SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015

Transkrypt

1 Urzq Mist lozi... z ni , A046 Druk ~r..!!?5/!?!?!6 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDZETU MIASTA todzl ZA ROK 2015 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE toi, mrze 2016 r.

2 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2015 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE SPIS TREŚCI Wstęp Zestwieni telryzne 1 Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE 3 Tel Nr 2 Dohoy związne z relizją zń: 91 - z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh 91 - wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 105 Tel Nr 3 Wytki ogółem w pozile n ieżąe i mjątkowe 108 Tel Nr 4 Wytki ieżąe w ukłzie ziłów i rozziłów 148 Tel Nr 5 Wytki mjątkowe 190 Tel Nr 6 Wytki mjątkowe wg zń 207 Tel Nr 7 Wytki ieżąe i mjątkowe: zń z zkresu ministrji rząowej i innyh zleonyh zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zń relizownyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego 300 Tel Nr 8 Wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh 305 Tel Nr 9 Przyhoy i rozhoy 311 Tel Nr 10 Dohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh. Wytki n relizję zń określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh i Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii 312 Tel Nr 11 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk. Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo ohrony śroowisk 313 Tel Nr 12 Dohoy relizowne n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne Wytki z wpływów uzysknyh n postwie ustwy Prwo geoezyjne i krtogrfizne 314 Tel Nr 13 Zestwienie śroków finnsowyh l jenostek pomonizyh mist Łozi 315 Tel Nr 14 Zestwienie kwot otji uzielonyh z użetu mist Łozi 317 Tel Nr 15 Dohoy jenostek, o któryh mow w rt. 223 ust. 1 Ustwy o finnsh puliznyh orz wytki nimi 380 Tel Nr 16 Przyhoy i koszty smorząowyh zkłów użetowyh orz źrół finnsowni ih wytków inwestyyjnyh 400 Tel Nr 17 Dohoy użetu pństw uzyskne przez gminę i powit 402 Tel Nr 18 Sprwoznie o stopniu zwnsowni relizji przesięwzięć wieloletnih 404

3 W s t ę p Zgonie z rt. 267 ust.1 pkt 1 ustwy o finnsh puliznyh z ni 27 sierpni 2009 r. (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Prezyent Mist przestwi orgnowi stnowiąemu orz regionlnej izie orhunkowej sprwoznie rozne z wykonni użetu jenostki smorząu terytorilnego w terminie o ni 31 mr roku nstępująego po roku użetowym. Relizj użetu mist Łozi w 2015 roku zostł przestwion oręnie w zkresie ohoów jk i wytków z wyszzególnieniem zń z zkresu ministrji rząowej zleonyh gminie i wykonywnyh przez powit orz zń relizownyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej i z jenostkmi smorząu terytorilnego. W zęśi zwierjąej zestwieni telryzne przestwiono ohoy w pozile n ieżąe i mjątkowe z uwzglęnieniem ohoów, które stnowią śroki z użetu UE i innyh źróeł zgrniznyh niepolegjąe zwrotowi, tkże wytki ieżąe, wytki mjątkowe, wytki i projekty relizowne z ww. śroków zgrniznyh. Przestwiono tkże wykorzystnie rezerwy ogólnej i rezerw elowyh użetu. Zprezentowno ohoy z tytułu wywni zezwoleń n sprzeż npojów lkoholowyh i relizję finnsownyh z tyh śroków wytków określonyh w Miejskim Progrmie Profilktyki i Rozwiązywni Prolemów Alkoholowyh orz Miejskim Progrmie Przeiwziłni Nrkomnii. Wyszzególniono również ohoy relizowne n postwie ustw: - Prwo ohrony śroowisk, - Prwo geoezyjne i krtogrfizne tkże wytki z tyh wpływów. Przestwiono również poziom wykorzystni śroków zplnownyh l jenostek pomonizyh Mist. W oręnym zestwieniu przestwiono wykz otji przekznyh w 2015 roku z użetu mist. W sprwozniu zprezentowno przyhoy i koszty smorząowego zkłu użetowego Łózkiego Zkłu Usług Komunlnyh, tkże relizję plnu ohoów, gromzonyh przez jenostki użetowe prowząe ziłlność określoną w ustwie o systemie oświty n rhunku wyzielonym n postwie rt. 223 ust.1 ustwy o finnsh puliznyh orz wytków nimi finnsownyh. Zmieszzono również sprwoznie o stopniu zwnsowni relizji przesięwzięć wieloletnih. W oręnej zęśi zwrte zostły mteriły towrzysząe, zwierjąe informję o okonnyh w 2015 roku zminh w użeie mist Łozi w zkresie zń włsnyh tkże zęść opisow ohoów i wytków zrelizownyh przez poszzególne jenostki orgnizyjne mist, z poziłem n zni włsne (oręnie l zń ieżąyh i mjątkowyh), zni zleone, wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej orz porozumień (umów) z jenostkmi smorząu terytorilnego. Przestwion zostł tkże informj o umorzenih i zstosownyh ulgh w spłie wierzytelnośi Mist Łozi i jego jenostek poległyh z tytułu nleżnośi pieniężnyh mjąyh hrkter ywilnoprwny. W uhwlonym w niu 14 styzni 2015 r. użeie mist Łozi n 2015 rok kwoty ohoów i wytków użetowyh ustlone zostły nstępująo: ohoy ogółem w wysokośi zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, Wstęp

