4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 008,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 752,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 800,00 4260 Zakup energii 17 200,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 224,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000,00 9 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 310,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000,00 2 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 605,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 602,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 713,00 80148 Stołówki szkolne 709 285,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 540,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 274 130,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 170,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 379,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 186,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4220 Zakup środków żywności 340 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 780,00 80195 Pozostała działalność 97 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97 800,00 851 Ochrona zdrowia 280 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 000,00 2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego 116 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 700,00 4220 Zakup środków żywności 24 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 650,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500,00 852 Pomoc społeczna 9 095 048,00 85202 Domy pomocy społecznej 242 513,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 242 513,00 85203 Ośrodki wsparcia 274 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 228,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 102,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 117,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 213,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 400,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500,00
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 706 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 474 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 386,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 549,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 497,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 983,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 045,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 85213 85214 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 58 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 301 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 301 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 300 000,00 3110 Świadczenia społeczne 300 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 765 436,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 509 753,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 566,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 833,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 000,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 33 400,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 100,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 981,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 903,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 797,00 85295 Pozostała działalność 425 799,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 40 000,00 3110 Świadczenia społeczne 322 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28 223,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 137,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 688,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 744,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 150,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 500,00 5 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 300,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 000,00 85395 Pozostała działalność 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 378,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 061,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126 116,00 85401 Świetlice szkolne 126 116,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 95 039,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 715,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 573,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 