) wydatki budżetu gminy w wysokości zł, b) wydatki budżetu powiatu w wysokości zł; 2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 218 ujęte w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się : 1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, c) dotacje przedmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały; 2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości zł, w tym: a) dotacje celowe - w wysokości zł, b) dotacje podmiotowe - w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY Mariusz Krzysztof Gromko 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz.1; 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 218 r. poz. 62 i 1; 3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz.1126, z 2 r. Nr 6, poz. 7, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 141 i Nr 122, poz.1312, z 21r. Nr 45, poz.497, Nr 1, poz.184, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623, z 29 r. Nr 31, poz. 26 oraz z 216 r. poz. 226; Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. PLAN DOCHODÓW NA 218 ROK /zł/ Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOCHODY GMINY DOCHODY WŁASNE GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 3

4 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe RÓŻNE ROZLICZENIA RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW PRZEDSZKOLA WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z USŁUG Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 4

5 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH ZASIŁKI STAŁE WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW RODZINA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY 64 KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB 9 WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI 295 ORAZ PŁATNOŚCI 64 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE RODZINA TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 5

6 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 6

7 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOCHODY POWIATU DOCHODY WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 7

8 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, 8522 MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 83 WPŁYWY Z USŁUG WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE OŚWIATA I WYCHOWANIE Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 8

9 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WYMIENIONYCH W ART. 5 UST 1 PKT 2 I TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 9

10 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 25 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 1

11 Dz. Rozd z. Para g. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Dochody bieżące po zmianie Dochody majątkowe DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SZKOŁY ZAWODOWE ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OGÓŁEM Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW NA 218 ROK Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. /zł/ Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe WYDATKI GMINY WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - GMINA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY DROGI PUBLICZNE GMINNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACJA PUBLICZNA RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE PRZEDSZKOLA ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORGANIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 12

13 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe OCHRONA ZDROWIA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW RODZINA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD GOSPODARKA ODPADAMI UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - GMINA OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 13

14 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe WYDATKI POWIATU WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - POWIAT TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE SZKOŁY ZAWODOWE SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO RODZINA RODZINY ZASTĘPCZE DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH MUZEA Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 14

15 Dz. Rozd z. Nazwa/Opis Plan na 218 r. Plan na 218 r. Zwiększenia Zmniejszenia Wydatki bieżące po zmianie Wydatki majątkowe KULTURA FIZYCZNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI - POWIAT OŚWIATA I WYCHOWANIE ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OGÓŁEM Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. Lp. Numer zadania LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 218 UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH (w zał. Nr 2) Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 ZDM/5/ WM 6 ZDM/6/ WM 7 ZDM/7/ WM 9 ZDM/97/ WM 19 ZDM/71/ WM 1 DIN/185/ WM 2 DIN/2/ WM 3 DIN/991/ WM / 657 / / 657 / 659 "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) / / "Rozwój infrastruktury transportu miejskiego" (odcinki ulic: Legionowej, Wiosennej, J.K. Branickiego, Produkcyjnej, dojazd do Elewatorskiej, A. Mickiewicza, K. Pułaskiego, Gminnej, wlot drogi z Hryniewicz, Klepacka) / / 65 "Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) / oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pała II z ul. 657 Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - / wyprowadzenie ruchu w kierunku S8" /216-22/ B ZDM A C B ZDM A C B 53 1 ZDM Budowa ul. Marczukowskiej i ul. Spokojnej / / B ZDM RAZEM A Budowa drogi dojazdowej do Żłobka przy ul. Oriona / / B ZDM C RAZEM Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 ul. Broniewskiego 1 /218/ B DIN RAZEM Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 47, ul. Św. Wojciecha 14 /216- A B DIN 219/ C RAZEM Wykonanie iniekcji ścian piwnic Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Krakowska 19 /218/ A B DIN RAZEM A C A C A C C Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 16