4 - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów zplnowno: - ohoy ieżąe w wysokośi zł, - ohoy mjątkowe w wysokośi zł; wytki ogółem w wysokośi zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. W wyniku okonywnyh zmin w trkie roku użetowego plnowne kwoty ohoów i wytków wg stnu n zień 31 gruni 2015 roku przestwiły się nstępująo: ohoy ogółem wyniosły ,55 zł w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,55 zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej zł, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego zł; w rmh ogólnej kwoty ohoów w plnie po zminh : - ohoy ieżąe stnowiły kwotę ,55 zł - ohoy mjątkowe wyniosły zł; wytki ogółem wyniosły ,55 zł w tym: - n relizję zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,55 zł, - n relizję zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie zł, - n relizję zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie zł; w rmh ogólnej kwoty wytków, w użeie po zminh zplnowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,55 zł - wytki mjątkowe w wysokośi zł. Wykonnie użetu mist Łozi w okresie sprwozwzym przestwi się nstępująo: Dohoy ogółem zrelizowno w wysokośi ,09 zł, o stnowi 99,7% plnu po zminh, w tym: - ohoy związne z relizją zń zleonyh z zkresu ministrji rząowej ,79 zł, o stnowi 99,5% plnu po zminh, - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej ,24 zł, o stnowi 80,4% plnu po zminh, Wstęp

5 - ohoy związne z relizją zń wykonywnyh w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego ,52 zł, o stnowi 114,4% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty ohoów zrelizowno: - ohoy ieżąe w wysokośi ,13 zł, o stnowi 100,5% plnu po zminh, - ohoy mjątkowe w wysokośi ,96 zł, o stnowi 96,2% plnu po zminh. Nominlnie ohoy ogółem w 2015 roku yły wyższe w porównniu o roku 2014 o kwotę zł i wyniosły 113,1% wykonni roku poprzeniego. Dohoy ieżąe wzrosły o kwotę zł i wyniosły 104,2% wykonni roku 2014 ntomist ohoy mjątkowe yły wyższe o zł osiągją poziom 189,4% wykonni roku poprzeniego. Wytki ogółem zrelizowno w wysokośi ,33 zł, o stnowi 93,9% plnu po zminh, w tym: - n zni zleone z zkresu ministrji rząowej w kwoie ,79 zł, o stnowi 99,5% plnu po zminh, - n zni wykonywne n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej w kwoie ,24 zł, o stnowi 80,4% plnu po zminh, - n zni wykonywne w roze umów lu porozumień mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego w kwoie ,53 zł, o stnowi 93,3% plnu po zminh; w rmh ogólnej kwoty wytków zrelizowno: - wytki ieżąe w wysokośi ,95 zł, o stnowi 98,2% plnu po zminh, - wytki mjątkowe w wysokośi ,38 zł, o stnowi 84,4% plnu po zminh. Zrelizowne w 2015 roku wytki ogółem wyniosły 104,1% wykonni wytków w 2014 roku przy zym ynmik wytków ieżąyh wyniosł 102,7% wytków mjątkowyh 108,2%. Nominlnie wytki mjątkowe w porównniu o roku 2014 wzrosły o zł. Wytki mjątkowe w 2015 roku stnowiły 27,6% wytków ogółem. Zrelizowne wytki uwzglęniją wytki użetu mist, które nie wygsły z upływem 2015 roku. Wytki niewygsjąe stnowią kwotę zł. Wykz tyh wytków, uwzglęnijąy jenostki relizująe orz pln finnsowy i terminy relizji, określ Uhwł Nr II/530/15 Ry Miejskiej w Łozi z ni r. Plnowny n rok 2015 efiyt, po zminh n zień r. zostł określony w kwoie zł. Zrelizowne w trkie roku użetowego ohoy i wytki ogółem uksztłtowły efiyt użetu w wysokośi ,24 zł tj. 38,7% kwoty plnownej. Poziom zrelizownyh w 2015 roku ohoów ieżąyh orz wytków ieżąyh uksztłtowł n zień r. nwyżkę operyjną użetu mist w wysokośi ,18 zł, o stnowi 133,0% kwoty plnownej w użeie po zminh w wysokośi zł. Relizj zplnownyh w użeie mist Łozi n rok 2015 przyhoów i rozhoów przestwił się nstępująo: 1. Przyhoy ogółem ,46 zł z tego: - kreyty zł - ziągnięte n rynku krjowym 0 zł -ziągnięte n rynku zgrniznym (w PLN) zł - pożyzki z Nroowego i Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i GW ,44 zł - emisj oligji komunlnyh zł Wstęp