469,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 320,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 092 133,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 237 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 237 133,00 90002 Gospodarka odpadami 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 70 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 417 000,00 4260 Zakup energii 260 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 90095 Pozostała działalność 98 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 9 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 274 220,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 685 010,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 574 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 4260 Zakup energii 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 010,00 92116 Biblioteki 411 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 411 000,00 92118 Muzea 144 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 144 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 92195 Pozostała działalność 19 210,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 480,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 230,00 926 Kultura fizyczna i sport 599 250,00 92601 Obiekty sportowe 419 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 123,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 210,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 023,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 869,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 082,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 3 300,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 573,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 140 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 92695 Pozostała działalność 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250,00 Razem: 39 723 632,00
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 152 200,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 152 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 152 200,00 2 870,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 870,00 852 Pomoc społeczna 6 551 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 274 200,00 85212 85213 85214 2010 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 274 200,00 5 706 000,00 5 706 000,00 58 400,00 58 400,00 491 000,00 491 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 700,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 21 700,00 Razem: 6 706 370,00 Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXX/208/08
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 152 200,00 75011 Urzędy wojewódzkie 152 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 963,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 014,00 751 75101 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 923,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 870,00 2 870,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 42,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 521,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 852 Pomoc społeczna 6 551 300,00 85203 Ośrodki wsparcia 274 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 156 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 228,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 850,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 102,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 117,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 85212 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 213,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 000,00 400,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 500,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 706 000,00 3110 Świadczenia społeczne 5 474 820,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 386,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 549,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 497,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 983,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 045,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 85213 85214 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 720,00 4700 4740 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 2 000,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 58 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 58 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 491 000,00 3110 Świadczenia społeczne 491 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 903,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 797,00 Razem: 6 706 370,00
Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008 r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 Dz. rozdz. Nazwa programu Inwestycyjnego i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe (zł) Dotychczas poniesione wydatki (zł) Ogółem 2009 2010 2011 z budżetu jst inne LRPO 2007-2013 Ogółem z budżetu jst inne LRPO 2007-2013 Ogółem z budżetu jst inne LRPO 2007-2013 10 Rolnictwo i łowiectwo 2 684 951 2 399 514 285 437 285 437 0 0 0 0 0 0 0 1010 6050 Budowa ujęcia wody dla wsi Drawiny wraz z siecią wodociągową Gmina Drezdenko 2007-2009 2 684 951 2 399 514 285 437 285 437 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 1 128 638 238 130 590 508 590.508 0 300 000 300 000 0 0 0 0 60016 6050 Budowa drogi dla wsi Lubiewo Gmina Drezdenko 2008-2010 1 128 638 238 130 590.508 590.508 0 300 000 300 000 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 5 075 986 167 158 157 397 157 397 0 2 375 715 1 149 620 1 226 095 2 375 716 1 149 620 1 226 096 80101 6050 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 Gmina Drezdenko 2008-2011 5 075 986 167 158 157 397 157 397 0 2 375 715 1 149 620 1 226 095 2 375 716 1 149 620 1 226 096 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 341 983 5 104 850 6 237 133 6 237 133 0 0 0 0 0 0 0 90001 6050 Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku, rejon ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap I Gmina Drezdenko 2007-2009 3 546 003 1 337 729 2 208 274 2 208 274 0 0 0 0 0 0 0 90001 6050 Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Oś. Południe, ul. Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap I Gmina Drezdenko 2007-2009 3 166 081 1 662 813 1 503 268 1 503 268 0 0 0 0 0 0 0 9001 6050 Uzbrojenie terenu w kanalizację sanitarną, wodę, kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe w m. Trzebicz Gmina Drezdenko 2007-2009 4 629 899 2 104 308 2 525 591 2 525 591 0 0 0 0 0 0 0 Razem 20 231 558 7 909 652 7 270 475 7 270 475 0 2 675 715 1 449 620 1 226 095 2 375 716 1149620 1 226 096 10
Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Przychody i rozchody budżetu w 2009r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 w złotych Przychody ogółem: 4 500 000,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 4 500 000,00 Rozchody ogółem: 2 050 000,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 2 050 000,00 11
Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2009 rok Klasyfikacja budżetowa Nazwa gospodarstwa pomocniczego Dział Rozdział Stan środków obrotowych netto na początek roku Razem Z dostaw robót i usług Przychody Pozostałe dotacje W tym: Dotacje przedmiotowe Pozostałe dochody Razem: Wydatki stanowiące koszty Na wynagrodzenia W tym: Pochodne od wynagrodzeń 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku w złotych Pozostałe wydatki bieżące 852 85232 6.000 224.300 108.000-116.000 300 230.300 108.900 19.850 101.550 12
Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok w złotych Dział 900 rozdz. 90011 Lp. Plan 2009r. Wyszczególnienie I Stan środków obrotowych na początku roku 220 065,00 II Przychody 73 500,00 1 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 70 000,00 innych jednostek organizacyjnych 2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 500,00 III Wydatki 289 000,00 1 Wydatki bieżące 99 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W tym: konkursy z zakresu ochrony środowiska 7.000,00 zakup koszy na selektywną zbiórkę 25.000,00 zakup drzew i krzewów 5.000,00 4300 Zakup usług pozostałych W tym: Koszty wywozu nieczystości stałych i płynnych od osób nieprzestrzegających regulaminu utrzymania czystości w gminie 10.000,00 Ochrona ziemi: dofinansowanie dla osób fizycznych zadań: budowy ekologicznych oczyszczalni ścieków oraz zabudowy zbiorników na nieczystości płynne 15.000,00 dofinansowanie dla osób fizycznych zadań polegających na usuwaniu i utylizacji azbestu z obiektów budowlanych 35.000,00 kampania edukacyjna z zakresu ochrony środowiska - 2.000,00 37 000,00 62 000,00 2 Wydatki majątkowe 190 000,00 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych W tym: opracowanie dokumentacji na budowę składowiska na odpady budowlane oraz kompostowników 50.000,00 modernizacja parku miejskiego w Drezdenku 140.000,00 190 000,00 IV Stan środków obrotowych na koniec roku 4 565,00 13
Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXX/208/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w złotych w tym: Planowane wydatki 2009 rok Lp. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural -nych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodl. zwrotowi Wydatki razem Wydatki razem z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi pożyczki i kredyty z tego źródła finansowania obligacje pozostałe Wydatki razem (6+7) (9+13) (10+11+12) (14+15+16+17) pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa z tego źródła finansowania pożyczki i kredyty obligacje pozostałe I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 II 2.. 3 Wydatki majątkowe Razem Wydatki bieżące Razem Program ; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie.9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu: Lubuska Szkoła Równych Szans razem z tego : OGÓŁEM (I + II) X X Dz. 801 Rozdz.80110 - - - - - - - - - - - - - 93310 13996 79314 73310 10996 10996 62314 62314 93310 13996 79314 73310 10996 10996 62314 62314 2008 20000 3000 17000 2009 73310 10996 62314 73310 10996 10996 62314 62314 X 93310 13996 79314 73310 10996 10996 62314 62314 14
Prognoza długu i jego spłaty na 2009 rok i lata następne LP. WYSZCZEGÓLNIENIE ROK 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I PROGNOZA ZADŁUŻENIA 1. Stan zadłużenia na 01.01 4 250 000 6 050 000 8 500 000 6 250 000 4 000 000 2 000 000 0 2. Spłata rat pożyczek i kredytów 2 200 000 2 050 000 2 250 000 2 250 000 2 000 000 2 000 000 0 3. Wykup obligacji 0 0 0 0 4. Planowane zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w ciągu roku 4 000 000 4 500 000 0 0 0 0 0 w tym pożyczki na prefinansowanie 0 0 0 5. Planowana emisja obligacji 0 0 0 0 0 0 0 Stan zadłużenia na koniec roku /1-2-3+4+5/ 6 050 000 8 500 000 6 250 000 4 000 000 2 000 000 0 0 II PROGNOZA SPŁATY DŁUGU I JEGO PROGNOZA 1. Spłata rat pożyczek i kredytów 2 200 000 2 050 000 2 250 000 2 250 000 2 000 000 2 000 000 0 w tym pożyczki na prefinansowanie 0 2. Wykup obligacji przyp. w danym roku 0 0 0 0 0 0 0 3. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń 272 646 540 000 524 652 514 236 500 244 493 764 481 512 4. Obsługa długu odsetki 200 909 608 337 641 042 449 791 276 250 106 250 0 od pożyczek i kredytów 200 909 608 337 641 042 449 791 276 250 106 250 od obligacji 0 0 0 0 0 0 Razem /1+2+3+4/ 2 673 555 3 198 337 3 415 694 3 214 027 2 776 494 2 600 014 481 512 III PROGNOZA DOCHODÓW 36 847 087 37 273 632 37 832 736 38 778 554 39 554 125 40 147 437 40 749 648 IV WSKAŹNIKI 1. a) zadłużenia (art. 170 uofp) 16,42% 22,80% 16,52% 10,31% 5,06% 0,00% 0,00% bez pożyczek na prefinansowanie 16,42% 22,80% 16,52% 10,31% 5,06% 0,00% 0,00% 2. b) obciążeń (art. 169 uofp) 7,26% 8,58% 9,03% 8,29% 7,02% 6,48% 1,18% bez pożyczek na prefinansowanie 7,26% 8,58% 9,03% 8,29% 7,02% 6,48% 1,18% 15
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko Poniższa informacja stanowi element budżetu Gminy Drezdenko na rok 2009. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2008 roku. Układ informacji zgodny jest z przepisami art. 180 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Informacja zawiera: 1) dane dotyczące przysługujących Gminie Drezdenko praw własności, 2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu, 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji, 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw, a więc są to między innymi nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz wszelkie inne prawa majątkowe. Nabycie tego mienia następuje na podstawie: 1. Komunalizacji z mocy prawa. 2. Komunalizacji na wniosek gminy. 3. Umów cywilno prawnych. 4. Darowizn i spadków. 5. Rewindykacji finansowej. Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje majątek Gminy w formie opisowej i tabelarycznej. Taka forma jest zdecydowanie jasna i czytelniejsza pozwala na dokonanie szybkiej analizy obrotu tymże mieniem. Opracowany dokument dla przejrzystości ujmuje majątek komunalny zarządzany lub administrowany przez:
1. Jednostkę dominującą Urząd Miasta i Gminy w Drezdenku 2. Samorządowe jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o finansach publicznych, tj.: a) jednostki budżetowe: Miejsko Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku Hala Sportowo Rehabilitacyjna w Drezdenku b) gospodarstwa pomocnicze: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 3. Samorządowe jednostki organizacyjne należące do sektora publicznego, będące jednostkami współzależnymi: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku Dom Kultury w Drezdenku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. ks. J. Tischnera w Drezdenku 4. Spółkę kapitałową Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Drezdenku I. Majątek komunalny w układzie podmiotowym i przedmiotowym 17
Wartość majątku trwałego Gminy Drezdenko wg stanu na dzień 31 października 2008 roku wynosi 107 603 378,22 zł. Oznacza to przyrost majątku o 8 414 521,13 zł. Zmiany wartości majątku trwałego Gminy Drezdenko prezentuje poniższa tabela. I.1. Wartość aktywów trwałych UMiG Drezdenko na dzień 31.10.2008 roku Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10.2007 roku Stan na 31.10.2008 roku Struktura (%) 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Inwestycje rozpoczęte Pozostałe aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 98 838 721,58 92 191 225,18 836 175,14 5 811 321,26 350 135,51 122 135,51 228 000,00 107 252 782,71 96 508 922,84 895 294,53 9 848 565,34 350 595,51 122 595,51 228 000,00 99,67 89,69 0,83 9,15 0,33 0,11 0,22 Aktywa trwałe ogółem 99 188 857,09 107 603 378,22 100,00 I.2. Dynamika wartości aktywów trwałych UMiG Drezdenko Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.10. Stan na Zmiana wartości Dynam 2007 r. 31.10. PLN ika (%) 2008 r. 1. Rzeczowe aktywa trwałe 98 838 721,58 107 252 782,71 +8 414 061,13 108,51 1.1. Środki trwałe 92 191 225,18 96 508 922,84 +4 317 697,66 104,68 1.2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 836 175,14 895 294,53 +59 119,39 107,07 1.3. Inwestycje rozpoczęte 5 811 321,26 9 848 565,34 +4 037 244,08 169,47 2. Pozostałe aktywa trwałe 350 135,51 350 595,51 +460,00 100,13 2.1. 2.2. Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 122 135,51 228 000,00 122 595,51 228 000,00 +460,00 0,00 100,38 0 Aktywa trwałe ogółem 99 188 857,09 107 603 378,22 8 414 521,13 108,48 I.3. Wartość poszczególnych środków trwałych UMiG Drezdenko na dzień 18
31 października 2008 roku Lp. Opis majątku trwałego Stan na Stan na Zmiana Dynamika 31.10.2007 r. 31.10.2008 r. wartości (%) 1. Grunty 24 455 105,00 24 072 847,00-382 258,00 98,44 2. Budynki mieszkalne 17 287,91 0-17 287,91 0 3. Budynki niemieszkalne 11 171 568,44 11 171 134,90-433,54 99,99 4. Inne budowle maszyny i urządzenia 467 023,96 481 754,35 + 14 730,39 103,15 5. Środki transportu 433 529,89 579 008,38 + 145 478,49 133,56 6. Drogi i ulice 6 444 724,40 10 322 174,99 + 3 877 450,59 160,16 7. Sieć energetyczna i gazowa 1 583 927,99 1 905 755,83 + 321 827,84 120,32 8. Kanalizacja burzowa 919 070,40 2 459 657,43 + 1 540 587,03 267,62 9. Komputery 477 951,39 485 099,37 + 7 147,98 101,50 10. Urządzenia biurowe 92 301,70 131 350,47 + 39 048,77 142,31 11. Mienie ciepłownicze 200 707,13 208 207,13 + 7 500,00 103,74 12. Mienie wodno kanalizacyjne 1 271 337,15 1 065 063,28-206 273,87 83,77 13. Oczyszczalnia ścieków - - - - 14. Urządzenia inne 367 587,47 380 146,97 + 12 559,50 103,42 Razem 47 902 122,83 53 262 200,10 5 360 077,27 111,19 II. Mienie komunalne grunty 19
II.1. Grunty zasób Łączna wartość gruntów Gminy Drezdenko na dzień 31 października 2008 roku wynosi 24 072 847,00 zł. Zmniejszenie wartości gruntów od 31 października 2007 roku do 31 października 2008 roku wyniosło 382 258,00 zł. Łączna powierzchnia gruntów Gminy Drezdenko według stanu na dzień 31 października 2008 roku wynosi 861 ha, w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 93 ha. Na łączną powierzchnię składają się między innymi: gruntu pod placówkami oświaty stanowią 8,76 ha, grunty pod halą sportowo rehabilitacyjną stanowią 0,80 ha, grunty pod placówkami kultury (biblioteka, muzeum, dom kultury) stanowią 1,40 ha, grunty pod placówką opieki społecznej stanowią 0,30 ha, Wyszczególnienie Stan na Wartość na Stan na Wartość na 31.10.2007 r. 31.10.2007 r. 31.10.2008 r. 31.10.2008 r. ha PLN ha PLN grunty ogółem 977,5 24 455 105 861 24 072 847 w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym 95 X 93 X II.2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste Opis mienia Stan na dzień 31.10.2007 roku (ha) Stan na dzień 31.10.2008 roku (ha) ogółem: 95 93 w tym: ogrody działkowe 26 26 osoby fizyczne 31 34 osoby prawne 6 5 spółdzielnie 7 6 pozostałe 25 22 III. Majątek w bezpośrednim zarządzie Gminy 20