17 Lp. Numer zadania Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Limity wydatków na rok budżetowy 218 zwiększenie Korekta zmniejszenie Limity wydatków na rok budżetowy 218 po korekcie dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 DIN/36/ WM Dokończenie termomodernizacji pływalni Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - wymiana instalacji c.o. i elektrycznej, ul. Zwycięstwa 28 / / A B DIN C RAZEM A ZDI/258/ Budowa żłobka na os. Bacieczki / / B WM C A DIN Żłobek Modernizacja Żłobka Miejskiego Nr 1 Integracyjnego (zabudowa tarasu) /218/ B C Miejski Nr 1 Integracyjny 2 DIN/52/ WM 3 DIN/134/ WM RAZEM Zagospodarowanie parku przy ul. A. Fredry - I i II ETAP / / A B C A DIN Budowa bulwaru na osiedlu Bacieczki - etap II / / Budżet Obywatelski B 217 C DIN RAZEM ZDM/12 A B 9/WM Budowa oświetlenia w ul. Wysoki Stoczek na odc. od ul. Antonuk Fabryczny do parkingu przy SP nr 45 /218/ C A ZDM 7 ZDM/ Budowa oświetlenia w ul. Wiklinowej i ul. Bagnówka-kolonia /218/ B /WM C ZDM 8 DIN/176/ WM A Centrum zabaw - Leśna Dolina /218/ Budżet Obywatelski B DIN C RAZEM Rewitalizacja stawu z otoczeniem, poprawa jakości wody, zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego oraz działania proekologicznego / / Budżet Obywatelski B DGK RAZEM OGÓŁEM A C * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. WYDATKI 1) NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI W 218 R. Planowane wydatki ( w złotych ) Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych ( DW 676/ DW669 ) do ulicy Ciołkowskiego (DW 678 ) ( Budowa Trasy Niepodległości ( zachodni odcinek obwodnicy miejskiej ) w Białymstoku) wydatki majątkowe wydatki bieżące Przebudowa DW 678 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Mickiewicza do skrzyżowania ul. Ciołkowskiego z ul. Sulika (DK 65) (Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika) Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 18

19 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Przebudowa DK8 na odcinku od granicy miasta Białystok do węzła Porosły (DK8) oraz przebudowa DW676 na odcinku od skrzyżowania al.jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Białymstoku (DW676/DW669) do węzła Porosły (DK8) - wprowadzenie ruchu w kierunku S8 4 Priorytet: 1 Działanie: 1.4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Białymstoku Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 5 Działanie: Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF Razem wydatki: 6, ) r. wydatki majątkowe wydatki majątkowe Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej Razem wydatki: 6, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 19

20 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: POPW Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Razem wydatki: 6, r. wydatki majątkowe Program: RPOWP Priorytet: 3, 8 Działanie: 3.3, 8.2 Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet: 3,8 Działanie: 3.3, 8.2 wydatki majątkowe wydatki bieżące Razem wydatki: r., w tym: Program: POWP Priorytet: 2 Działanie: 2.1 Rozwój infrastruktury transportu miejskiego Gastronomik Białystok. Przepis na sukces! Wiemy więcej - budujemy więcej wydatki majątkowe wydatki bieżące Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego) Razem wydatki: 6,7, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 2

21 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 5 Działanie: 5.4 Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku Razem wydatki: 9, r., w tym: wydatki majątkowe wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: 81 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenie zawodowe - Edycja r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 21

22 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: ) r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:VIII Działanie: 8.2 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Podniesienie oferty edukacyjnej w PS1 w Białymstoku Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku wydatki bieżące wydatki majątkowe Z kluczem w przyszłość Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 22

23 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Kompetentny nauczyciel i kreatywny uczeń kluczem do sukcesu Akademia pomysłów BUILD-UP Z tabletem w XXI wiek E-szkoła - ZS 6 Odkrywamy talenty Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 23

24 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: r., w tym: Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Szkoła nowych możliwości Kompetencje Cyfrowe Białostockiej Młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno - zawodowych Droga do Podlaskiej Doliny Krzemowej Działanie: Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 24

25 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: Erasmus+ Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie: Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet:3 ERASMUS+ Edukacja szkolna - Edycja 217 ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe - Edycja 217 ERASMUS+ Edukacja Dorosłych - Edycja 217 Działanie: Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki w ramach poddziałania Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 25