6 - przyhoy z prywtyzji zł - wolne śroki jko nwyżk śroków pieniężnyh n rhunku ieżąym użetu n zień r., wynikjąe z rozlizeń kreytów i pożyzek z lt uiegłyh ,02 zł 2. Rozhoy ogółem ,78 zł z tego: - spłty kreytów ,10 zł z tego: - ziągniętyh n rynku krjowym zł - ziągniętyh n rynku zgrniznym ,10 zł - spłty pożyzek Wojewózkiego Funuszu Ohrony Śroowisk i GW ,68 zł - wykup oligji zł - pożyzki uzielone smozielnym zkłom opieki zrowotnej zł Zrelizowny w 2015 roku przyhó z prywtyzji stnowią wpłty przez TILIĘ S.A. rt z zkupione w lth uiegłyh kje ŁKS PSS S.A. Stn nleżnośi mist n roku z tytułu pożyzek, uzielonyh zkłom opieki zrowotnej w roku 2015 i lth poprzenih wyniósł ,52 zł. W 2015 roku uzielon zostł pożyzk w wysokośi zł Miejskiej Przyhoni Btory w Łozi. N postwie prgrfów 4, 5 i 9 ust.1 uhwły CI/2031/14 Ry Miejskiej, ze wzglęu n truną sytuję ekonomizną umorzono pożyzki Zespołowi Opieki Zrowotnej l Szkół Wyższyh w Łozi PLMA w kwoie ,06 zł. Ogółem zoowiązni Mist weług tytułów łużnyh (ez osetek) n zień 31 gruni 2015 roku wyniosły ,33 zł z tego: Zoowiązni ORGANU wyniosły ,33 zł z tego: 1. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku krjowym ,00 zł 2. z tytułu kreytów ziągniętyh n rynku zgrniznym ,50 zł - w wluie EUR, o przy kursie 4,2615 zł/eur stnowi ,10 zł, - w PLN ,40 zł ) 3. z tytułu pożyzek z WFOŚiGW i NFOŚiGW ,83 zł 4. z tytułu emisji oligji komunlnyh zł Zoowiązni wymglne n zień nie wystąpiły. W 2015 roku nie uzielno gwrnji ni poręzeń. Wstęp

7 1 Z e s t w i e n i t e l r y z n e Tytuł

8 2

9 3 Wykonnie użetu mist Łozi Tel Nr 1 Dohoy ogółem wg źróeł, z poziłem n ieżąe i mjątkowe z wyoręnieniem ohoów z UE Poz. Dził Rozz. Nzw Leśnitwo Ogółem (8+10) Ojśnieni: - użet uhwlony n 2015 rok - użet po zminh n zień r. - wykonnie z rok % wykonni o użetu po zminh A. DOCHODY BIEŻĄCE , , , , , , , , , , , , , , , ,91 100,49 84,68 100,91 74,95 98,94 122, Rolnitwo i łowietwo , , Pozostł ziłlność 2010 Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Gospork leśn , w tym w tym w tym , , , , , , , ,19 92, ,19 92, , , ,19 92, ,19 92,77 Tel Nr 1