III.1. Drogi, place, rampy i oświetlenie L.p. Wyszczególnienie 31.10.2007 r. 31.10.2008 r. mb m 2 mb m 2 1. Drogi gminne 15 750,10-35 612,10-2. Place - 5 570-5 570 3. Rampy - 2 265-2 265 4. Perony - 3 388-3 388 5. Oświetlenie 13 114,6-13 441,60-6. Kanalizacja burzowa 3 258-3 258-7. Sieć gazowa - - 3 182 - III.2. Wybrany majątek Gminy w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy Lp. Opis środka trwałego Wartość (PLN) Ilość 31.10.2007 r. Ilość 31.10.2008 r. 1. Budynek administracyjny 1 3 082 377,16 1 3 082 377,16 2. Budynek po byłej drukarni 1 92 889,28 1 92 889,28 3. Budynek sali widowiskowej 1 75 000,00-0 4. Budynki mieszkalne 1 17 287,91-0 5. Sale wiejskie 18 489 278,88 19 495 479,88 6. Przystanki 22 92 605,06 24 98 925,06 7. Urządzenia biurowe 16 92 301,70 17 151 409,97 8. Komputery 78 324 652,29 87 331 800,27 9. Środki transportu 2 120 690,00 2 244 689,99 IV. Majątek Gminy w zarządzie innych jednostek organizacyjnych 21
IV.1. Placówki oświaty i wychowania Realizacją zadań własnych gminy zajmują się następujące jednostki oświaty: przedszkola publiczne, szkoły podstawowe, gimnazja Wartość budynków w układzie podmiotowym w placówkach oświaty i wychowania wg stanu na dzień 31 października 2008 roku Lp. Budynki Rok budowy Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynek MGZO w Drezdenku 1908 11 542,97 10 100,09 2. Budynek gospodarczy 1908 509,05 381,86 3. Zespół szkół im. H. Sienkiewicza 1965 304 912,36 285 812,02 4. Budynek gospodarczy 1965 1 678,34 1 474,93 5. Budynek mieszkalny piwnica - 0,00 0,00 6. Budynek szkoły podstawowej nr 1 1905 238 586,91 218 266,85 7. Budynek gospodarczy 1905 516,47 387,43 8. Budynek sanitariaty 1905 1 049,39 787,10 9. Budynek gimnazjum nr 1 A 1766 361 971,81 348 449,23 10. Budynek szkolny B 1766 236 590,44 227 153,90 11 Budynek szkolny C 1766 105 119,42 97 897,44 12. Budynek szkolny sala - 135 668,98 129 667,83 13. Budynek szkolny Kordegarda 1766 1 613,59 1 210,16 14. Budynek szkolny stołówka - 61 347,00 58 405,41 15. Budynek szkolny w Niegosławiu 1987 1 612 586,71 1 570 128,47 16. Budynek szkolny w Goszczanowie 1905 101 198,06 94 997,47 17. Budynek szkolny 1905 9 527,73 8 336,76 18. Budynek szkolny 1905 16 230,11 15 132,19 19. Budynek szkolny w Rąpinie 1908 27 758,22 25 533,74 20 Budynek ubikacji - 322,82 242,17 21. Budynek gospodarczy - 0,00 0,00 22
22. Budynek gospodarczy 1908 954,38 740,14 23. Budynek szkolny w Trzebiczu 1930 16 785,66 14 687,43 24. Budynek szkolny B - 131 366,33 0,00 25. Budynek sanitariaty - 359,07 269,28 26. Budynek gospodarczy 1930 511,02 383,23 27. Pomieszczenie gospodarcze - 2 593,40 0,00 28. Budynek szkolny w Starych Bielicach 1870 21 995,31 16 956,17 29. Budynek gospodarczy 1870 253,23 189,85 30. Budynek gospodarczy 1870 0,00 0,00 31. Budynek sanitariaty 1870 40,25 30,17 32. Budynek szkolny w Grotowie 1870 29 803,73 27 800,67 33. Budynek gospodarczy - 0,00 0,00 34. Budynek ubikacji - 0,00 0,00 35. Budynek szkolny w Gościmiu 1920 39 754,00 36 629,26 36. Budynek gospodarczy 1920 169,51 127,04 37. Budynek szopa drewniana - 78,25 59,14 38. Budynek gospodarczy ubikacje 1920 76,20 57,15 39. Budynek szkolny w Drawinach 1920 14 337,23 12 545,11 40. Budynek sanitariaty - 0,00 0,00 41. Budynek przedszkola w Drezdenku 1977 247 544,22 345 925,90 42. Budynek gospodarczy 1977 92,30 80,78 Nieruchomości zostały przekazane w trwały zarząd na czas nieokreślony placówkom oświatowym na cele statutowe. IV.2. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Na terenie gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP w niżej wymienionych miejscowościach: Drezdenko, Niegosław, Stare Bielice, Trzebicz Nowy, Trzebicz, Gościm, Rąpin, Goszczanowiec, Przeborowo oraz istnieje budynek remizy w miejscowości Goszczanowo. Lp. Wyszczególnienie Wartość na Wartość na 23
31.10.2007 r. 31.10.2008 r. 1. Budynki 9 sztuk 166 599,00 166 602,76 2. Środki transportu 14 sztuk 748 096,00 303 264,89 3. Maszyny i urządzenia 38 sztuk 199 938,00 202 943,26 IV.3. Ośrodek pomocy społecznej Lp. Budynki Rok budowy Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynek administracyjny x 139 802,00 139 802,00 2. Budynek gospodarczy x 3 258,00 3 258,00 Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do 01.02.2015 r. IV.4. Instytucje kultury Lp. Budynki Rok budowy Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynek DK X 66 245,04 66 245,04 2. Budynek biblioteki x 33 002,37 33 002,37 3. Budynek muzeum x 30 258,00 30 258,00 Nieruchomości zostały oddane w użyczenie na okres 3 lat: Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia - do dnia 10.01.2011 r. Dom Kultury w Drezdenku do dnia 31.12.2010 r. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku im. Ks. J. Tischnera IV.5. Kluby sportowe Lp. Budynki Rok budowy Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Gościm X 17 966,43 17 966,43 2. Niegosław X 4 893,00 4 893,00 3. Trzebicz X 11 135,00 11 135,00 24