26 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet:3 Działanie:3.3 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Program: RPOWP /STRATEGIA ZIT BOF Priorytet: Działanie: Mechaniak bliżej rynku pracy Nowa jakość edukacji poprzez budowę Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Egzaminowania w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość! Razem wydatki: r. wydatki majątkowe Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 26

27 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: Kraina nauki - kraina uśmiechu. Wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 25 Kraina Uśmiechu w Białymstoku Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Wsparcie na starcie - program rozwojowy dla przedszkolaków i nauczycieli W krainie zmysłów Kreatywne dziecko inwestycja w przyszłość Małe jest wielkie - wsparcie edukacyjne Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 27

28 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Przedszkolaki w ciekawym świecie nauki i zabawy Przyjazna nauka - wsparcie edukacyjne dzieci i nauczycieli PS nr 51 w Białymstoku Wspierające przedszkole - lepszy start Przedszkolaki odkrywają świat Inwestujemy w przyszłość - szkoła kompetencji Razem wydatki: r. wydatki bieżące Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 28

29 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE Program: RPOWP Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Razem wydatki: ) r. wydatki bieżące Program: POIiŚ Priorytet: 2 Działanie: 2.5 Razem wydatki: r. wydatki bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące Ogółem 1) obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2) środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne 3) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 32.6,68 zł 4) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,2 zł 9) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł ) projekt realizowany przez CKU (jako Lidera) i partnerów: Białostocki Park Naukowo - Technologiczny i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi ,89 zł z tego wydatki BFKK wynoszą ,9 zł. 6) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 7) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 8) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.371,64 zł 1) projekt realizowany przez CKU (jako Partnera) Lider - Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Całkowita wartość projektu wynosi ,25 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,6 zł 11) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Całkowita wartość projektu wynosi ,5 zł z tego wydatki Fundacji wynoszą ,5 zł, wkład własny niepienieżny Partnera w kwocie zł Nauka - inwestycją w przyszłość Tereny zielone w Białymstoku - odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 29

30 Planowane wydatki Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki razem (5+6) Środki z budżetu krajowego 2) z tego: Środki z UE ) projekt realizowany przez I LO (jako Partnera) Lider - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Całkowita wartość projektu wynosi , zł z tego wydatki Lidera wynoszą ,25 zł, a wkład własny niepieniężny Partnera wynosi zł. 13) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi ,33 zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą ,33 zł. 14) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Partnera) Partner Wiodący - Powiat Sokólski. Całkowita wartość projektu wynosi , zł, z tego wydatki Partnera Wiodącego i pozostałych Partnerów poza Miastem Białystok wynoszą ,86 zł. 15) projekt realizowany przez PS NR 26 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi ,66 zł., z tego wydatki partnera wynoszą 67 23,93 zł i wkład własny niepieniężny w kwocie zł 16) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie ,8 zł 17) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 5.382,72 zł 18) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 19) projekt realizowany przez Miasto Białystok (jako Lidera) oraz partnerów: Gmina Choroszcz, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Juchnowiec Kościelny, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Supraśl, Gmina Wasilków,Gmina Zabłudów. Całkowita wartość projektu wynosi ,9 zł, z tego wydatki Partnerów 2) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 6.99 zł 21) projekt realizowany przez PS NR 83 (jako Lidera) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "MY DLA INNYCH". Całkowita wartość projektu wynosi ,25 zł., z tego wydatki partnera wynoszą ,9 zł, wkład własny niepieniężny partnera w kwocie 739,2 zł oraz wkład własny niepieniężny Lidera w kwocie 68 38,8 zł 22) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie zł 23) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 7 27,5 zł 24) należy dodać wkład własny niepieniężny w kwocie 3 476,8 zł Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 3

31 /zł/ Stan Stan Dz. Rozd środków środków Nazwa/Opis Wydatki z. pieniężnych Dochody pieniężnych na początek na koniec roku roku 7 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. SYNÓW PUŁKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. JANUSZA KORCZAKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 32 IM. MJR HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO PS. "HUBAL" W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/784/18 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 218 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok SZKOŁA PODSTAWOWA NR Id: D99EBD1-C9E-43E4-B9D3-6DFA Podpisany Strona 31