10 4 Poz. Dził Rozz. Nzw Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryzną, gz i woę Ogółem (8+10) , , , , Pozostł ziłlność , , , , Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzeży wyroów Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh ,12 93, ,40 140, ,54 91,73 16, ,00 39, ,73 w tym w tym w tym , ,87 39, ,12 93, ,40 140, ,54 91,73 16, , ,87 39, , , ,87 39, , , , ,87 53, , ,17 53,18 39, , , , ,87 53,18 39,17 53,18 39,17 Tel Nr 1

11 5 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 600 Trnsport i łązność , , , , , , , , Loklny trnsport ziorowy Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki w tym w tym w tym , , , , ,58 85, ,37 88, ,08 38, , ,00 105, ,18 ######### ,62 113,26 89,02 113,26 69, , ,02 88,74 88, ,37 88, ,08 38, , ,00 105, ,18 ######### ,62 Tel Nr 1

12 6 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi pulizne w misth n prwh powitu (w rozzile nie ujmuje się wytków n rogi gminne) Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Ogółem (8+10) , , , ,45 w tym w tym w tym , , , , , , , ,88 96, ,75 148, , ,29 78, , ,00 67,09 67, , ,00 Tel Nr 1

13 7 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Drogi pulizne gminne Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki , ,06 39, ,47 w tym w tym w tym , , ,54 90, , , ,06 39, , , , , ,54 98,15 98, ,01 Tel Nr 1

14 8 Poz. Dził Rozz. Nzw Drogi wewnętrzne Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Infrstruktur telekomunikyjn Ogółem (8+10) ,47 93, , , , ,19 90, ,94 440, , , ,78 w tym w tym w tym ,47 93, , , , ,19 90, ,94 440, , , ,78 Tel Nr 1

15 9 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 0900 Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z 2.319, ,00 nruszeniem proeur, o któryh mow w rt , ,00 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej 1.399, ,78 wysokośi Pozostł ziłlność , , , , , , , , Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh ,00 w tym w tym w tym , , , , ,91 299,03 113,26 187,45 113,26 337, , ,04 219,12 281, ,69 182, , , , ,69 182, ,40 197,12 281, Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł , , ,27 113, , , ,27 113, , , ,27 113, , , ,27 113,26 Tel Nr 1

16 10 Poz. Dził Rozz. Nzw Turystyk Ośroki informji turystyznej Wpływy ze sprzeży wyroów Pozostł ziłlność Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Gospork mieszkniow Zkły gosporki mieszkniowej Ogółem (8+10) ,44 ######### ,17 134, ,17 134, , ,00 Tel Nr , , , ,42 105, , ,94 100,38 w tym w tym w tym , , ,44 ######### ,17 134, ,17 134, , , , , , ,38 105, , ,94 100, , , , ,04 117,89

17 11 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Różne jenostki osługi gosporki mieszkniowej Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Wpływy z usług Pozostłe osetki , , ,84 97, , , ,24 94, , , ,76 381, , , ,10 111, ,80 w tym w tym w tym , , ,84 97, , , ,24 94, , , ,76 381, , , ,10 111, ,96 28,80 6, , ,82 28,80 28, ,96 6,86 Tel Nr 1

18 12 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gospork gruntmi i nieruhomośimi , , , Wpływy o wyjśnieni Wpływy z opłt z trwły zrzą, użytkownie, służenośi i użytkownie wiezyste nieruhomośi Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Otrzymne spki, zpisy i rowizny w posti pieniężnej , , , ,00 93, , , ,27 w tym w tym w tym , , , , , , ,35 103, ,25 212, , , ,41 93, ,52 88, ,52 200, ,47 252,27 119,39 119,55 117, , , ,47 Tel Nr 1

19 13 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Pozostł ziłlność , , , , Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih , , , , , , ,29 97, , , ,75 123, , , ,00 w tym w tym w tym , , , , , , , ,27 770, , , , , , , ,29 97, , , ,75 123, , , , ,27 37,18 29,04 37,18 29,04 Tel Nr 1

20 14 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 710 Dziłlność usługow , , , , , , , , , Ośroki okumentji geoezyjnej i krtogrfiznej , , , , , , , , Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów , , , , , , ,77 w tym w tym w tym , , , , , , , , ,97 125, ,54 133,64 281, ,26 837, , , , , , , , , ,57 112, , ,54 281, ,26 99,97 116,65 99,97 100, , , , ,91 124,07 99,97 124,07 99,97 Tel Nr 1