Kluby Sportowe działające na terenie miasta i gminy Drezdenko użytkują nieruchomości na cele statutowe, na podstawie zawartych umów użyczenia, których termin obowiązywania nie przekracza 3 lat. IV.6. Hala sportowo rehabilitacyjna Lp. Wyszczególnienie Rok budowy Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynek zespołu 2004 4 674 144,28 4 674 144,28 2 Budynku i budowle w Drezdenku przy ul. Mickiewicza X 91 730,03 91 730,03 Nieruchomość zabudowana została oddana w użyczenie na okres 10 lat tj. do dnia 01.06.2015 roku z przeznaczeniem na cele statutowe oraz obiekt przy ul. Mickiewicza 3 i 4 na okres 10 lat tj. do dnia 04.09.2017 roku. IV.7. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku Lp. Wyszczególnienie Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynki mieszkalne 15 552 522,58 15 544 022,58 2. Budynki niemieszkalne 706 232,14 706 232,14 3. Mienie ciepłownicze 2 719 750,06 2 719 750,01 4. Mienie wodno kanalizacyjne 3 398 097,19 2 835 806,40 5. Oczyszczalnia ścieków 8 255 061,15 8 255 061,15 6. Kolektor Osów - Trzebicz 2 301 964,35 2 301 964,35 7. Wodociągi 5 337 443,46 6 081 554,25 8. Kanalizacja sanitarna Drezdenko Północ I etap 4 342 216,79 4 342 216,79 25
IV.8. Urząd Skarbowy w Drezdenku Lp. Wyszczególnienie Wartość na 31.10.2007 r. Wartość na 31.10.2008 r. 1. Budynek administracyjny 1 839 651,98 1 839 651,98 2. Komputery 153 299,10 153 299,10 V. Udziały Gminy Drezdenko w spółce na dzień 31 października 2008 roku Lp. Nazwa spółki Udziały i akcje Miasta i Gminy (PLN) Przyrost od 31.10.2007 r. do Udział w 31.10.2008 r. kapitale spółki w % 1. PGKiM Spółka z o.o. w Drezdenku 228 000,00-85 VI. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych Gmina Drezdenko z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje następujące dochody i przychody budżetowe: Dochody z tytułu sprzedaży Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wykonanie na Wykonanie na 30 września 31 październik 31 październik Ilość Wartość (PLN) Ilość Wartość (PLN) Ilość Wartość (PLN) 1. Sprzedaż gruntów (działek) 19 212 697 28 1 056 323 46 1 354 077 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych 21 55 808 21 74 850 35 185 913 3. Sprzedaż lokali użytkowych 5 179 833 6 158 350 2 87 950 4. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych 3 60 856 3 5 336 1 2 548 26
W okresie od 01.01.2008 roku do 31.10.2008 roku dokonano sprzedaży niżej wymienionych nieruchomości: 46 działek niezabudowanych, w tym 21 położonych na terenie miasta Drezdenka, 35 lokali mieszkalnych, w tym 29 położonych na terenie miasta Drezdenka, 2 lokale użytkowe, w tym 2 położone na terenie miasta Drezdenka, 1 nieruchomość zabudowana położona na terenie gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz Nowy. Dochody z tytułu wykonania prawa własności Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Wykonanie na 30 września na 31 październik na 31 październik Wartość (PLN) Wartość (PLN) Wartość (PLN) 1. Oddawanie gruntów w 1 742,00 2 438,00 1 386,00 użytkowanie wieczyste (pierwsza opłata) 2. Opłaty roczne za 55 760,54 66 879,08 66 260,60 użytkowanie wieczyste 3. Dzierżawa składników 67 728,85 77 204,82 78 747,86 majątkowych 4. Opłaty planistyczne - 19 010,86 26 123,50 5. Opłaty za przekształcenie prawa u.w. w prawo własności 14 457,37 107 732,44 634,00 Podsumowanie Przedstawiona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko w okresie od 01.10.2007 r. do 31.10.2008 r. składa się z dwóch części: pierwszej, stanowiącej zestawienie informacji zbiorczych, drugiej, prezentującej w sposób szczegółowy dane wszystkich jednostek dysponentów majątku Gminy Drezdenko 27
Należy stwierdzić, iż: w omawianym okresie nastąpił przyrost aktywów trwałych Gminy Drezdenko o 8 414 521,13 zł., tj. o 8,5 %, zmniejszyła się wartość gruntów do stanu na 31 października 2008 roku o 1,6 %. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Drezdenko została sporządzona na podstawie dokumentów źródłowych oraz dostępna jest w Internecie na stronie Urzędu Miasta i Gminy pod adresem www.bip.drezdenko.pl 28