21 15 Poz. Dził Rozz. Nzw Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Wpływy o wyjśnieni Pre geoezyjne i krtogrfizne (nieinwestyyjne) Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Nzór uowlny Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Ogółem (8+10) , , ,91 99, , , , , ,70 100,09 686,23 101, ,43 99,93 w tym w tym w tym , , ,91 99, , , ,91 99,97 787,87 686,23 101, , , ,91 99, , , , , ,83 100, ,43 99,93 Tel Nr 1

22 16 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Cmentrze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez gminę n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Pozostł ziłlność Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Ogółem (8+10) 1.158, , ,40 255, , ,96 109, ,96 109,43 862, , ,05 143, , , ,72 126, ,31 w tym w tym w tym , ,96 109, ,96 109,43 862, , ,05 143, , , ,72 126, , , , ,40 255,56 Tel Nr 1

23 17 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 750 Aministrj pulizn , , , , , , , , , Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Urzęy wojewózkie Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Urzęy gmin (mist i mist n prwh powitu) 100, , ,39 110, , , , ,00 99, , , , , ,00 w tym w tym w tym 100, , ,39 110, , , , , ,69 113, ,38 99, , , , ,72 134, , , , , ,34 99, ,04 42, , , , , , , , ,84 119,08 99,84 103, ,38 99, ,22 308, , ,50 103,69 Tel Nr 1

24 18 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z opłty komunikyjnej Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Wpływy z różnyh opłt Dohoy z njmu i zierżwy skłników mjątkowyh Skru Pństw, jenostek smorząu terytorilnego lu innyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh orz innyh umów o poonym hrkterze Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy o wyjśnieni Ogółem (8+10) ,51 103, ,22 117, , , ,93 99, ,60 170, , , ,38 674,92 w tym w tym w tym ,22 117, , , ,85 99, ,60 170, , , ,38 674, ,51 103, ,08 100,16 79,91 Tel Nr 1

25 19 Poz. Dził Rozz. Nzw Kwlifikj wojskow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe relizowne przez powit n postwie porozumień z orgnmi ministrji rząowej Promoj jenostek smorząu terytorilnego Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Ogółem (8+10) , , , , , , , , ,57 107,76 5, , , ,97 107,06 w tym w tym w tym , , ,97 107, , , ,97 107, , , ,97 107,42 5, , , ,97 107, , , ,97 107, , , ,97 107, , , , , , , ,60 Tel Nr 1

26 20 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 2910 Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,60 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostł ziłlność , , , , , , , , , Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih Dotje elowe w rmh progrmów finnsownyh z uziłem śroków europejskih orz ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustwy, lu płtnośi w rmh użetu śroków europejskih , , , , , w tym w tym w tym , , , , , ,68 92,12 23,60 52, ,20 124, ,01 61, ,56 89, ,28 93,99 84,53 94,24 84,53 69,68 89, , , ,01 61, , ,56 89, ,28 89, ,68 92,12 45,00 23,60 52, , ,20 124, , , ,01 61, , ,56 89, ,28 89, , , ,01 61, , ,56 89, ,28 89,07 Tel Nr 1

27 21 Poz. Dził Rozz. Nzw Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw orz sąownitw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Urzęy nzelnyh orgnów włzy pństwowej, kontroli i ohrony prw Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory Prezyent Rzezypospolitej Polskiej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Wyory o Sejmu i Sentu Ogółem (8+10) , , , ,20 82, , , , , , , , , ,71 97, , , ,38 96, ,00 w tym w tym w tym , , , , , , ,71 97, , , ,38 96, , , ,20 69, , ,12 97, ,71 97, ,38 96, ,20 99, , , ,20 97,59 97,75 96,98 99,00 Tel Nr 1

28 22 Poz. Dził Rozz. Nzw Bezpiezeństwo pulizne i ohron przeiwpożrow Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Referen ogólnokrjowe i konstytuyjne Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Komeny powitowe Pństwowej Strży Pożrnej Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dohoy jenostek smorząu terytorilnego związne z relizją zń z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh ustwmi Oron ywiln Ogółem (8+10) , ,20 99, , ,83 97, , ,83 97, , , , , , , , , , , , ,79 107, w tym w tym w tym , ,20 99, , ,83 97, , ,83 97, , , ,22 95, , , , , , , , ,79 107,15 50, Tel Nr 1

29 23 Poz. Dził Rozz. Nzw Dohoy o osó prwnyh, o osó fizyznyh i o innyh jenostek nie posijąyh osoowośi prwnej orz wytki związne z ih poorem Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Strż gminn (miejsk) Grzywny, mnty i inne kry pieniężne o osó fizyznyh Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z potku ohoowego o osó fizyznyh Potek o ziłlnośi gosporzej osó fizyznyh, opłny w formie krty potkowej Ogółem (8+10) ,27 50, ,48 50,51 22, ,51 185, , , , , , , ,40 82, ,18 79,13 w tym w tym w tym ,27 50, ,48 50,51 22, ,51 185, , , ,89 100, ,40 82, ,18 79,13 101,03 100,70 Tel Nr 1

30 24 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o zynnośi ywilnoprwnyh, potków i opłt loklnyh o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Potek o śroków trnsportowyh Wpływy z opłty eksplotyjnej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Ogółem (8+10) , , , , , , , , ,00 110, , , ,91 w tym w tym w tym , , , , ,15 99, ,64 78, , , ,18 110, ,72 88, ,28 78, ,96 100,91 100,28 100, , , , , ,96 Tel Nr 1

31 25 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z potku rolnego, potku leśnego, potku o spków i rowizn, potku o zynnośi ywilnoprwnyh orz potków i opłt loklnyh o osó fizyznyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Rekompensty utronyh ohoów w potkh i opłth loklnyh Wpływy o wyjśnieni Potek o nieruhomośi Potek rolny Potek leśny Ogółem (8+10) ,97 451, , ,00 199, , , , , , ,00 104, , ,00 88, , ,00 108,56 w tym w tym w tym ,97 451, , ,00 199, , , , , , ,59 104, , , ,31 88, , , ,50 108,56 105,81 105, , ,50 Tel Nr 1

32 26 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z innyh opłt stnowiąyh ohoy jenostek smorząu terytorilnego n postwie ustw 0410 Potek o śroków trnsportowyh Potek o spków i rowizn Wpływy z opłty trgowej Potek o zynnośi ywilnoprwnyh Osetki o nieterminowyh wpłt z tytułu potków i opłt Wpływy z różnyh ohoów Wpływy z opłty skrowej Ogółem (8+10) ,12 103, ,93 95, ,69 82, ,18 113, ,19 114, , ,15 w tym w tym w tym ,12 103, ,93 95, ,69 82, ,18 113, ,19 114, , ,41 92, , , , ,41 94,30 93,88 140,59 Tel Nr 1

33 27 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Wpływy z różnyh rozlizeń Wpływy z innyh loklnyh opłt poiernyh przez jenostki smorząu terytorilnego n postwie oręnyh ustw Wpływy z opłt z konesje i lienje Wpływy z różnyh opłt Pozostłe osetki Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki 413, ,57 222, ,45 194,35 4, , ,72 w tym w tym w tym 413, ,67 256, ,45 266,92 4, ,97 137, ,89 95,72 410, ,90 178, ,00 121, , , ,00 124,29 124,80 103, , ,89 410, ,00 103,39 Tel Nr 1

34 28 Poz. Dził Rozz. Nzw Wpływy z różnyh ohoów Uziły gmin w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Uziły powitów w potkh stnowiąyh ohó użetu pństw Potek ohoowy o osó fizyznyh Potek ohoowy o osó prwnyh Dywieny Ogółem (8+10) 6.100, , , ,78 100, , , ,00 100, , , ,78 98, , , ,99 100, ,00 100, , , ,99 97, , , ,43 100,27 w tym w tym w tym 6.100, , , ,78 100, , , ,00 100, , , ,78 98, , , ,43 100, , , ,99 100, ,00 100, , , ,99 97,92 Tel Nr 1

35 29 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) 758 Różne rozlizeni , , , , , , Wpływy z ywien Część oświtow suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Suwenje ogólne z użetu pństw Uzupełnienie suwenji ogólnej l jenostek smorząu terytorilnego Śroki n uzupełnienie ohoów powitów Rozlizeni mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego , , ,43 100, , , , , , , ,37 w tym w tym w tym , , ,43 100, , , ,27 100, , , , , ,38 102, , , , , ,38 102, , , , , , , , , , , ,70 100, , Tel Nr 1

36 30 Poz. Dził Rozz. Nzw Różne rozlizeni finnsowe Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Osetki o pożyzek uzielonyh przez jenostkę smorząu terytorilnego Wpływy o wyjśnieni Wpływy o wyjśnieni Część równowżą suwenji ogólnej l gmin Suwenje ogólne z użetu pństw Ogółem (8+10) ,45 212, ,91 202, ,66 427, , , , , , , , , ,00 10 w tym w tym w tym ,18 211, ,96 202, ,34 273, , , , , , , , , , ,27 334, ,95 134, ,32 Tel Nr 1

37 31 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Oświt i wyhownie , , , , , , , , , , , Część równowżą suwenji ogólnej l powitów Suwenje ogólne z użetu pństw Szkoły postwowe Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów , , , , , , , , ,66 114, ,86 108, , ,32 306, , ,01 w tym w tym w tym , , ,55 169, , , ,66 114, ,86 108, , ,32 306, , , , , ,55 169, , , , , , , , , , , , ,52 103,42 169,39 100,97 163,35 149,83 171,18

38 32 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,72 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Szkoły postwowe spejlne , , Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Wpływy z usług , ,17 99, , , , ,77 124, , , ,55 169, ,78 w tym w tym w tym , , ,55 169, , ,17 99, , , , ,77 124, , , ,55 169, , , ,55 169, , , , ,67 80,78 89,79 89,79

39 33 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Oziły przeszkolne w szkołh postwowyh Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję ieżąyh zń włsnyh powitu Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Pozostłe osetki ,20 210, , , ,24 77, ,01 99,97 836, w tym w tym w tym 354, ,20 210, , , ,24 77, ,01 99,97 836, , , , ,79 354,09 Tel Nr 1

40 34 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Przeszkol , , Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego Wpływy z usług Osetki o otji orz płtnośi: wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Dotje elowe otrzymne z gminy n zni ieżąe relizowne n postwie porozumień (umów) mięzy jenostkmi smorząu terytorilnego , , , , ,00 99, ,65 w tym w tym w tym , , , , , , , , , , ,95 89, , , , , , ,04 99, ,75 322,65 98,41 98,41 Tel Nr 1

41 35 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Tel Nr Wpływy ze zwrotów otji orz płtnośi, w tym wykorzystnyh niezgonie z przeznzeniem lu wykorzystnyh z nruszeniem proeur, o któryh , ,21 mow w rt. 184 ustwy, pornyh nienleżnie lu w nmiernej wysokośi Przeszkol spejlne Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Wpływy z usług Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) 97, , ,35 85, , , w tym w tym w tym 97, , ,35 85, , ,92 75,10 98, , ,41 100,06 100, ,92 98,

42 36 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gimnzj , , , , , , , , Wpływy z wpłt gmin i powitów n rzez innyh jenostek smorząu terytorilnego orz związków gmin lu związków powitów n ofinnsownie zń ieżąyh Grzywny i inne kry pieniężne o osó prwnyh i innyh jenostek orgnizyjnyh Wpływy z różnyh opłt Wpływy z usług Pozostłe osetki Wpływy z różnyh ohoów Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję zń ieżąyh z zkresu ministrji rząowej orz innyh zń zleonyh gminie (związkom gmin) ustwmi , , , , , ,00 99,34 w tym w tym w tym , , , , , , , , , , , ,65 122,02 182,52 122,02 182, ,00 164, , , , ,82 82,00 90,59 171,32 30,49 99,34 Tel Nr 1

43 37 Poz. Dził Rozz. Nzw Ogółem (8+10) Gimnzj spejlne , , Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin) Wpływy o użetu nwyżki ohoów włsnyh lu śroków orotowyh Śroki otrzymne o pozostłyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh n relizję zń ieżąyh jenostek zliznyh o sektor finnsów puliznyh Śroki n ofinnsownie włsnyh zń ieżąyh gmin (związków gmin), powitów (związków powitów), smorząów wojewóztw, pozyskne z innyh źróeł Pozostłe osetki Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n zni ieżąe z zkresu ministrji rząowej orz inne zni zleone ustwmi relizowne przez powit Dotje elowe otrzymne z użetu pństw n relizję ieżąyh zń włsnyh powitu ,34 99,98 658, , ,55 115, , , ,65 182, ,00 84, ,98 w tym w tym w tym , , ,65 182, ,34 99,98 658, , ,55 115, , , ,65 182, , , ,65 182, , ,40 361, , ,69 84, ,71 99,98 86,75 86,75 361, , ,71 Tel Nr 1